| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2006 | 1500.00 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEUCILO CORSA SEDAM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2006 | 2310.04 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA TAM NO TRECHO; CAMPINA GRANDE /BRASILIA/RECIFE E HOSPEDAGEM NO HOTEL TORRE PALACE EM FAVOR DO SR.AGUINALDO FREIRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/01/2006 | 1051.62 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA GOL NO TRECHO; BRASILIA/RECIFE EM FAVOR DO SR.AGUINALDO FREIRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/01/2006 | 7040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS- RELATIVO A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/01/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS,RELATIVO A JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/01/2006 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VANTAGENS FIXAS DO GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/01/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2006 | 65.00 | 00030460808753 | ALFREDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE FOTOGRAFIA DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2006 | 209.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA DO PREDIO ONDE FUNIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2006 | 198.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIO ADVOCATICIOS RELAIONADOS AOS CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO CFE. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DECIMA PRIMEIRA PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AO CONTRATO DE SERVIÇOS FIRMADOS COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2006 | 13553.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 02/01/2006 | 672.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA NOS EVENTOS DO ANIVERSARIO DA CIDADE E CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/01/2006 | 400.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM DIVULGAÇAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS E OBERTURA DE TORNEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADOS NESETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/01/2006 | 5000.00 | 00000900419415 | EXPEDITO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA GAROTA SEM CALCINHA NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 02/01/2006 | 300.00 | 00045150966487 | JOAO BATISTA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS NOS EVENTOS NATALINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/01/2006 | 1700.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRLA DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS PARA UM SHOW PIROTECNICO DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DA VIRADA DO ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 02/01/2006 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENO E VANTAGENS FIXAS DO GABINETE DO PREFEITO- PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASDO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2006 | 3910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/01/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM/FINANÇAS/COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 02/01/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOIAÇÕES DE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 02/01/2006 | 11175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento dos funcionário lotados na sec. de administração, EFETIVOS, relativo ao mes de janeiro de 2005, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2006 | 485.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagamento de salario familia dos funionarios lotados na secretaria de administração,relativo ao mes de dezembro/05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 02/01/2006 | 8109.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 02/01/2006 | 281.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTIIAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/01/2006 | 7040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS- RELATIVO A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/01/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SALARIO FAMILIA DOS FUCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS- RELATIVO A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE PENSIONISTA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/01/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 02/01/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/01/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 02/01/2006 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/01/2006 | 115.00 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA EPSON 1170,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 02/01/2006 | 963.16 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO D AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 02/01/2006 | 1083.71 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES A SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/01/2006 | 187.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PRESIDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/01/2006 | 1913.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/01/2006 | 18.87 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/01/2006 | 2089.12 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DE EXERCICIO ANTERIORES DOS PREDIOS PERTENCENTES A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/01/2006 | 793.50 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AOS ORGÃO PERTECENTES A SERETARIA DE AMINISTRAÇÕA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/01/2006 | 300.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAFICA E EDITORA DO BREJO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIA VEIULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/01/2006 | 420.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO PUBLICIDADE DE ATIVIDADESDO PODER EXEUTIVO DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/01/2006 | 12870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento dos funcionário lotados na sec. de Administração e finanças, EFETIVOS, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 02/01/2006 | 500.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento do salario familia dos funcionarios lotados na sec. de Administração, EFETIVOS, relativo ao mes de janeiro de 2006, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/01/2006 | 2963.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/01/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO -COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/01/2006 | 8124.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSIONISTA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/01/2006 | 281.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENÇÕES ALIMENTICIAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 02/01/2006 | 1050.00 | 00003637146428 | FABIO JOSÉ LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FECHAMENTO DO BALANETE DE DEZEMBRO E PRESTAÇÃO DE CONTAS FIRMADO OM ESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/01/2006 | 500.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MUNICIPAL DE E.F. DAMIÃO RUFINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/01/2006 | 600.00 | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARTE DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E A PREFEITURA DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/01/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITA NA C/C 6.878-0 ICMS, CONFORME EXTRATO DO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 02/01/2006 | 400.00 | 00032234414415 | MARIA LUCIA MARQUES DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MATERIAL DE EXPEDIENTE P/EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS DE INDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 02/01/2006 | 333.00 | 41199241000199 | MONTEL INTERMARES SUPERMERCADO LTDA | COMPLEMENTO DA NE 3983 DE 02/12/2005 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL Nº. 002498 EM ANEXO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DAS ROUPAS DA QUADRILHA DO SITIO MANECOS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio a Eventos Culturais c/ Aquisição de Instrumentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2006 | 2400.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 TROMPETE WERIL ALPHA INSTRUMENTO DESTINADOS A BANDA MARCIAL DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2006 | 400.00 | 00002246904420 | JOSENILDO LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ESTRUTOR DO CURSO DE INFOMATICA NA ESCOLA M.E.F. BOQUEIRÃO II,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2006 | 80.00 | 00022590153449 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA,NO PERIODO DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2006 | 735.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 200.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA, SITUADO NA RUA LARGO DO MERCADO, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2006 | 200.00 | 00034365893491 | GLORIA DE FATIMA CAVALCNTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO PROGRAMA EJA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2006 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2006 | 350.00 | 00069150893491 | FLAVIO ERLON GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2006 | 358.00 | 08317059000110 | CENTER SOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2006 | 400.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO EJA E ESCOLA ATIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2006 | 554.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PERTENENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2006 | 2200.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DO SITIO URUÇU PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2006 | 2200.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO SITIO BUENOS AIRES VIA RRIACHO VERDE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAA MND 5038,CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO AUSENTE VIA BR 230 PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE PAR FERRO DA ESTAÇÃO NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS ERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2006 | 1800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE GURINHENZINHO NO TURNO DA NEITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2006 | 2100.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE VIA BR 230 DO SITIO MATÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2006 | 1000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DA FAZ. RAIS AS ESOLAS DE GUIRNHEM EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MYL 1778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I, PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE ONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 1772 CONDUZINDO OS ALUNO DO SITIO GAMILEIRA E LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2006 | 350.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO /05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2006 | 37680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SERETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2006 | 1567.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SERETARIA DE EDUAÇÃO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2006 | 8191.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2006 | 205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE .JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2006 | 425.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUAÇÃO INFANTIL-CONTRATADO , RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2006 | 49454.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento dos funcionarios lotados na Sec. de Educação, PROFESSORES EFETIVOS, relativoo ao mes de janeiro de 2006, conforme conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2006 | 1456.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente ao pagamento do salario familia dos funcionarios lotados na Sec. de Educação, PROFESSORES EFETIVOS, relativoo ao mes de janeiro de 2006, conforme conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2006 | 17763.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENIMENTOS VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2006 | 808.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/01/2006 | 413.23 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUNO DE AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/01/2006 | 555.61 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUNO DE ENERGIA ELELTRICA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/01/2006 | 286.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/01/2006 | 1317.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/01/2006 | 1892.76 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA TIM CEULAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/01/2006 | 11.25 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/01/2006 | 341.93 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE EXERCICIOS ANTERIORES DOS PREDIOS PERTENENTES A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio a Eventos Culturais c/ Aquisição de Instrumentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 02/01/2006 | 2407.11 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/01/2006 | 250.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 02/01/2006 | 150.00 | 00066492220706 | JOÃO CAVALCANTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 VIAGENS DE JOÃO PESSOA PARA GURINHEM,CONDUZINDO MATERIAL GRAFICO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 02/01/2006 | 500.00 | 00028169050472 | WILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5 DIARIAS TRANSPORTANDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F. ANALIA ARRUDA DA SILVA,LOCALIZADA EM URUÇU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 02/01/2006 | 8191.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO/ DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 02/01/2006 | 205.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 02/01/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 02/01/2006 | 425.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/01/2006 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 02/01/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL -CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 02/01/2006 | 37680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SERETARIA DE EDUCAÇÃO- PESSOAL DE APOIO EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 02/01/2006 | 1567.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESOAL DE APOIO EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/01/2006 | 80.00 | 12929998000192 | REBOQUE SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOSCONDUZINDO O VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 1320,DO POSTO PLANALTO PARA RR RETIFIA.LOCALIZADO EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/01/2006 | 885.25 | 05048619000190 | AUTO ELETRICA LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS ELETRICOS PRESTADOS NO VEICULO TOPIC MNO 1320,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/01/2006 | 1212.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNO 1320,PERTENCENTE A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/01/2006 | 1050.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E LANTERNAGEM EM VEICULO DE PLACA MNO 1320 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/01/2006 | 1150.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 2 SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE JOSE MARIA MESQUITAL,LOCALIZADA NO SITIO MANECOS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/01/2006 | 250.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA M.E.F. E M. PADRE JOSE MARIA MESQUITA.LOCALIZADO EM MANECOS I DESTE MUNICIPIO. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/01/2006 | 250.00 | 00005654973401 | ANTONIO AMARO GALDINO | valor que se empenha para pagamento aos serviçlos prstados na ampliação de duas salas de aulas na escola padre jose maria mesquita em maneos I | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/01/2006 | 250.00 | 00027412920430 | LUIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA M.E.F. E M PADRE JOSE MARIA MESQUITA LOCALIZADA EM MANECOS | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/01/2006 | 200.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS NA ESOLA M.E.F.E.M. JOSE MARIA MESQUITA,LOCALIZADA EM MAENCOS | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/01/2006 | 140.00 | 00006633160496 | JOSEMAR COSTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA M.E.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA,LOALIZADO EM MANECOS | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/01/2006 | 140.00 | 00036541923434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA M.E.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA LOALIZADA EM MANECOS I | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/01/2006 | 140.00 | 00079870112404 | EDMILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA M;E;F; PADRE JOSE MARIA MESQUITA LOCALIZADA EM MANEOS | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/01/2006 | 180.00 | 00073850799468 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA M.E.F. PADRE JOSE MARIQ MESQUITA,LOCALIZADA EM MANECOS | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/01/2006 | 100.00 | 00007506356490 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO NA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA DA SILVA,LOCALIZADO EM URUÇU. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/01/2006 | 100.00 | 00032478623404 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE UMA SALS DE AULA NA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA DA SILVA,LOCALIZADA EM URUÇU | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/01/2006 | 125.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA ANALIA ARRUDA DA SILVA LOCALIZADA EM URUÇU. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/01/2006 | 300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR; SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO) | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/01/2006 | 150.00 | 00007177337423 | MARCONDES VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO, LOCALIZADA NA RUA JORGE GUERRA EM GURINHEM | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/01/2006 | 279.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. SERAFINA RIBEIRO,LOCALIZADA EM GURINHEM | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/01/2006 | 300.00 | 00007506356490 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA,LOCALIZADA NO SITIO URUÇU. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/01/2006 | 300.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA M E.F. ANALIA ARRUDA, LOCALIZADA EM URUÇU. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/01/2006 | 300.00 | 00007177337423 | MARCONDES VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESOLA M.E.F. ANA ARRUDA,LOCALIZADA EM URUÇI | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/01/2006 | 300.00 | 00036541923434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇAO NA ESCOLA M.E.F. SEVERINO CORREIA LOCALIZADA EM MANECOS | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/01/2006 | 125.00 | 00003287167405 | JOÃO BATISTA DO NASIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. SEVERINO CORREIA,LOCALIZADO EM MANECOS | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/01/2006 | 300.00 | 00073850799468 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA M.E.F. SEVERINO CORREIRA,LOCALIZADO EM MANEOS E ANTONIO FRANISO RAMOS. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 02/01/2006 | 300.00 | 00006633160496 | JOSEMAR COSTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA M.E.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA,LOALIZADO EM MANECOS | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS NA ESOLA M.E.F.E.M. JOSE MARIA MESQUITA,LOCALIZADA EM MAENCOS | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 02/01/2006 | 300.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERRA DO CATOLE NESTE MUNICIPIO | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 02/01/2006 | 300.00 | 00032478623404 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE UMA SALS DE AULA NA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA DA SILVA,LOCALIZADA EM URUÇU | 00072006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003183885450 | JOSE OLIVEIRA DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA M.E.FUNDAMENTAL,JOSE RUFINO DOS SANTOS.LOCALIZADA NO SITIO MATÃO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/01/2006 | 2650.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 38 PIPAS D ÁGUA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/01/2006 | 730.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA DA ESOLA M.E.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS EM VEICULO DE MINHA PRORIEDADE DE PLACA MNH 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/01/2006 | 300.00 | 00051914158415 | JOSE JACO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADDOS NA REFRMA DA ESCOLA M.E.F.FLAVIANO RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NA ESOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FLAVIANO RIBEIRO. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/01/2006 | 300.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA M.E.F.FLAVIANO RIBEIRO,LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/01/2006 | 300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS NA REFORMA DA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO,LOCALIZADA NESTA CIDADE. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR: SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO) | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/01/2006 | 175.00 | 00003183885450 | JOSE OLIVEIRA DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA M.E.FUNDAMENTAL,JOSE RUFINO DOS SANTOS.LOCALIZADA NO SITIO MATÃO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/01/2006 | 300.00 | 00005654973401 | ANTONIO AMARO GALDINO | valor que se empenha para pagamento aos serviçlos prstados na ampliação de duas salas de aulas na escola padre jose maria mesquita em manecos | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA M.E.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA,LOCALIZADA NO SITIO MANECOS | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/01/2006 | 250.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS NA ESOLA M.E.F.E.M. JOSE MARIA MESQUITA,LOCALIZADA EM MAENCOS | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/01/2006 | 250.00 | 00027412920430 | LUIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃODE DUAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EM MANEOS | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/01/2006 | 200.00 | 00006633160496 | JOSEMAR COSTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA M.E.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA,LOALIZADO EM MANECOS | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/01/2006 | 200.00 | 00036541923434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA M.E.F. PADRE JOSE MARIQ MESQUITA,LOCALIZADO EM MANECOS | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/01/2006 | 200.00 | 00079870112404 | EDMILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA M;E;F; PADRE JOSE MARIA MESQUITA LOCALIZADA EM MANEOS | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/01/2006 | 200.00 | 00073850799468 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA M.E.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA,LOCALIZADA EM MANECOS. | 00032003 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/01/2006 | 300.00 | 00007177337423 | MARCONDES VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA DA SILVA, LOALIZADA NO SITIO URUÇU. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/01/2006 | 300.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO URUÇU,NESTE MUNICIPIO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/01/2006 | 150.00 | 00007506356490 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA DA SILVA,LOCALIZADA EM SITIO URUÇU,NESTE MUNICIPIO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/01/2006 | 150.00 | 00032478623404 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE UMA SALS DE AULA NA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA DA SILVA,LOCALIZADA EM URUÇU | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/01/2006 | 300.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SERRA DO CATOLE NESTE MUNICIPIO | 00102006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/01/2006 | 300.00 | 00051914158415 | JOSE JACO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA NAUTILIA RANGEL DE PAIVA,LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRO DOS NUNES | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/01/2006 | 300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA AO AUZENTE,LOCALIDADA NO SITIO AUZENTE.(NOME CORRETO DO FORNECEDOR:ISAIAS RAMOS DA SILVA) | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/01/2006 | 300.00 | 00002871749485 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCLA DO SITIO AUZENTE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/01/2006 | 300.00 | 00027412920430 | LUIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. DO AUSENTE LOCALIZADA NO SITIO AUZENTE. | 00122006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/01/2006 | 300.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA QUE SE EMPENHA AOS SERIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DO SITIO MATÃO,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/01/2006 | 300.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇO PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO,LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/01/2006 | 300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA M.E.F.FLAVIANO RIBEIRO,LOALIZADO NESTA IDADE. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR: SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO) | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/01/2006 | 300.00 | 00007506356490 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. JOSE RUFINO LOCALIZADO NO SITIO MATÃO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003183885450 | JOSE OLIVEIRA DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA M.E.FUNDAMENTAL,JOSE RUFINO DOS SANTOS.LOCALIZADA NO SITIO MATÃO. | 00082006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/01/2006 | 125.00 | 00001839668482 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO ,LOCALIZADA EM GURINHEM | 00092006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/01/2006 | 1530.00 | 06976862000130 | MANUTEC | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 11 MICRO COMPUTADORES ,REINSTALAÇÃO , REPARO DE NOBREAK, E ONFIGURAÕES E INSTALAÇÃO DE ANTI VIRUS,DOS COMPUTADORES PERTENENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2006 | 1050.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS RELATIVO HORAS DE TRATOR DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CFE. DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 02/01/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS- RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/01/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FMILIA DOS FUNIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/01/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 02/01/2006 | 240.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMANTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÃO DE 4 ABEÇOTES PARA SUBSTITUIR 12 TAMPOES E DESCARBONIZAR A VALVULA ESMERILHA E MONTAR O ENHIMENTO E RETIFIA DO EIXO DO PINHAO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 1980.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SERM PRESTADOS COMO MEDICO DE ULTRA SONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO TERRENO ONDE E DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2006 | 400.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 200.00 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PRDIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DE PSF SITUADO NO SITIO MANEOS, ZONA RURAL DESTE MUNIIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2006 | 200.00 | 00004979181457 | Nosmélia Alves Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO EMOVEL,ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DE PSF LOCALIZADO NO SITIO RIAHO VERDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2006 | 150.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO DOS AGENTES PEVA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2006 | 800.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO O MEDICO DE CAJA AO POSTO DE PFS DE MANECOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 2366,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2006 | 800.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO PARA A UNIDADE DE RIACHO VERDE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACA MMN-2691,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2006 | 705.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES PEVA AS COMUNIDADES DAS ZONA RURAIS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAA MNP 1770,EM DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2006 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTAS MARCADA PARA O PAM EM JAGUARIBE EM VEICULO DE MINHA PROPIEDADE DE PLACA BS 2884, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2006 | 600.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DOS PSF S E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA PARA OS POSTOS MEDIOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 251.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ASSESSORES DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2006 | 1700.00 | 00005805708434 | ALFREDO FAGUNDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO ALERGOLOGISTAS E PNEUMOLOGISTA PARA OS PACIENE DE GURINHEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2006 | 1980.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENMHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ULTRA-SONOGRAFIA PARA OS PACIENTES DO MUNIIPIO DE GURINHEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2006 | 3000.00 | 02373671000123 | FARMAFLORA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2006 | 2000.00 | 04143881000150 | ARCADA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTINADO A SEC DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2006 | 400.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PSF EM VEICULO DE MINHA PRORIEDADE DE PLACA MNH 1026.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2006 | 1265.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2006 | 70.00 | 41126665000123 | JM OXIGENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OXIGENIO 4M3, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2006 | 1140.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL - JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE UM GABINETE ODONTOLOGIO E CONSERTO DE UM RECEPTOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2006 | 8100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2006 | 9625.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS -RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2006 | 302.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2006 | 4690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2006 | 213.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DOS FUNIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/01/2006 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMY 4779,MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 02/01/2006 | 100.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/01/2006 | 12250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/01/2006 | 746.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2006 | 46344.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSFS DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 02/01/2006 | 85.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 02/01/2006 | 280.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 TENSIOMETROS E DE UM DETECTOR FITAL MARCA MICRAM MD 700,DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 02/01/2006 | 575.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 02/01/2006 | 4173.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 02/01/2006 | 140.21 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO D AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 02/01/2006 | 152.32 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/01/2006 | 203.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA DOS PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/01/2006 | 817.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 02/01/2006 | 100.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 02/01/2006 | 80.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,RELATIVO A 1ª SEMANA DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 02/01/2006 | 100.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,RELATIVO A 1ª SENANA DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/01/2006 | 183.00 | 00001277403414 | MANUEL VIENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,RELATIVO A 1ª SENANA DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/01/2006 | 80.00 | 00096436174400 | ALEXANDRINA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO RELATIVO A 1ª SENANA DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/01/2006 | 100.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM BOQUEIRÃO,RELATIVO A 1ª SENANA DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/01/2006 | 100.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO,RELATIVO A 1ª SEMANA DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2006 | 100.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO,RELATIVO A 1ª SEMANA DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/01/2006 | 1078.00 | 00011230746404 | NELSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/01/2006 | 80.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,RELATIVO A 2º SEMANA DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 02/01/2006 | 100.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPLEITADA NA LIMPEZA URBANA NO POVOADO DE BOQUEIRÃO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO A 2º SEMANA DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 02/01/2006 | 100.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,RELATIVO A 2º SEMANA DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 02/01/2006 | 100.00 | 00073852872472 | ANTONIO IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO,RELATIVO A 2º SEMANA DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 02/01/2006 | 250.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REHE PEDACINHO DE AMOR LOCALIZADO EM BOQUEIRÃO NESTE MUNIIPIO, RELATIVO A 2ª SEMANA DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 02/01/2006 | 100.00 | 00001277403414 | MANUEL VIENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,RELATIVO A 2ª SENANA DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 02/01/2006 | 100.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM BOQUEIRÃO,RELATIVO A 2ª SEMANA DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 02/01/2006 | 80.00 | 00096436174400 | ALEXANDRINA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO,RELATIVO A 2ª SEMANA DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 02/01/2006 | 100.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO RELATIVO A 2ª SEMANA DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/01/2006 | 100.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO,RELATIVO A 2ª SEMANA DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 02/01/2006 | 100.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO,RELATIVO A 2ª SEMANA DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 02/01/2006 | 100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO,RELATIVO A 2ª SEMANA DE JANEIRO/06. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR:SEVERINA FLORENTINO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 02/01/2006 | 276.00 | 00052948102715 | JOSE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO RELATIVO A 2ª DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 02/01/2006 | 49637.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/01/2006 | 9462.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 02/01/2006 | 287.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SERETARIA DE SAUDE EFETIVO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 02/01/2006 | 322.60 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/01/2006 | 4690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/01/2006 | 213.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/01/2006 | 13746.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/01/2006 | 2850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/01/2006 | 115.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/01/2006 | 8800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/01/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 02/01/2006 | 49637.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 02/01/2006 | 90.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MNF 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/01/2006 | 180.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DO VEIULO DE PLACA MNF 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/01/2006 | 393.92 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEICULO DE PLAA MNF 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/01/2006 | 1930.00 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADO CONFORME NOTA FISCAL,DESTINADOS A VACINAS E TESTES ALERGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/01/2006 | 275.00 | 00073864609453 | JOPSAFAR GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NOVO POSTO DE PSF LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/01/2006 | 275.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO NOVO POSTO DE PSF,LOALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/01/2006 | 80.00 | 00003578552488 | MARINALDO VICENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NOVO POSTO DE PSF ,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/01/2006 | 140.00 | 00007344661454 | IATA ANDERSON MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NOVO POSTO DE PSF, LOCALIZADO EM RIACHO VERDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/01/2006 | 105.00 | 00007344661454 | IATA ANDERSON MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO NOVO POSTO DO PSF DA LOCALIZADA DO SITIO RIACHO VERDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/01/2006 | 260.00 | 00073864609453 | JOPSAFAR GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRETADOS NA REUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NOVO POSTO DE PSF LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/01/2006 | 260.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO NO NOVO POSTO DE PSF,LOALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2006 | 380.00 | 05623059000150 | IVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PINTURA NO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Aquisição de Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2006 | 3300.00 | 41153263000118 | FELIPESO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERRA MRT E BALANÇA TENDAL 300 KG,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2006 | 135.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 02/01/2006 | 4989.00 | 10759850000202 | SOTRATORES - Comércio de Peças e Imp. agríc. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESETINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 02/01/2006 | 2165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/01/2006 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA- CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 02/01/2006 | 21225.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 02/01/2006 | 1042.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/01/2006 | 436.62 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO SITIO VILA CAJARANA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2006 | 834.00 | 09138462000144 | EMPRESA DE PREMOLDADOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO SITIO BOQUEIRÃO.ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/01/2006 | 185.00 | 25100223008560 | RAMOS TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE 3 MEMBRANAS DESTINADOS A REUPERAÇÃO DO DESSALINIZADOR DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 02/01/2006 | 350.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECCIMENTO DE 35 M DE LENHA DESTINADOS AO MATADOURO DESTA CIDADE. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR: GERSON JOSE DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 02/01/2006 | 588.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 147 M DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 02/01/2006 | 300.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GALERIA DO CONJUNTO FLAVIANO RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 02/01/2006 | 500.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CARROS DE MÃO E NA GRADE DE ARRASTO PERTENENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 02/01/2006 | 668.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO CORRESPONDENTE A 164 M DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DR. LUIZ CAVALCANTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 02/01/2006 | 20605.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 02/01/2006 | 1020.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/01/2006 | 2165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 02/01/2006 | 330.00 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 02/01/2006 | 42.54 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO,RELATIVO A JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Aquisição de Veículos e Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/01/2006 | 1370.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D AGUA E UMA QUADRO DE COMANDO,DESTINADOS A COMUNIDADE DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/01/2006 | 3302.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO ALÇAMENTO NA RUA FLAVIO RIBEIRO,HUMBERTO LUENA, DR. LUIZ CAVALCANTE E SANTO ANTONIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/01/2006 | 5000.00 | 02574434000120 | NORDESTE CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50 HORAS DE PATROL DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/01/2006 | 275.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/01/2006 | 600.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/01/2006 | 616.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REUPERAÇÃO DE 153 METROS DE CALÇAMENTO NA RUA SEVERINO EMIDIO DE PAIVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/01/2006 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A ONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 02/01/2006 | 763.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DOS SERVIDORES LOTDOS NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, NO PROGRAMA ECD, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/01/2006 | 99.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 58.040-6 PAB, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 300.00 | 00052681041449 | ALBERTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ´PELOS SERVIÇOS AOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA CRECHE PEDACINHO DE AMOR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 300.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DOS PROGRAMAS FEDERAIS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 200.00 | 00013221930453 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2006 | 260.00 | 00008855871706 | LUCIENE LOPES ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DESTINO JOÃO PESSOA /RIO DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2006 | 20.00 | 00045125910449 | EUCLIDES PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2006 | 100.00 | 00001052315410 | ERIVALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2006 | 52.66 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DAOÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2006 | 66.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2006 | 100.00 | 00007313860439 | jefferson da silva santana | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para cmpra de generos alimenticios a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2006 | 70.00 | 00045151610406 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2006 | 54.00 | 00073852481449 | JOSE ALEXANDRE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2006 | 14.00 | 00091727545400 | MARIA DE LOURDES BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2006 | 200.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO CRIANÇAS DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2006 | 42.00 | 00042460115415 | SEVERINO TRAJANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2006 | 32.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A OMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2006 | 42.00 | 00005070525441 | FLAVIO LUIZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2006 | 240.00 | 00066713838715 | GILVAN FIRMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 02/01/2006 | 1610.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 23 PIPAS D ÁGUA DESTINADO A POPULAÇÃO CARENTE DA ZONA RURAL CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/01/2006 | 30.00 | 00008682690420 | MARIA DAS NEVES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/01/2006 | 150.00 | 01785314000100 | CENDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MDE ,REALIZADO NA MENOR DANIELE ALVES DE FREITAS,FE. DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/01/2006 | 240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/01/2006 | 280.00 | 00038016320406 | MARIA JOSE MONTEIRO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2006 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA EXAME DE RADIOLOGIA DE ANGIORESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO,REALIZADO NO SR. LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA,CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 02/01/2006 | 7195.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 02/01/2006 | 446.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/01/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO A DEZEMBRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/01/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -CONTRATADO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/01/2006 | 1392.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/01/2006 | 16.97 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/01/2006 | 100.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUD FINANEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTIIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 02/01/2006 | 100.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANEIRA, DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.FE. DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 02/01/2006 | 100.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/01/2006 | 695.00 | 00005133188447 | DIEGO JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,ITABAIANA GURINHEM E SAPE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAA MNI 3217. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/01/2006 | 100.00 | 00096436905472 | SIMONE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO PARA PESSOA CARETNE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/01/2006 | 150.00 | 00007511723403 | LUZIANA HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/01/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/01/2006 | 150.00 | 00001268204498 | VANDA LUIA DOS SANTOS CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,FE. DOC.EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/01/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/01/2006 | 100.00 | 00006089975443 | SEVERINA AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOA ARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/01/2006 | 100.00 | 00034300465487 | ABILIO CAETANO DOS REAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/01/2006 | 50.00 | 00003286725480 | GERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/01/2006 | 50.00 | 00095231668400 | LUZINETE IZAQUIEL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARNTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/01/2006 | 50.00 | 00007704479458 | CRISTIANE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUD FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/01/2006 | 50.00 | 00005603096438 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/01/2006 | 50.00 | 00007275577429 | SILVANA DE LOURDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/01/2006 | 50.00 | 00003378564431 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/01/2006 | 50.00 | 00005336271411 | GRACILENE LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÃO EM APENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/01/2006 | 50.00 | 00001430855495 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/01/2006 | 200.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/01/2006 | 285.00 | 00051889358487 | MARIA JOSE DOS SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/01/2006 | 300.00 | 00001285944461 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADO A PESSOA ARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA OMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/01/2006 | 300.00 | 00073192210125 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADOS A PESSOA ARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/01/2006 | 300.00 | 00003383345483 | SOLIDADE LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADO A PESSOA ARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEIULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNN 1034,CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE ITABAIANA ,INGA E ALAGOA GRANDE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 02/01/2006 | 7615.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 02/01/2006 | 467.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SERETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 02/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagmaneto correspondente a ajuda financeira destinados a pessoa carente deste municipio, para compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 02/01/2006 | 390.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO POVOADO DE BOQUEIRÃO A PILAR, ITABAIANA, SAPE E GURINHEM,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MMT 9517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 02/01/2006 | 280.00 | 00016252942472 | JOSÉ ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DOENTES , AOS HOSPITAIS DE GURINHEM,ITABAIANA E SÇAO JOSE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA GTA 5358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/01/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/01/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/01/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADO, RELATIVO A JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/01/2006 | 640.00 | 24214256000160 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DOADOS A PESSOA CARENTES CFE. DOAÇÕES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/01/2006 | 100.00 | 00002506388435 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUD FINANCEIRA PARA PESSOA CARENBTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CFE. DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/01/2006 | 80.00 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/01/2006 | 70.00 | 00001262931479 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA OMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/01/2006 | 100.00 | 00006191076428 | JOANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORREESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/01/2006 | 50.00 | 00005070525441 | FLAVIO LUIZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/01/2006 | 798.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO FOLHA DA BOLSA ESCOLA RECADASTRAMENTOS. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR; GILSON IRINEU DA SILVA E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/01/2006 | 400.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO CRIANÇAS DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/01/2006 | 100.00 | 00002743246448 | LUCIA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/01/2006 | 30.00 | 00051911302434 | SEVERINO INAIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA OMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/01/2006 | 59.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/01/2006 | 180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/01/2006 | 180.00 | 00098025910415 | ANTONIA MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 04/01/2006 | 420.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM RADIO E ASSESSORIA DE INTERESSE DO PODER PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/01/2006 | 80.62 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 7.936-7 - CIDE, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Aquisição ou Desapropriação de Imóveis p/ Projetos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 06/01/2006 | 4500.00 | 00000939366487 | MANUEL ARRUDA DA SILVA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO URUÇU DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 15 M DE FRENTE, 14,30 M DE FUNDO, PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DO PSF, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 10/01/2006 | 99.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EM C/C 58.041-4 - FMS/MS REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 10/01/2006 | 1914.59 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 10/01/2006 | 37482.49 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EM C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO INSS/EMPRESA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | Amortização da Dívida com Encargos Sociais (INSS - FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 10/01/2006 | 10116.03 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EM C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PARC RET INSS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/01/2006 | 531.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EM C/C 2.217-9 - FPM REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 10/01/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | DEBITO EM C/C 2.217-9 - FPM, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000466 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/01/2006 | 1190.00 | 01716485000420 | S&S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA DIGITAL SONY-S 9296188, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000335 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 12/01/2006 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA C/C 5.934-X REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DO REFERENTE MES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 12/01/2006 | 2920.00 | 04202582000140 | CONTRUTORA IPANEMA LTDA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UNIDADE DE DESSALINIZAÇÃO DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, INCLUINDO REBOBIAMENTO DAS BOMBAS, TROCAS DE FILTROS E ABASTECIMENTO DE ANTI ENCRUSTANTE, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 00291 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/01/2006 | 7800.00 | 06245801000101 | COMERCIAL E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) ELEMENTOS DE MEMBRANAS DESTINADAS A RECUPERAÇÃO DE UNIDADE DE DESSALINIZADOR DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000159 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/01/2006 | 51.66 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 1.107-X - FEP, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/01/2006 | 716.17 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 20/01/2006 | 744.48 | 01356570000181 | BB SEGUROS - Brasilveículos Comp. de Seguros (uno) | PAGO VALOR DO SEGURO DO VEICULO DUCATO MAXI FURGÃO 2.8 TB ANO 2005.PLACA MNH -2426 -PB APOLICE 00977048-2 CHASSIS - 93W231F1151023121 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 23/01/2006 | 3.10 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.216-0 - ITR, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/01/2006 | 468.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA C/C 58.021-X - FUNDEF, REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/01/2006 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | PAGO VALOR PELA LOCAÇÃO DE (01) UMA COPIADORA MODELO SEMP TOSHIBA ED. 1370, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DICRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 005846 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/01/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | PAGO VALOR PELA LOCAÇÃO DE (01) UMA COPIADORA MODELO SEMP TOSHIBA 1645 ES, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DICRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 005845 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/01/2006 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | PAGO VALOR PELA LOCAÇÃO DE (01) UMA COPIADORA MODELO SEMP TOSHIBA ED. 1370, A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DICRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 005844 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2006 | 192.89 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DEBITO NA C/C 6.878-0 - ICMS, REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DO REFERENTE MES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2006 | 518.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/01/2006 | 11.54 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 7.735-6- CEX, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2006 | 300.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2006 | 300.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO AGENTE DE SERVIÇO NA GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2006 | 300.00 | 00036515302487 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO ABRAÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2006 | 300.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO AGENTE DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADA NO SITIO MATÃO DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2006 | 300.00 | 00007370995429 | SEVERINO GILIARDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO AUXILIANDO O COVEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2006 | 300.00 | 00026340062415 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO COVEIRO NO CEMITERIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2006 | 300.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FISCAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2006 | 300.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO,LOCALIZADO NA FAZ. RAIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2006 | 300.00 | 00014784360425 | JOSE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADA NA FAZENDA VOLTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2006 | 1050.00 | 00003637146428 | FABIO JOSÉ LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FEHAMENTO DO BALANETE DO MES DE JANEIRO DE 2006,E PRESTAÇÃO DE CONTAS COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2006 | 401.22 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2006 | 404.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/006 NO D. OFICIAL E J. A UNIÃO DE 24/02/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2006 | 190.00 | 07456903000120 | UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL EM FAVOR DA UNIÃO NORDESTINA DE PREFEITOS - UNEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2006 | 780.00 | 34028316369298 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADO NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS (SEDEX), CONFORME TICKT FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2006 | 49.83 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2006 | 6.35 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SELOS POSTAIS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2006 | 10.00 | 04904417000130 | MARIUZA PINHEIRO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2006 | 6.00 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2006 | 600.00 | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARTE DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E A PREFEITURA DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2006 | 950.00 | 00003256471439 | HILZA DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO DESTACAMENTO POLIIAL MILITAR DESTA CIDADE CONFORME CONVENCIO FIRMADO ENTRE A SECREARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2006 | 1043.00 | 00095232001434 | JOSE VANDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A UMA EQUIPE DE ASSESSORES E COORDENADORES A SERVIÇO DE INTERESSE DO NOSSO MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2006 | 400.00 | 00045150966487 | JOAO BATISTA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM EM DIVERSAS OBRAS EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2006 | 1150.00 | 00003256471439 | HILZA DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTA CIDADE,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURAÇA DESTE MUNICIPIO,PERIODO DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO CS 1645,PERTENENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2006 | 2650.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2006 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLIITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2006 | 95.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DOS CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2006 | 14026.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2006 | 89.50 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2006 | 1275.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2006 | 1213.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2006 | 709.50 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E EQUIPE DE APOIO DETA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2006 | 1174.03 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2006 | 80.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA UM EVENTO QUE FOI REALIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/02/2006 | 900.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO OS ELETRICISTAS PARA MANUTENÇÃO DAS REDE DE BAIXA E ALTA TENÇÃO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 01/02/2006 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Ass. & Cons. Cont. em Adm. Publica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO CONTABIL E AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 01/02/2006 | 10933.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/02/2006 | 485.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 01/02/2006 | 4846.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 01/02/2006 | 29.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNIONARIOS DA SE.DE ADMINISTRAÇÃCOMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/02/2006 | 8124.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSIONISTA ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/02/2006 | 281.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTICIA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 01/02/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REF. AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 01/02/2006 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Ass. & Cons. Cont. em Adm. Publica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO CONTABIL E AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 01/02/2006 | 140.94 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 01/02/2006 | 4733.45 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO D AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A JANEIRO E FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2006 | 220.00 | 41150053000176 | CASA ARTE- SÓ CONSERTOS- MANOEL B. DA S. REPARAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2006 | 150.00 | 00004463633400 | EVANDRO RANGEL DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS CARTORARIOS DE UMA ESTRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE UMA TERRENO LOALIZADO NO SITIO MANEOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2006 | 6.65 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SELOS POSTAIS DE CORRESPONDENIAS EXPEDIDAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2006 | 340.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO PARATI PERTENENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2006 | 1156.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PREFEITO E ASSESSORES,QUANDO EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/02/2006 | 1948.67 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE 2499,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2006 | 165.00 | 07065284000143 | ARMANDO PEÇAS SERVIÇOS AUTOMOTIVAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 9863,PARATI PERTENCENTE AO GABINETE DO DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 01/02/2006 | 7490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS- RELATIVO A FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/02/2006 | 157.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 01/02/2006 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VANTAGENS FIXAS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 01/02/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VANTAGENS, DO VICE-PREFEITO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002950621422 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. LUIS DE FIGUEIREDO LOCALIZADA E PAU FERRO DA ESTAÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2006 | 357.46 | 07344920000176 | ATACADÃO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2006 | 657.95 | 05967982000109 | SOFAGRIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2006 | 150.00 | 00004865944400 | ARNALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAA MPG 6574,ARTEIRAS ESCOLARES AS ESCOLAS JOÃO F. SANTOS EM BUENOS AIRES, MARIA ALCINDA DE PAIVA LOCALIZADA NA FAZ. VOLTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2006 | 3410.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 24ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 001936 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2006 | 435.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE VENENOS K-OTHRINE DESTINADO A DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2006 | 300.00 | 00076809587420 | JOSEFA JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS,LOCALIZADO NO MATÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005415395407 | MARIA GORETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. FELICIANO GALVÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003507872471 | PEDRO SIMÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO VIGIA NA ESOLA M.E.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA NO SITIO MANECOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2006 | 300.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO COELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2006 | 300.00 | 00064629333487 | CILENE MARIA DA SILVA | AO VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. MADRE DANTAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2006 | 300.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2006 | 300.00 | 00060097590487 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO, AG DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005789365426 | PAULA FRANCINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. LUIS FIGUEIREDO ,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2006 | 210.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. DE MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2006 | 138.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EM C/C 8200-7 - MDE REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2006 | 333.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EM C/C 8.200-7 - FPM REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2006 | 218.00 | 00006500710428 | ROSILMA DA SILVA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2006 | 295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2006 | 225.00 | 00006787524439 | EDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2006 | 267.00 | 00006441633485 | BRUNO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2006 | 295.00 | 00007315445447 | GLÁUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2006 | 246.00 | 00007602714458 | EDNA DILIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2006 | 232.00 | 00085329339472 | LUCIENE MARIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2006 | 274.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2006 | 183.00 | 00073851094468 | MARIA LUIZA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2006 | 288.00 | 00007536354452 | GILBERTO VICENTE RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2006 | 281.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2006 | 295.00 | 00006042560433 | LUCINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2006 | 260.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2006 | 260.00 | 00096436433449 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2006 | 295.00 | 00005153261433 | CLAUDIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2006 | 190.00 | 00007740397440 | JOSEANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2006 | 288.00 | 00005983461478 | ANDRÉIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2006 | 288.00 | 00002008330494 | GILVANDRA ARAÚJO CUNHA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2006 | 218.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2006 | 281.00 | 00004724092475 | GEOGLÊNIA DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2006 | 246.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2006 | 246.00 | 00005251323417 | BRUNA ROBERTA DO NASCIMENTO S. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2006 | 253.00 | 00001110495471 | ADÉLIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2006 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2006 | 483.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 58.021-X, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2006 | 433.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMNETO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JAN/06 E FEV/06, CONFORME FATURAS ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2006 | 823.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2006 | 319.00 | 00003256471439 | HILZA DA COSTA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE EDUACAÇÃO E A SERETÁRIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2006 | 120.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA ABERTURA DO ANO LETIVO EM PLANEJAMENTO COM OS PROFESSORES DA REDE MUNIIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2006 | 290.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA APRA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO MAESTRO E COMPONENTES DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2006 | 1150.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESADOS DE TOCATAS REALIZADAS EM EVENTOS DE ENERRAMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO ANO LETIVO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2006 | 337.74 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO SHARP AL 1645CS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2006 | 336.70 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO S A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2006 | 4094.35 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2006 | 694.60 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO S A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2006 | 443.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO S A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2006 | 3968.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE DE ENSINO FUNFDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2006 | 90.00 | 10948040000113 | CLEUMU BRAGA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAAGAMENO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2006 | 6780.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A REDE MUNIIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio a Eventos Culturais c/ Aquisição de Instrumentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2006 | 1624.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A BANDA MAIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2006 | 503.50 | 41199241000199 | MONTEL INTERMARES SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A ABERTURA DO ANO LETIVO - CAFE DA MANHA COM OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2006 | 42.00 | 09599358000157 | MERCADÃO DAS ESQUADRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A ESCOLA MADRE DANTAS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2006 | 322.03 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SERCRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2006 | 487.92 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA ELETRIA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2006 | 1426.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagamento de salario familia do pessoal da secretaria de educação magisterio,relativo ao mes de fevereiro/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2006 | 50224.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento dos funcionarios lotados na Sec. de Educação, PROFESSORES EFETIVOS, relativoao mes de fevereiro de 2006, conforme conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2006 | 872.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2006 | 20138.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2006 | 1820.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 26 PIPAS D AGUA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE PINTOR NA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2006 | 150.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO NESTA CIDADE.(NOME CORRETO DO FORNECEDOR É;RAMENUR DA LUZ DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2006 | 150.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA. M.E.F. SERA DO CATOLE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2006 | 113.00 | 00003715618418 | LENILDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/02/2006 | 300.00 | 00018871836472 | LUIS LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. MARIA ALCINDA EM RIAHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/02/2006 | 300.00 | 00051914158415 | JOSE JACO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA M.E.F. NAUTILIA RANGEL DE PAIVA.LOCALIZADA EM PAU FERRO DOS NUNES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/02/2006 | 300.00 | 00096446234449 | JOÃO SEVERINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA M.E.F. DE GURINHENZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/02/2006 | 300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO NA ESOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO. (NOME CORRETOR DO FORNECEDOR, SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/02/2006 | 300.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/02/2006 | 300.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO PEDREIRO NA REUPERAÇÃO DA ESCOLA M.E. F. PAIZINHO BRONZEADO NA FAZ. GROSSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO,NESTA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003183885450 | JOSE OLIVEIRA DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA M.E.FUNDAMENTAL,JOSE RUFINO DOS SANTOS.LOCALIZADA NO SITIO MATÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 01/02/2006 | 114.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/02/2006 | 700.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUAÇÃO E EQUIPE DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/02/2006 | 1100.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM PLANEJAMENTO DIDATICO DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/02/2006 | 3681.83 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNP 2268, MNO 1320,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/02/2006 | 3743.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO,MADRE DANTAS E FLAVIANO RIBEIRO,NESTA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2006 | 460.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE 3 PORTÕES NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2006 | 300.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO OS PROFESSORES DE GURINHEM PARA AS ESCOLA DE BOQUEIRÃO I E BOQUEIRÃO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2006 | 40.00 | 05950793000123 | MAX INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO E MOUSE PS2 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/02/2006 | 300.00 | 00051684497787 | FRANISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA M.E.F. SEVERINO RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE PINTOR NA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005654973401 | ANTONIO AMARO GALDINO | valor que se empenha para pagamento aos serviçlos prstados na ampliação de duas salas de aulas na escola padre jose maria mesquita em maneos i | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2006 | 300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO , NA REFORMA DA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO NESTA IDADE, (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006633160496 | JOSEMAR COSTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA M.E.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA,LOALIZADO EM MANECOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/02/2006 | 300.00 | 00051914409434 | JOSE SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RECUPERAÇÃO DA ESOLA M.E.F. MARIA ALCINDA PAIVA, LOCALIZADA NO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS NA ESOLA M.E.F.E.M. SEVERINO CORREIA LOCALIZADA EM MANECOS II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2006 | 300.00 | 00027412920430 | LUIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS OMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESOLA M.E.F. JOSE MARIA MESQUITA LOCALIZADA EM MANECIS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO,NETA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2006 | 300.00 | 00018871836472 | LUIS LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. JOÃO FRANISCO DOS SANTOS,EM BUENOS AIRES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2006 | 300.00 | 00051914158415 | JOSE JACO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA M.E.F. NAUTILI RANGEL DE PAIVA,LOCALIZADA EM PAU FERRO DOS NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2006 | 300.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. EDSON RIBEIRO COUTINHO,,LOALIZADA NA FAZ. CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2006 | 300.00 | 00001839668482 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. MADRE DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2006 | 300.00 | 00017634431400 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SERM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, EM RIACHO VERDE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2006 | 300.00 | 00071478590491 | MANOEL ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO PINTOR NA ESCOLA M.E.F. ALINDA DE PAIVA ,LOCALIZADA EM URUÇU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2006 | 300.00 | 00073850799468 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO VIGIA NA ESCOLA M.E.F. PADRE MARIA MESQUITA LOCALIZADA EM MANECOS I | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006634917469 | EDVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. ALINDA DE PAIVA,NO SITIO URUÇU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2006 | 300.00 | 00096436824472 | SEVERINO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2006 | 237.00 | 00001267202408 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO SERVENTE NA REFORMA DA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA DA SILVA,LOCALIZADA NO SITIO URUÇU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FRANISCO MANUEL COELHO,LOCALIZADO EM BOQUEIRÃO; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2006 | 300.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMOPINTOR DA ESCOLA M.E.F. DE GURINHENZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2006 | 300.00 | 00051914409434 | JOSE SIMPLICIO DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRONA RECUPERAÇÃO DA ESOLA M.E.F. MARIA ALCINDA PAIVA, LOCALIZADA NO SITIO VOLTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2006 | 300.00 | 00051684497787 | FRANISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. GURINHENZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2006 | 300.00 | 00005654973401 | ANTONIO AMARO GALDINO | valor que se empenha para pagamento aos serviçlos prstados na ampliação de duas salas de aulas na escola padre jose maria mesquita em maneos i | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 01/02/2006 | 300.00 | 00006633160496 | JOSEMAR COSTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA M.E.F. PADRE MARIA MESQUITA ,LOCALIZADA EM MANECOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 01/02/2006 | 300.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO PINTOR NA ESCOLA M.E.F. PADRE MARIA MESQUITA LOCALIZADA EM MANECOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE PINTOR NA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRONESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 01/02/2006 | 300.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 01/02/2006 | 300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. SEVERINO FRANISCO CORREIRA.(NOME CORRETO DO FORNECEDOR;ISAIAS RAMOS DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 01/02/2006 | 300.00 | 00028556135404 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA ESCOLA M.E.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 01/02/2006 | 300.00 | 00027412920430 | LUIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA,LOCALIZADA EM MANECOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/02/2006 | 300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO,NESTA CIDADE.(NOME CORRETO DO FORNECEDOR;SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO PINTOR NA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 01/02/2006 | 300.00 | 00002871749485 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F.SEVERINO FRANISCO CORREIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/02/2006 | 100.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE 01 SALA DE AULA NA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA DA SILVA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/02/2006 | 400.00 | 00037663534468 | maria rozinete ferreira | valor que se empenha para pagamento de uma contribuição para comemoração da colação de gra do curso de pedagogia em serviço. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/02/2006 | 318.20 | 08329237000394 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BAMBAS D AGUA E ACESSORIOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA PARA INSTAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPIS MANECOS I E II, ONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISAL Nº. 000218 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 01/02/2006 | 5447.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA E.M.E.F. MADRE DANTAS, E RECUPERAÇÃO DA E.M.E.F. DE GURINHENZINHO NESTA CIDADE, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000573 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 01/02/2006 | 4641.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M.E.F. Pe. JOSE MARIA MESQUITA, LOCALIZADO EM MANEOCOS I, E DA E.M.E.F. SEVERINO FRANCISCO CORREIA, LOCALIZADA EM MANECOS II NESTA CIDADE, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000575 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 01/02/2006 | 1727.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA E.M.E.F. DA VILA NOVA, NESTA CIDADE E DA E.M.E.F. PAIZINHO BROZEADO, LOCALIZADA NA FAZENDA GROSSOS, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000576 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/02/2006 | 5157.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA E.M.E.F. SERAFINA RIBEIRO E DA E.M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA E E.M.E.F. DO BOQUEIRÃO II, NESTA CIDADE, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000574 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/02/2006 | 4275.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA E.M.E.F. ANALIA RIBEIRO DA SILVA, LOCALIZADA EM URUÇU, E A RECUPERAÇÃO DA E.M.E.F. EDSON RIBEIRO COUTINHO, LOCALIZADA NA FAZENDA CHAVES, E E.M.E.F. DE SERRA CATOLÉ, LOALIUZADA EM CATLÉ NESTA CIDADE, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000577 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/02/2006 | 1041.12 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 215 KG SUCO EM PÓ AO PREÇO UNITÁRIO DE R$. 4,82, DESTINADO A PREPARAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 6493 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA COM O DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO, NA CIDADE DE GUARULHOS/SP, PARA PARTICIPAR DE CURSO DRUM & BRASS CORPE, PELO COREÓGRAFO SR. JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2006 | 300.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2006 | 300.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS PRETADO COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2006 | 300.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2006 | 300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI DE SERVIÇO NESTE MUNICIPIO.(NOME CORRETO DO FORNECEDOR; MANOEL FRANCISCO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2006 | 300.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE EM BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2006 | 300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE.(NOME CORRETO DO FORNECEDOR;LUIZ PEREIRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2006 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNIONA O PSF DO CENTRO LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2006 | 800.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIZADA DE BOQUEIRÃO PARA A UNIDADE DE RIACHO VERDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACA MMN-2691,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2006 | 800.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PSF DO MANECOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAA MMT 2366,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2006 | 200.00 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PFS NO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2006 | 150.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP PARA OS AGENTES PEVA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2006 | 390.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PSF EM VEICULO DE MINHA PRORIEDADE DE PLACA MNH 1026,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2006 | 219.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ASSESSORES DURANTE O MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2006 | 400.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2006 | 1035.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO EQUIPES DPS PSFS E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA PARA POSTO S MEDIOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2006 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNIIPIO OM ONSULTAS MARADA PARA O PAM EM JAGUARIBE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2006 | 210.00 | 00013311689453 | SEBASTIÃO MAIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE DIVISORIAS NO POSTO DO PSF LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2006 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMY 4779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Implantação Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2006 | 623.63 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO POSTO DE PSF LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Implantação Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2006 | 637.00 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL DESTINADOS AO IMPLANTAÇÃO DO PSF. DA RUA MARTHA RIBEIRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2006 | 7851.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2006 | 2000.00 | 04143881000150 | ARCADA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTINADO A SEC DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/02/2006 | 10080.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -EFETIVO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/02/2006 | 281.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -EFETIVO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 01/02/2006 | 4690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 01/02/2006 | 213.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/02/2006 | 12540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 01/02/2006 | 2864.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/02/2006 | 8800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE,CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/02/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 01/02/2006 | 54864.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Aquisição de Equipamentos p/ Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2006 | 9964.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONSULTORIO MEDICO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000321 ANEXO.(NOME CORRETO DO FORNECEDOR;SAUDE MEDICA E REPRESENTACAO LTDA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Aquisição de Equipamentos p/ Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2006 | 5310.00 | 07552815000122 | JOSÉ MARINHO SOBRINHO MÓVEIS - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS DESTINADOS A POSTO DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 000226 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2006 | 435.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2006 | 25080.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2006 | 21.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 5823-8, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2006 | 126.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 58.041-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2006 | 550.00 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BANDA LARGA, UMA CONEXAO A INTERNET 24HORAS POR DIA, 7DIAS POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2006 | 932.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2006 | 66.00 | 11987039000160 | DKAR PEÇAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SERETARIA DE SAUDE DE PLACA MOO 3028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2006 | 420.00 | 00072742682449 | CARMEM LUCIA AMORIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA ED 1370,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2006 | 20981.40 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTA EDILIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2006 | 1408.70 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2006 | 543.20 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO S A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2006 | 719.70 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO S A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2006 | 3988.60 | 02373671000123 | FARMAFLORA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETRARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2006 | 90.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2006 | 5379.50 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2006 | 21.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EM C/C 5.823-8,REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2006 | 100.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PREESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2006 | 100.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2006 | 100.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2006 | 100.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2006 | 100.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2006 | 100.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2006 | 100.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2006 | 100.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2006 | 100.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPLEITADA NA LIMPEZA URBANA NO POVOADO DE BOQUEIRÃO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2006 | 100.00 | 00001277403414 | MANUEL VIENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 01/02/2006 | 300.00 | 00001839668482 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTAODS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA PARA IMPLANTAÇÃO DO PSF LOCALIZADA A RUA MARTA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 01/02/2006 | 100.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GAARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 01/02/2006 | 100.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 01/02/2006 | 100.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 01/02/2006 | 100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS LIMPEZAS DAS RUAS DESTA CIDADE.(NOME CORRETO DO FORNECEDOR; ADRIANA DA SILVA LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 01/02/2006 | 84.64 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 01/02/2006 | 259.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/02/2006 | 111.12 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2006 | 1700.00 | 00005805708434 | ALFREDO FAGUNDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO ALERGOLOGISTAS E PNEUMOLOGISTA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2006 | 400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE RIACHO VERDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06,( NOME CORRETO DO FORNECEDOR;JOSE ALVES DE FREITAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2006 | 200.00 | 00004979181457 | Nosmélia Alves Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE ONDE FUNIONA O POSTO DO PSF DAQUELA LOCALIDADAE.[ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2006 | 1854.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ULTRA SONOGRAFIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM DURANTE O MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/02/2006 | 2690.75 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE ONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DA CASA DESTINADA A INSTALAÇAO DO PSF LOALIZADA A RUA MARTHA RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/02/2006 | 6747.51 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOO 3028,MNF 1976,MNH 2426,MNF 2336,VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/02/2006 | 580.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 1976,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2006 | 963.62 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADOS AOS VEIULOS DE PLACA MNF 2336,MNH 2426,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/02/2006 | 300.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS DE PEDREIRO NA AMPLIAÇÃO DO POSTO PSF DO SITIO RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/02/2006 | 220.00 | 00003578552488 | MARINALDO VICENE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO NOVO POSTO DE PSF ,LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2006 | 300.00 | 00056996306434 | JOSE CESAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO OPERADOR DE MAQUINA DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2006 | 300.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MARTHA RIBEIRO DESTA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2006 | 500.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 125 METROS DE CALÇAMENTO DA RUA SANTO ANTONIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2006 | 134.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS TESOURAS DESTINADAS A PODAGEM DA ARBORIZAÇÃO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Aquisição ou Desapropriação de Imóveis p/ Projetos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2006 | 1509.00 | 00010969764472 | JOSE FRANCISCO NET0 | PAGO VALOR PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL, LOCALIZADO NO SITIO MANECOS DESTE MUNICIPIO, MEDINDO 2.515 METROS QUADRADO, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E AREA DE LASAR DA ESCOLA DO SITIO MANEOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2006 | 350.00 | 00062841050700 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONTAGEM EM GRAVAÇÕES DE CD, DAS OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2006 | 293.96 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA KIT INJETOR DESTINADO A BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DA FAZ. VOLTA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2006 | 300.00 | 00096436824472 | SEVERINO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO PEDREIRO NA ONSTRUÇÃO DA GALERIA DA RUA PADRE JOSE MARIA MESQUITA,NESETA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2006 | 300.00 | 00001300722495 | SEVERINO CIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA GALERIA DA RUA MARTHA RIBEIRO ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2006 | 300.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE 74 METROS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JORGE RIBEIRO OUTINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2006 | 300.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REUPERAÇÃO DE UMA GALERIA NO PVOADO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 01/02/2006 | 100.00 | 00003715618418 | LENILDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA ONSTRUÇÃO DA GALERIA NA RUA 13 DE MAIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 01/02/2006 | 300.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO TRATOR D 4 ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 01/02/2006 | 300.00 | 00001300722495 | SEVERINO CIPRIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA GALERIA DA RUA JORGE RIBEIRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 01/02/2006 | 300.00 | 00096436824472 | SEVERINO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO PEDREIRO NA ONSTRUÇÃO DA GALERIA DA RUA 13 DE MAIO,NESETA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 01/02/2006 | 300.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO, DE 75 METROS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA DUA LUIS CAVALANTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 01/02/2006 | 100.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO SERVENE DE PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA DR. LUIZ CAVALANTE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2006 | 946.21 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA DOS ORGÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2006 | 6000.00 | 02574434000120 | NORDESTE CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2006 | 8000.00 | 02574434000120 | NORDESTE CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/02/2006 | 3425.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REUPERAÇÃO DE ALÇAMENTOS NAS RUAS MAJOR RIBEIRINHO ,13 DE MARIO,SANTO ANTNIO, E SEVERINO EMIDIO DE PAIVA, E ONSTRUÇÃO DE 180 METROS DE GALERIA NA RUA 13 DE MAIO ,MARTA RIBEIRO ,CONJ. MANGUEIRA E BOA ESPERANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/02/2006 | 11186.72 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTRIVEL DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA MOH 2989,TRATORES VALTRA E D4,PERTENENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/02/2006 | 92.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO E PORCA DESTINADOS AO TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/02/2006 | 800.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA REUPERAÇÃO DE 200 METROS DE ALÇAMENTO NA RUA 13 DE MAIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2006 | 900.00 | 00028169050472 | WILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS NA COLETA DE LIXO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2006 | 73.20 | 41153263000118 | FELIPESO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO LAMINA DE SERRA,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/02/2006 | 279.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM GALERIA NO POVOADO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/02/2006 | 100.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 01/02/2006 | 100.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/02/2006 | 100.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 01/02/2006 | 100.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/02/2006 | 100.00 | 00002470245460 | EDMILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/02/2006 | 100.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 01/02/2006 | 100.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 01/02/2006 | 100.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 01/02/2006 | 100.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANA NO POVOADO DE BOQUEIRÃO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 01/02/2006 | 100.00 | 00001277403414 | MANUEL VIENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/02/2006 | 100.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/02/2006 | 21473.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/02/2006 | 1008.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 01/02/2006 | 2165.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 01/02/2006 | 42.54 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO,RELATIVO A JANEIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 01/02/2006 | 340.00 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 01/02/2006 | 42.54 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO,RELATIVO A FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 01/02/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 01/02/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 01/02/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/02/2006 | 420.00 | 00016252942472 | JOSÉ ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES PARA CAPAITAÇÃO PELO PERIODO DE UMA SEMANA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 01/02/2006 | 4480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/02/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/02/2006 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/02/2006 | 425.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/02/2006 | 8891.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS RELATIVO A FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 01/02/2006 | 226.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/02/2006 | 38748.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento dos funcionário lotados na sec. de Infra-Estrutura, EFETIVOS, relativo ao mes de fevereiro/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/02/2006 | 1567.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 01/02/2006 | 9750.00 | 40941544000172 | REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA,PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2006 | 168.00 | 00006174463427 | ADALBERTO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2006 | 200.00 | 00006093843416 | ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2006 | 200.00 | 00072592257420 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOP,PARA OMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2006 | 200.00 | 00006149884465 | MARIA SOLIDADE N. DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2006 | 1200.00 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VIENTE DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE JOSELIA TEOTONIO DE MELO,CONFORME DOAÇÃO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2006 | 1800.00 | 00041517598400 | PERICLES SERAFIM FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO CIRURGIO NA SRA JOSELIA TEOTONIO DE MELO,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2006 | 860.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NO SR. SEBASTIAO FELINO DE ALMEIDA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2006 | 300.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2006 | 81.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2006 | 40.00 | 00096447184453 | ALZIRA MAROLINO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2006 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE,A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2006 | 34.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2006 | 42.00 | 00001262931479 | CRISTINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTIIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2006 | 75.00 | 00007313860439 | jefferson da silva santana | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio,destinados a tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2006 | 30.00 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2006 | 54.80 | 00096436620478 | MARIA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2006 | 40.10 | 00041426150415 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2006 | 40.00 | 00073865486487 | JOSEFA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2006 | 60.30 | 00007313860439 | jefferson da silva santana | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira para pessoa carente deste municipio destinados a compra de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2006 | 360.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVIÇOS DE INFORMATIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ALUGUEL DE DOIS MICROCOMPUTADORES,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2006 | 2267.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2006 | 136.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO.CFE.DOAÇÕA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2006 | 52.00 | 00055924395472 | ANTONIO MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA,DESINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 01/02/2006 | 241.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2006 | 200.00 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/02/2006 | 80.00 | 00036711810449 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2006 | 50.00 | 00011925235807 | MARIA CELESTE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2006 | 45.00 | 00005603096438 | SEVERINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2006 | 45.00 | 00064628914400 | MARIA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/02/2006 | 550.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DOADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2006 | 6678.50 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/02/2006 | 480.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO ALUNOS DO SITIO BOQUEIRÃO PARA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR LOALIZADA EM BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/02/2006 | 8025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/02/2006 | 449.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 01/02/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS,RELATIVO AO MESD E FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/02/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO A FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 01/02/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO A FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/02/2006 | 320.00 | 00004697329465 | PATRICIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA/CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2006 | 0.19 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.216-0 - ITR, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/02/2006 | 157.60 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE BATAS DESTINADAS AO PESSOAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISCAL Nº. 001247 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 08/02/2006 | 1200.00 | 05652804000199 | JOSE MILTON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) BOLSAS ESCOLAR C/TIMBRE, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PARA USO DAS PROFESSORAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO EM NOTA FISAL Nº.000140 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 08/02/2006 | 21.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA CONTA C/C 5.823-8,RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2006 | 561.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EM C/C2.217-9 - FPM REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 10/02/2006 | 1613.08 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 10/02/2006 | 37482.49 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EM C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO INSS/EMPRESA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | Amortização da Dívida com Encargos Sociais (INSS - FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/02/2006 | 14246.76 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EM C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PARC RET INSS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2006 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA C/C 5.934-X REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DO REFERENTE MES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOIAÇÕES DE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2006 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A ONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 20/02/2006 | 744.48 | 01356570000181 | BB SEGUROS - Brasilveículos Comp. de Seguros (uno) | PAGO VALOR DO SEGURO DO VEICULO DUCATO MAXI FURGÃO 2.8 TB ANO 2005.PLACA MNH -2426 -PB APOLICE 00977048-2 CHASSIS - 93W231F1151023121 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 20/02/2006 | 687.23 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 20/02/2006 | 54.96 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 1.107-X - FEP, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/02/2006 | 500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DEBITO EM C/C 6.878-0 - ICMS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000466 ANEXO.(NOME CORRETO DO FORNECEDOR;EPC- EMP DE CONSULTORIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 24/02/2006 | 408.29 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/02/2006 | 171.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EM C/C 58.040-6 - PAB REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/03/2006 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO/06,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/03/2006 | 1700.00 | 00005805708434 | ALFREDO FAGUNDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO ALERGOLOGISTAS E PNEUMOLOGISTA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/03/2006 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNIONA O PSF DO CENTRO LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/03/2006 | 420.00 | 00072742682449 | CARMEM LUCIA AMORIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/03/2006 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LXO NAS RUAS DESTE CIDADE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAA MMY 4779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 01/03/2006 | 200.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFO NA INAUGURAÇÃO DO PSF,LOCALIZADA A RUA MARTHA RIBEIRO NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/03/2006 | 300.00 | 00045150966487 | JOAO BATISTA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS NA INAUGURAÇÃO DO POSTO PSF LOALIZADA A RUA MARTA RIBEIRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/03/2006 | 291.00 | 00060097892491 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ONSERTO DE BIICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DA CIDADE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/03/2006 | 400.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/03/2006 | 200.00 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PFS NO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/03/2006 | 200.00 | 00004979181457 | Nosmélia Alves Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO EM RIACHO VERDE, ONDE FUNIONA O POSTO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/03/2006 | 150.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP PARA OS AGENTES PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/03/2006 | 800.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO OS PROFISSIONAIS E EQUIPE DE PSF DOS MANEOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAA MMT 2366,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/03/2006 | 500.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANPORTE DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE RURAL DE RIACHO VERDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACA MMN-2691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/03/2006 | 865.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q UE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADO DE VIAGENS ONDUZINDO EQUIPES DOS PSFS E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA PARA POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTAS MARCADAS PARA O PAM DE JAGUARIBE,EM JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 01/03/2006 | 420.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PSF EM VEICULO DE MINHA PRORIEDADE DE PLACA MNH 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/03/2006 | 508.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ASSESSORES DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/03/2006 | 2196.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO MEDICO DE ULTRA SONOGRAFIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/03/2006 | 2000.00 | 04143881000150 | ARCADA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTINADO A SEC DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/03/2006 | 710.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES PEVA, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP 1770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 01/03/2006 | 500.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA AREA DE SAUDE CONVDANDO DA ZONA RURAL E URBANA PARA PARTICIPAREM DA INAUGURAÇÃO DO PSF NA MARTA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 01/03/2006 | 4975.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO POSTO DE PSF DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 01/03/2006 | 153.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 07 TENSIOMETROS,DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 01/03/2006 | 2613.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 01/03/2006 | 600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE E DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 01/03/2006 | 300.00 | 00006149884465 | MARIA SOLIDADE N. DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASD DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADO COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 01/03/2006 | 300.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS , NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/03/2006 | 300.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/03/2006 | 300.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE DE BOQUEIRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2006 | 300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2006 | 550.00 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BANDA LARGA, UMA CONEXAO A INTERNET 24HORAS POR DIA, 7DIAS POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2006 | 550.00 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BANDA LARGA, UMA CONEXAO A INTERNET 24HORAS POR DIA, 7DIAS POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2006 | 81.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA CONTA Nº 58.040-6,RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/03/2006 | 400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE RIACHO VERDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/03/2006 | 1050.00 | 00002119687498 | CLAUDINOR BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA AMBULANCIA DE PLACA MNE 9124,DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/03/2006 | 3000.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/03/2006 | 1155.00 | 00011230746404 | NELSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 01/03/2006 | 600.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DA CIDADE DE GURINHEM AOS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA.PROPRIEDADE DE PLACA MXR-6958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2006 | 600.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTADO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO MEDICO DE MANECOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 01/03/2006 | 500.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NO PERIODO DE UMA SEMANA FEVERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06 DA CIDADE DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2006 | 900.00 | 00037675184491 | SEBASTIAO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS ONDUZINDO LIXO DO POVOADO DE BOQUEIRÃO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2006 | 200.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO URUÇU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA O HOSPITAL DE ITABAIANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2006 | 300.00 | 00027211479434 | JOÃO MARCULINO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE RIACHO VERDE PARA GURINHEM CONDUZINDO DOENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2006 | 165.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE MANECOS PARA GURINHEM CONDUZINDO PESOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME DOAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 01/03/2006 | 150.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 01/03/2006 | 150.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 01/03/2006 | 150.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPLEITADA NA LIMPEZA URBANA NO POVOADO DE BOQUEIRÃO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1º QUINZENA DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/03/2006 | 150.00 | 00001277403414 | MANUEL VIENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,RELATIVO A 1ª QUINZENA DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/03/2006 | 150.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO 1º QUINZENA DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/03/2006 | 150.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO, 1º QUINZENA DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/03/2006 | 150.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTAODS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007177337423 | MARCONDES VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/03/2006 | 1209.48 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOO 3028,PERTENCENTE A SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/03/2006 | 150.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/03/2006 | 300.00 | 00001839668482 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE UMA CASA NA RUA MARTHA RIBEIRO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM PSF NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/03/2006 | 150.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/03/2006 | 150.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/03/2006 | 150.00 | 00002470245460 | EDMILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/03/2006 | 150.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/03/2006 | 1000.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES AOS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA,CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 01/03/2006 | 21354.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/03/2006 | 1600.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUNO DESTINADOS AOS POSTO DE PSF DESETE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Construção de Postos de Saúde em Comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/03/2006 | 25000.00 | 03592746000120 | DJ - CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO POSTO MÉDICO DO SÍTIO MANECOS , NESTE MUNICIPIO , CONFORME 2ªMEDIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM APENSO | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/03/2006 | 300.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 70 BLOOS /50 FOLHAS DE NOTIFIAÇÃO DE RECEITA AZUL DESTINADOS A SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/03/2006 | 240.13 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO D AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/03/2006 | 101.27 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/03/2006 | 2227.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOO 3028,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/03/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO ED 1370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/03/2006 | 898.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/03/2006 | 950.20 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/03/2006 | 1600.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 2426,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/03/2006 | 7245.93 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MO 3028MNF 1976,MNH 2426 MNF 2336,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/03/2006 | 300.00 | 00002871749485 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREINA CONSTRUÇÃO DO POSTO MEDICO DO SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/03/2006 | 150.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/03/2006 | 150.00 | 00002470245460 | EDMILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/03/2006 | 150.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/03/2006 | 150.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/03/2006 | 300.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/03/2006 | 150.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/03/2006 | 2293.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA DE UMA CASA PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF DE RIACHO VERDE CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/03/2006 | 300.00 | 00006634917469 | EDVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DO POSTO MEDICO LOCALIZADO NO SITIO URUÇU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/03/2006 | 300.00 | 00032478623404 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRSTADOS COMO PEDREIRO NA ONSTRUÇÃO DO POSTO MEDIO LOCALIZADO NO SITIO URUÇU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/03/2006 | 300.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO POSTO MEDIO LOALIZADO NO SITIO URUÇU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/03/2006 | 300.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA ONDE FUNIONA O POSTO MEDICO DE RIAHO VERDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/03/2006 | 300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DO POSTO MEDICO DE URUÇU,REFERENTE A DUAS QUINZENA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007344661454 | IATA ANDERSON MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO EM RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/03/2006 | 300.00 | 00073864609453 | JOPSAFAR GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA ONDE FUNCIONA O POSTO MEDICO DE RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/03/2006 | 4690.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A MARÇO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/03/2006 | 213.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MERÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 01/03/2006 | 8500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/03/2006 | 63.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/03/2006 | 2894.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2005, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/03/2006 | 130.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE- AGENTES PEVA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/03/2006 | 13040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ,RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/03/2006 | 57664.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/03/2006 | 10480.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/03/2006 | 281.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/03/2006 | 3500.00 | 00039799816491 | GUTEMBERGUE GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E LANTERNAGEM NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNE9124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/03/2006 | 600.00 | 00068362269472 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAPAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO,LANTERNAGEM E PINTURA DO TRATOR VALMET 65,PERTENENTE A SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/03/2006 | 500.00 | 00023810165468 | VALDIR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO DO ABASTECIMENTO D AGUA NAS COMUNIDADES DE MANEOS BOQUEIRÃO E URUÇU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/03/2006 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE E DEPOSITO A COLETA DO LIXO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2006 | 300.00 | 00056996306434 | JOSE CESAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2006 | 300.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2006 | 300.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2006 | 200.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 VIAGENS CONDUZINDO AREIA PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA 13 DE MAIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2006 | 500.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃP EM CARRO DE MÃO NO CARROÇÃO E NO TRANSPORTE DE CARNE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAODS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA NO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/03/2006 | 150.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 VIAGENS CONDUZINDO AREIA PARA REUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA JORGE RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/03/2006 | 150.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORT~]OES DO MERADO PIBLICO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/03/2006 | 300.00 | 00015011933415 | EDVALDO EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/03/2006 | 300.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE 75 METROS DE CALCAMENTO DO CONJUNTO FLAVIO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/03/2006 | 300.00 | 00038190117491 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDRERO NA CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA NA RUA JORGE RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/03/2006 | 300.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA NO CONJUNTO MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/03/2006 | 2157.92 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DE CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/03/2006 | 956.01 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/03/2006 | 1200.00 | 01226496000189 | FREIOS E SUSPENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLAA MNE 9863.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/03/2006 | 2500.00 | 35570233000104 | CHEVROPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEIULO DE PLACA MNE 9863, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/03/2006 | 450.00 | 02513621000102 | TRATORSOLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RE RECUPERAÇÃO DO 01 ALTERNADOR BOSCH 24 WATTS DO TRATOR DE ESTEIRA D 4 D | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/03/2006 | 600.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO DE PARATI,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/03/2006 | 10051.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/03/2006 | 680.00 | 12908844000114 | JOSE CARLOS DA CRUZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS PSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TRES MOTORES BOMBAS DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/03/2006 | 244.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO TRATOR VALTRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/03/2006 | 300.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA GALERIA DA RUA 13 DE MAIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/03/2006 | 300.00 | 00053714822453 | JOÃO DE ALMEIDA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO PINTURA NO VEICULO DE PLACA MNE 9863. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/03/2006 | 4597.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA 13 DE MAIO,MANGUEIRA E BOA ESPERANÇA E CONSTRUÇÃO DA GALERIA NA RUA JORGE RIBEIRO,JOSE MARIA MESQUITA 13 DE MAIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/03/2006 | 580.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/03/2006 | 21776.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/03/2006 | 1050.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/03/2006 | 300.00 | 00001267202408 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BUEIRA NO SITIO BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/03/2006 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/03/2006 | 340.00 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/03/2006 | 42.54 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/03/2006 | 106.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/03/2006 | 2300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/03/2006 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELAIONADOS AO ONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDIOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/03/2006 | 500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DEBITO EM C/C 6.878-0- FPM, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000529 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS ADVOCATIIOS RELATIVO AO CONTRATO DE SERVIÇO JURIDICOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/03/2006 | 600.00 | 00088514340425 | ROBERTA GOUVEIA NEIVA DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARTE DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURANÇA E A PREFEITURA DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 01/03/2006 | 31.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 01/03/2006 | 928.00 | 00095232001434 | JOSE VANDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOA AO PREFEITO E ASSESSORES A SERVIÇO DE INTERRE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007370995429 | SEVERINO GILIARDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COVEIRO DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/03/2006 | 300.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2006 | 300.00 | 00036515302487 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO ABRAÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2006 | 300.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO AGENTE DE SERVIÇO NA CARAGEM DA PREFEITURA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2006 | 300.00 | 00026340062415 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOSOCOMO COVEIRO NO CEMITERIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2006 | 300.00 | 00014784360425 | JOSE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2006 | 300.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO, LOCALIZADO NO SITIO MATÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | Amortização da Dívida com Encargos Sociais (INSS - FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2006 | 11114.49 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | CREDITO NA C/C 2.217-9,FPM,REFERENTE AO REDUTOR RELATIVO AO MES DE MARÇO/06,CONFORM EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2006 | 97.51 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA C/C 6.878-0 REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DO REFERENTE MES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/03/2006 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÇAO CONSTANTES DA NOTA FISAL Nº 081372. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/03/2006 | 1150.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOA AO POLIIAMENTO MILITAR CONFORME ONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/03/2006 | 6737.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 01/03/2006 | 500.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DA COMUNIDADE DE AUZENTE PARA A FEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2006 | 500.00 | 00043779344491 | PAULO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO A POLICIA MILITAR EM DILIGENCIA PELA ZONA URBANA E RURAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/03/2006 | 200.00 | 00001187413496 | CICERO ARANJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 20 METROS DE LENHA DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/03/2006 | 480.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQIOSOÇÃO DE TOMER DESTINADOS A MAQUINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/03/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO SHARP AL 1645CS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/03/2006 | 1912.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/03/2006 | 10.37 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/03/2006 | 654.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/03/2006 | 170.00 | 41150053000176 | CASA ARTE- SÓ CONSERTOS- MANOEL B. DA S. REPARAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE ESCREVER PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/03/2006 | 602.87 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/03/2006 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTDOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/03/2006 | 1962.64 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/03/2006 | 2780.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/03/2006 | 14.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003286725480 | GERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA PELO PERIODO DE 1 MES NA GAREM DA PREFEITURA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/03/2006 | 281.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSÕES ALIMENTICIAS RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/03/2006 | 7794.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE MARÇO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/03/2006 | 500.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/03/2006 | 12806.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/03/2006 | 62.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 2.217-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NO MES DE MARÇO/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/03/2006 | 1150.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELO PORTAL PUBLICO REFERENTE A IDENTIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO DOS ENDEREÇOS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/03/2006 | 2000.00 | 05420850000162 | BAZAR SÃO FRANCISCO- FRANC EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DA FESTA DO PADROEIRO DO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2006 | 1143.00 | 00095232001434 | JOSE VANDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PRFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 01/03/2006 | 1500.00 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEUCILO CORSA SEDAM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/03/2006 | 1050.00 | 00002119687498 | CLAUDINOR BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO PARATI PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/03/2006 | 1856.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 2499,PERTENENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/03/2006 | 6740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS- RELATIVO A MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/03/2006 | 170.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO -COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/03/2006 | 825.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE GURINHEM PARA SITIOS URUÇU,MATÃO,RIACHO VERDE E MANECOS PARA REFORMA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PRORIEDADE DE PLACA MNH 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/03/2006 | 118.00 | 00000850286492 | HILDEBRANDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ABERTURA DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/03/2006 | 699.00 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE ADESÃO AOS SERVICOS DE BANDA LARGA, UMA CONEXAO A INTERNET 24HORAS POR DIA, 7DIAS POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/03/2006 | 420.00 | 00248739000117 | MADEREIRA SÃO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A ESCOLA DE MANECOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/03/2006 | 400.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO EJA E ESCOLA ATIVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/03/2006 | 3410.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 01977 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2006 | 600.00 | 00072636629491 | FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2006 | 350.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2006 | 350.00 | 00069150893491 | FLAVIO ERLON GOMES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOS DO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2006 | 250.00 | 00034365893491 | GLORIA DE FATIMA CAVALCNTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2006 | 200.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA, SITUADO NA RUA LARGO DO MERCADO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2006 | 80.00 | 00022590153449 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2006 | 250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2006 | 195.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O PLANEJAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNIIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2006 | 610.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESADOS DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS NA ABERTURA DAS AULAS DA ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2006 | 460.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E CARTEIRAS DA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/03/2006 | 160.75 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL EM ANEXOS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/03/2006 | 300.00 | 00060097590487 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO, AG DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F.FLAVIANO RIBEIRO, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005415395407 | MARIA GORETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVÇOS PRESTADOS OMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FELICOANO GALVÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2006 | 210.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA M.E. F PADRE JOSE MARIA MESQUITA LOCALIZADA NO SITIO MANECOS,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003507872471 | PEDRO SIMÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIAGA NA E.M.E.F PADRE JO´SE MARIA MESQUITA LOCALIZADA EM SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2006 | 300.00 | 00076809587420 | JOSEFA JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. JOSE RUFINO ,LOCALIZADA NO MATÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2006 | 300.00 | 00064629333487 | CILENE MARIA DA SILVA | AO VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. MADRE DANTAS,RELATIVOA O MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2006 | 300.00 | 00005789365426 | PAULA FRANCINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESOLA M.E.F. LUIZ FIGUEIREDE DE ALBUQUERQUE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/03/2006 | 300.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FRANCISO COELHO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/03/2006 | 300.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO AGENTE DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/03/2006 | 420.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIROS E PINTURA NAS ESOLAS MUNIIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/03/2006 | 227.96 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/03/2006 | 3578.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA ESCOLA DO SITIO URUÇU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/03/2006 | 1460.00 | 06006117000169 | PARAIBA ATACADO E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS ERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LAF 9136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO AUSENTE VIA BR 230 PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/03/2006 | 2650.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DO SITIO URUÇU PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 01/03/2006 | 2650.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO SITIO BUENOS AIRES VIA RRIACHO VERDE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/03/2006 | 2200.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE GURINHENZINHO NO TURNO DA NEITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/03/2006 | 2400.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA NOITE DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 01/03/2006 | 2400.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE PAR FERRO DA ESTAÇÃO NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 01/03/2006 | 2200.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNO DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DE BOQUEIRÃO,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/03/2006 | 40.00 | 00004931924417 | SIDNEY JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA GAROTA SEM CALCINHA QUE BRILHANTOU UM SHOW NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 01/03/2006 | 179.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE PINTOR NA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 01/03/2006 | 200.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2006 | 300.00 | 00002950621422 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA E.M.E.F. LUIS DE FIGUEIREDO LOCALIZADA E PAU FERRO DA ESTAÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2006 | 295.00 | 00007315445447 | GLÁUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2006 | 295.00 | 00005153261433 | CLAUDIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2006 | 183.00 | 00073851094468 | MARIA LUIZA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2006 | 281.00 | 00004724092475 | GEOGLÊNIA DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2006 | 190.00 | 00007740397440 | JOSEANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2006 | 253.00 | 00001110495471 | ADÉLIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2006 | 274.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2006 | 295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2006 | 218.00 | 00006500710428 | ROSILMA DA SILVA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2006 | 288.00 | 00002008330494 | GILVANDRA ARAÚJO CUNHA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2006 | 246.00 | 00005251323417 | BRUNA ROBERTA DO NASCIMENTO S. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2006 | 246.00 | 00007602714458 | EDNA DILIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2006 | 246.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2006 | 288.00 | 00005983461478 | ANDRÉIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2006 | 260.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2006 | 260.00 | 00096436433449 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2006 | 267.00 | 00006441633485 | BRUNO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2006 | 281.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2006 | 232.00 | 00085329339472 | LUCIENE MARIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2006 | 288.00 | 00007536354452 | GILBERTO VICENTE RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2006 | 218.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2006 | 225.00 | 00006787524439 | EDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2006 | 295.00 | 00006042560433 | LUCINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2006 | 339.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA CONTA Nº 8.408-5,REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2006 | 336.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | CEBITO NA CONTA 8.408-5,RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2006 | 38505.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento dos funcionário lotados na sec. de educação PESSOAL DE APOIO EFETIVOS, relativo ao mes de março/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/03/2006 | 1567.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/03/2006 | 270.00 | 00027715019453 | CARLOS ALVES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 4 MIMIOGRAFO PERTENENTE A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/03/2006 | 15190.35 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 01/03/2006 | 205.00 | 00006430401456 | JOSE RAFAEL TRAJANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE ITABAIANA CONDUZINDO TENICOS DA SECRETARIA DE EDUAÇÃO PARA UM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TECNICAS PEDAGOGIAS, PROMOVIDO PELA 12º REGIÃO DE ENSINO PELO PERIODO DE UMA SEMANA DO MES EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2006 | 120.00 | 00051912988453 | SERGIO ROMERO DO NASCIMENTO | VALOR QUE S EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUL 1572,CONDUZINDO O DIRETOR DA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO PARA PARTIIPAR DE UM ENCONTRO DOS DIRETORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/03/2006 | 150.00 | 00031720170444 | ELIAS JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FISICA PARA LECIONAR NA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/03/2006 | 1100.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGNES CONDUZINDO EQUIPE TENICA DE PEDAGOGIA DURANTE O PERIODO DE MATRIULA EM VISITA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/03/2006 | 145.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO PROTÃO DA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/03/2006 | 46.70 | 09267907000196 | FALCONE TÉCINICA E COMERCIO LTDA - FALTEC | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/03/2006 | 300.00 | 00006634917469 | EDVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. FRANISCO M.COELHO,EM BOQUEIRÃO DA ESCOLA M.E.F. SITIO URUÇU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007506356490 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DE AULA DA ESOLA M.E.F. FRANISCO M.COELHO,EM BOQUEIRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/03/2006 | 300.00 | 00001267202408 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO N REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. M.OELHO LOALIZADA EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/03/2006 | 300.00 | 00032478623404 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA DA SILVA,LOCALIZADA EM URUÇU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/03/2006 | 300.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DE AULA NA ESCOLA M.E.SERFINA RIBEIRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/03/2006 | 300.00 | 00027412920430 | LUIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFROMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DE AULA DA ESOLA M.E. PADRE JOSE MARIA MESQUITA,LOCALIZADA EM MANEOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/03/2006 | 300.00 | 00073850799468 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. PADRE JOSEMARIA MESQUITA LOCALIZADA EM MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/03/2006 | 300.00 | 00036541923434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DE AULA DA ESCOLA E.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA LOCALIZADA NO SITIO MANEOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS NA ESOLA M.E.F.E.M. JOSE MARIA MESQUITA,LOCALIZADA EM MAENCOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/03/2006 | 300.00 | 00079870112404 | EDMILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA M;E;F; PADRE JOSE MARIA MESQUITA LOCALIZADA EM MANEOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007177337423 | MARCONDES VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DE AULA DA ESCOLA M.E. F.ANALIA ARRUDA LOCALIZADA NO SITIO URUÇU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/03/2006 | 137.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO SERVENTE NA REFORMA DA ESCOLA M.E.F. PAIZINHO BRONZEADO LOCALIZADA NA FAZ.GROSSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/03/2006 | 300.00 | 00079870112404 | EDMILSON AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA M;E;F; PADRE JOSE MARIA MESQUITA LOCALIZADA EM MANEOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/03/2006 | 300.00 | 00000134728440 | SEVERINO DANTAS LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS NA ESOLA M.E.F.E.M. JOSE MARIA MESQUITA,LOCALIZADA EM MAENCOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/03/2006 | 300.00 | 00036541923434 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALS DE AULA DA ESCOLA M.E.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/03/2006 | 300.00 | 00073850799468 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA M.E.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA,LOCALIZADA NO SITIO MANEOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/03/2006 | 300.00 | 00027412920430 | LUIS BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DE AULA DA ESCOLA M.E.F. SEVERINO F. CORREIA LOCALIZADA EM MANECOS II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/03/2006 | 300.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRSTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DE AULA DA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/03/2006 | 300.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA SALA DE AULA DA ESCOLA M.E.F. PAIZINHO BRONZEADO LOCALIZADO NA FAZ GROSSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003285288469 | ANTONIO OTAVIO DO NASIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA SALA DE AULA DA ESOLA M.E.F. PAIZINHO BRONZEADO,LOCALZADA NA FAZ.GROSSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007177337423 | MARCONDES VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007177337423 | MARCONDES VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DE AULA DA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA LOALIZADA NO SITIO URUÇU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/03/2006 | 300.00 | 00032478623404 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE UMA SALS DE AULA NA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA DA SILVA,LOCALIZADA EM URUÇU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/03/2006 | 300.00 | 00001267202408 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA M.E.F. M.FRANISCO COELHO,LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2006 | 300.00 | 00006634917469 | EDVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DE AULA DA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO M.COELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/03/2006 | 150.00 | 00003763238417 | ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO SERVENTE NA REFORMA DA SALA DE AULA DA ESOLA M.E.F. PAIZINHO BRONZEADO,LOCALIZADA NA FAZ.GROSSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/03/2006 | 181.35 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESETINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/03/2006 | 185.50 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2006 | 488.35 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/03/2006 | 394.13 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/03/2006 | 439.10 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/03/2006 | 1393.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/03/2006 | 2354.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E ASSESSORIOS DESTINADA AO VEICULO DE PLAA TOPIC MNO 1320,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/03/2006 | 1236.00 | 12729315000153 | ANTONIO FLAVIO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE AMBIO DO VEICULO TOPIC DE PLACA MNO 1320,PERTENENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/03/2006 | 364.38 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO SHARP AL 1645CS.E COPIAS EXCEDENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/03/2006 | 1802.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PAA PAGAMENTO DE 06 QUADROS E 01 ARMARIO DE AÇO DESTINADOS AS ESCOLAS SERAFINA RIBEIRO E JOSE RUFINO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/03/2006 | 1005.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/03/2006 | 12.96 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSSUNO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNIONA A SALA DE AULA DO EJA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/03/2006 | 3.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/03/2006 | 600.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 1320,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/03/2006 | 2880.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNP 2268 E 1320,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/03/2006 | 875.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/03/2006 | 800.00 | 41123241000105 | AMARELÃO COMERCIO DE TINTAS E FRRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA PINTURA DAS ESOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003616026423 | EDMILTON FIDELES DA SILVA | VLAOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE PINTOR NA REFORMA NA CASA ONDE FNCIONA O EJA NESA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/03/2006 | 300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA AO AUZENTE,LOCALIDADA NO SITIO AUZENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/03/2006 | 1200.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 1772 CONDUZINDO OS ALUNOS DA LOCALIDADE LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 01/03/2006 | 2000.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I, PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/03/2006 | 2500.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE VIA BR 230 DO SITIO MATÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/03/2006 | 2048.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES PAR A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA LOALIZADA EM GUARABIRA.PROPRIEDADE DE PLACA MXR-6958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/03/2006 | 300.00 | 00002871749485 | JOSE MARIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERGIO BENTO DE OLIVEIRA LOCALIZADP NO SITIO LAGOA DE SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/03/2006 | 300.00 | 00051684497787 | FRANISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESOCLA M.E.F. PAIZINHO BRONZEADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESOLA M.E.F. VILA NOVA NESTA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/03/2006 | 300.00 | 00028556135404 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA M.E.F. SEVERINO FRANCISCO CORREIA LOCALIZADA EM MANECOS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/03/2006 | 300.00 | 00003487192489 | IZAIAS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRON MANUTENÇÃO DA ESCOLA M.E.F. SEVERINO FRANCISO CORREIA EM MANEOS II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/03/2006 | 300.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 100 CARTEIRAS ESCOLARES NA ESCOLA M.E.F. SERRA DO CATOLE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/03/2006 | 283.00 | 00003763238417 | ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO SERVENTE NA REFORMA DA SALA DE AULA DA ESOLA M.E.F. PAIZINHO BRONZEADO,LOCALIZADA NA FAZ.GROSSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/03/2006 | 3578.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A RECUPERAÇÃO DA ESCOLA DE BOQUEIRÃO II,FRANISCO MANOEL OELHO,FELICIANO GALVÃO,LAGOA DAS PIPUCAS,PAIZINHO BRONZEADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/03/2006 | 665.25 | 41199241000199 | MONTEL INTERMARES SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AO 1º PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/03/2006 | 400.00 | 06976862000130 | MANUTEC | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MICRO COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos à Cultura e ao Esporte no Município | Aquisição de Materiais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/03/2006 | 843.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/03/2006 | 3500.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE PIPAS D ÁGUA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/03/2006 | 9046.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/03/2006 | 226.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 40% COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/03/2006 | 54519.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFESSORES EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/03/2006 | 1333.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS PROFESSORES EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAR/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/03/2006 | 19738.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO DOS VENCIMNETOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A MARÇO DE 2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/03/2006 | 914.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/03/2006 | 9000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/03/2006 | 425.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA,RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/03/2006 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/03/2006 | 42.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 40% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/03/2006 | 446.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/03/2006 | 4400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/03/2006 | 17808.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagamento de parte do decimo terceiro salarios dos funcionarios da secretaria de educação deste municipio,professores efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/03/2006 | 483.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 58 021-X, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/03/2006 | 483.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 58 021-X, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/03/2006 | 55.00 | 07316741000125 | BEIRA RIO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIDRO INCOLOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/03/2006 | 300.00 | 00052681041449 | ALBERTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ´PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA CRECHE PEDACINHO DE AMOR,LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/03/2006 | 47.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTIIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/03/2006 | 53.46 | 00084023317420 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 01/03/2006 | 290.00 | 00003164127405 | EDIVALDO DE LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 01/03/2006 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 01/03/2006 | 50.00 | 00096436620478 | MARIA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 01/03/2006 | 290.00 | 00003153993416 | LUIS SAMUEL DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/03/2006 | 150.00 | 00005941768400 | JOÃO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 01/03/2006 | 100.00 | 00028005031491 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 01/03/2006 | 50.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/03/2006 | 75.00 | 06021660000135 | JOÃO ANACLETO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM COLÇÃO DE SOLTEIRO POPULAR PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 01/03/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADO PARA TRATAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/03/2006 | 50.00 | 00022537333420 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA CUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/03/2006 | 250.00 | 00001307923496 | JOSENITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 01/03/2006 | 175.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 01/03/2006 | 240.00 | 00072592257420 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2006 | 240.00 | 00020552246468 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/03/2006 | 720.00 | 03940629000100 | BELL ALUGUEIS E SERVIÇOS DE INFORMATIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS ALUGUEL DE QUATRO MICROCOMPUTADORES,DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/03/2006 | 5984.80 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERADORIAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/03/2006 | 300.00 | 00051913488420 | LUIS CLAUDIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/03/2006 | 300.00 | 00037617451415 | RISOMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA FINANEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 01/03/2006 | 300.00 | 00076809196404 | INACIA AUGUSTA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUD AFINANCEIRA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007410438401 | PAULO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRTAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 01/03/2006 | 300.00 | 00004584100470 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 01/03/2006 | 250.00 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 01/03/2006 | 250.00 | 00056763646453 | LUIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DESTINAD A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/03/2006 | 116.00 | 00007595409420 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/03/2006 | 300.00 | 00007506356490 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/03/2006 | 750.00 | 00022535594404 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUJ 2949,CONDUZINDO PESSOAS FALECIDAS DO HOSPITAL DE JOÃO PESSOA A GURINHEM,CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/03/2006 | 298.00 | 00007506356490 | JOÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/03/2006 | 413.00 | 07177691000142 | NADIA KARINA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DOENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/03/2006 | 1944.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/03/2006 | 15.75 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/03/2006 | 260.00 | 00028772342404 | jose monteiro de melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINNEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/03/2006 | 140.00 | 00098025910415 | ANTONIA MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/03/2006 | 23.00 | 00007219228481 | CLAUDIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/03/2006 | 24.00 | 00073865486487 | JOSEFA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/03/2006 | 58.00 | 00002791143467 | MARIA AUXILIADORA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/03/2006 | 300.00 | 00001839668482 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO PEDREIRO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/03/2006 | 6.00 | 00096446854404 | MARIA DA PENHA DA PENHA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/03/2006 | 1930.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/03/2006 | 322.61 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE REGINALDO GALDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/03/2006 | 8035.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/03/2006 | 489.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE MAROÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/03/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/03/2006 | 233.62 | 00007814644470 | JOÃO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/03/2006 | 3220.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 46 PIPAS D ÁGUA DESTINADO A POPULAÇÃO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/03/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO A MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/03/2006 | 148.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALSRIO FMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/03/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DOAÇÃO FINANCEIRA A COMUNIDADE DE SÃO JOSE DO MANECOS, SENDO CORRESPONDENTE A FESTA DA PADROEIRA DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/03/2006 | 90.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 7.814-X PEJA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NO MES DE MARÇO/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/03/2006 | 141.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 8.200-7 MDE, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NO MES DE MARÇO/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/03/2006 | 21.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 58041-4 PAB, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 10/03/2006 | 129.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 58041-4 FMS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/03/2006 | 28891.65 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR REF. A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO VINCULADOS AO FUNDEF, REL. AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO, NA EPOCA DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO INSS, MAS EMPENHADOS EM CLASSIFICAÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES DA PREFEITURA, E JA ANULADOS, QUE ORA CLASSIFICAMOS EM DOTAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDEF, E PAGO COM VALORES TRANSFERIDOS DA CONTA DO FUNDEF PARA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 10/03/2006 | 558.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EM C/C 2.217-9 - FPM - REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE MARÇO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 10/03/2006 | 1385.54 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/03/2006 | 37482.49 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EM C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO INSS/EMPRESA RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 13/03/2006 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA C/C 5.934-X REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DO REFERENTE MES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/03/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOIAÇÕES DE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/03/2006 | 62.50 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 1.107-X - FEP, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 20/03/2006 | 760.94 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 20/03/2006 | 744.48 | 01356570000181 | BB SEGUROS - Brasilveículos Comp. de Seguros (uno) | PAGO VALOR DO SEGURO DO VEICULO DUCATO MAXI FURGÃO 2.8 TB ANO 2005.PLACA MNH -2426 -PB APOLICE 00977048-2 CHASSIS - 93W231F1151023121 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 21/03/2006 | 1.53 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.216-0 - ITR, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/03/2006 | 69.61 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA C/C 6.878-0 REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. DO REFERENTE MES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/03/2006 | 412.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2006 | 141.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 8.200-7 MDE, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NO MES DE MARÇO/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 03/04/2006 | 300.00 | 00076809587420 | JOSEFA JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRETADOS OMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. JOSE FURINO DOS SANTOS,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005789365426 | PAULA FRANCINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. LUIZ FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE CFE. DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 03/04/2006 | 300.00 | 00060097590487 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO, AG DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 03/04/2006 | 300.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 03/04/2006 | 300.00 | 00064629333487 | CILENE MARIA DA SILVA | AO VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. MADRE DANTAS,NESTA IDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 03/04/2006 | 300.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO COELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003507872471 | PEDRO SIMÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSER MARIA MESQUITA,NO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 03/04/2006 | 210.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. PADRE JOSE MARIQ MESQUITA,NO SITIO MANEOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 03/04/2006 | 300.00 | 00096436379487 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO NESTA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005415395407 | MARIA GORETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESOLA M.E.F. FELICIANO GALVÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 03/04/2006 | 89.20 | 09267907000196 | FALCONE TÉCINICA E COMERCIO LTDA - FALTEC | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS GELADEIRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 03/04/2006 | 455.00 | 00062841050700 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DE CDS DAS AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 03/04/2006 | 195.00 | 00078872251400 | JOAO GENEROSO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE 55 KG. DE FRANGOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 03/04/2006 | 170.00 | 00045151482491 | CLEONICE DE SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS PROFESSORES NA ABERTURA DO ANO LETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 03/04/2006 | 630.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO PLANEJAMENTO ESOLAR DAS ESOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 03/04/2006 | 508.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO MAESTRO, COREOGRAFO E COMPONENTES DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 03/04/2006 | 147.00 | 05218232000134 | ANTONIO BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO.DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/04/2006 | 400.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO EJA E ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/04/2006 | 250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR: PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 03/04/2006 | 250.00 | 00034365893491 | GLORIA DE FATIMA CAVALCNTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 03/04/2006 | 200.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA, SITUADO NA RUA LARGO DO MERCADO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/04/2006 | 80.00 | 00022590153449 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 03/04/2006 | 750.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTADO MERENDAR ESCOLAR PARA SER DISTRIBUIDA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 03/04/2006 | 600.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO EM CARTEIRASCADEIRAS E FOGÕES DAS ESOLAS DA ESOLA M.E.F. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 03/04/2006 | 700.00 | 06976862000130 | MANUTEC | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MICRO COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 03/04/2006 | 546.00 | 00029949530482 | CELIA MARIA VENANCIO AETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO DE OFIINAS PEDAGOGICAS COM CARGA DE DEZESSEIS HORAS AULA E MATERIAL DIDATICO PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 03/04/2006 | 1005.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/04/2006 | 300.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM DAS REFROMAS DAS SALAS DE AULAS,EM SITIO MATÃO,MANECOS E URUÇU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/04/2006 | 600.00 | 00072636629491 | FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MACIAL DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/04/2006 | 350.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/04/2006 | 2300.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIO PARA UEPB EM GUARABIRA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MXR-6958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/04/2006 | 2300.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS ERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/04/2006 | 2300.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DE BOQUEIRÃO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/04/2006 | 2300.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO AUSENTE VIA BR 230 PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 03/04/2006 | 2300.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE PAR FERRO DA ESTAÇÃO NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/04/2006 | 1890.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 1772 CONDUZINDO OS ALUNOS DA LOCALIDADE LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 03/04/2006 | 1200.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I, PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 03/04/2006 | 2900.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE VIA BR 230 DO SITIO MATÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 03/04/2006 | 2960.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO SITIO BUENOS AIRES VIA RRIACHO VERDE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 03/04/2006 | 2300.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 03/04/2006 | 2700.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLA KIF 0834,CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO GURINHENZINHO E FAZ. GROSSOS PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 03/04/2006 | 3260.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DO SITIO URUÇU PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/04/2006 | 2900.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038,CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002950621422 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA E.M.E.F. LUIS DE FIGUEIREDO LOCALIZADA E PAU FERRO DA ESTAÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESOLA M.E.F. FRANISO MANUEL COELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/04/2006 | 274.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;WANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 03/04/2006 | 232.00 | 00085329339472 | LUCIENE MARIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARRÇO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 03/04/2006 | 246.00 | 00005251323417 | BRUNA ROBERTA DO NASCIMENTO S. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 03/04/2006 | 281.00 | 00004724092475 | GEOGLÊNIA DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 03/04/2006 | 295.00 | 00006042560433 | LUCINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 03/04/2006 | 218.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 03/04/2006 | 253.00 | 00001110495471 | ADÉLIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 03/04/2006 | 288.00 | 00002008330494 | GILVANDRA ARAÚJO CUNHA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 03/04/2006 | 267.00 | 00006441633485 | BRUNO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 03/04/2006 | 190.00 | 00007740397440 | JOSEANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 03/04/2006 | 218.00 | 00006500710428 | ROSILMA DA SILVA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/04/2006 | 295.00 | 00005153261433 | CLAUDIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 03/04/2006 | 183.00 | 00073851094468 | MARIA LUIZA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 03/04/2006 | 288.00 | 00007536354452 | GILBERTO VICENTE RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 03/04/2006 | 295.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/05, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;GILVANETE ALVES DE MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 03/04/2006 | 295.00 | 00007315445447 | GLÁUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 03/04/2006 | 288.00 | 00005983461478 | ANDRÉIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 03/04/2006 | 246.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;GILMARA DE LIMA E SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 03/04/2006 | 246.00 | 00007602714458 | EDNA DILIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 03/04/2006 | 281.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 03/04/2006 | 260.00 | 00096436433449 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 03/04/2006 | 260.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 03/04/2006 | 225.00 | 00006787524439 | EDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/04/2006 | 539.28 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO ED 1370 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUAÇÃO .E COPIAS EXCEDENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/04/2006 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/04/2006 | 468.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/04/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/04/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO AL 1645,PERTENENTE A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/04/2006 | 318.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENÇOES ALIMENTICIAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/04/2006 | 9084.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSOES RELATIVO AO MES DA ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/04/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSIONISTA ,RELATIVO AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/04/2006 | 700.00 | 00005640172487 | VENILSON LOBATO BEZERRA | PAGO VALOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE CLASSIFICAÇÃO E CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE, NA CONFERENCIA E ELABORAÇÃO DAS DESPESAS, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2006.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/04/2006 | 1692.64 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/04/2006 | 160.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA NO LEILÃO PUBLICO REALIZADO NO DIA 18 DE MARÇO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/04/2006 | 14122.50 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 03/04/2006 | 400.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACA MNP1770,CONDUZINDO OS PROFESSORES PAR LECIONAR NA ESCOLA EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/04/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/04/2006 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE DVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/04/2006 | 408.25 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CAIXAS DE RELATORIO SEM TARJA DE TRES VIAS, FITA P IMPRESSORA CAIXA DE SOM BASE PARA MOUSE,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/04/2006 | 15843.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMSUNO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/04/2006 | 1990.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 03/04/2006 | 15132.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 03/04/2006 | 512.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 03/04/2006 | 3030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/04/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/04/2006 | 9030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/04/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA DE PENSIONISTA RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/04/2006 | 1100.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO OS ELETRICISTAS PARA MANUTENÇÃO DAS REDE DE BAIXA E ALTA TENÇÃO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/04/2006 | 500.00 | 00043779344491 | PAULO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTAOD CONDUZINDO A POLIIA MILITAR EM DILIGENCIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/04/2006 | 1096.50 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOA AO POLIIAMENTO MILITAR CONFORME ONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 03/04/2006 | 110.00 | 00016178122268 | JOSE MARCELINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE EMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 03/04/2006 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELAIONADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA EDILIDADE NO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA RELACIONADA AOS SERVIÇOS PRESTADDOS DO MES DE JANEIRO/06 PERTINENTE AOS HONORARIOS ADVOCATIIOS RELACIONADOS AO CONTRATO DE PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 03/04/2006 | 66.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA VIA DE CRV DO VEICULO DE PLACA MOD 0265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 03/04/2006 | 300.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA BOMBA D AGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MATÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 03/04/2006 | 300.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 03/04/2006 | 300.00 | 00007370995429 | SEVERINO GILIARDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COVEIRO NO CEMITERIO DESTE CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/04/2006 | 300.00 | 00014784360425 | JOSE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA FAZ. VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 03/04/2006 | 300.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA CARAGEM DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 03/04/2006 | 300.00 | 00026340062415 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO COVEIRO NO CEMITERIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 03/04/2006 | 565.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.217-9,FPM,RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE ABRIL/06,CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 03/04/2006 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Ass. & Cons. Cont. em Adm. Publica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO CONTABIL E AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPL RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/04/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | DEBITO EM C/C 2.217-9 - FPM, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/04/2006 | 1500.00 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEUCILO CORSA SEDAM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/04/2006 | 1100.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO AOS ASSESSORES DO PREFEITO E A EQUIPE DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/04/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VANTAGENS, DO VICE-PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/04/2006 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS A VANTAGENS FIXAS DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 03/04/2006 | 2038.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/04/2006 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS- RELATIVO A ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/04/2006 | 172.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS- RELATIVO A ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/04/2006 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENIMENTO E VANTAGENS DO GABINETE COMISSIONADO-PREFEITO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 03/04/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 03/04/2006 | 60.00 | 24292658000182 | AGROVERAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DISCRIMINADOS CONFORME NOTA FISAL DESTINADO A SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 03/04/2006 | 200.00 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PFS NO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 03/04/2006 | 2000.00 | 04143881000150 | ARCADA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTINADO A SEC DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 03/04/2006 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNIONA O PSF DO CENTRO LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 03/04/2006 | 2160.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SEE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIO DE ULTRA SONOGRAFIA PARA PAIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM DURANE O MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 03/04/2006 | 2100.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO.CFE. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 03/04/2006 | 1650.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 03/04/2006 | 1670.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL - JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE UNIDADES ODONTOLOGICAS,GABINETES PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 03/04/2006 | 275.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 03/04/2006 | 400.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 03/04/2006 | 200.00 | 00004979181457 | Nosmélia Alves Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PSF DE RIACHO VERDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 03/04/2006 | 150.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP PARA OS AGENTES PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 03/04/2006 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PAM EM JOÃO PESSOA DURANTE O MES DE MARÇO/06,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/04/2006 | 410.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE PLACA MNP 1770,TRANSPORTANDO OS AGENTES PEVA AS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/04/2006 | 200.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PSF EM VEICULO DE MINHA PRORIEDADE DE PLACA MNH 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/04/2006 | 352.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SERETARIA DE SAUDE E SEUS ASSESSORES DURANTE O MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 03/04/2006 | 1700.00 | 00005805708434 | ALFREDO FAGUNDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO ALERGOLOGISTAS E PNEUMOLOGISTA DURANTE O MES DE MARÇO/06 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/04/2006 | 898.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/04/2006 | 1450.00 | 00005609307473 | JONH PAULO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE EM EQUIPE DA FUNASA PARA BORRIFAÇÃO DOS DOMICILIO INFESTADOS COM O INSETO TRANSMISSOR DA DOENÇAS DE CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 03/04/2006 | 1670.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q UE SE EMPENHA AOS SERVIÇS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO MEDICO E ENFERMEIROS PARA VISITAS DOMICILIARES EM MANECOS,PAU FERRO DA ESTAÇÃO BARRO VERMELHO E NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 03/04/2006 | 250.00 | 00007418483414 | GERBSON SOARES FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE SANTA RITA COM UMA EQUIPE D 4 ENFERMEIROS PARA UM ESTAGIO NO HOSPITAL FLAVIANO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANPORTE DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE RURAL DE RIACHO VERDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACA MMN-2691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/04/2006 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE E DEPOSITO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/04/2006 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOA NA COLETA DE LIXO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAA MMY4779 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 03/04/2006 | 500.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 03/04/2006 | 300.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 03/04/2006 | 300.00 | 00005277684484 | LUIZ PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 03/04/2006 | 300.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADO COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 03/04/2006 | 300.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 03/04/2006 | 300.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 03/04/2006 | 300.00 | 00006149884465 | MARIA SOLIDADE N. DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 03/04/2006 | 300.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/04/2006 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/04/2006 | 744.48 | 01356570000181 | BB SEGUROS - Brasilveículos Comp. de Seguros (uno) | PAGO VALOR DO SEGURO DO VEICULO DUCATO MAXI FURGÃO 2.8 TB ANO 2005.PLACA MNH -2426 -PB APOLICE 00977048-2 CHASSIS - 93W231F1151023121 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 03/04/2006 | 136.00 | 00045552290453 | JOSE DEUSDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS ELETRICOS NO TRATOR VALMET 65, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/04/2006 | 500.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE CARDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 03/04/2006 | 1160.00 | 00051911230425 | FRANCISCO DE ASSIS RAMOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO OPERADOR DA PATROL PELO PERIODO DE 29 DIAS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06,,DURANTE A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/04/2006 | 1160.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA CONSTRUÇÃO DE PRIVADAS EM SITIO BOQUEIRÃO,E ISTERNAS DE PLACAS NA COMUNIDADE DO SITIO MANECOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/04/2006 | 80.00 | 09096330000105 | MASA - MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/04/2006 | 350.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO NA ESTRADA DA SERRA DO CATOLE DESTE MUNICIPIO. ( NOME CORRETO DO FORNECEDOR:FRANISCO VIEIRA DO NASIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 03/04/2006 | 300.00 | 00056996306434 | JOSE CESAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 03/04/2006 | 300.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 03/04/2006 | 300.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 03/04/2006 | 300.00 | 00007177337423 | MARCONDES VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO CENTRO DE BOQUEIRÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/04/2006 | 300.00 | 00029252520449 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA DO CATOLE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/04/2006 | 300.00 | 00064626725449 | SEVERINO JOSE RODIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA DO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/04/2006 | 300.00 | 00051913704491 | JOSE GENEROSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DA SERRA DO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002820851495 | ALEXSANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO NAS ESTRADAS DA SERRA DO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/04/2006 | 283.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/04/2006 | 1050.00 | 00023810165468 | VALDIR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO DO ABASTECIMENTO D AGUA NAS COMUNIDADES DE MANEOS BOQUEIRÃO E URUÇU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/04/2006 | 640.00 | 24503757000166 | LUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/04/2006 | 350.00 | 00428879000177 | SERVHIDRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A GRADE DO TRATOR PERTENCENTE A SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/04/2006 | 210.00 | 00023810165468 | VALDIR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO DO ABASTECIMENTO D AGUA NAS COMUNIDADES DE MANEOS BOQUEIRÃO E URUÇU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/04/2006 | 250.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DA COMUNIDADE DE AUZENTE PARA A FEIRA LOCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 03/04/2006 | 200.00 | 00001839668482 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO RIO GURINHEM NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/04/2006 | 540.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE 135 M DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA JORGE RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/04/2006 | 350.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANIO NO TRATOR VALMET DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/04/2006 | 160.00 | 12929998000192 | REBOQUE SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DESTINADO AO VEIULO MOO 3028 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/04/2006 | 3289.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A GALERIAS E CALÇAMENTO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/04/2006 | 3158.05 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/04/2006 | 809.79 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTEENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 03/04/2006 | 300.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BUEIRA NO SITIO BOQUEIRÃO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 03/04/2006 | 300.00 | 00001839668482 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO MERCADO PUBLICO MUNIIPAL DESTE CIDADE,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 03/04/2006 | 25120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 03/04/2006 | 1019.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/04/2006 | 2317.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/04/2006 | 380.00 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 03/04/2006 | 44.66 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 03/04/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/04/2006 | 58.00 | 40941544000172 | REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/04/2006 | 45150.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento dos funcionário lotados na sec. de Educação pessoa de apoio, EFETIVOS, relativo ao mes de abril/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/04/2006 | 1657.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUAÇÃO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS REL A ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/04/2006 | 300.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO GRUPO ESCOLAR FRANSCISCO MANOEL COELHO, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 03/04/2006 | 3546.80 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/04/2006 | 453.42 | 03426930000108 | LUCIANA OLIVIER DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORRO DE PVC E FERFIL TIPO F,DESTINADOS AS ESCOLAS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS,CHAVES E FAZ. VOLTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 03/04/2006 | 320.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFO NA INAUGURAÇÃO DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA M.E.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA,LOCALIZADA NO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 03/04/2006 | 858.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFESSORES EM PLANEJAMENTO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 03/04/2006 | 450.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO REFEIÇÕES DESTINADOS PARA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A SERETARIA DO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 03/04/2006 | 62935.69 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento dos funcionarios lotados na Sec. de Educação, PROFESSORES EFETIVOS, relativoo ao mes de abril/06, conforme conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/04/2006 | 1259.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagamento do salario familia dos funcionarios lotados na seretaria de educação fundef 60%,relativo ao mes de abril/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/04/2006 | 20873.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/04/2006 | 933.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/04/2006 | 10.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 58.021-X, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/04/2006 | 492.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 58.021-X, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/04/2006 | 3298.83 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 03/04/2006 | 500.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLEITADA REFERENTE A MANUTEÇÃO DA ESOLA M.E.F. DAMIÃO RUFINO FOS SANTOS,LOCALIZADO NO SITIO OLHO D AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA PEDAGOGIA EM VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 03/04/2006 | 200.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SALÇAO PAROQUIAL ONDE FUNIONA UMA SALA DE AULA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/04/2006 | 1342.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS ONDUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIO DO URSO DE PEDAGOGIA EM REGIME ESPECIAL PARA UVA NA CIDADE DE ITABAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/04/2006 | 1050.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO BANDA MARCIAL DE GURINHEM PARA APRESENTAÇÃO NAS CIDADES DE MARI,GUARABIRA E JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/04/2006 | 450.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA A ESCOLA M.E.F. DE SERRA DO CATOLE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/04/2006 | 591.00 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MERCADORIAS DESTINADOS A COMUNIDADE QUILOMBOLA NO SITIO MATÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/04/2006 | 1634.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 03/04/2006 | 733.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D AGUA DOS PREDIOS PERTENENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/04/2006 | 925.14 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/04/2006 | 109.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/04/2006 | 60.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DISRIMINADOS CONFORME NOTA FISCAL,DESTINADOS A SERETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/04/2006 | 314.10 | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCO IRIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/04/2006 | 780.80 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO S A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA SER DISTRIBUIDO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/04/2006 | 273.15 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO S A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/04/2006 | 1280.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/04/2006 | 300.00 | 05815620000100 | INFORSUL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/04/2006 | 23600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CADERNOS ESPIRAL C/10 MATERIAS,CAPA DURA E CADERNOS BROCHURA,PARA SER DISTRIBUIDOS NA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/04/2006 | 563.20 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/04/2006 | 298.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/04/2006 | 300.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA SECREARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/04/2006 | 300.00 | 00096445777449 | SEVERINA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/04/2006 | 300.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/04/2006 | 300.00 | 00004836048443 | GILSON IRINEU DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DOS PROGRAMA FEDERAIS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/04/2006 | 1550.00 | 24214256000160 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CINCO URNAS FUNERARIA POPULAR PARA ADULTO E UMA URNA FUNERARIA ESPECIAL PARA ADULTO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/04/2006 | 288.00 | 00005506712421 | RONALDO SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/04/2006 | 124.80 | 00007744822730 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE,CONFORME DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/04/2006 | 600.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NOS PROGRAMAS FEDERAIS, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 03/04/2006 | 300.00 | 00052681041449 | ALBERTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ´PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA CRECHE PEDACINHO DE AMOR,LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 03/04/2006 | 400.00 | 00027211479434 | JOÃO MARCULINO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE RIACHO VERDE PARA ITABAIANA E GURINHEM CONDUZINDO PESSOA CARENTES CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 03/04/2006 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/04/2006 | 47.77 | 00001272739481 | GRACINETE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 03/04/2006 | 50.00 | 00080648312453 | SEVERINA BERNARDO DO NASCMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 03/04/2006 | 50.00 | 00005706462437 | MARIA KATIA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 03/04/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 03/04/2006 | 50.00 | 00051914263472 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 03/04/2006 | 100.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 03/04/2006 | 100.00 | 00002065874490 | MARIA JOSÉ RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 03/04/2006 | 100.00 | 00072592257420 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 03/04/2006 | 100.00 | 00005924358496 | ADRIANA DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 03/04/2006 | 100.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 03/04/2006 | 80.00 | 00006174463427 | ADALBERTO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRRA DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE ,DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 03/04/2006 | 100.00 | 00073865486487 | JOSEFA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/04/2006 | 170.00 | 00002317047479 | LUIS ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/04/2006 | 350.00 | 00072592281487 | ANA LUCIA DE MELO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO A MESMA REALIZARA O SEU TRATAMENTO COM GRANDE POSSIBILIDADE DE FAZER TRANSPLANTE DE FIGADO EM HOSPITAL DE SÃOPAULO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/04/2006 | 420.00 | 00072742682449 | CARMEM LUCIA AMORIM DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DAS PESSOAS DOENTES DESTA CIDADE JUNTO AOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/04/2006 | 233.62 | 00001267202408 | JOSE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/04/2006 | 66.38 | 00007595409420 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/04/2006 | 200.00 | 00054896797434 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO MOTORISTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 1772 CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DA LOCALIDADE LAGOA DAS PIPUCAS PARA GURINHEM CONFORME DOAÇÕES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 03/04/2006 | 300.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTE DO SITIO URUÇU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA OJOÃO PESSOA GURINHEM E ITABAIANA CONFORME DOAÇÃO ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 03/04/2006 | 390.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DO POVOADO DE BOQUEIRÃO PARA ITABAIANA E GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 03/04/2006 | 612.00 | 00004836048443 | GILSON IRINEU DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DOS PROGRAMA FEDERAIS, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003763238417 | ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 03/04/2006 | 300.00 | 00051684497787 | FRANISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTIIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/04/2006 | 160.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTOR N CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 03/04/2006 | 1000.00 | 24214256000160 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/04/2006 | 1131.08 | 08666091000291 | COMPANHIA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE CIAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 03/04/2006 | 2226.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SERETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 03/04/2006 | 136.00 | 00073851728491 | SIVALDO LIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 03/04/2006 | 5810.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 83 PIPAS D ÁGUA DESTINADO A POPULAÇÃO CARENTE DA ZONA RURAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 03/04/2006 | 81.00 | 00005040802455 | SEVERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 03/04/2006 | 9950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VECIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 03/04/2006 | 493.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/04/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/04/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO A ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/04/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO A ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 03/04/2006 | 150.00 | 00017634431400 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO POSTO MEDICO DE RIACHO VERDE LOCALIZADO EM RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/04/2006 | 2849.15 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Construção de Postos de Saúde em Comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/04/2006 | 29776.92 | 03592746000120 | DJ - CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO POSTO MÉDICO DO SÍTIO MANECOS , NESTE MUNICIPIO , CONFORME 3ªMEDIÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM APENSO | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/04/2006 | 810.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS E 1 AMARA DE AR,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNF 2336,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/04/2006 | 220.41 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D ADUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/04/2006 | 75.44 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELELTRICA DO POSTO DE SAUDE DE MANECOS, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 03/04/2006 | 7.04 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 03/04/2006 | 407.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/04/2006 | 270.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ONSERTO DO HD E D MONITOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/04/2006 | 23567.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/04/2006 | 701.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/04/2006 | 150.00 | 00073852872472 | ANTONIO IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVENTE NO POSTO DO PSF DE URUÇU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/04/2006 | 300.00 | 00007375389454 | SEVERINO FELIPE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTOR NO POSTO MEDICO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/04/2006 | 150.00 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/04/2006 | 300.00 | 00007177337423 | MARCONDES VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO MEDICO DO SITIO URUÇU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 03/04/2006 | 150.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO.relativo a segunda quinzena de março/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 03/04/2006 | 150.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPLEITADA NA LIMPEZA URBANA NO POVOADO DE BOQUEIRÃO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 03/04/2006 | 150.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO.,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 03/04/2006 | 150.00 | 00002470245460 | EDMILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 03/04/2006 | 150.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 03/04/2006 | 150.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 03/04/2006 | 150.00 | 00003290294447 | RAMENUR DA LUZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 03/04/2006 | 150.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 03/04/2006 | 150.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESRTA CIDADE,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/04/2006 | 150.00 | 00002929495456 | EDVANDO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 03/04/2006 | 150.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM BOQUEIRÃO,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 03/04/2006 | 150.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 03/04/2006 | 11282.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SERETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 03/04/2006 | 235.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCINARIOS DA SERETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/04/2006 | 5140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/04/2006 | 211.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARI DE SAUDE-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/04/2006 | 8700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 03/04/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SERETARIA DE SAUDE CONTRATADOS- RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/04/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO ED 1370,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/04/2006 | 63508.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOS POSTOS DE PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/04/2006 | 14670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/04/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/04/2006 | 136.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/04/2006 | 16.00 | 00005506663463 | JOSINALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCIERA DOADA OARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTO, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 03/04/2006 | 550.00 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BANDA LARGA, UMA CONEXAO A INTERNET 24HORAS POR DIA, 7DIAS POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 03/04/2006 | 3000.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/04/2006 | 99.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA Nº 58.040-6,REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/04/2006 | 180.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA Nº 58.040-6,REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/04/2006 | 550.00 | 05471103000153 | CONNECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM UM MICROSCOPIO MARCA PATRIMONIO 41938 COM SUBSTITUIÇÃO DE OBJETIVA X100 E SUBSTITUIÇÃO DE FONTE DA LAMPADA, ONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Aquisição de Equipamentos p/ Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/04/2006 | 2000.00 | 07173617000158 | ICHTHYS EMPRESA PARAIBANA DE INFORMARTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MICRO COMPUTADOR PENTIUM IV, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/04/2006 | 7219.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 03/04/2006 | 400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE RIACHO VERDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME CONTRATO. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR; JOSE ALVES FEITOSA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 03/04/2006 | 1000.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO O MEDICO DE CAJA AO POSTO DE PFS DE MANECOS.EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT2366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 03/04/2006 | 900.00 | 00028169050472 | WILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS NA COLETA DE LIXO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 03/04/2006 | 906.00 | 00011230746404 | NELSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 03/04/2006 | 900.00 | 00037675184491 | SEBASTIAO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O LIXO DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,REFERENE AO MES DE JANEIRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/04/2006 | 44.00 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1078 DE 01/03/2006 CONFORME NOTA FISAL DE Nº 6794, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/04/2006 | 1020.00 | 01976465000145 | COMBRITA - GARANTIA MINERIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE BRITA 19, DESTINADA A CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO MANECOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/04/2006 | 50.00 | 00087373696449 | JOSE LAERTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DOADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO DOAÇÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/04/2006 | 47.50 | 00045151407449 | ARI JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REIBO DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/04/2006 | 60.00 | 00005247367405 | DIORIO MAX DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REIBO DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/04/2006 | 187.50 | 00001075286492 | GIVANILDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REIBO DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/04/2006 | 160.00 | 00004143050439 | JOÃO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME REIBO DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/04/2006 | 180.00 | 00007660119419 | JOAO PAULO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME RECIBO DOAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/04/2006 | 190.00 | 00006149876446 | MARIA HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/04/2006 | 150.00 | 00005336271411 | GRACILENE LUIZ DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÃO EM APENSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/04/2006 | 220.00 | 00006373292444 | VALDILENE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/04/2006 | 66.77 | 00006054638408 | MARIA SELMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS, POIS A MESMA E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/04/2006 | 321.25 | 41199241000199 | MONTEL INTERMARES SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPAITAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/04/2006 | 1847.23 | 00930087000104 | PRENER | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS REPAROS NOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/04/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL -CONTRATADO RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/04/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/04/2006 | 9148.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS RELATIVO A ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/04/2006 | 190.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/04/2006 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/04/2006 | 449.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/04/2006 | 29.36 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUNO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BOQUEIRAO II, NESTE MUNICIPIO EXTENSAO DA SE. MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/04/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOIAÇÕES DE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, DEBITADA NA C/C 6.878-0 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/04/2006 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/06, DEBITADO NA C/C 6.787-0 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/04/2006 | 1000.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REF. AO MES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/04/2006 | 3.35 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENVIO DE CARTAS SIMPLES, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/04/2006 | 6.65 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENVIO DE CARTAS SIMPLES, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/04/2006 | 6.10 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ENVIO DE CARTAS SIMPLES, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE ADM, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/04/2006 | 400.00 | 00003343008435 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIO FEDERAIS DO ANO DE 2005, PDDE, PNAE E EJA, CONFORME DOCUEMNTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/04/2006 | 270.00 | 00027715019453 | CARLOS ALVES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINHA DE DATILOGRAFIA E MIMIOGRAFO, PERTENENTE A ESCOLA SARAFINA NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/04/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/04/2006 | 147.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 58.041-4 FMS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/04/2006 | 1534.83 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/04/2006 | 37482.49 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EM C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO INSS/EMPRESA RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | Amortização da Dívida com Encargos Sociais (INSS - FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/04/2006 | 9559.29 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA C/C 2.217-9, FPM, REFERENTE AO PARC/RET/INSS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 12/04/2006 | 71.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 7.936-7 - CIDE, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 12/04/2006 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA C/C 5.934-X REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/04/2006 | 1.04 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.216-0 - ITR, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/04/2006 | 28.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 58.041-4 FMS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 17/04/2006 | 255.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 8.408-5 40%, REFERENTE A TARIFA SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 20/04/2006 | 53.64 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 1.107-X - FEP, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/04/2006 | 840.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 28/04/2006 | 505.27 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/04/2006 | 558.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.217-9 FPM,RELATIVO A TAXAS E TARIFAS SOBRE FOLHA DE PESSOAL, CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/04/2006 | 1276.20 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/04/2006 | 75319.62 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E BRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/04/2006 | 2647.70 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/04/2006 | 10499.84 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/04/2006 | 12000.00 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/04/2006 | 15113.30 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/04/2006 | 8031.54 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/04/2006 | 320.00 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/04/2006 | 333.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 8.408-5 40%, REFERENTE A TARIFA SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/04/2006 | 138.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 8.200-7 MDE, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME EXTRATO DO MES DE ABRIL/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/05/2006 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PAIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTAS MARADAS PARA O PAM EM JOÃO PESSOA,DURANTE O MES DE ABRIL/06,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 02/05/2006 | 610.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAA MNP 1770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 02/05/2006 | 652.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PSF EM VEICULO DE MINHA PRORIEDADE DE PLACA MNH 1026,RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 02/05/2006 | 386.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ASSESSORES DURANTE O MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/05/2006 | 1700.00 | 00005805708434 | ALFREDO FAGUNDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO ALERGOLOGISTAS E PNEUMOLOGISTA ,DURANTE O MES DE ABRI/06 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/05/2006 | 140.00 | 00003376201480 | DILMA DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNO 1508 DURANTE A CAMPANHA DE VACINA ONTRA POLIO SEGUNDA DOSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 02/05/2006 | 95.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE LANCHES PARA FESTINHA DAS CRIANÇAS NO PSF BOA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 02/05/2006 | 115.00 | 00006230383403 | MARIA DE FATIMA SANTANA | AO VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVOIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO SEGUNDA DOSE, EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOD 0615, DURANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/05/2006 | 2000.00 | 04143881000150 | ARCADA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTINADO A SEC DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/05/2006 | 1030.00 | 00011230746404 | NELSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/05/2006 | 400.00 | 12929998000192 | REBOQUE SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA MNE 9124 MNE 9863. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/05/2006 | 400.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 02/05/2006 | 200.00 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PFS NO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/05/2006 | 200.00 | 00004979181457 | Nosmélia Alves Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PSF DE RIACHO VERDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/05/2006 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNIONA O PSF DO CENTRO LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANPORTE DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE RURAL DE RIACHO VERDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACA MMN-2691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 02/05/2006 | 2268.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SEE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIO DE ULTRA SONOGRAFIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM DURANE O MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/05/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO TERRENO ONDE E DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 02/05/2006 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/05/2006 | 550.00 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BANDA LARGA, UMA CONEXAO A INTERNET 24HORAS POR DIA, 7DIAS POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/05/2006 | 186.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 58040-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/05/2006 | 76.24 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 02/05/2006 | 225.96 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DA RUA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 02/05/2006 | 156.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS PREDIOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/05/2006 | 802.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS RPETADOS DE TELEFONIA JUNTO A SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 02/05/2006 | 430.60 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO S A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 02/05/2006 | 566.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO S A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 02/05/2006 | 30.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO DA IMPRESSORA DA SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 02/05/2006 | 757.40 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 02/05/2006 | 1343.70 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 02/05/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO ED 1370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/05/2006 | 1050.00 | 00002119687498 | CLAUDINOR BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM EM VEICULO DE PLACA MNE 9124 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTADO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA PARA O PSF DO SITIO MANECOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/05/2006 | 7084.22 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNF 1976,MNF 2336, MNH 2426 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 02/05/2006 | 282.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIOS FALIMIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 02/05/2006 | 10730.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/05/2006 | 233.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/05/2006 | 5590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 02/05/2006 | 1306.00 | 00011230746404 | NELSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 02/05/2006 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOA NA COLETA DE LIXO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAA MMY4779 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 02/05/2006 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE E DEPOSITO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/05/2006 | 700.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTADO AREIA PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO MEDIO LOCALIZADO NO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 02/05/2006 | 150.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP PARA OS AGENTES PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO O MEDICO DE CAJA AO POSTO DE PFS DE MANECOS,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAA MMT 2366,RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 02/05/2006 | 1685.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q UE SE EMPENHA AOS SERVIÇS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO EQUIPES DOS PSFS E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA PARA POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 02/05/2006 | 3436.51 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS AS CRECHES PEDACINHO DE AMOR,SNOPPY, SINDA REGIS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 02/05/2006 | 1400.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 02/05/2006 | 400.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO POVOADO DE BOQUEIRÃO A ITABAIANA,ONFORME DOAÇOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/05/2006 | 400.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO CRIANÇAS DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/05/2006 | 1146.00 | 00004864604444 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS RECHES REGINALDO GALDINO, SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/05/2006 | 950.30 | 00004864604444 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS RECHES REGINALDO GALDINO, SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/05/2006 | 773.30 | 00078872251400 | JOAO GENEROSO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS, E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/05/2006 | 200.00 | 00002581575425 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/05/2006 | 170.00 | 00096436379487 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 02/05/2006 | 100.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 02/05/2006 | 240.00 | 00007744822730 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE,CONFORME DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 02/05/2006 | 200.00 | 00087373696449 | JOSE LAERTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADOS ATRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/05/2006 | 300.00 | 00003383345483 | SOLIDADE LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADO A PESSOA ARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/05/2006 | 350.00 | 00001285944461 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 02/05/2006 | 250.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANIERA DESTINADO A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/05/2006 | 1203.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 02/05/2006 | 9.72 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 02/05/2006 | 742.77 | 08666091000291 | COMPANHIA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE CIAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 02/05/2006 | 212.40 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS CRECHES PEDACINHO DE AMOR,SINDA REGIS E REGINALDO GALDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 02/05/2006 | 252.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE RECARGA DAS IMPRESSORAS DA SERETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 02/05/2006 | 1599.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS E REGINALDO MALHEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/05/2006 | 691.11 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DISCRIMINADOS CONFORME NOTA FICAL DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/05/2006 | 96.11 | 00027413942453 | SEVERINO IZIDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/05/2006 | 36.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 02/05/2006 | 493.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SALARIO FALIMIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/05/2006 | 9710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/05/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/05/2006 | 600.00 | 12674768000391 | COMERIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A DESTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,ONFORME DOAÇÃO ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/05/2006 | 3189.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA CRECHE PEDACINHO DE AMOR ,REGINALDO GALDINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/05/2006 | 50.00 | 00002300034433 | PATRICIO VALBER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/05/2006 | 150.00 | 00084013303434 | MARIA ABEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/05/2006 | 100.00 | 00069197261491 | ALFREDO VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGFAMENTO DE AJUDA FINANEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/05/2006 | 235.00 | 00002067439472 | ORCINO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/05/2006 | 45.00 | 00087377730463 | ANTONIA MARIA VALENTIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/05/2006 | 120.00 | 00075358387404 | SALATIEL JOSE LIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/05/2006 | 100.00 | 00005785058430 | MARIA SUELI PEREIRA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANIERA DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/05/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/05/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/05/2006 | 431.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DOS AGENTES NO RECADASTRAMENTO D BOLSA ESCOLA,DESTE MUNICIPIO.(NOME CORRETO DO FORNECEDOR;SEVERINA QUIRINO DA SILVA E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/05/2006 | 70.30 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AO CURSO DE COZINHA BRASIL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO JUNTO COM SENAI, EXTENSAO DA SEC. DE ACAO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/05/2006 | 248.00 | 00002743030437 | JOSINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AS CRECHES REBINALD GALDINO DE OLIVEIRA, SINDA REGIS MALHERIO E PEDACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/05/2006 | 24.00 | 00001430855495 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/05/2006 | 1138.16 | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE MATERIAL DESTINADOS AO POSTO DE PSF DO SITIO RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/05/2006 | 630.00 | 00045151873415 | SEVERINO RAMOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA AS CONSTRUÇÕES E REFORMAS DOS POSTOS DO PSF DO SITIO URUÇU RIACHO VERDE E MANECOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/05/2006 | 175.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/05/2006 | 175.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/05/2006 | 175.00 | 00001277403414 | MANUEL VIENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SEVIÇOS PRESTADOS OMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRAO RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/05/2006 | 175.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/05/2006 | 175.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/05/2006 | 175.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA URBANA NO POVOADO DE BOQUEIRÃO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/05/2006 | 175.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/05/2006 | 175.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/05/2006 | 175.00 | 00002470245460 | EDMILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/05/2006 | 250.00 | 00001839668482 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO POSTO MEDIO DE MANECOS,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/05/2006 | 175.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE GURINHEM,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/05/2006 | 200.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO MEDICO DE MANECOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/05/2006 | 175.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/05/2006 | 175.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/05/2006 | 175.00 | 00001277403414 | MANUEL VIENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,RELATIVO A 2ª QUINZENA DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/05/2006 | 175.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/05/2006 | 175.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/05/2006 | 175.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/05/2006 | 200.00 | 00001839668482 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/05/2006 | 175.00 | 00002470245460 | EDMILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/05/2006 | 175.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/05/2006 | 175.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/05/2006 | 175.00 | 00001277403414 | MANUEL VIENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/05/2006 | 2400.00 | 00060330856472 | CLAUDIA WANDERLEY DA NOBREGA CABRAL DE VASCONELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO NO POSTO DE PSF DO CENTRO NO PERIODO DE 08/03/06 A 23/03/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/05/2006 | 2548.40 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO POSTO MEDICO DE RIAHO VERDE BOQUEIRÃO E PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO MEDICO DE MANEOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/05/2006 | 679.90 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADO CONFORME NOTA FISCAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/05/2006 | 100.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA CONTA Nº 58.040-6,REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/05/2006 | 84.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEIMENTO D AGUA AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/05/2006 | 180.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PERTENENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/05/2006 | 2747.05 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 02/05/2006 | 650.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/05/2006 | 62164.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/05/2006 | 14670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/05/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 02/05/2006 | 11300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO NO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 02/05/2006 | 468.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/05/2006 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/05/2006 | 20903.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/05/2006 | 1003.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 02/05/2006 | 57358.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento dos funcionarios lotados na Sec. de Educação, PROFESSORES EFETIVOS, relativoo ao mes de maio de 2006, conforme conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 02/05/2006 | 1196.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagamento do salario familia dos funcionarios da secretaria de educação efetivo fundef 60%,relativo ao mes de maio/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/05/2006 | 300.00 | 00010903089491 | ADERALDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL; PEJA,PNAE E PDDE DO ANO DE 2005, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/05/2006 | 183.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/05/2006 | 1200.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE UM CAMINHÃO TANQUE COM SUCÇÃO A VACUO PARA LIMPEZA DAS FOSSAS DAS ESCOLAS DE BOQUEIRÃO I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/05/2006 | 4200.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 60 PIPAS D ÁGUA DESTINADO AESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/05/2006 | 221.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DO SALAO PAROQUIAL ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/05/2006 | 468.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 02/05/2006 | 11300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/05/2006 | 822.52 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE NATAÇÃO DESTINADOS A FORMAÇÃO DE AULA DE NATAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/05/2006 | 8100.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 900 CADERNOS ESPIRAL C/10 MATERIAS,CAPA DURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/05/2006 | 14842.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DO KIT ALUNOS E KIT PROFESSORES DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS- FAZENDO ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 02/05/2006 | 140.00 | 00085500178415 | JOÃO BATISTA SEMIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ELETRICOS NA BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DE URUÇU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/05/2006 | 3100.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS DESTINADOS AO TRATOR VALTRA,,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/05/2006 | 335.97 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 02/05/2006 | 850.36 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/05/2006 | 4000.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 80 HORASDE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA SERRA DO CATOLE A BR 230NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/05/2006 | 700.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 28 HORAS DE TRATOR EM ORTE DE TERRA DE PESSOAS CARENTE CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/05/2006 | 10177.49 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS MOH 2989 TRATOR VALTRA VALMET E D 4 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/05/2006 | 2000.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/05/2006 | 73.69 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/05/2006 | 1067.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 02/05/2006 | 25477.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/05/2006 | 2317.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/05/2006 | 175.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADO COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/05/2006 | 250.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA CONSTRUÇÃO DE UMA BUEIRA NO SITIO BOQUEIRAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/05/2006 | 255.00 | 00007177337423 | MARCONDES VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BUEIRA NO SITIO BOQUEIRÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/05/2006 | 1880.00 | 09303900000182 | CASA DOS PNEUS BOA VIAGEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REAPAGEM DA PNEUS DESTINADO AO TRATOR VALTRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/05/2006 | 625.41 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS ORGÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/05/2006 | 105.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CHAVE PDW 04-220/60 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/05/2006 | 3289.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE VINTE METROS DE GALERIA EM BOQUEIRÇAO, CONSTRUÇÃO DE GALERIA NA RUA PADRE JOSE MARIA MESQUIRA E NA RUA JOÃO AGRIPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 02/05/2006 | 1500.00 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEUCILO CORSA SEDAM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO 19/02A 21/03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/05/2006 | 2423.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/05/2006 | 333.41 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | valor que se empenha para pagamento aos serviços prestados no fornecimento de refeições destinados ao prefeito e seus assessores quando em reunião para a capital do estado para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/05/2006 | 463.10 | 05239741000143 | st.peter hotel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS E REFEIÇÕES AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 02/05/2006 | 7600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS- RELATIVO A MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 02/05/2006 | 172.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FALIMIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO OS ELETRICISTAS PARA MANUTENÇÃO DAS REDE DE BAIXA E ALTA TENÇÃO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 02/05/2006 | 440.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÇAO CONSTANTES DA NOTA FISAL Nº 082202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 02/05/2006 | 442.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 02/05/2006 | 600.00 | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA DESPESAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURNÇA E A PREFEITURA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 02/05/2006 | 1228.40 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BANDA LARGA, UMA CONEXAO A INTERNET 24HORAS POR DIA, 7DIAS POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/05/2006 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELAIONADOS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDIOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/05/2006 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA RELACIONADA AOS SERVIÇOS PRESTADDOS DO MES DE FEVEREIRO/06 PERTINENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AO CONTRATO DE PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 02/05/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL E JORNAL UNIÃO EDIÇÕES DE 10.05.2006,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/05/2006 | 400.00 | 00003348538777 | EVERALDO NICÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE PLACA MNE 9863, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/05/2006 | 555.86 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP,COMPETENCIA JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 02/05/2006 | 1047.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO REFEIÇÕES DESTINADOS AO POLICIAMENTO MILITAR,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 02/05/2006 | 21.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 2,217-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 02/05/2006 | 564.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 2,217-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/05/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | DEBITO EM C/C 2.217-9 - FPM, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/05/2006 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Ass. & Cons. Cont. em Adm. Publica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO CONTABIL E AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPL RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/05/2006 | 51.03 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA C/C 6.878-0 REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/05/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOIAÇÕES DE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO/06, DEBITADA NA C/C 6.878-0 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/05/2006 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/06, DEBITADO NA C/C 6878-0 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/05/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 02/05/2006 | 2383.89 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO D AGUA JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 02/05/2006 | 270.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRESIDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 02/05/2006 | 1542.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/05/2006 | 44.46 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 02/05/2006 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE DVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 02/05/2006 | 120.00 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA HP 670 DE ,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 02/05/2006 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REF. AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/05/2006 | 15772.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMSUNO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 02/05/2006 | 30.88 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS CARTORARIAS.( NOME DO FORNECEDOR;PODER JUDICIARIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 02/05/2006 | 512.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagamento de salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de administração e finanças relativo ao mes de maio/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 02/05/2006 | 15231.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/05/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/05/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/05/2006 | 250.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO PEDREIRO NA CASA ONDE FUNCIONA A DELEGAIA DE BOQUEIRÃO REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/05/2006 | 15.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 2,217-9, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/05/2006 | 350.00 | 00060099810425 | Érica Zanandrea Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE DADOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO SISTN (SISTEMA DE COLETAS DE DADOS CONTABEIS), NOS RELATORIO DE RREO 6º BIMESTRE DE 2005, RGF 2º SEMESTRE, COC 2005 E RGF 1º SEMESTRE DE 2005, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/05/2006 | 250.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIA PUBLICADA NESTE JORNAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 02/05/2006 | 9030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/05/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSOES RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 02/05/2006 | 14044.55 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 02/05/2006 | 3529.00 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 02/05/2006 | 1000.00 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA JOSE RUFINO DOS SANTOS,COMUNIDADE QUILOMBOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 02/05/2006 | 1280.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 02/05/2006 | 2355.44 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 02/05/2006 | 281.00 | 00004724092475 | GEOGLÊNIA DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 02/05/2006 | 295.00 | 00005153261433 | CLAUDIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/05/2006 | 288.00 | 00005983461478 | ANDRÉIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 02/05/2006 | 267.00 | 00006441633485 | BRUNO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 02/05/2006 | 274.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. (NOME CORRETO; WANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 02/05/2006 | 246.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;GILMARA DE LIMA E SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 02/05/2006 | 225.00 | 00006787524439 | EDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 02/05/2006 | 253.00 | 00001110495471 | ADÉLIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 02/05/2006 | 246.00 | 00007602714458 | EDNA DILIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 02/05/2006 | 218.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/05/2006 | 260.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/05/2006 | 295.00 | 00007315445447 | GLÁUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/05/2006 | 190.00 | 00007740397440 | JOSEANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/05/2006 | 260.00 | 00096436433449 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/05/2006 | 246.00 | 00005251323417 | BRUNA ROBERTA DO NASCIMENTO S. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/05/2006 | 183.00 | 00073851094468 | MARIA LUIZA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/05/2006 | 295.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;GILVANETE ALVES DE MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/05/2006 | 218.00 | 00006500710428 | ROSILMA DA SILVA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 02/05/2006 | 288.00 | 00007536354452 | GILBERTO VICENTE RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 02/05/2006 | 281.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 02/05/2006 | 232.00 | 00085329339472 | LUCIENE MARIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 02/05/2006 | 288.00 | 00002008330494 | GILVANDRA ARAÚJO CUNHA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 02/05/2006 | 295.00 | 00006042560433 | LUCINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES ABRIL DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/05/2006 | 400.00 | 00045150966487 | JOAO BATISTA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FILMAGENS DA AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 02/05/2006 | 600.00 | 00072636629491 | FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MACIAL DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 02/05/2006 | 350.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 02/05/2006 | 695.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTE EM CARTEIRAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/05/2006 | 260.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES PARA O PLANEJAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNIIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/05/2006 | 250.00 | 00034365893491 | GLORIA DE FATIMA CAVALCNTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO EJA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/05/2006 | 200.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA, SITUADO NA RUA LARGO DO MERCADO, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/05/2006 | 400.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO EJA E ESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/05/2006 | 3410.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 02023 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/05/2006 | 300.00 | 00046619640710 | JORGE MENDONÇA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO EM 25 ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/05/2006 | 525.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/05/2006 | 213.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/05/2006 | 340.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/05/2006 | 216.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DDE CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/05/2006 | 350.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM DIVULGAÇAO DE INAUGURAÇÃO DA SALA DE AULA DA ESOLA M.E.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/05/2006 | 210.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. JOSE MARIA MESQUITA,LOCALIZADO NO SITIO MAENOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 02/05/2006 | 250.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS,COMO PINTOR NO SALÃO PAROQUIAL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA EJA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/05/2006 | 350.00 | 00096436620478 | MARIA DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRSTADOS DE AGENTE DE SERVIÇOS NO PERIODO DE UM MES NA ESCOLA M.E.F. DE PAU CHEIROSO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 02/05/2006 | 350.00 | 00060097590487 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO, AG DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/05/2006 | 350.00 | 00005415395407 | MARIA GORETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FELICIANO GALVAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 02/05/2006 | 350.00 | 00003507872471 | PEDRO SIMÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIAGA NA E.M.E.F PADRE JO´SE MARIA MESQUITA LOCALIZADA EM SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 02/05/2006 | 350.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO OELHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/05/2006 | 350.00 | 00064629333487 | CILENE MARIA DA SILVA | AO VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. MADRE DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 02/05/2006 | 350.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO AGENTE DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 02/05/2006 | 350.00 | 00005789365426 | PAULA FRANCINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESOLA M.E.F. LUIZ FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 02/05/2006 | 350.00 | 00076809587420 | JOSEFA JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 02/05/2006 | 250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO SALAO PAROQUIAL ENDO FUNCIONA SALAS DE AULAS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS.(NOME CORRETO DO FORNECEDOR;PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 02/05/2006 | 400.00 | 00006306922466 | PATRICIA LOURENÇO DA S FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA M.E.F. DE GURINHENZINHO NO PERIODO DE 20 DE MARLO A 30 DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 02/05/2006 | 146.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE BOLOS E SALGADOS PARA COMEMORAÇÕES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES NA ESCOLA SERAFNA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 02/05/2006 | 180.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REUPERAÇÃO DE PORTOES DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/05/2006 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA C/C 5.934-X REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/05/2006 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA C/C 6.878-0 REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 02/05/2006 | 141.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 8.200-7, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 02/05/2006 | 363.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 8.408-5, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/05/2006 | 278.16 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/05/2006 | 152.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRETADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 02/05/2006 | 2.57 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 02/05/2006 | 2161.63 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 02/05/2006 | 748.10 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOSNO CONSUMO D AGUA JUNTO AOS PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 02/05/2006 | 1178.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 02/05/2006 | 387.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 02/05/2006 | 322.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE RACARGA DOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 02/05/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO ED 1370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 02/05/2006 | 85.86 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE 1431 COPIAS EXECEDENTES DA COPIADORA ED 1370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 02/05/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO SHARP AL 1645CS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 02/05/2006 | 1303.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 02/05/2006 | 383.50 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO S A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/05/2006 | 838.10 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO S A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/05/2006 | 3196.80 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/05/2006 | 1296.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL ESCOLAR EM VEICULO DE MINHA PRORIEDADE DE PLACA MNH 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/05/2006 | 2014.20 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2268 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/05/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 10% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 02/05/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 10% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 02/05/2006 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 02/05/2006 | 449.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 02/05/2006 | 9148.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS RELATIVO A MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 02/05/2006 | 190.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 02/05/2006 | 50647.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 02/05/2006 | 1774.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/05/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/05/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 03/05/2006 | 93.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 7.814-X PEJA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/05/2006 | 0.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.216-0 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/05/2006 | 1962.45 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/05/2006 | 37482.49 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EM C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO INSS/EMPRESA RELATIVO AO MES DE MAIO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | Amortização da Dívida com Encargos Sociais (INSS - FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 10/05/2006 | 9031.17 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA CONTA C/C 2.217-9PARC/RET.INSS,RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME ESTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 10/05/2006 | 744.77 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/05/2006 | 126.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 58.041-4 FMS, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 22/05/2006 | 59.16 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 1.107-X - FEP, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/05/2006 | 465.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 58.021-X FUNDEF, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DO EMS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DEBITDAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/05/2006 | 454.57 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/05/2006 | 1.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA C/C 283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO DO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/05/2006 | 19102.95 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/05/2006 | 611.25 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/05/2006 | 1414.64 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/05/2006 | 3777.60 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/05/2006 | 3634.45 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/05/2006 | 3000.00 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/05/2006 | 319.05 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/06/2006 | 1373.04 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA GOL NO TRECHO; JOAO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DO SR.CLAUDINO FREIRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 01/06/2006 | 4027.73 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA MNE 9863 E MOE 2499,PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 01/06/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 01/06/2006 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENIMENTO E VANTAGENS DO GABINETE COMISSIONADO-PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 01/06/2006 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS- RELATIVO A junho/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 01/06/2006 | 172.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FALIMIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 01/06/2006 | 1657.74 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA GOL NO TRECHO; RECIFE/BRASILIAJOAO PESSOAS E HOSPEDAGEM NO HOTEL ALVORADA EM FAVOR DO SR.AGUINALDO FREIRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 01/06/2006 | 27.00 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SELOS POSTAIS DE CORRESPONDENIAS EXPEDIDAS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/06/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO/06 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/06/2006 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENIMENTO E VANTAGENS DO GABINETE COMISSIONADO-PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 01/06/2006 | 830.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO OS ELETRICISTAS PARA MANUTENÇÃO DAS REDE DE BAIXA E ALTA TENÇÃO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/06/2006 | 500.00 | 00043779344491 | PAULO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO A POLICIA MILITAR EM DILIGENCIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/06/2006 | 500.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DA COMUNIDADE DE AUZENTE PARA A FEIRA LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA QUINTA PARCELA RELACIONADA AO TOTAL DO CONTRATO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO MES DE MARÇO/06 PERTINENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AO CONTRATO DE PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/06/2006 | 600.00 | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA DESPESAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURNÇA E A PREFEITURA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/06/2006 | 15.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA CTA, DEBITADA NA C/C 8.145-0 M ALIENAÇÃO DE ATIVOS, CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/06/2006 | 5.73 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA C/C 283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/06/2006 | 1.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA C/C 283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/06/2006 | 1500.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO REFEIÇÕES DESTINADOS AO POLICIAMENTO MILITAR,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/06/2006 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELAIONADOS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/06/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL E JORNAL UNIÃO ,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/06/2006 | 350.00 | 00036515302487 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO ABRAÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 01/06/2006 | 350.00 | 00026340062415 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 01/06/2006 | 350.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA BOMBA D AGUA DO POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO MATÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 01/06/2006 | 350.00 | 00014784360425 | JOSE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA BOMBA DO POÇO ARTESIANO DA FAZ. VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 01/06/2006 | 350.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 01/06/2006 | 350.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA CARAGEM DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 01/06/2006 | 350.00 | 00007370995429 | SEVERINO GILIARDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO AUXILIANDO O COVEIRO, NO CEMINTERIO LOCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/06/2006 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL E JORNAL UNIÃO ,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 01/06/2006 | 501.50 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BANDA LARGA, UMA CONEXAO A INTERNET 24HORAS POR DIA, 7DIAS POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 01/06/2006 | 156.06 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP,COMPETENCIA ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 01/06/2006 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO /06, DEBITADO NA C/C 2.217-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/06/2006 | 441.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - F.P.M, REFERENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO/06.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/06/2006 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Ass. & Cons. Cont. em Adm. Publica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO CONTABIL E AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPL RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/06/2006 | 123.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | CEBITO NA CONTA 2.217-9,RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 01/06/2006 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REF. AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/06/2006 | 485.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENÇOES ALIMENTICIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 01/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSIONISTA RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/06/2006 | 9030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/06/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/06/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/06/2006 | 700.00 | 00060100095453 | ELIONALDO RICARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGAO PELO MM JUIZ DA COMARCA DE GURINHEM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/06/2006 | 131.31 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO D AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/06/2006 | 1063.50 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DO PERTENCENTE A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 01/06/2006 | 259.93 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES A SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 01/06/2006 | 517.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 01/06/2006 | 28.69 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TECLADO PS2 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 01/06/2006 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE DVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 01/06/2006 | 24.34 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 01/06/2006 | 37.51 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 01/06/2006 | 1133.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 01/06/2006 | 433.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/06/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO AL 1645,PERTENENTE A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 01/06/2006 | 1339.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/06/2006 | 362.69 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/06/2006 | 17174.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/06/2006 | 422.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagamento de salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de administração e finanças relativo ao mes de junho/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/06/2006 | 520.00 | 00005043921404 | ROBERTO CORDEIRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOs pretados no ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/06/2006 | 325.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENÇOES ALIMENTICIAS RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 01/06/2006 | 5.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DA C/C 7003546-1, CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.(NOME CORRETO DO FORNECEDOR BANCO REAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 01/06/2006 | 37482.49 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EM C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO INSS/EMPRESA RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/06/2006 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANUNCIOS VEICULADOS CONFORME AUTORIZACAO 954947. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/06/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 01/06/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 01/06/2006 | 24984.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DO DEBITO DESTA EDILIDADE JUNTO A SAELPA, DEBITADA NA C/C 6.878-0 ICMS, CONFORME CONVENIO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/06/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/06/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/06/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/06/2006 | 350.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/06/2006 | 600.00 | 00072636629491 | FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MACIAL DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO NO PERIODO DE FERIAS DE 08 DE MAIO A 08 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DA PROFESSORA DENISE DE FATIMA PAIVA SILVA NA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/06/2006 | 500.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO MAESTRO ,COREOGRAFO E COMPONETES DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/06/2006 | 200.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA, SITUADO NA RUA LARGO DO MERCADO, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MARÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/06/2006 | 125.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES NA ESCOLA SERAFINA,MADRE DANTAS E FLAVIANO RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/06/2006 | 560.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/06/2006 | 700.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ABERTURA DE LETREIROS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/06/2006 | 850.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR EM VEICULO DE MINHA PRORIEDADE DE PLACA MNH 1026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/06/2006 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA C/C 5.934-X REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/06/2006 | 13790.30 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO.A SER PAGO COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/06/2006 | 2625.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO SITIO uruçu PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/06/2006 | 3075.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNO NOS TURNOS DA NOITE DO SITIO RIACHO VERDE VIA URUÇU PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/06/2006 | 260.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/06/2006 | 1094.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEUS ASSESSORES E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/06/2006 | 450.00 | 06976862000130 | MANUTEC | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MICRO COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/06/2006 | 130.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA NAS COMEMORAÇÕES DA FESTA DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/06/2006 | 250.00 | 00034365893491 | GLORIA DE FATIMA CAVALCNTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO EJA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESOLA M.E.F. FRANISO MANUEL COELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 01/06/2006 | 3995.20 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/06/2006 | 189.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM RADIO GRAVADOR BRITANIA BS 198,DESTINADO A ESCOLA SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/06/2006 | 450.00 | 00088525724491 | JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COLOCANDO FORRO DE PVS NAS CANTINAS DAS ESCOLAS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS,CHAVES E VOLTA DA ZONA RURAL DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 01/06/2006 | 1005.25 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA DO MATÃO (quilombola). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/06/2006 | 1800.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES PAR A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA LOALIZADA EM GUARABIRA.PROPRIEDADE DE PLACA MXR-6958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS ERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/06/2006 | 1770.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DE BOQUEIRÃO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOP 6901 CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS, PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/06/2006 | 2300.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 1772 CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPICAS AS ESCOLAS DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/06/2006 | 1200.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DE SERRA, PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/06/2006 | 2550.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE VIA BR 230 DO SITIO MATÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/06/2006 | 2120.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLA KIF 0834,CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO GURINHENZINHO E FAZ. GROSSOS PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR:PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/06/2006 | 2300.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038,CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/06/2006 | 450.00 | 05059650000126 | EDITORA CIDADE NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AUISIÇÃO DE REVISTAS DESTINADOAS AS ESCOLAS SERAFINA RIBEIRO,FLAVIANO RIBEIR,MADRE DANTAS,BOQUEIRÃOI E BOQUEIRAO II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 01/06/2006 | 343.97 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D AGUA DOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 01/06/2006 | 250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO.( NOME CORRETO DO FORNECEDOR;PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 01/06/2006 | 171.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMNETO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 01/06/2006 | 152.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 01/06/2006 | 209.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. JOSE MARIA MESQUITA,LOCALIZADO NO SITIO MAENOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 01/06/2006 | 350.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO ,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 01/06/2006 | 350.00 | 00076809587420 | JOSEFA JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005789365426 | PAULA FRANCINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESOLA M.E.F. LUIZ FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 01/06/2006 | 350.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO AGENTE DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 01/06/2006 | 350.00 | 00064629333487 | CILENE MARIA DA SILVA | AO VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. MADRE DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 01/06/2006 | 350.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO COELHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 01/06/2006 | 350.00 | 00003507872471 | PEDRO SIMÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIAGA NA E.M.E.F PADRE JO´SE MARIA MESQUITA LOCALIZADA EM SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005415395407 | MARIA GORETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FELICIANO GALVAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 01/06/2006 | 350.00 | 00060097590487 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO, AG DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 01/06/2006 | 3597.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA MNP 2268 E ONIBUS MYL 1778,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/06/2006 | 93.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 7.814-X, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/06/2006 | 4060.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 58 PIPAS D ÁGUA DESTINADO A ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA ZONA RURAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/06/2006 | 1354.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ 5028,CONDUZINDO A QUADROLHA SAO JOSE DO SITIO MANECOS PARA APRESENTAÇÃO EM CAMPINA GRANDE,CAPIM,GUARABIRA,MARI SAPE E GURINHEM DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 01/06/2006 | 313.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO ALUNOS DA BANDA MACIAL DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS PARA GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 01/06/2006 | 300.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRETADOS CONDUZINDO OS PROFESSORES PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRÃO II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ 5028,CONDUZINDO ESTUDANTES DE BOQUEIRAP PARA GURINHEM NO PEIORO DA TARDE DURANTE O MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS DA FAZENDA RAIS NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/06/2006 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/06/2006 | 44.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/06/2006 | 20678.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 01/06/2006 | 958.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 01/06/2006 | 468.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 01/06/2006 | 10850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 01/06/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 10% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 01/06/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 10% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/06/2006 | 56711.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDEF 60%,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 01/06/2006 | 1196.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagamento do salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de educação fundef 60%,relativo ao mes de junho/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 01/06/2006 | 190.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 01/06/2006 | 9236.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 01/06/2006 | 50369.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento dos funcionário lotados na sec. de Educação pessoa de apoio, EFETIVOS, relativo ao mes de junho/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 01/06/2006 | 1779.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento do salario familia dos funcionarios lotados na sec. de Administração, EFETIVOS, relativo ao mes de junho/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 01/06/2006 | 465.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | CEBITO NA CONTA 58.021-X,RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MES DE JUNHO/06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 01/06/2006 | 3.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,LOCALIZADO NA RUA LARGO DO MERCADO CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/06/2006 | 679.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUNO DE AGUA DOS ORGAOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/06/2006 | 62.82 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUNO DE AGUA DO PREDIO LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/06/2006 | 625.21 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 01/06/2006 | 241.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 01/06/2006 | 398.82 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 01/06/2006 | 2373.18 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 01/06/2006 | 591.06 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO ED 1370 E 4351 COPIAS EXCEDENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/06/2006 | 274.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 01/06/2006 | 183.00 | 00073851094468 | MARIA LUIZA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/06/2006 | 246.00 | 00005251323417 | BRUNA ROBERTA DO NASCIMENTO S. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 01/06/2006 | 267.00 | 00006441633485 | BRUNO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 01/06/2006 | 288.00 | 00005983461478 | ANDRÉIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 01/06/2006 | 281.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 01/06/2006 | 218.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 01/06/2006 | 295.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/05, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. (nome corretor; GILVANETE ALVES DE MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 01/06/2006 | 190.00 | 00007740397440 | JOSEANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 01/06/2006 | 295.00 | 00006042560433 | LUCINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES MAIO DE 2005, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 01/06/2006 | 288.00 | 00002008330494 | GILVANDRA ARAÚJO CUNHA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 01/06/2006 | 225.00 | 00006787524439 | EDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 01/06/2006 | 246.00 | 00007602714458 | EDNA DILIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/06/2006 | 288.00 | 00007536354452 | GILBERTO VICENTE RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/06/2006 | 232.00 | 00085329339472 | LUCIENE MARIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/06/2006 | 260.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/06/2006 | 246.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;GILMARA DE LIMA E SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/06/2006 | 281.00 | 00004724092475 | GEOGLÊNIA DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/06/2006 | 295.00 | 00007315445447 | GLÁUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/06/2006 | 295.00 | 00005153261433 | CLAUDIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/06/2006 | 260.00 | 00096436433449 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/06/2006 | 253.00 | 00001110495471 | ADÉLIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/06/2006 | 218.00 | 00006500710428 | ROSILMA DA SILVA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/06/2006 | 3113.20 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/06/2006 | 565.10 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/06/2006 | 1555.00 | 40941544000172 | REGINALDO CAMILO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 BIRO C/3 GAVETAS E 3 ESTANTES DE AÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/06/2006 | 157.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO ALTERNADOR DO TRATOR VALTRA,PERTENCENTE A SECRETERIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/06/2006 | 500.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE CARNE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/06/2006 | 300.00 | 02083874000185 | R.F PROJETOS TECNOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENHOS TECNICOS EM CAD RELATIVO A PROJETOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA P/AS COMUNIDADE DE CARUÇU,SITIO BOQUEIRÃO E SITIO AUSENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/06/2006 | 350.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BUBINAMENTO DO MOTOR BOMBA 2 CV DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/06/2006 | 350.00 | 00072592257420 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DETE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 01/06/2006 | 350.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 01/06/2006 | 350.00 | 00056996306434 | JOSE CESAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 01/06/2006 | 350.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHÉM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 01/06/2006 | 867.00 | 00095232001434 | JOSE VANDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS TRABALHADORES DA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 01/06/2006 | 11614.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CORSA MOH 2989,TRATOR VALTRA,TRATOR VALMET TRATOR D4 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/06/2006 | 200.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO MEIO FIO DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DAS FESTAS JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 01/06/2006 | 800.00 | 00003565386487 | JOSE ZACARIAS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DAS RUAS PROJETADAS DO CONJUNTO DA CAIXA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, FINANCIADO PELO MINISTERIO DAS CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 01/06/2006 | 1100.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 22 HORAS DE SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM NO CONJUNTO DA CAIXA ECONOMICA E CONJUNTO FLAVIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/06/2006 | 295.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTAOD DE PINTURA DE PRAÇA E MEIO FIO DE POVOADO DE BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/06/2006 | 210.00 | 00023810165468 | VALDIR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO LEVANTAMENTO DO ABASTECIMENTO D AGUA NAS COMUNIDADES DE MANECOS BOQUEIRÃO E URUÇU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 01/06/2006 | 175.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NAS PRAÇAS DAS RUAS SETE DE SETEMBRO E HUMBERTO LUCENA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 01/06/2006 | 350.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA SERRA DO CATOLE A BR 230 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 01/06/2006 | 450.00 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 01/06/2006 | 31.48 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 01/06/2006 | 2317.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 01/06/2006 | 25735.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO /06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 01/06/2006 | 1128.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 01/06/2006 | 626.00 | 02125709000149 | MOACIR VIEGAS FILHO - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR VALTRA DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/06/2006 | 962.84 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO DOS ORGAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 01/06/2006 | 779.67 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 01/06/2006 | 2067.00 | 24279655000109 | Milton Viegas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PRODUTOS DESTINADOS AOS TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/06/2006 | 423.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ROTOR,RELE E CAPACITOR DESTINADOS A BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DA VILA CAJARANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/06/2006 | 450.00 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/06/2006 | 31.48 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 01/06/2006 | 1050.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA PROJETO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTO.( NOME CORRETO DO FORNECEDOR;ROBERTO TAVARES DE MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/06/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1787 DE 02/05/06, PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio a Eventos Culturais c/ Aquisição de Instrumentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/06/2006 | 1354.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA QUADRILHA FORÇA JOVEM DESTA CIDADE, PARA APRESENTAÇÕES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, FAGUNDES, ALAGOA NOVA, GUARABIRA E SAPÉ, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/06/2006 | 1250.00 | 00015606885646 | MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTOS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Incentivos à Cultura e ao Esporte no Município | Aquisição de Materiais Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 01/06/2006 | 1666.20 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/06/2006 | 300.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PACIENTES DO SITIO URUÇU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,PARA OS HOSPITAL E UNIDADE DE SAUDE,CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/06/2006 | 160.00 | 00002951014406 | LUIS INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO MANECOS PARA GURINHEM CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/06/2006 | 400.00 | 00027211479434 | JOÃO MARCULINO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE RIACHO VERDE PARA GURINHEM,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES CONFORME DOAÇÕES ANEXAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNN 1034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/06/2006 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES de MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/06/2006 | 700.00 | 00052681041449 | ALBERTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ´PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA CRECHE PEDACINHO DE AMOR,LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 01/06/2006 | 192.00 | 00005924358496 | ADRIANA DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/06/2006 | 5067.50 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPNDENTA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO, SINDA REGIS MALHEIROS, E PADACINHO DE AMOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 01/06/2006 | 594.50 | 00004864604444 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS RECHES REGINALDO GALDINO, SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 01/06/2006 | 220.00 | 05543322000109 | LIDER OTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE UM PAR DE LENTES E UM OCULOS COMPLETO,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 01/06/2006 | 773.00 | 00078872251400 | JOAO GENEROSO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AVES ABATIDAS DESTINADAS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS, E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/06/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUD AFINANCEIRA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/06/2006 | 150.00 | 00069238251487 | JORGE CARNEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/06/2006 | 250.00 | 00001292040483 | ISABEL CRISTINA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 01/06/2006 | 350.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/06/2006 | 124.00 | 00005789368441 | ADRIANA LUCIA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTEE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/06/2006 | 250.00 | 00092896170472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/06/2006 | 98.40 | 00005789368441 | ADRIANA LUCIA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTEE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/06/2006 | 250.00 | 00092895875472 | MARIA JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/06/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/06/2006 | 200.00 | 00006108449462 | MARIA JOSE HENRIQUE MACIEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 01/06/2006 | 150.00 | 00006121974419 | MARIA MORAIS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 01/06/2006 | 200.00 | 00007831754423 | SEVERINA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 01/06/2006 | 150.00 | 00001052315410 | ERIVALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTENADO A TRATAMENO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 01/06/2006 | 200.00 | 00051914212487 | ROSINEIDE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 01/06/2006 | 50.00 | 00006230480433 | LUCIANA DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 01/06/2006 | 166.00 | 00003289878406 | MARILENE LEANDRO DE FÁRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO A JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 01/06/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO A JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/06/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 01/06/2006 | 9793.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VECIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 01/06/2006 | 493.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 01/06/2006 | 713.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 01/06/2006 | 1000.00 | 24214256000160 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 01/06/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 01/06/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 01/06/2006 | 30.00 | 00007275577429 | SILVANA DE LOURDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 01/06/2006 | 20.00 | 00095231820482 | MARIA DO CARMO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 01/06/2006 | 36.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 01/06/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha correpondente a ajuda financeira para compra de generos alimenticios,pessoa carente deste municipi. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 01/06/2006 | 68.00 | 00028005031491 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/06/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DA PESSOA CARENTE ACIMA CITADA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/06/2006 | 250.00 | 00008215198406 | paulo roberto da silva | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira destinada a tratamento de saude de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/06/2006 | 150.00 | 00005070525441 | FLAVIO LUIZ DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/06/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/06/2006 | 100.00 | 00006245015405 | LEIDEJANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS,DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/06/2006 | 100.00 | 00006116942474 | JOSINETE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENERO ALIMETICIO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/06/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO A MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO A MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/06/2006 | 900.00 | 00037675184491 | SEBASTIAO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NA COLETA DE LIXO DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/06/2006 | 900.00 | 00028169050472 | WILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS NA COLETA DE LIXO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/06/2006 | 500.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/06/2006 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOA NA COLETA DE LIXO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAA MMY4779 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/06/2006 | 400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE RIACHO VERDE REFERENTE AO MES DE MAIO/06. ( NOME CORRETO DO FORNECEDOR;JOSE ALVES FEITOSA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 01/06/2006 | 350.00 | 00006149884465 | MARIA SOLIDADE N. DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 01/06/2006 | 350.00 | 00002950621422 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 01/06/2006 | 350.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 01/06/2006 | 350.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 01/06/2006 | 350.00 | 00005277684484 | LUIZ PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 01/06/2006 | 350.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 01/06/2006 | 350.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 01/06/2006 | 350.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 01/06/2006 | 320.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CPNFECÇÃO DE PORTES DE FERROS DESTINADOS AO POSTO DE PSF DE RIACHO VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 01/06/2006 | 21300.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 01/06/2006 | 634.90 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/06/2006 | 86.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 TENSIOMETROS E 1 ESTETOSCOPIO,DESTINADOS AOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Implantação Novas Equipes e Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/06/2006 | 210.00 | 00013311689453 | SEBASTIÃO MAIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE DIVISORIAS NO POSTO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/06/2006 | 2820.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS RECEITUARIO MEDICO BLOCO DE FICHA DE MARCAÇÃO E BLOCOS DE BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIA DESTINADOS AS UNIDADE DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/06/2006 | 400.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/06/2006 | 200.00 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PFS NO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/06/2006 | 200.00 | 00004979181457 | Nosmélia Alves Menezes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PSF DE RIACHO VERDE,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/06/2006 | 150.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP PARA OS AGENTES PEVA,RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO O MEDICO DE CAJA AO POSTO DE PFS DE MANECOS,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAA MMT 2366,RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 01/06/2006 | 2090.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q UE SE EMPENHA AOS SERVIÇS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO EQUIPES DOS PSFS E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA PARA POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 01/06/2006 | 10665.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA MNO 3028,MNF2336 E MNH 2426,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 01/06/2006 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PAIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTAS MARCADAS PARA O PAM EM JOÃO PESSOA,DURANTE O MES DE MAIO,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 01/06/2006 | 620.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PSF EM VEICULO DE MINHA PRORIEDADE DE PLACA MNH 1026,RELATIVO AO MES DE ABRIL/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 01/06/2006 | 674.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ASSESSORES DURANTE O MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 01/06/2006 | 2000.00 | 04143881000150 | ARCADA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTINADO A SEC DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 01/06/2006 | 100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE A CAMPANHA DE VACINA EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKA 6793.(NOME CORRETO DO FORNECEDOR:MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 01/06/2006 | 100.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DE LANCHES PARA FESTINHA DAS CRIANÇAS NO PSF BOA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 01/06/2006 | 65.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGEL DO UM PULA-OULA PARA AS CRIANÇAS QUE TOMARAM A VACINA EM BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 01/06/2006 | 1700.00 | 00005805708434 | ALFREDO FAGUNDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO ALERGOLOGISTAS E PNEUMOLOGISTA ,DURANTE O MES DE MAIO/06 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 01/06/2006 | 200.00 | 00042423015453 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, NA ZONA RURAL EM PERIODO DE VACINAÇÃO DO DIA D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 01/06/2006 | 550.00 | 00042423015453 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, NA ZONA RURAL EM PERIODO DE VACINAÇÃO DO DIA D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 01/06/2006 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/06/2006 | 186.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 58.040-6 PAB, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/06/2006 | 175.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 01/06/2006 | 175.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/06/2006 | 175.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/06/2006 | 175.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM BOQUEIRÃO,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/06/2006 | 175.00 | 00096436174400 | ALEXANDRINA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO,RELATIVO A 2ª SEMANA DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/06/2006 | 175.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPLEITADA NA LIMPEZA URBANA NO POVOADO DE BOQUEIRÃO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/06/2006 | 175.00 | 00001277403414 | MANUEL VIENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,RELATIVO A 2ª QUINZENA DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/06/2006 | 175.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/06/2006 | 175.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADO COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/06/2006 | 175.00 | 00002470245460 | EDMILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/06/2006 | 175.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESRTA CIDADE,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/06/2006 | 175.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/06/2006 | 175.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/06/2006 | 175.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/06/2006 | 175.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPLEITADA NA LIMPEZA URBANA NO POVOADO DE BOQUEIRÃO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/06/2006 | 175.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/06/2006 | 175.00 | 00001277403414 | MANUEL VIENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,RELATIVO A 1ª QUINZENA DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 01/06/2006 | 175.00 | 00096436174400 | ALEXANDRINA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO,RELATIVO A 1ª SEMANA DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/06/2006 | 175.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM BOQUEIRÃO,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 01/06/2006 | 175.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 01/06/2006 | 175.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADO COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 01/06/2006 | 175.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A SEGNDA QUINZENA DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 01/06/2006 | 175.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEXAS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 01/06/2006 | 175.00 | 00002470245460 | EDMILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 01/06/2006 | 250.00 | 00005654973401 | ANTONIO AMARO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO MEDICO DE RIACHO VER, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 01/06/2006 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNIONA O PSF DO CENTRO LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO,RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 01/06/2006 | 1403.00 | 00011230746404 | NELSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO.CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 01/06/2006 | 1040.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRETADOS CONDUZINDO CIMENTO PORTAS E ESQUADRIAS PARA P POSTO DO PSF DO SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 01/06/2006 | 500.00 | 00005138724770 | MARIA JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRETADOS TRANSPORTANDO AREIA PARA CONSTRUÇÃO DO POSTO DO PSF DE MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/06/2006 | 8700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATVO AO MES DE MAIO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/06/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SERETARIA DE SAUDE CONTRATADOS- RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 01/06/2006 | 136.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 01/06/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 01/06/2006 | 14270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 01/06/2006 | 62164.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 01/06/2006 | 102.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 01/06/2006 | 5590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 01/06/2006 | 11018.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 01/06/2006 | 282.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIOS FALIMIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 01/06/2006 | 150.00 | 00046695702420 | MANUEL INACIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VACINADORES NO PERIODO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMY 1507 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 01/06/2006 | 1520.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS AOS SERVIÇOS PRESTADOA NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE GABINETES ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE RIACHO VERDE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 01/06/2006 | 68.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 TENSIOMETROS DO POSTO DE PSF SANTO ANTONIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 01/06/2006 | 1090.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 01/06/2006 | 2927.40 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS CORRESPONDENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/06/2006 | 875.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/06/2006 | 215.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO D AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/06/2006 | 157.18 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 01/06/2006 | 387.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 01/06/2006 | 2.49 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 01/06/2006 | 776.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 01/06/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO ED 1370,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 01/06/2006 | 1263.86 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE 60.000 KM DO VEIULO DE PLACA MNF 2336 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 01/06/2006 | 509.79 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE 75.000 KM DO VEIULO DE PLACA MNF 2336 ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/06/2006 | 18940.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/06/2006 | 3000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/06/2006 | 165.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MECANICA EM VEICULO DE PLACA MNH 2426,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Construção de Postos de Saúde em Comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/06/2006 | 14745.00 | 03592746000120 | DJ - CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO DO POSTO MEDICO DE MANECOS | 00042005 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/06/2006 | 90.00 | 03395603000128 | PC MAGAZINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PLACA DE VIDEO TRIDENT 3D,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/06/2006 | 1374.90 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/06/2006 | 22.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 58040-6, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITDAS NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Construção de Postos de Saúde em Comunidades | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/06/2006 | 14800.00 | 03592746000120 | DJ - CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DO POSTO SAÚDE DO SÍTIO URUÇU, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00132006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 01/06/2006 | 1710.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SEE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIO DE ULTRA SONOGRAFIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM DURANE O MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 01/06/2006 | 136.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE MAIO/06, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 01/06/2006 | 63.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIOS SOBRE A FOHA DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 01/06/2006 | 21.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIOS SOBRE A FOHA DE PESSOAL DO PROGRAMA PEVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 01/06/2006 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIOS SOBRE A FOHA DE PESSOAL, DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - CONTRATADOS E COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 01/06/2006 | 550.00 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BANDA LARGA, UMA CONEXAO A INTERNET 24HORAS POR DIA, 7DIAS POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 01/06/2006 | 1240.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, UTILIZANDO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAA MNP 1770, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 01/06/2006 | 625.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANPORTE DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE RURAL DE RIACHO VERDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACA MMN-2691, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/06/2006 | 8900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 01/06/2006 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SERETARIA DE SAUDE CONTRATADOS- RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 01/06/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA NE 1783 DE 02/05/06, RELATIVO AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/06/2006 | 550.00 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BANDA LARGA, UMA CONEXAO A INTERNET 24HORAS POR DIA, 7DIAS POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 01/06/2006 | 1790.00 | 35570233000104 | CHEVROPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEIULO DE PLACA MNE 9124.PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/06/2006 | 350.00 | 00001192721489 | SIDCLEY DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NOS PROGRAMAS FEDERAIS, O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/06/2006 | 1000.00 | 00022535594404 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUJ 2949,CONDUZINDO PESSOAS FALECIDAS DO HOSPITAL DE JOÃO PESSOA A GURINHEM,CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/06/2006 | 305.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES PARA LECIONAR NA ESCOLA M.E.F. DE BOQUEIRAO EM VEICULO DE PLACA MNP 1770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 09/06/2006 | 34072.37 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REF. A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO VINCULADOS AO FUNDEF, REL. AOS MESES ABRIL E MAIO, NA EPOCA DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO INSS, MAS EMPENHADOS EM CLASSIFICAÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES DA PREFEITURA, E JA ANULADOS, QUE ORA CLASSIFICAMOS EM DOTAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDEF, E PAGO COM VALORES TRANSFERIDOS DA CONTA DO FUNDEF PARA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | Amortização da Dívida com Encargos Sociais (INSS - FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/06/2006 | 10167.57 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA CONTA C/C 2.217-9, RELATIVO AO PARC/RET.INSS,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/06/2006 | 1272.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 20/06/2006 | 1337.82 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/06/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOIAÇÕES DE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, DEBITADA NA C/C 6.878-0 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/06/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 6.878-0 ICMS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/06/2006 | 65.59 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 1.107-X - FEP, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/06/2006 | 466.67 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/06/2006 | 8.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA C/C 6.878-0 REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/06/2006 | 290.29 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/06/2006 | 18752.95 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/06/2006 | 566.51 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/06/2006 | 2408.93 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/06/2006 | 3000.00 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/06/2006 | 3567.52 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/06/2006 | 1302.09 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/07/2006 | 4666.25 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOE 2499,MNE 9863 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/07/2006 | 620.00 | 00917076000186 | BAR DA FAVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, MINERAL, REFRIGERANTES E SOBREMESAS, DESTINADO AO PREFEITO , ASSESSORES, FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/07/2006 | 650.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADOS AO PREFEITO E SEUS ASSESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/07/2006 | 1500.00 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEUCILO CORSA SEDAM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO 20/04 A 20/05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/07/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE JULHO/06 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/07/2006 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENIMENTO E VANTAGENS DO GABINETE COMISSIONADO-PREFEITO,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/07/2006 | 6550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS- RELATIVO A JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/07/2006 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FALIMIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/07/2006 | 550.00 | 00095232001434 | JOSE VANDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PRFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/07/2006 | 1909.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | valor que se empenha para pagamento aos serviços prestados de telefonia junto a secretaria de adminostração deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/07/2006 | 30.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENÇOES ALIMENTICIAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 03/07/2006 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Ass. & Cons. Cont. em Adm. Publica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO CONTABIL E AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPL RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 03/07/2006 | 117.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - F.P.M., REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 03/07/2006 | 1086.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - F.P.M., REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DO PASEP 2006 RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 03/07/2006 | 104.00 | 00073851868404 | MARCUS ROBERTO VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFERENCIA NO SETOR DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 03/07/2006 | 350.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 03/07/2006 | 350.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA CARAGEM DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/07/2006 | 350.00 | 00007370995429 | SEVERINO GILIARDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO AUXILIANDO O COVEIRO, NO CEMINTERIO LOCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/07/2006 | 450.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/07/2006 | 450.00 | 00026340062415 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 03/07/2006 | 350.00 | 00014784360425 | JOSE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO NA VOLTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 03/07/2006 | 350.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO NO SITIO MATAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/07/2006 | 500.00 | 00079685870349 | POLIANA CRISTINA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ESPETACULO ARTISTICO COM APRESENTAÇÃO DE PALHAÇO DANÇARINA E DIVERSAS BRINCADEIRAS NO CIRCO DE MONACO DOS FESTEJOS AO SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/07/2006 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL E JORNAL UNIÃO ,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/07/2006 | 600.00 | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA DESPESAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURNÇA E A PREFEITURA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/07/2006 | 1160.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO REFEIÇÕES DESTINADOS AO POLICIAMENTO MILITAR,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 03/07/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOIAÇÕES DE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/06, DEBITADA NA C/C 6.878-0 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 03/07/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 03/07/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | DEBITO EM C/C 6.878-0 - FPM, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 03/07/2006 | 53.14 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA C/C 6.878-0 REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 03/07/2006 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REF. AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/07/2006 | 339.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENÇOES ALIMENTICIAS RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/07/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSIONISTA RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/07/2006 | 9047.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/07/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/07/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/07/2006 | 16643.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/07/2006 | 518.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagamento de salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de administração e finanças relativo ao mes de julho/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/07/2006 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Ass. & Cons. Cont. em Adm. Publica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO CONTABIL E AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 03/07/2006 | 1082.29 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AOS ORGÃO PERTECENTES A SECRETARIA DE AMINISTRAÇÕA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 03/07/2006 | 1090.01 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO D AGUA JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 03/07/2006 | 2200.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 03/07/2006 | 16164.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 03/07/2006 | 15.31 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 03/07/2006 | 873.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/07/2006 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COPIADORA SHARP 1645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 03/07/2006 | 97.30 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA SANITARIA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/07/2006 | 658.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/07/2006 | 459.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO FPM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/07/2006 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE DVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/07/2006 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE JUNHO /06, DEBITADO NA C/C 2.217-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/07/2006 | 129.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUINA DE XEROX PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/07/2006 | 397.00 | 02517557000120 | SEVERINO RAMOS CORREIA E PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA ALUSIVA XXI ELMODURADA COM VIDRO DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/07/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/07/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/07/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 03/07/2006 | 350.00 | 00060097590487 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO, AG DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. FLAVIA RIBEIRO, NESTA CIDADE CONFORME RECIBO EM APENSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005415395407 | MARIA GORETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FELICIANO GALVAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 03/07/2006 | 350.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS OMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO COELHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 03/07/2006 | 350.00 | 00064629333487 | CILENE MARIA DA SILVA | AO VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. MADRE DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO NO PERIODO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DO CORRENTE ANO DA PROFESSORA DENISE DE FATIMA PAIVA SILVA NA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 03/07/2006 | 350.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003507872471 | PEDRO SIMÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIAGA NA E.M.E.F PADRE JO´SE MARIA MESQUITA LOCALIZADA EM SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 03/07/2006 | 175.00 | 00016245210453 | ORLANDO FIRMINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA M.COELHO, NO PERIODO DE UMA SEMANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 03/07/2006 | 175.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANUEL RUFINO. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;JOSE DE OLIVEIRA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/07/2006 | 350.00 | 00002649463406 | ELINETE MANIEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NO PERIODO DE FERIAS NA ESCOLA M.E.F. DE BOQUEIRAO I LOCALIZADA EM BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 03/07/2006 | 350.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDP MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/07/2006 | 141.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 03/07/2006 | 9236.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 03/07/2006 | 158.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 03/07/2006 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/07/2006 | 404.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 03/07/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 10% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 03/07/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 10% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 03/07/2006 | 4900.10 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS PLACA MNP 2268 E ONIBUS MYL 1778,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 03/07/2006 | 1300.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS DA FAZENDA RAIS NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 03/07/2006 | 2200.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS ERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES VIA RIACHO VERDE E BOQUEIRAO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES PAR A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA LOALIZADA EM GUARABIRA.PROPRIEDADE DE PLACA MXR-6958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DE BOQUEIRÃO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO AUSENTE NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOP 6901 CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS, PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/07/2006 | 1500.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 1772 CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPICAS AS ESCOLAS DE GURINHEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/07/2006 | 1100.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS II, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE VIA BR 230 DO SITIO MATÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO SITIO URUÇO PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/07/2006 | 1980.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLA KIF 0834,CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO GURINHENZINHO E FAZ. GROSSOS PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNO NOS TURNOS DA NOITE DO SITIO RIACHO VERDE VIA URUÇU PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/07/2006 | 2000.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038,CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,NO TURNO DA NOITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/07/2006 | 51509.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento dos funcionário lotados na sec. de Educação pessoa de apoio, EFETIVOS, relativo ao mes de julho/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/07/2006 | 1508.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento do salario familia dos funcionarios lotados na sec. de educação pessoal de apoio, EFETIVOS, relativo ao mes de julho/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 03/07/2006 | 366.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 8.408-5,RELATIVO A TARIFA BANCARAIA CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/07/2006 | 366.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 8.408-5,RELATIVO A TARIFA BANCARAIA CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/07/2006 | 93.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 7.814-X,RELATIVO A TARIFA BANCARIA DEBTADO CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/07/2006 | 10850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/07/2006 | 379.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/07/2006 | 35092.65 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS FAZENDO ESCOLA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/07/2006 | 218.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/07/2006 | 281.00 | 00004724092475 | GEOGLÊNIA DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/07/2006 | 267.00 | 00006441633485 | BRUNO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/07/2006 | 218.00 | 00006500710428 | ROSILMA DA SILVA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/07/2006 | 183.00 | 00073851094468 | MARIA LUIZA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 03/07/2006 | 295.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;GILVANETE ALVES DE MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 03/07/2006 | 253.00 | 00001110495471 | ADÉLIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 03/07/2006 | 295.00 | 00007315445447 | GLÁUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/07/2006 | 246.00 | 00007602714458 | EDNA DILIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 03/07/2006 | 246.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;GILMARA DE LIMA E SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 03/07/2006 | 288.00 | 00005983461478 | ANDRÉIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 03/07/2006 | 225.00 | 00006787524439 | EDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 03/07/2006 | 281.00 | 00007579654407 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/07/2006 | 232.00 | 00085329339472 | LUCIENE MARIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 03/07/2006 | 288.00 | 00002008330494 | GILVANDRA ARAÚJO CUNHA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 03/07/2006 | 274.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 03/07/2006 | 260.00 | 00096436433449 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 03/07/2006 | 260.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 03/07/2006 | 288.00 | 00007536354452 | GILBERTO VICENTE RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 03/07/2006 | 246.00 | 00005251323417 | BRUNA ROBERTA DO NASCIMENTO S. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 03/07/2006 | 295.00 | 00005153261433 | CLAUDIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 03/07/2006 | 295.00 | 00006042560433 | LUCINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES JUNHO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 03/07/2006 | 190.00 | 00007740397440 | JOSEANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 03/07/2006 | 56487.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDEF 60%,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 03/07/2006 | 283.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagamento do salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de educação fundef 60%,relativo ao mes de julho/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 03/07/2006 | 21068.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 03/07/2006 | 936.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 03/07/2006 | 508.91 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 03/07/2006 | 1580.50 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUNO DE AGUA DAS ESCOLAS DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 03/07/2006 | 41.34 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUNO DE AGUA DOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 03/07/2006 | 545.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRLA DALVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 03/07/2006 | 1184.06 | 41199241000199 | MONTEL INTERMARES SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DAS QUADRILHA NO PERIODO JUNINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 03/07/2006 | 1200.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTENADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 03/07/2006 | 1330.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 03/07/2006 | 3995.20 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 03/07/2006 | 1005.25 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS, DESTINADOS A ESCOLA DO MATAO (comunidade Quilombola). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 03/07/2006 | 13790.30 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 03/07/2006 | 167.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 03/07/2006 | 10.52 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SERETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 03/07/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA ED 1370,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 03/07/2006 | 142.02 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS DE 2.367 COPIAS EXCEDENTE, DA MAQUINA DE XEROX,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/07/2006 | 467.70 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/07/2006 | 1318.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/07/2006 | 468.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA CONTA 58.021-X,RELATIVO A TARIFA DE SERVIÇO CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO/06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/07/2006 | 4400.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE 44 PIPAS D AGUA DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/07/2006 | 350.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. DE SERRA DO CATOLE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/07/2006 | 520.00 | 06976862000130 | MANUTEC | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS de CONFIGURAÇAO,MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP E FORMATAÇÃO DE PROGRAMAS DE MICRO COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/07/2006 | 141.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TARIFA BANCARIA DEBITADO CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/07/2006 | 405.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/07/2006 | 350.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/07/2006 | 1881.35 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/07/2006 | 350.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO M. COELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/07/2006 | 343.38 | 00838837000104 | ALVES MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO SAO JOAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/07/2006 | 3500.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 50 PIPAS DE AGUA DESTINADA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/07/2006 | 514.83 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BANDA LARGA, UMA CONEXAO A INTERNET 24HORAS POR DIA, 7DIAS POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/07/2006 | 350.00 | 00042793807400 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM NOS FESTEJOS JUNINOS COMREPRESENTAÇÃO DE DIVERSAS QUADRILHAS DA CIDADE VIZINHA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/07/2006 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA C/C 5.934-X REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/07/2006 | 3410.00 | 08841819000193 | FURNE FUND.UNIVERS.DE APOIO ENSINO PESQ.EXTENSÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE NUMERO 02088 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/07/2006 | 208.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. JOSE MARIA MESQUITA,LOCALIZADO NO SITIO MAENOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/07/2006 | 10963.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS MOH 2989 TRATOR VALTRA VALMET E D 4 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 03/07/2006 | 350.00 | 00056996306434 | JOSE CESAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/07/2006 | 350.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/07/2006 | 3500.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 870 HORAS DE TRATOR DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM SENDO 20 HORAS NAS RUAS DESTA CIDADE E 50 NA COMUNIDADE DE MATAO E SERRA DO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 03/07/2006 | 450.00 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 03/07/2006 | 31.48 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/07/2006 | 2317.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/07/2006 | 1000.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/07/2006 | 26016.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE JULHO /06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 03/07/2006 | 981.72 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 03/07/2006 | 200.00 | 00051911701487 | SEVERINO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE 200METROS DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/07/2006 | 180.00 | 00087264897400 | LUIS CARLOS MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINTEIRO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/07/2006 | 1589.02 | 00930087000104 | PRENER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ILINUNAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/07/2006 | 1330.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | valor que se empenha para pagamento correspondente a aquisição de 70 sacos de cimento destinadoa a manutenção de 420 metros de calçamento com conjunto ao esperança. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 03/07/2006 | 100.00 | 00084013397404 | ROSILEIDE DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 03/07/2006 | 250.00 | 00051912163420 | MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 03/07/2006 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/07/2006 | 192.00 | 00007959368422 | ADONES IDELFONSO REIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 03/07/2006 | 800.95 | 08666091000291 | COMPANHIA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE CIAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO A JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/07/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO A JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/07/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/07/2006 | 411.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SALARIO FALIMIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/07/2006 | 9660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 03/07/2006 | 6000.00 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DETINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS, E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 03/07/2006 | 559.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 03/07/2006 | 2.50 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/07/2006 | 72.00 | 00051914212487 | ROSINEIDE JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDa FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS, A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/07/2006 | 133.46 | 00005285008484 | RAMIRO JOSÉ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 03/07/2006 | 120.54 | 00007307645408 | LEONIDAS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 03/07/2006 | 173.00 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 03/07/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/07/2006 | 45.00 | 00004852643407 | DAMIANA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA ESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/07/2006 | 81.00 | 00007135768477 | EMANUEL SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 03/07/2006 | 822.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO CONDUZINDO CRIANÇAS DO CONJUNTO RIBEIRAO PARA A CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/07/2006 | 850.00 | 00002713726484 | MARIA TELMA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICACÃO PELO RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL (BOLSA FAMILIA), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/07/2006 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/07/2006 | 340.00 | 00064626741487 | ANA CLEIDE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA CRECHE REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA NO PERIODO DE UM MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 03/07/2006 | 289.00 | 01480818000111 | JOAO BATISTA DOMINGOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO COMPACTOR ELETRONIC 220 V MASTER FRIO,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 03/07/2006 | 330.00 | 06021660000135 | JOÃO ANACLETO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 04 BOCAS EMALTEC E 01 LIQUIDIFICADOR MALLOY, DESTINADO A DOAÇÃO PARA UMA FAMILIA CARENTE, POR EXTREMA NECESSIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 03/07/2006 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 03/07/2006 | 5894.24 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNF 1976,MNF2336,MNH 2426 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 03/07/2006 | 350.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 03/07/2006 | 350.00 | 00002950621422 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 03/07/2006 | 350.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 03/07/2006 | 350.00 | 00005277684484 | LUIZ PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/07/2006 | 350.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/07/2006 | 350.00 | 00006149884465 | MARIA SOLIDADE N. DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/07/2006 | 350.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/07/2006 | 350.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 03/07/2006 | 225.00 | 00006093843416 | ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 03/07/2006 | 225.00 | 00072592257420 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS ORESTDOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO A JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/07/2006 | 225.00 | 00005924358496 | ADRIANA DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS LIMPEZAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/07/2006 | 150.00 | 70119474000213 | MADELEI-COM. DE MADEIRA DE LEI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE MANECOS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/07/2006 | 1050.00 | 00002119687498 | CLAUDINOR BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM EM VEICULO DE PLACA MNE 9124 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/07/2006 | 550.00 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BANDA LARGA, UMA CONEXAO A INTERNET 24HORAS POR DIA, 7DIAS POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/07/2006 | 63.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO NO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 03/07/2006 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADO NA CONTA 58041-6 FMS CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/07/2006 | 650.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 03/07/2006 | 1450.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL - JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE GABINETES ODONTOLOGICAS,CANETAS DE ALTA VOTAÇÃO, UM A GELADEIRA E UM AUTO CLAVE DE VALVULA DE SEGURANÇA PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/07/2006 | 9250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/07/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SERETARIA DE SAUDE CONTRATADOS- RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/07/2006 | 136.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/07/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/07/2006 | 14754.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/07/2006 | 62211.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/07/2006 | 202.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/07/2006 | 5590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/07/2006 | 10853.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/07/2006 | 266.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIOS FALIMIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/07/2006 | 157.93 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 03/07/2006 | 377.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DA RUA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 03/07/2006 | 1480.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 03/07/2006 | 1500.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNH 2426,MNH ,PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 03/07/2006 | 2325.43 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNF 2336,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 03/07/2006 | 271.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 03/07/2006 | 733.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SERETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 03/07/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO ED 1370,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/07/2006 | 600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO TERRENO ONDE E DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE.(NOME CORRETO DO FORNECEDOR;LUIS SAMUEL DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/07/2006 | 451.97 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEBITO NA CONTA 2.217-9,RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/07/2006 | 87.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO PAB.58.040-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/07/2006 | 99.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO PAB.58.040-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/07/2006 | 77.18 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para pagamento relativo a tarifa bancaria debitada na conta do PAB,conforme extrato bancario do mes de julho/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/07/2006 | 21.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para pagamento relativo a tarifa bancaria debitada na conta do 58.041-4 FMS,conforme extrato bancario do mes de julho/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/07/2006 | 175.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADO COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/07/2006 | 175.00 | 00073852872472 | ANTONIO IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/07/2006 | 175.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/07/2006 | 175.00 | 00001277403414 | MANUEL VIENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/07/2006 | 175.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/07/2006 | 175.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/07/2006 | 175.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM BOQUEIRÃO,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 03/07/2006 | 175.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 03/07/2006 | 175.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/07/2006 | 155.00 | 00006174463427 | ADALBERTO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNH/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/07/2006 | 175.00 | 00051684497787 | FRANISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/07/2006 | 175.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/07/2006 | 175.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM BOQUEIRÃO,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/07/2006 | 175.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/07/2006 | 175.00 | 00096436174400 | ALEXANDRINA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRÃO,RELATIVO A 2ªQUINZENA DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/07/2006 | 175.00 | 00073852872472 | ANTONIO IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/07/2006 | 350.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO MEDICO DE URUÇU REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/07/2006 | 175.00 | 00001277403414 | MANUEL VIENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/07/2006 | 175.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/07/2006 | 175.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EMPLEITADA NA LIMPEZA URBANA NO POVOADO DE BOQUEIRÃO,NESTE MUNICIPIO,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/07/2006 | 175.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/07/2006 | 175.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/06. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR; RAMENUR DA LUZ DE SOUZA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 03/07/2006 | 175.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEXAS DAS RUAS DESTA CIDADE, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 03/07/2006 | 162.00 | 00007177337423 | MARCONDES VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO POSTO MEDICO DE RIACHO VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/07/2006 | 679.00 | 00001272400476 | ANA CRISTINA DE ARAÚJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DA GRATIFICAÇÃO DA CAMPANHA DE INFLUENZA, DURARENTE O MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 03/07/2006 | 5.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/07/2006 | 400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE RIACHO VERDE REFERENTE AO MES DE MAIO/06. ( NOME CORRETO DO FORNECEDOR; JOSE ALVES FEITOSA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/07/2006 | 350.00 | 00032478623404 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | valor que se empenha para pagamento aos serviços prestados como pedreiro na ampliação do posto de saude do sitio uruçu,zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/07/2006 | 350.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | valor que se empenha para pagamento aos serviços prestados como pedreiro na ampliação do posto de saude do sitio uruçu,zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/07/2006 | 200.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/07/2006 | 1830.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | valor que se empenha para pagamento correspondente a material de construção destinados aos postos de PSF, localizado no sitio Manecos e Uruçu, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 03/07/2006 | 1200.00 | 00255832000159 | TJ COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO PARATI,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 04/07/2006 | 350.00 | 00076809587420 | JOSEFA JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/07/2006 | 14783.18 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REF. A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO VINCULADOS AO FUNDEF, REL. AO MES DE JULHO/06, NA EPOCA DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO INSS, MAS EMPENHADOS EM CLASSIFICAÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES DA PREFEITURA, E JA ANULADOS, QUE ORA CLASSIFICAMOS EM DOTAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDEF, E PAGO COM VALORES TRANSFERIDOS DA CONTA DO FUNDEF PARA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/07/2006 | 1526.56 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/07/2006 | 37482.49 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EM C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO INSS/EMPRESA RELATIVO AO MES DE JULHO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | Amortização da Dívida com Encargos Sociais (INSS - FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/07/2006 | 11158.68 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA C/C 2.217-9,FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE JULHO/06,CONFORM EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/07/2006 | 79.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 7.936-7 - CIDE, REFERENTE AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/07/2006 | 48.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 14/07/2006 | 60.20 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Construção de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 14/07/2006 | 30000.00 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS MÓDULOS SANITARIOS, NO SITIO BOQUEIRÃO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0016/2006, CONVENIO 1761/05 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA E A FUNASA. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 17/07/2006 | 17.82 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/07/2006 | 654.02 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/07/2006 | 70.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 1.107-X - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Programa de Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/07/2006 | 5320.00 | 00414607001270 | TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO Nº94683/2000, PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (019.006/2003-3) INSTAURADA PELO FNDE, QUANDO DA OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MESMO. DE ACORDÃO Nº 1.623/2006, O PAECELAMENTO DO BÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONEDNTE A QUANTIA DE R$ 5.320,00, EM 04 PARCELA, CONFORME ACORDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 28/07/2006 | 462.65 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE JULHO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/07/2006 | 290.29 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/07/2006 | 19452.95 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/07/2006 | 713.51 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/07/2006 | 1157.67 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/07/2006 | 3000.00 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/07/2006 | 4471.02 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/07/2006 | 1079.36 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/07/2006 | 1.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA C/C 283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/08/2006 | 3957.34 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,DESTINADO AO VEICULO DE PLACA 2499,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 01/08/2006 | 600.00 | 00095232001434 | JOSE VANDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PREFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM REUNIAO NA ZONA RURAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/08/2006 | 175.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/08/2006 | 1500.00 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEUCILO CORSA SEDAM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,NO PERIODO DE 20/05 A 19/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/08/2006 | 462.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 2.217-9 F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 01/08/2006 | 114.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 2.217-9 F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 01/08/2006 | 471.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAEMNTO DE TARIFA BANCARIA NA CONTA Nº 2.217-9 F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 01/08/2006 | 573.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 2.217-9 F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/08/2006 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELAIONADOS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/08/2006 | 600.00 | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA DESPESAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURNÇA E A PREFEITURA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/08/2006 | 800.00 | 00043779344491 | PAULO ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO A POLICIA MILITAR EM DILIGENCIA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 01/08/2006 | 478.81 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP,COMPETENCIA MAIO,JUNHO E JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 01/08/2006 | 100.00 | 00069155410472 | JOAO QUINTINO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO PERIODO DE TRES DIAS NA SEDE DA PREFEITURA DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/08/2006 | 145.00 | 00028005031491 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA GACAREM DA PREFEITURA MUNICIPAL NO PERIODO DE 12 DIAS NO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/08/2006 | 350.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO NA CISTERNA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/08/2006 | 350.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 01/08/2006 | 350.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA CARAGEM DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 01/08/2006 | 350.00 | 00007370995429 | SEVERINO GILIARDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO AUXILIANDO O COVEIRO, NO CEMINTERIO LOCAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 01/08/2006 | 450.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 01/08/2006 | 450.00 | 00026340062415 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 01/08/2006 | 350.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA POMBA D AGUA NA RAIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 01/08/2006 | 350.00 | 00036515302487 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO ABRAÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 01/08/2006 | 7500.00 | 08217280000104 | DATA SYSTEM CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO AOS SEVIÇOS DE CADASTRO DE IMOVEIS E PROCESSAMENTO DE DADOS REFERENTE AOS IMOVEIS DA AREA URBANA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 01/08/2006 | 350.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 01/08/2006 | 1150.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO O TIME DA COMUNIDADE DE MANECOS PARA JOGOS DA COPA RURAL PARA AS CIDADES DE JUAREZ,MARI,CUITEGI,CAPIM E PILAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 01/08/2006 | 500.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DA COMUNIDADE DE AUSENTE PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/08/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOIAÇÕES DE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, DEBITADA NA C/C 6.878-0 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/08/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | DEBITO EM C/C 6.878-0- FPM, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/08/2006 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA C/C 6.878-0 REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/08/2006 | 22.00 | 24291064000157 | ANIBAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE UM COMPESADO,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/08/2006 | 704.71 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DOS ORGÃOS PERTENCENTES A SERCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/08/2006 | 2254.23 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO D AGUA JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA QUINTA PARCELA RELACIONADA AO TOTAL DO CONTRATO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO MES DE MAIO/06 PERTINENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AO CONTRATO DE PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/08/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/08/2006 | 1634.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 01/08/2006 | 15872.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 01/08/2006 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE DVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 01/08/2006 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REF. AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 01/08/2006 | 7.49 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 01/08/2006 | 525.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TONER E BOBINA FIO CORORA SHARP DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 01/08/2006 | 365.85 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 01/08/2006 | 90.00 | 00669430000109 | import autothorty comercio e representações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM UM MICRO COMPUTADOR,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 01/08/2006 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO /06, DEBITADO NA C/C 2.217-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 01/08/2006 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Ass. & Cons. Cont. em Adm. Publica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO CONTABIL E AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/08/2006 | 4061.86 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE S EEMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MNP 2268, E ONIBUS MYL 1778,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/08/2006 | 800.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRETADOS CONDUZINDO OS PROFESSORES PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRÃO II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Programa de Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/08/2006 | 1447.92 | 00414607001270 | TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO Nº94683/2000, PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (019.006/2003-3) INSTAURADA PELO FNDE, QUANDO DA OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MESMO. DE ACORDÃO Nº 1.623/2006, O PAECELAMENTO DO BÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONEDNTE A QUANTIA DE R$ 5.320,00, EM 04 PARCELA, CONFORME ACORDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 01/08/2006 | 350.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA M.E.F. ANALIA ARRUDA DA SILVA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 01/08/2006 | 170.00 | 00075358387404 | SALATIEL JOSE LIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/08/2006 | 175.00 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO NO PERIODO DE DUAS SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 01/08/2006 | 501.50 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BANDA LARGA, UMA CONEXAO A INTERNET 24HORAS POR DIA, 7DIAS POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 01/08/2006 | 720.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 01/08/2006 | 600.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DE PEDAGOGIA EM VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2590 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/08/2006 | 175.00 | 00005142739418 | JOSEFA PRUDENCIO CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. BOQUEIRAO II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/08/2006 | 350.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTEO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA DA ESCOLA M.E.F. BOQUEIRAO II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/08/2006 | 125.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COREOGRAFO DA QUADRILHA FORÇA JOVEM DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 01/08/2006 | 1900.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 1772 CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPICAS AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 01/08/2006 | 1400.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS II, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 01/08/2006 | 2200.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE VIA BR 230 DO SITIO MATÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM ,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 01/08/2006 | 2720.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO SITIO URUÇO PARA AS ESCOLA DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 01/08/2006 | 2000.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLA KIF 0834,CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO GURINHENZINHO E FAZ. GROSSOS PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 01/08/2006 | 2720.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNO NOS TURNOS DA NOITE DO SITIO RIACHO VERDE VIA URUÇU PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 01/08/2006 | 2200.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038,CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS DA FAZENDA RAIS NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 01/08/2006 | 1400.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES PARA A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA LOALIZADA EM GUARABIRA.PROPRIEDADE DE PLACA MXR-6958,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 01/08/2006 | 1400.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DE BOQUEIRAO NO TURNO DA TARDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 01/08/2006 | 1400.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO SITIO AUSENTE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 01/08/2006 | 1900.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOP 6901 CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/08/2006 | 1400.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS ERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LAF 9136 CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES VIA RIACHO VERDE E BOQUEIRAO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 01/08/2006 | 320.00 | 00029949530482 | CELIA MARIA VENANCIO AETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OITO HORAS/AULA MINISTRANDO NO DIA 24 DE JULHO /06 DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 01/08/2006 | 320.00 | 00015606885646 | MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OITO HORAS/AULA MINISTRANDO NO DIA 25 DE JULHO/06,DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 01/08/2006 | 320.00 | 00003016267403 | GRACILEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE OITO HORAS/AULA MINISTRANDO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2006,DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS DO PEJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 01/08/2006 | 320.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OITO HORAS/AULA MINISTRADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 2006,DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DA FORAÇÃO COTINUADA DOS PROFERROES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS PEJA.( NOME CORRETO DO FORNECEDOR; MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIVA ALCÂNTARA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 01/08/2006 | 1885.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES CURSUSTAS FONECIDA NOS DIAS 24 E 25 DE JULHO 04,09,17 E 18/08/06 DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 01/08/2006 | 320.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OITO HORAS/AULA MINISTRADAS NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2006,DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/08/2006 | 320.00 | 00003016267403 | GRACILEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE OITO HORAS/AULA MINISTRANDO NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2006,DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 01/08/2006 | 320.00 | 00003037462469 | LIARANY JOSEANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OITO HORAS/AULA MINISTRADAS NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2006,DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃ CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 01/08/2006 | 320.00 | 00045151792415 | JOSE DE ANCHIETA RANGEL DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OITO HORAS/AULA MINISTRADAS NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2006,DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PRGRAMA DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 01/08/2006 | 382.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOTOS DOS FESTEJOS JUNINOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 01/08/2006 | 625.00 | 00015606885646 | MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTOS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 01/08/2006 | 230.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAES DESTINADOS AO LANCHE NAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 01/08/2006 | 78.00 | 00027715019453 | CARLOS ALVES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO CONCERTO DE MIMIOGRAFO DA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 01/08/2006 | 419.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/08/2006 | 250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO,RELATIVO AO MES DE MAIO/06. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/08/2006 | 250.00 | 00034365893491 | GLORIA DE FATIMA CAVALCNTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO PROGRAMA EJA RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 01/08/2006 | 200.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA, SITUADO NA RUA LARGO DO MERCADO, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 01/08/2006 | 173.39 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMPAINHA DE ALTA POTENCIA DESTINADO AO COLEGIO MADRE DANTAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 01/08/2006 | 912.99 | 24504409000103 | ELETROPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/08/2006 | 175.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/06. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Dinheiro Direto Escola (PDDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 01/08/2006 | 7582.60 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SER ENTREGUE NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/08/2006 | 350.00 | 00060097590487 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO, AG DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 01/08/2006 | 350.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO DENISE DE FATIMA PAIVA REGIS,EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 01/08/2006 | 350.00 | 00076809587420 | JOSEFA JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,RELTIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 01/08/2006 | 350.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIAGA NA E.M.E.F PADRE JOSE MARIA MESQUITA LOCALIZADA EM SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/06. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;PEDRO SIMIÃO SOARES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 01/08/2006 | 208.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. JOSE MARIA MESQUOTA,LOCALIZADA NO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005789365426 | PAULA FRANCINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE EM PAU FERRO DA ESTAÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 01/08/2006 | 350.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. MADRE DANTAS NESTA CIDADE. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;CILENE MARIA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/08/2006 | 350.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005415395407 | MARIA GORETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FELICIANO GALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 01/08/2006 | 350.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO COELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/08/2006 | 1050.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO A QUADRILHA SAO JOSE DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS PARA AS CIDADES DE CAJA,GURINHEM,ITABAIANA,MARI.SAPE.CAPIM,SOBRADO,RIACHAO DO POÇO E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 01/08/2006 | 1275.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇO SPRSETADOS CONDUZINDO A BANDA MARCIAL DESTA CIDADE PARA AS CIDADES DE FAGUNDES,ALAGOA NOVA,ALAGOA GRANDE E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 01/08/2006 | 450.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOCATA NA QUADRILHA FORÇA JOVEM NO PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/08/2006 | 10894.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/08/2006 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/08/2006 | 93.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO PEJA Nº 7.814-X,RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/08/2006 | 35.00 | 03722420000170 | CHIC - BIJOUT. - Mª. SELMA ATANASIO DE ALCÂNTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ACESSORIOS DESTINADOS A BANDA MACIAL DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/08/2006 | 350.00 | 00079729789487 | JOSE ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.D. DO SITIO RIACHO VERDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/08/2006 | 132.00 | 03118127000106 | COLO SING | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A BANDA MACIAL DESTA CIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/08/2006 | 746.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO EJA(FAZENDO ESCOLA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/08/2006 | 487.51 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/08/2006 | 701.59 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUNO DE AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/08/2006 | 5500.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 45 PIPAS D ÁGUA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/08/2006 | 89.00 | 00002903831459 | severina angela rodrigues | valor que se empenha para pagamento aos serviço sprestados de agente de serviço no periodo de 6 dias na escola m.e.f. madre dantas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/08/2006 | 140.00 | 00027413942453 | SEVERINO IZIDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENE DE SERVIÇO NA CAMPINAGEM DO PATIO DESTA ESCOLA M.E.F. FELICIANO DE F. GALVAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/08/2006 | 140.00 | 00017634431400 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA CAPINAGEM DO PATIO DA ESCOLA M.E.F. JOAO FRANCISCO DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/08/2006 | 340.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | valor que se empenha para pagamento aos serviços prestados de agente de serviço na recuperação da escola m.e.f. serafina ribeiro.( NOME CORRETO DO FORNECEDOR;CLAUDIO ANTONIO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/08/2006 | 21.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 01/08/2006 | 1600.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/08/2006 | 615.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 01/08/2006 | 580.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 01/08/2006 | 282.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE RECARGA DOS CARTUCHO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 01/08/2006 | 41.22 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 687 COPIAS EXCEDENTES NO PERIODO DE 25/07 A 25/08 NA COPIADORA MODELO ED 1370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 01/08/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO ED 1370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 01/08/2006 | 1824.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/08/2006 | 90.00 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE TERCIDO TNT LISO EM CORES DIVERSAS ,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/08/2006 | 595.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DIARIO DE CLASSE DE PRIMEIRA A QUARTA SERIE DO ENSINO FUNDATMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/08/2006 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/08/2006 | 455.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/08/2006 | 8386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/08/2006 | 158.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/08/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 10% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/08/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 10% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/08/2006 | 21242.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/08/2006 | 987.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/08/2006 | 57262.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDEF 60%,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/08/2006 | 928.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagamento do salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de educação fundef 60%,relativo ao mes de AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/08/2006 | 50109.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento dos funcionário lotados na sec. de Educação pessoa de apoio, EFETIVOS, relativo ao mes de AGOSTO/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/08/2006 | 1557.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento do salario familia dos funcionarios lotados na sec. de educação pessoal de apoio, EFETIVOS, relativo ao mes de AGOSTO/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/08/2006 | 1100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO EM VARIAS LOCALIDADES DA ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO. ( NOME CORRETO DO FORNECEDOR;ROBERTO TAVARES DE MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 01/08/2006 | 3240.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADOS AO TRATOR VALTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/08/2006 | 10646.55 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOH 2989,TRATOR VALMET E TRATOR VALTRA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/08/2006 | 350.00 | 00056996306434 | JOSE CESAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 01/08/2006 | 350.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 01/08/2006 | 200.00 | 00051911701487 | SEVERINO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE 200METROS DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 01/08/2006 | 220.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE 55 M DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO BOA ESPERANÇA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/08/2006 | 1450.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NA ESTRADA QUE LIGA BR 230 A COMUNIDADE DE SERRA DO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 01/08/2006 | 350.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO MATAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos na Infraestrutura do Município | Pavimentação de Vias em Paralelepípedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/08/2006 | 400.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE 100 METROS DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO BOA ESPERANÇA NESTA CIDADE. | 00152006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/08/2006 | 569.12 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA DOS ORGÃO PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/08/2006 | 905.20 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/08/2006 | 465.60 | 02229620000122 | ARMARINHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATEIAL DESTINADO AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/08/2006 | 1735.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/08/2006 | 221.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 7 TENSIOMETROS E UM ESTETOSCOPIO E UM NEBULIZADOR,DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/08/2006 | 400.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/08/2006 | 200.00 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PFS NO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/08/2006 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNIONA O PSF DO CENTRO LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/08/2006 | 400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE RIACHO VERDE REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;JOSE ALVES FEITOSA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/08/2006 | 150.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP PARA OS AGENTES PEVA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO O MEDICO DE CAJA AO POSTO DE PFS DE MANECOS,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAA MMT 2366,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/08/2006 | 1225.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q UE SE EMPENHA AOS SERVIÇS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO EQUIPES DOS PSFS E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA PARA POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 01/08/2006 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PAIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTAS MARCADAS PARA O PAM EM JOÃO PESSOA,DURANTE O MES DE JUNHO/06,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 01/08/2006 | 680.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, UTILIZANDO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAA MNP 1770, RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/08/2006 | 240.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PSF EM VEICULO DE MINHA PRORIEDADE DE PLACA MNH 1026,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 01/08/2006 | 346.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ASSESSORES DURANTE O MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 01/08/2006 | 1700.00 | 00005805708434 | ALFREDO FAGUNDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO ALERGOLOGISTAS E PNEUMOLOGISTA ,DURANTE O MES DE JUNHO/06 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 01/08/2006 | 1710.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SEE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDIO DE ULTRA SONOGRAFIA PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM DURANE O MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 01/08/2006 | 2000.00 | 04143881000150 | ARCADA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTINADO A SEC DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 01/08/2006 | 145.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS AGENTS DA VIGILANCIA AMBIENTL DURANTE TREINAMENTO DE 2 DIAS EM ITABAIANA DO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 01/08/2006 | 800.00 | 00002738504400 | RUTH DEBORAH SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DURANTE O MES DE JUNHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 01/08/2006 | 938.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANPORTE DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE RURAL DE RIACHO VERDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACA MMN-2691, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 01/08/2006 | 1185.10 | 00011230746404 | NELSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO.CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/08/2006 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOA NA COLETA DE LIXO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAA MMY4779,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/08/2006 | 5216.04 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNF 1976,MNF 2336 E MNH 2426, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/08/2006 | 400.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DISCRIMINADOS CONFORME DOAÇOES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 01/08/2006 | 145.00 | 00007313860439 | jefferson da silva santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOSPRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE NO PERIODO DE UMA SEMANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/08/2006 | 350.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/08/2006 | 350.00 | 00002950621422 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/08/2006 | 350.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005277684484 | LUIZ PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 01/08/2006 | 350.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 01/08/2006 | 350.00 | 00006149884465 | MARIA SOLIDADE N. DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 01/08/2006 | 350.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 01/08/2006 | 350.00 | 00084013605449 | SEVERINO VICENTE DE MORAES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SEVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 01/08/2006 | 500.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE DE GURINHEM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/08/2006 | 152.00 | 00006093843416 | ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/08/2006 | 175.00 | 00006174463427 | ADALBERTO MENDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 01/08/2006 | 175.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS LIMPEZAS DAS RUAS DESTA CIDADE.(NOME CORRETO DO FORNECEDOR;ADRIANA DA SILVA LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 01/08/2006 | 21459.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 01/08/2006 | 3000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 01/08/2006 | 175.00 | 00002470245460 | EDMILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 01/08/2006 | 175.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 01/08/2006 | 175.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 01/08/2006 | 175.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 01/08/2006 | 103.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADO COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO A PRIMEIRA SEMANA DE SERVIÇO NA QUINZENA DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 01/08/2006 | 350.00 | 00085329053404 | eliane cristina fidelis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADA EM BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 01/08/2006 | 848.00 | 00028169050472 | WILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS NA COLETA DE LIXO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/08/2006 | 300.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARRO DE SOM,EM TODO MUNICIPIO NO PERIODO DO MES DE JULHO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PARALIZIA INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 01/08/2006 | 500.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALRO QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS TRANSPORTADO AREIA PARA A CONSTRUÇÃO DO POSTO MEDICO DE MANECOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/08/2006 | 186.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PAB,CONFORME EXTRATO BANCARIO DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/08/2006 | 63.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 58.041-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/08/2006 | 69.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA Nº 58.041-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005654973401 | ANTONIO AMARO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NO POSTO PSF,LOCALIZADO NO SITIO MANECOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/08/2006 | 175.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADO COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/08/2006 | 175.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/08/2006 | 175.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/08/2006 | 175.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/08/2006 | 175.00 | 00002470245460 | EDMILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/08/2006 | 175.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO EM BOQUEIRÃO,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 01/08/2006 | 175.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/08/2006 | 175.00 | 00096436174400 | ALEXANDRINA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRAO ,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 01/08/2006 | 175.00 | 00001277403414 | MANUEL VIENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,RELATIVO A 1ª QUINZENA DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/08/2006 | 175.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/08/2006 | 175.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO.,REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/08/2006 | 350.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS COMO PINTOR NO POSTO DE SAUDE DE URUÇU REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/08/2006 | 350.00 | 00028556135404 | JOÃO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO POSTO MEDICO DE MANECOS, REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/08/2006 | 350.00 | 00006634917469 | EDVAN VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MEDICO DE BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/08/2006 | 183.80 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/08/2006 | 262.48 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO D AGUA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 01/08/2006 | 267.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 01/08/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO ED 1370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 01/08/2006 | 446.70 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 01/08/2006 | 484.55 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 01/08/2006 | 216.75 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 01/08/2006 | 2282.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/08/2006 | 2340.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL - JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO CONSERTO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO E CONSERTO DE UM COMPRESSOS ODONTOLOGICO,PERTENCENTE AO POSTO DE PSF DE BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 01/08/2006 | 2833.35 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADE DE PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/08/2006 | 1275.10 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADO CONFORME NOTA FISCAL,DESTINADO AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 01/08/2006 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/08/2006 | 600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PMES DOS CONVENIOS ORIUNDO DO GOVERDO FEDERAL JUNTO A FUNASA. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR; MARCUS VINICIOS DE SOUZA JUSTINO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 01/08/2006 | 26.42 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DO PAB.58.040-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 01/08/2006 | 648.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 01/08/2006 | 153.60 | 00051911248472 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/08/2006 | 1665.00 | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A QUISIÇÃO DE 111 CAMISAS ESTILO POLO EM PV IMPRESSAO DESTINADO AOS AGENTES DA PASTORAL DA CRIANÇA DA PAROQUIA DESTA CIDADE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/08/2006 | 130.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA FORTALEZA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 01/08/2006 | 400.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO CRIANÇAS DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 01/08/2006 | 855.70 | 08666091000100 | COMPANHIA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS, E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 01/08/2006 | 693.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA AS CRECHES,REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA,SINDA REGIS MALHEIROS E PADACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 01/08/2006 | 80.00 | 00078872251400 | JOAO GENEROSO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20 CAIXAS DE OVOS,DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA, SINDA REGIS MALHEIROS E PEDACINHO DE AMOR, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 01/08/2006 | 1171.60 | 00004864604444 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS RECHES REGINALDO GALDINO, SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 01/08/2006 | 1180.30 | 00004864604444 | RODRIGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AS RECHES REGINALDO GALDINO, SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/08/2006 | 2720.00 | 05815620000100 | INFORSUL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/08/2006 | 114.00 | 00001272739481 | GRACINETE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 01/08/2006 | 160.50 | 00000787819492 | ADRIANA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE ,DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/08/2006 | 160.50 | 00002791143467 | MARIA AUXILIADORA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/08/2006 | 1707.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FOLHA DE PAGAMENTO BOLSA FAMILIA RECADASTRAMENTO AOS AGENTE COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. ( NOME CORRETO DO FORNECEDOR;ANA MARIA DA SILVA E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/08/2006 | 145.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO A EQUIPE DO CONSELHO TUTELAR,DESTA CIDADE PELA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/08/2006 | 1154.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | valor que se empenha correspondente a material de limpeza destinados as creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 01/08/2006 | 339.25 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES REGNALDO GALDINO,SINDA REGIS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 01/08/2006 | 325.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 01/08/2006 | 150.00 | 00002743030437 | JOSINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERUDRAS DESTINADAS AS CRECHES REBINALD GALDINO DE OLIVEIRA, SINDA REGIS MALHERIO E PEDACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 01/08/2006 | 717.50 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA AS CRECHES,REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA,SINDA REGIS MALHEIROS E PADACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/08/2006 | 400.00 | 06976862000130 | MANUTEC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS DE MANUTENÇAO DE MICROCOMPUTADORES COM INSTALAÇAO DE PROGRAMAS E CONFIGURAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 01/08/2006 | 140.00 | 03194962000117 | IMPORTADOS FAMARINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLÇÃO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORM DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 01/08/2006 | 574.50 | 10735496000103 | PARAISO DOS COLCHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE COLÇOES DESTINADOS A CRECHE PEDACINHO DE AMOR,LOCALIZADA EM BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 08/08/2006 | 5.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 8.200-7 MDE, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS,CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/08/2006 | 14536.32 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REF. A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO VINCULADOS AO FUNDEF, REL. AO MES DE AGOSTO/06, NA EPOCA DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO INSS, MAS EMPENHADOS EM CLASSIFICAÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES DA PREFEITURA, E JA ANULADOS, QUE ORA CLASSIFICAMOS EM DOTAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDEF, E PAGO COM VALORES TRANSFERIDOS DA CONTA DO FUNDEF PARA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/08/2006 | 350.00 | 06101391000117 | MANTELLI & CAUDURO COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTABEIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/08/2006 | 1563.02 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITA NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/08/2006 | 17170.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO INSS/EMPRESA, CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | Amortização da Dívida com Encargos Sociais (INSS - FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/08/2006 | 10859.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA C/C 2.217-9,FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06,CONFORM EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/08/2006 | 762.64 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITA NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 14/08/2006 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA C/C 5.934-X REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/08/2006 | 63.15 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA C/C 1.107-X FEF, REFERENTE AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 28/08/2006 | 6.01 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA C/C 2.216-0 - ITR, REFERENTE AO PASEP, CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/08/2006 | 463.89 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITA NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/08/2006 | 138.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 8.200-7 MDE, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO/06 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/08/2006 | 366.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 8.408-5 FUNDEF 40%, RELATIVO A TARIFA BANCARAIA SOBRE A FOLHA DE PESSOA, CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/08/2006 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE LOCAÇÃO E USO DE SOFTWERE, SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 31/08/2006 | 162.23 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMANTO DO LICENCIAMENTO 2006, DO VEICULO DE PLACA MNP-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/08/2006 | 290.29 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/08/2006 | 19569.62 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/08/2006 | 738.02 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/08/2006 | 990.13 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/08/2006 | 3000.00 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/08/2006 | 3418.00 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/08/2006 | 713.51 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/08/2006 | 1.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA C/C 283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO DO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/08/2006 | 355.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2006 DOS VEICULOS DE PLACAS MNF-2336 E MNH-2426, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/09/2006 | 63.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A DEBITO NA CONTA DO FPM,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/09/2006 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/09/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SERETARIA DE SAUDE CONTRATADOS- RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/09/2006 | 136.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/09/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/09/2006 | 15080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/09/2006 | 62164.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 01/09/2006 | 5590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 01/09/2006 | 202.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/09/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO TERRENO ONDE E DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/09/2006 | 12506.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/09/2006 | 3000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/09/2006 | 2000.00 | 04143881000150 | ARCADA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTINADO A SEC DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/09/2006 | 62.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS AGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL DURANTE TREINAMENTO EM ITABAIANA DO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/09/2006 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNIONA O PSF DO CENTRO LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/09/2006 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOA NA COLETA DE LIXO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAA MMY4779,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/09/2006 | 10723.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/09/2006 | 282.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIOS FALIMIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/09/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO TERRENO ONDE E DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 01/09/2006 | 448.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DO POSTO MEDICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE URUÇU,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 01/09/2006 | 150.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP PARA OS AGENTES PEVA,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PAIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTAS MARCADAS PARA O PAM EM JOÃO PESSOA,DURANTE O MES DE JULHO/06,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/09/2006 | 960.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO PARA A UNIDADE DE RIACHO VERDE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACA MMN-2691,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/09/2006 | 1130.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, UTILIZANDO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP 1770, RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/09/2006 | 400.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/09/2006 | 130.00 | 00003183885450 | JOSE OLIVEIRA DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE A CAMPANHA DE VACINA EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 7343 DURANTE O MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/09/2006 | 200.00 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PFS NO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/09/2006 | 650.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PSF EM VEICULO DE MINHA PRORIEDADE DE PLACA MNH 1026,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/09/2006 | 488.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ASSESSORES DURANTE O MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO O MEDICO DE CAJA AO POSTO DE PFS DE MANECOS,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAA MMT 2366,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/09/2006 | 100.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PSF DURANTE A CAMPANHA DE VACINA EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KKA 6793,DURANTE O MES DE AGOSTO/06. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;MARCOS ANTONIO ALVES PINHEIRO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/09/2006 | 105.00 | 00002835135430 | VALDECI GOMES DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGEL DO UM PULA-OULA PARA O DIA D DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA PARALISIA INFANTIL NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/09/2006 | 1050.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q UE SE EMPENHA AOS SERVIÇS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO EQUIPES DOS PSFS E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA PARA POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 01/09/2006 | 1164.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ULTRA SONOGRAFIA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM,DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 01/09/2006 | 400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE RIACHO VERDE REFERENTE AO MES DE JULHO/06. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR; JOSE ALVES FEITOSA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 01/09/2006 | 1700.00 | 00005805708434 | ALFREDO FAGUNDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO ALERGOLOGISTAS E PNEUMOLOGISTA PARA OS PACIENE DE GURINHEM DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 01/09/2006 | 800.00 | 00002738504400 | RUTH DEBORAH SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DURANTE O MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 01/09/2006 | 320.00 | 06976862000130 | MANUTEC | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MICRO COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DA PLACA MÃE DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/09/2006 | 10500.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/09/2006 | 1500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS RECEITUARIOS MEDICO,DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/09/2006 | 350.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/09/2006 | 350.00 | 00002950621422 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/09/2006 | 350.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005277684484 | LUIZ PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/09/2006 | 350.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 01/09/2006 | 350.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/09/2006 | 350.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/09/2006 | 350.00 | 00002950621422 | JOSE LUIS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/09/2006 | 350.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005277684484 | LUIZ PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/09/2006 | 350.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/09/2006 | 700.00 | 00006149884465 | MARIA SOLIDADE N. DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/09/2006 | 350.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/09/2006 | 100.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | valor que se empenha para pagamento aos serviços prestados no fornecimento de lanches destinados aos funcionarios da secretaria de saude no dia da campanha de vacinação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/09/2006 | 178.32 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2006 DOS VEICULO DE PLACA MNF-1976, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/09/2006 | 6503.19 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNF 1976,MNF 2336, MNH 2426 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/09/2006 | 900.00 | 00037675184491 | SEBASTIAO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NA COLETA DE LIXO DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/09/2006 | 136.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/09/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/09/2006 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 01/09/2006 | 72.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 58.041-4 FMS. CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 01/09/2006 | 21.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVINIENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE PEVA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 01/09/2006 | 400.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO os medicos do psf de riacho verde para visitas domiciliares em sitio uruçu neste municipio no periodo do mes de agosto/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 01/09/2006 | 350.00 | 00051913690415 | JOSE CAVALCANTE DE MELO E OUTROS | valor que se empenha para pagamento aos serviços prestados como pedreiro no posto de saude localizada no sitio uruçu deste municipio referente ao mes de agosto/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 01/09/2006 | 350.00 | 00032478623404 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 01/09/2006 | 350.00 | 00007379333488 | marcio vinicios cavalcante | valor que se empenha para pagamento aos serviços prestados como pitor no psoto de saude em uruçu riacho verde deste municipio,referente ao mes de agosto/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 01/09/2006 | 155.00 | 00001272739481 | GRACINETE DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 01/09/2006 | 315.00 | 00007177337423 | MARCONDES VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO POSTO MEDICO DE URUÇU DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 01/09/2006 | 350.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NO POSTO MEDICO DE URUÇU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 01/09/2006 | 175.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 01/09/2006 | 175.00 | 00001277403414 | MANUEL VIENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 01/09/2006 | 175.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO.,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 01/09/2006 | 175.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 01/09/2006 | 175.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 01/09/2006 | 175.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADO COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 01/09/2006 | 175.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 01/09/2006 | 175.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 2ª QUINZENA DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 01/09/2006 | 175.00 | 00002470245460 | EDMILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 01/09/2006 | 350.00 | 00073852872472 | ANTONIO IDELFONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 01/09/2006 | 350.00 | 00092899188453 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO PINTOR NO POSTO DE SAUDE DE MANECOS,MUNICIPIO DE GURINHEM REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/09/2006 | 58.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,REFERENTE A 03 DIAS DO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/09/2006 | 175.00 | 00002470245460 | EDMILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/09/2006 | 175.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE A 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/09/2006 | 350.00 | 00032478623404 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAUDE DE URUÇU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005654973401 | ANTONIO AMARO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO MEDICO DE MANECOS NO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/09/2006 | 204.00 | 00072592257420 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005924358496 | ADRIANA DA SILVA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/09/2006 | 350.00 | 00006093843416 | ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/09/2006 | 350.00 | 00096436174400 | ALEXANDRINA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/09/2006 | 511.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/09/2006 | 1500.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | valor que se empenha para pagamento relativo a aquisição de 4 pneus e 03 camaras destinados ao veiculo ambulancia fiorino de placa mnf 1976,02 pneus destinados ao veiculo de placa mnf 2336. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/09/2006 | 550.00 | 00002119687498 | CLAUDINOR BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MNE 9124,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/09/2006 | 600.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NO POSTO MEDICO DE MANECOS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/09/2006 | 147.42 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO D ADUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/09/2006 | 123.14 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/09/2006 | 309.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/09/2006 | 840.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | valor que se empenha para pagamento relativo a aquisição de 2 pneus e 02 camaras destinados ao veiculo ambulancia fiorino de placa mnf 2426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/09/2006 | 910.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL - JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO,FOTOPOLIMERIZADOR DOIS MOTORES DE ALTA ROTAÇÃO DOS POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/09/2006 | 984.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/09/2006 | 975.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/09/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO ED 1370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Construção de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/09/2006 | 19824.21 | 04904242000160 | PRESTACON - PRESTADORA DE SERVIÇOS CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SEGUNDA MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DOS MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES EM VARIAS EM NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Construção de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/09/2006 | 20000.00 | 03592746000120 | DJ - CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES DA ZONA URBANA DE GURINHEM. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/09/2006 | 4384.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADE DE PSF DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Aquisição de Equipamentos p/ Postos de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/09/2006 | 205.00 | 70120662002477 | ATACADÃO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE SOM RÁDIO E CD BX-600, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/09/2006 | 112.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 58.040 PAB,CONFORME EXTRATO BANCARIO DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/09/2006 | 5590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/09/2006 | 202.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/09/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SERETARIA DE SAUDE CONTRATADOS- RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/09/2006 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/09/2006 | 286.36 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO NO ANALISE DE AGUA DOS SITIOS; BUQUEIRÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/09/2006 | 101.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER | valor que se empenha para pagamemto correspondente a aquisição de material destinados aos postos de psf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/09/2006 | 263.65 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | valor que se empenha para pagamento correspodente a aquisição de tintas destinadas a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 01/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/09/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/09/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO A AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/09/2006 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO A AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 01/09/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/09/2006 | 9415.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/09/2006 | 110.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA DA POSSE DO CONSELHO TUTELAR NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/09/2006 | 700.00 | 00052681041449 | ALBERTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ´PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA CRECHE PEDACINHO DE AMOR,LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/09/2006 | 210.00 | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 01/09/2006 | 267.83 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTEE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 01/09/2006 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 01/09/2006 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/09/2006 | 6000.10 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS, E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 01/09/2006 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira destinado a pessoa carente deste municipio, para tratamento de saude . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 01/09/2006 | 150.00 | 00051912163420 | MANUEL DA SILVA | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira destinada a tratamento de saude destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 01/09/2006 | 80.00 | 00078872251400 | JOAO GENEROSO DO NASCIMENTO JUNIOR | valor que se empenha correspondente a aquisição de ovos destinados as creches reginaldo galdino de oliveira ,sinda regis malheiros e pedacinho de amor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 01/09/2006 | 843.71 | 08666091000291 | COMPANHIA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE CIAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 01/09/2006 | 1180.30 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS MALHEIROS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/09/2006 | 1400.00 | 24214256000160 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 URNAS FUNERARIAS PARA ADULTO DESTINADOS OARA PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 01/09/2006 | 735.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA AS CRECHES,REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA,SINDA REGIS MALHEIROS E PADACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 01/09/2006 | 1125.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/09/2006 | 445.00 | 00002743030437 | JOSINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERUDRAS DESTINADAS AS CRECHES REBINALD GALDINO DE OLIVEIRA, SINDA REGIS MALHERIO E PEDACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/09/2006 | 363.60 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/09/2006 | 270.00 | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS COMPUTADORE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/09/2006 | 20.00 | 00003377737421 | maria cristina da silva lima | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira destinados a compra de generos almenticios destinados a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/09/2006 | 200.00 | 00002903831459 | severina angela rodrigues | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira destinado a tratamento de saude para pessoa carente desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/09/2006 | 157.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento aos serviços prestados de manutenção de solda nos portoes da creche reginaldo galdino de oliveria deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/09/2006 | 215.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira destinado a tratamento de saude para esta pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/09/2006 | 400.00 | 00027211479434 | JOÃO MARCULINO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS DE RIACHO VERDE PARA GURINHEM,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES CONFORME DOAÇÕES ANEXAS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNN 1034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/09/2006 | 550.00 | 01732659000103 | FUNERARIO ROSA DE SARON LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS FUNERAL DO MENOR ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO FILHO,CONFORME DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/09/2006 | 1783.10 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS E REGINALDO MALHEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/09/2006 | 60.00 | 35499581000132 | PONTO OTICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM PAR DE LENTES BIFOCAL ULTEX BRANCA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/09/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 01/09/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 01/09/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Expansão e Melhoramentos do Setor Primário do Município | Programa de Distribuição de Mudas Arboreas e Implementos Agrícolas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/09/2006 | 2555.50 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGTO DA CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2002/2003, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 01/09/2006 | 6550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENIMENTO E VANTAGENS DO GABINETE COMISSIONADO-,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/09/2006 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/09/2006 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FALIMIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 01/09/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PREFEITO E SEUS ASSESSORES,RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/09/2006 | 1500.00 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEUCILO CORSA SEDAM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/09/2006 | 4848.29 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNE 2499 E PARATI 9863 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/09/2006 | 355.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUSPENSAO DO VEICULO DE PLACA MNE 9863,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/09/2006 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/09/2006 | 339.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENÇOES ALIMENTICIAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSIONISTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/09/2006 | 9047.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 01/09/2006 | 2880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 01/09/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/09/2006 | 16453.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/09/2006 | 534.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagamento de salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de administração e finanças relativo ao mes de agosto/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/09/2006 | 411.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagamento de salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de açao social efetivos relativo ao mes de agosto/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/09/2006 | 600.00 | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA DESPESAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURNÇA E A PREFEITURA DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO REFEIÇÕES DESTINADOS AO POLICIAMENTO MILITAR,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/09/2006 | 350.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA CARAGEM DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/09/2006 | 350.00 | 00007370995429 | SEVERINO GILIARDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO AUXILIANDO O COVEIRO, NO CEMINTERIO LOCAL NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/09/2006 | 700.00 | 00066437318791 | EDMILSON MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DO MATADOURO PUBLICO,RELATIVO AOs MESES DE JULHO E AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/09/2006 | 350.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA CARAGEM DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/09/2006 | 350.00 | 00007370995429 | SEVERINO GILIARDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO AUXILIANDO O COVEIRO, NO CEMINTERIO LOCAL NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 01/09/2006 | 700.00 | 00014784360425 | JOSE ELIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO ARTESIANO NA VOLTA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/09/2006 | 250.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DA COMUNIDADE DE AUSENTE PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO OS ELETRICISTAS PARA MANUTENÇÃO DAS REDE DE BAIXA E ALTA TENÇÃO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/09/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | DEBITO EM C/C 2.217-9 - FPM, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/09/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/09/2006 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, DEBITADO NA C/C 2.217-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/09/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOIAÇÕES DE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, DEBITADA NA C/C 6.878-0 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/09/2006 | 111.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 2.217-9 F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 01/09/2006 | 63.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9, REFERENTE A TARIFA BANCARIA /06, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 01/09/2006 | 387.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9, REFERENTE A TARIFA BANCARIA /06, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 01/09/2006 | 87.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA DO FPM RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 01/09/2006 | 14462.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 01/09/2006 | 534.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagamento de salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de administração e finanças relativo ao mes de setembro/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 01/09/2006 | 4215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 01/09/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 01/09/2006 | 1243.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO REFEIÇÕES DESTINADOS AO POLICIAMENTO MILITAR,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/09/2006 | 204.00 | 00036515302487 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO ABRAÃO,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/09/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | valor que se empenha para pagamento aos serviços prestados do consumo d agua do predio locado a secretaria de administração onde funciona o IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/09/2006 | 1461.74 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | valor que se empenha para pagamento aos serviços prestados no consumo d agua do predio da cadeia publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/09/2006 | 1213.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | valor que se empenha para pagamento aos serviços prestados no consumo d agua junto a secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/09/2006 | 200.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | valor que se empenha para pagamento referente ao fornecimento de refeições destinados ao pessoal do cartorio eletoral desta comarca,referente ao mes de agsoto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/09/2006 | 498.94 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AOS ORGÃO PERTECENTES A SERETARIA DE AMINISTRAÇÕA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 01/09/2006 | 425.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 01/09/2006 | 1255.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 01/09/2006 | 29.61 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 01/09/2006 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/09/2006 | 727.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/09/2006 | 727.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/09/2006 | 158.35 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/09/2006 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REF. AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/09/2006 | 148.20 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/09/2006 | 24647.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/09/2006 | 450.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/09/2006 | 450.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/09/2006 | 450.00 | 00026340062415 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COVEIRO NO CEMITERIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/09/2006 | 450.00 | 00026340062415 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COVEIRO NO CEMITERIO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/09/2006 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Ass. & Cons. Cont. em Adm. Publica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO CONTABIL E AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/09/2006 | 350.00 | 06101391000117 | MANTELLI & CAUDURO COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTABEIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/09/2006 | 11.50 | 34028316484208 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/09/2006 | 1150.00 | 05005501000184 | PORTAL PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PELO PORTAL PUBLICO REFERENTE A IDENTIFICAÇÃO E ORDENAÇÃO DOS ENDEREÇOS ELETRONICOS NO PORTAL PUBLICO INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/09/2006 | 10916.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/09/2006 | 446.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/09/2006 | 55266.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDEF 60%,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/09/2006 | 944.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagamento do salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de educação fundef 60%,relativo ao mes de SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 01/09/2006 | 20992.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 01/09/2006 | 987.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/09/2006 | 900.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS ASSESSORES DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/09/2006 | 2051.23 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/09/2006 | 560.00 | 00048479861487 | ANTONIO FAUSTO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO EM CARTEIRAS E CADEIRAS DAS ESCOLAS M.E.F. DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/09/2006 | 347.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/09/2006 | 2350.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MAIO JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/09/2006 | 501.50 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BANDA LARGA, UMA CONEXAO A INTERNET 24HORAS POR DIA, 7DIAS POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/09/2006 | 720.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO MAESTRO ,COREOGRAFO E COMPONETES DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/09/2006 | 700.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/09/2006 | 575.00 | 00005506712421 | RONALDO SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/09/2006 | 800.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO EJA E ESCOLA ATIVA,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 01/09/2006 | 625.00 | 00015606885646 | MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTOS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 01/09/2006 | 122.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ONDE FUNCIONA A SALA DE AULA DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 01/09/2006 | 250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO,RELATIVO AO MES DE JULHO/06. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 01/09/2006 | 269.88 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/09/2006 | 600.00 | 00072636629491 | FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MACIAL DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE MAIO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/09/2006 | 200.00 | 00000078512433 | deoclecia de oliveira santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PROFESSORES DO EJA NO PERIODO DE 24 E 25/07/06 E NOS DIAS 04,09,17,18,23 E 28/08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 01/09/2006 | 3946.42 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/09/2006 | 14096.55 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/09/2006 | 1025.15 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA DA COMUNIDADE DO MATAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/09/2006 | 625.00 | 00015606885646 | MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTOS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGNES CONDUZINDO PROFESSORES PARA LECIONAR NA ESCOLA M.E.F. DE BOQUEIRAO II EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2590,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/09/2006 | 1100.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES PAR A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA LOCALIZADA EM GUARABIRA.PROPRIEDADE DE PLACA MXR-6958,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/09/2006 | 900.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DE BOQUEIRÃO NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/09/2006 | 1100.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO AUSENTE NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS ERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES VIA RIACHO VERDE E BOQUEIRAO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 01/09/2006 | 1350.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOP 6901 CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS, PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 1772 CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPICAS AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/09/2006 | 600.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS II, PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/09/2006 | 1850.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE VIA BR 230 DO SITIO MATÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM ,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/09/2006 | 2075.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO SITIO URUÇO PARA AS ESCOLA DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/09/2006 | 1350.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/09/2006 | 1500.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS DA FAZENDA RAIS NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/09/2006 | 1600.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLA KIF 0834,CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO GURINHENZINHO E FAZ. GROSSOS PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE JULHO/06. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/09/2006 | 2075.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNO NOS TURNOS DA NOITE DO SITIO RIACHO VERDE VIA URUÇU PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/09/2006 | 1850.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038,CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/09/2006 | 700.00 | 00003287370464 | JOSE CARLOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO M. COELHO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/09/2006 | 4611.62 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2268 E MYL 1778 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/09/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 10% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/09/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 10% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 01/09/2006 | 8430.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/09/2006 | 181.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/09/2006 | 455.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/09/2006 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/09/2006 | 49871.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento dos funcionário lotados na sec. de Educação pessoa de apoio, EFETIVOS, relativo ao mes de SETEMBRO/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/09/2006 | 1579.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento do salario familia dos funcionarios lotados na sec. de educação pessoal de apoio, EFETIVOS, relativo ao mes de SETEMBRO/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 01/09/2006 | 93.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO PEJA Nº 7.814-X,RELATIVO A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 01/09/2006 | 471.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EM C/C 2.217-9 - FPM REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60% NO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 01/09/2006 | 400.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO EJA E ESCOLA ATIVA,RELATIVO AO MESE DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 01/09/2006 | 299.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOTOS DO TREINAMENTO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 01/09/2006 | 350.00 | 00045150842400 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOAOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA CISTERNA NA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005785058430 | MARIA SUELI PEREIRA CARVALHO | valor que se empenha para pagamento aos serviços prestados como agente de serviço na escola m.e.f. jose rufino dos santos referente ao mes de agosto/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003762788464 | WESCLEY ANDRA DE OLIVEIRA REGIS | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como vigia na escola municipal de e.f. madre dantas no periodo de uma mes nesta cidade referente ao mes de agosto/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 01/09/2006 | 350.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CISTERNA NA ESCOLA M.E.F. BOQUEIRAO II,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 01/09/2006 | 350.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005415395407 | MARIA GORETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FELICIANO GALVAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/09/2006 | 350.00 | 00076809587420 | JOSEFA JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS,LOCALIZADO NO MATÃO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 01/09/2006 | 350.00 | 00003507872471 | PEDRO SIMÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO VIAGA NA E.M.E.F PADRE JO´SE MARIA MESQUITA LOCALIZADA EM SITIO MANECOS NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 01/09/2006 | 350.00 | 00060097590487 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO, AG DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO, NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 01/09/2006 | 350.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO COELHO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 01/09/2006 | 350.00 | 00035994886491 | maria de frança galvao | ,valor que se empenha para pagamento aos serviços pretados como agente de serviço mno periodo de um mes na escola m.e.f. feliciano galvao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 01/09/2006 | 350.00 | 00006130557485 | PATRIANE CRISTINA DE O. EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO DENISE DE FATIMA PAIVA REGIS,EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA ESCOLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 01/09/2006 | 350.00 | 00005789365426 | PAULA FRANCINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE EM PAU FERRO DA ESTAÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 01/09/2006 | 208.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DE E.F. JOSE MARIA MESQUITA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 01/09/2006 | 350.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS AOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. DE SERRA DO CATOLE LOCALIZADA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/09/2006 | 350.00 | 00002634156430 | FABIANO DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA M.E.F. SAO MARCOS,NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/09/2006 | 350.00 | 00001288522401 | MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO ,NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/09/2006 | 194.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para pagamento aos serviços prestados no consumo de energia eletrica do predio locado a secretaria de educação,onde funciona a sala de aula do eja. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/09/2006 | 600.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 45 PIPAS D ÁGUA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/09/2006 | 350.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços prestados como pedreiro na escola municipal de e.f. serafina ribeiro,referente ao mes de agosto/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/09/2006 | 1876.71 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUNO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL E DOS PREDIOS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/09/2006 | 979.50 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/09/2006 | 44.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 01/09/2006 | 777.00 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DESTINADOS AO LABORATORIO DE INFORMATICA NO SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 01/09/2006 | 236.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 01/09/2006 | 2848.61 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 01/09/2006 | 315.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS E UMA CAMARA DE AR,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNP 2268,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 01/09/2006 | 1330.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/09/2006 | 615.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO S A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/09/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO SHARP AL 1645CS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/09/2006 | 261.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO A BAMDA MACIAL DE GURINHEM PARA O CAMPEONATO ESTADUAL DE BANDAS REALIZADO NO MES DE AGOSTO/06 NO MUNICIPIO DE TENORIO NESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/09/2006 | 6000.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 50 PIPAS D ÁGUA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/09/2006 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA C/C 5.934-X REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/09/2006 | 1681.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/09/2006 | 2915.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DE PEDAGOGIA EM VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2590,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/09/2006 | 2044.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/09/2006 | 730.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS ERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA LAF 9136,CONDUZINDO A BANDA MACIAL DE GURINHEM PARA CAMPEONATO ESTADUAL DE BANDAS REALIZADO NO MES DE AGOSTO/06,NO MUNICIPIO DE TENORIO NESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/09/2006 | 200.00 | 24098477000110 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE MATRICULAS DE 04 (QUATRO), ALUNOS PERTENCENTE A BANDA MARCIAL DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, NO CURSO DE EXTENSAO EM MUSICA DA UFPB, NO PERIODO DE 2006.2, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/09/2006 | 450.00 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/09/2006 | 31.48 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/09/2006 | 2317.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 01/09/2006 | 25482.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO /06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 01/09/2006 | 1000.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 01/09/2006 | 1000.00 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 30% DO VALOR DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO DISTRITO DE BOQUEIRAO . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 01/09/2006 | 3800.00 | 00930087000104 | PRENER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINAÇÃO DO CONJUNTO RIBEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/09/2006 | 350.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/09/2006 | 700.00 | 00056996306434 | JOSE CESAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/09/2006 | 350.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/09/2006 | 700.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA BOMBA D AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO MATAO NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/09/2006 | 12425.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS MOH 2989 TRATOR VALTRA VALMET E D 4 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/09/2006 | 2394.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR VALMET,VALTRA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/09/2006 | 340.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSIÇÃO DE 55 M DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NO CONJUNTO BOA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/09/2006 | 500.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS CARROÇOES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/09/2006 | 125.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO SITIO BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 01/09/2006 | 350.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE UMA BUEIRA NA ESTRADA DE MANECOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/09/2006 | 162.00 | 00027905500420 | SEVERINO J. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA DO TRATOR D4 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/09/2006 | 852.80 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO CONSUMO D AGUA JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/09/2006 | 771.93 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTEENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/09/2006 | 4515.00 | 09197203000194 | FLORESTA - MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADOS CONFORME NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADO AO POÇO ARTESIANO DAS COMUNIDADES DE MANECOS,URUÇU,BUENOS AIRES E FAZ. VOLTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/09/2006 | 2200.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE 22 CARRADAS DE RASPA DE ASFALTO DESTINADOS AS ESTRADAS DO SITIO URUÇU NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/09/2006 | 1200.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA BAREIRA NA ESTRADA DO SITIO MANECOS E UM MATA-BURRO NA ESTRADA DE GURINHEZINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/09/2006 | 360.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/09/2006 | 1318.74 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/09/2006 | 37482.49 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EM C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO INSS/EMPRESA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | Amortização da Dívida com Encargos Sociais (INSS - FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/09/2006 | 9773.46 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PACE/RET.INSS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 20/09/2006 | 591.52 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 20/09/2006 | 72.99 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 1.107-X - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 20/09/2006 | 29213.08 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REF. A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO VINCULADOS AO FUNDEF, NA EPOCA DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO INSS, MAS EMPENHADOS EM CLASSIFICAÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES DA PREFEITURA, E JA ANULADOS, QUE ORA CLASSIFICAMOS EM DOTAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDEF, E PAGO COM VALORES TRANSFERIDOS DA CONTA DO FUNDEF PARA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/09/2006 | 681.53 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/09/2006 | 1.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA C/C 283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO DO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 29/09/2006 | 290.29 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/09/2006 | 19569.62 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 29/09/2006 | 738.01 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 29/09/2006 | 1344.89 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/09/2006 | 3000.00 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 29/09/2006 | 3324.50 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 29/09/2006 | 760.21 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 02/10/2006 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ASSESSO A INTERNET DO MICRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR; INTERNET PROVEDOR). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 02/10/2006 | 350.00 | 06101391000117 | MANTELLI & CAUDURO COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTABEIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 03/10/2006 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA C/C 6.878-0 REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 03/10/2006 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REF. AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 03/10/2006 | 3000.00 | 00069088101434 | claudio freire madruga | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS RELAIONADOS AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JURIDICOS FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 03/10/2006 | 2000.00 | 00093089112434 | IRIO DANTAS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DECIMA QUINTA PARCELA RELACIONADA AO TOTAL DO CONTRATO AOS SERVIÇOS PRESTADOS PERTINENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS RELACIONADOS AO CONTRATO DE PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/10/2006 | 3200.00 | 07486433000148 | DUCAMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DANCOR 3.2 BHD-25 4.VC INOX TFVE, DESTINADA AO SITIO BUQUEIRÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDER AS MORADORES DAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/10/2006 | 15442.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOH 2989,ONIBUS JTW 1640,KIF 0834,MYL 2936,MNB 8498,HVR 3310,KFT 5568,MNJ 5028,KGT 2279,MND 5038,LAF 9136,DESTINADOS A TRANSPORTAR OS ELEITORES DA ZONA RURAL PARA OS LOCAIS DE VOTAÇÃO EM GURINHEM E NO DISTRITO DE BOQUEIRAO PARA AS ELEIÇÕES DE PRIMEIRO DE OUTUBRO CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DO OFICIO DE NUMERO 41/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/10/2006 | 1200.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA D AGUA DESTINADOS AO POVOADO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 03/10/2006 | 78.83 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 7.936-7 - CIDE, REFERENTE AO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 03/10/2006 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL NO DIARIO OFICIAL E JORNAL UNIÃO ,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 03/10/2006 | 300.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA 7 DE SETEMBRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO IPTU RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/10/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | DEBITO EM C/C 2.217-9 - FPM, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/10/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/10/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOIAÇÕES DE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, DEBITADA NA C/C 6.878-0 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/10/2006 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, DEBITADO NA C/C 2.217-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/10/2006 | 111.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.217-9 RELATIVO A TARIFA BANCARIA PROVINIENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 03/10/2006 | 177.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 2.217-9 RELATIVO A TARIFA BANCARIA PROVINIENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AÇAO SOCIAL EFETIVOS E ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 03/10/2006 | 186.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA 2.217-9,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA EFETIVOS,REFERENTE A SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 03/10/2006 | 471.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA 2.217-9,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PROFESSORES EFETIVOS E CONTRATADOS,REFERENTE A OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 03/10/2006 | 87.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA 2.217-9,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE A SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/10/2006 | 1150.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO OS ELETRICISTAS PARA MANUTENÇÃO DAS REDE DE BAIXA E ALTA TENÇÃO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/10/2006 | 2147.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO REFEIÇÕES DESTINADOS AO POLICIAMENTO MILITAR,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 03/10/2006 | 350.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 03/10/2006 | 350.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 03/10/2006 | 350.00 | 00007370995429 | SEVERINO GILIARDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COVEIRO NO CEMITERIO DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/10/2006 | 150.00 | 00096437740400 | GILSON GERONCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA POMBA D AGUA NA RAIZ,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 03/10/2006 | 154.00 | 00036515302487 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO ABRAÃO,REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/10/2006 | 350.00 | 00026340062415 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/10/2006 | 350.00 | 00087375770425 | JOSEMAR ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA CARAGEM DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 03/10/2006 | 9047.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 03/10/2006 | 339.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENÇOES ALIMENTICIAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 03/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSIONISTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 03/10/2006 | 21928.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMSUNO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELEITORAL A PARTIR DE PRIMEIRO DE SETEMBRO DE 2006 ATE O TERMINO DOS TRABALHOS COM AS ELEIÇOES REFERENTE AO PRIMEIRO TURNO CONFORME SOLICITAÇAO NO OFICIO NUMERO 39/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/10/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO D AGUA JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/10/2006 | 4932.40 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO D AGUA JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/10/2006 | 1583.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/10/2006 | 569.35 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AOS ORGÃO PERTECENTES A SERETARIA DE AMINISTRAÇÕA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/10/2006 | 747.00 | 00095232001434 | JOSE VANDERLEY FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO PRFEITO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/10/2006 | 450.00 | 00013188577400 | EDILSON FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/10/2006 | 300.00 | 00085478512400 | ANTONIO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FREIOS DO VEICULO DE PLACA MNE 9863,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/10/2006 | 4863.36 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MNE 9863 E MOE 2499,PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/10/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/10/2006 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FALIMIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/10/2006 | 6550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS- RELATIVO A SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/10/2006 | 750.00 | 04426957000155 | S.O.S. INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | valor que se empenha para pagamento relativo a aquisição de peças destinados ao veilo de placa mne9863,pertencente ao gabinete do prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/10/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/10/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/10/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 03/10/2006 | 2300.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES PAR A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA LOCALIZADA EM GUARABIRA.PROPRIEDADE DE PLACA MXR-6958,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 03/10/2006 | 1725.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DE BOQUEIRÃO NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 03/10/2006 | 2300.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO AUSENTE NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 03/10/2006 | 1800.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOP 6901 CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS, PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 03/10/2006 | 2300.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 1772 CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPICAS AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 03/10/2006 | 1800.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS II, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 03/10/2006 | 2900.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE VIA BR 230 DO SITIO MATÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 03/10/2006 | 2300.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 03/10/2006 | 2700.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLA KIF 0834,CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO GURINHENZINHO E FAZ. GROSSOS PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06. (nome correto do fornecedor;PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGNES CONDUZINDO PROFESSORES PARA LECIONAR NA ESCOLA M.E.F. DE BOQUEIRAO II EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2590,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 03/10/2006 | 746.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO OS ELETRICISTAS PARA MANUTENÇÃO DAS REDE DE BAIXA E ALTA TENÇÃO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEUS ASSESSORES E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Programa de Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 03/10/2006 | 1448.65 | 00414607001270 | TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO Nº94683/2000, PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (019.006/2003-3) INSTAURADA PELO FNDE, QUANDO DA OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MESMO. DE ACORDÃO Nº 1.623/2006, O PAECELAMENTO DO BÉBITO DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONEDNTE A QUANTIA DE R$ 5.320,00, EM 03 PARCELA, CONFORME ACORDADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 03/10/2006 | 501.50 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BANDA LARGA, UMA CONEXAO A INTERNET 24HORAS POR DIA, 7DIAS POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 03/10/2006 | 550.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TOCATAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS COM A QUADRILHA FORÇA JOVEM. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR; MOACIR CAETANO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 03/10/2006 | 254.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA EJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 03/10/2006 | 320.00 | 00003016267403 | GRACILEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE OITO HORAS/AULA MINISTRANDO NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2006,DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 03/10/2006 | 320.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OITO HORAS/AULA MINISTRADAS NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2006,DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 03/10/2006 | 320.00 | 00029949530482 | CELIA MARIA VENANCIO AETANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OITO HORAS/AULA MINISTRANDO NO DIA 04 DE SETEMBRO /06 DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 03/10/2006 | 320.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OITO HORAS/AULA MINISTRADA NO DIA 04 DE EOUTUBRO DE 2006,DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DA FORAÇÃO COTINUADA DOS PROFERROES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS PEJA.( NOME CORRETO DO FORNECEDOR; MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIVA ALCÂNTARA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 03/10/2006 | 320.00 | 00015606885646 | MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OITO HORAS/AULA MINISTRANDO NO DIA 18 DE OUTUBRO/06,DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS PEJA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 03/10/2006 | 320.00 | 00003016267403 | GRACILEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE OITO HORAS/AULA MINISTRANDO NO DIA 24 DE OUTUBRO DE 2006,DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 03/10/2006 | 320.00 | 00012345678909 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OITO HORAS/AULA MINISTRADAS NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2006,DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃ CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 03/10/2006 | 320.00 | 00045151792415 | JOSE DE ANCHIETA RANGEL DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OITO HORAS/AULA MINISTRADAS NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2006,DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PRGRAMA DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 03/10/2006 | 3946.42 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 03/10/2006 | 500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO SALÃO PAROQUIAL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTO,RELATIVO AO MESES DE JULHO E AGOSTO/06. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 03/10/2006 | 500.00 | 00034365893491 | GLORIA DE FATIMA CAVALCNTE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO PROGRAMA EJA RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 03/10/2006 | 400.00 | 00051912635453 | LUCIA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA, SITUADO NA RUA LARGO DO MERCADO, NESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 03/10/2006 | 385.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO TREINAMENTO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 03/10/2006 | 855.00 | 00004927301486 | MARIA CRISTIANE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AO MAESTRO ,COREOGRAFO E COMPONETES DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/10/2006 | 600.00 | 00072636629491 | FLAVIANO FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MACIAL DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE JUNHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/10/2006 | 350.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/10/2006 | 6500.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS ESPIRAL E CADERNOS BROCHURA DESTINADO AO PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/10/2006 | 1024.03 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA DA COMUNIDADE DO MATAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/10/2006 | 12670.55 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/10/2006 | 730.00 | 00003019204437 | ROGERIO SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO NO TREINAMENTO COM PROFESSORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/10/2006 | 366.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 8.408-5, FUNDEF 40%, RELATIVO A TAIFA BANCARIA PROVINIENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO EFETIVO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 03/10/2006 | 93.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA 7.814-X,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EJA,REFERENTE A OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 03/10/2006 | 446.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 03/10/2006 | 21198.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 03/10/2006 | 987.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 03/10/2006 | 11000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 03/10/2006 | 54002.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDEF 60%,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 03/10/2006 | 944.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagamento do salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de educação fundef 60%,relativo ao mes de OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 03/10/2006 | 48919.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento dos funcionário lotados na sec. de Educação pessoa de apoio, EFETIVOS, relativo ao mes de outubro/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 03/10/2006 | 1566.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento do salario familia dos funcionarios lotados na sec. de educação pessoal de apoio, EFETIVOS, relativo ao mes de outubro/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 03/10/2006 | 324.66 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA M.E.F. BOQUEIRAO II | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 03/10/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 03/10/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO ED 1370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/10/2006 | 300.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM REUNIAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/10/2006 | 350.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/10/2006 | 4013.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | valor que se empenha para pagamento relativo a aquisição de combustivel destinados ao veiculos de placa MNP 2268 E MYL 1778,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/10/2006 | 7360.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE PIPAS D ÁGUA DESTINADO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/10/2006 | 1500.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS DA FAZENDA RAIS NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 03/10/2006 | 3060.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038,CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/10/2006 | 1050.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇO PRESTADOS CONDUZINDO OS ESTUDANTES UNIVERSITARIO PARA A UVA EM ITABAIANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 03/10/2006 | 3060.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNO NOS TURNOS DA NOITE DO SITIO RIACHO VERDE VIA URUÇU PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 03/10/2006 | 2300.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS ERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES VIA RIACHO VERDE E BOQUEIRAO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 03/10/2006 | 350.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA PISCINA DO CLUBE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA AULA DE NATAÇÃO DOS ALUNO DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 03/10/2006 | 3060.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO SITIO URUÇO PARA AS ESCOLA DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 03/10/2006 | 140.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO HORAS /AULAS MINISTRADAS NO DIA 06 DE SETEMBRO/06,DURANTE CAPACITAÇÃO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 03/10/2006 | 140.00 | 00014865971491 | DORACI ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO HORAS/AULAS MINISTRADAS NO DIA 05 DE SETEMBRO/06 DURANTE CAPACITAÇÃO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 03/10/2006 | 140.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO HORAS/AULAS MINISTRADAS NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2006,DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.( NOME CORRETO DO FORNECEDOR; MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIVA ALCÂNTARA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 03/10/2006 | 140.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO HORAS /AULA MINISTRADAS NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2006 DURANTE CAPACITAÇÃO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO.( NOME CORRETO DO FORNECEDOR; JOSÉ CHAVES DE ANDRADE E OUTROS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 03/10/2006 | 140.00 | 00011186283491 | LUIZ AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE QUATRO HORAS/AULAS MINISTRADAS NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2006,DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 03/10/2006 | 140.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO HORAS/AULA MINISTRADAS NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2006.DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS ALFETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/10/2006 | 969.80 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUNO DE AGUA DAS ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/10/2006 | 393.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/10/2006 | 8.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/10/2006 | 2980.70 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/10/2006 | 365.43 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/10/2006 | 295.00 | 00007536354452 | GILBERTO VICENTE RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/10/2006 | 218.00 | 00005983461478 | ANDRÉIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/10/2006 | 295.00 | 00006042560433 | LUCINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/10/2006 | 295.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;GILVANETE ALVES DE MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/10/2006 | 232.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/10/2006 | 232.00 | 00096436433449 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/10/2006 | 295.00 | 00002008330494 | GILVANDRA ARAÚJO CUNHA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/10/2006 | 295.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR; WANESSA DE OLIVEIRA PEREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/10/2006 | 260.00 | 00006441633485 | BRUNO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/10/2006 | 232.00 | 00085329339472 | LUCIENE MARIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/10/2006 | 295.00 | 00005153261433 | CLAUDIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/10/2006 | 232.00 | 00006787524439 | EDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/10/2006 | 204.00 | 00005251323417 | BRUNA ROBERTA DO NASCIMENTO S. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/10/2006 | 232.00 | 00007602714458 | EDNA DILIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/10/2006 | 225.00 | 00001110495471 | ADÉLIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/10/2006 | 281.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR; GILMARA DE LIMA E SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/10/2006 | 260.00 | 00002902307489 | MARIA BETANIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS MINHAS ATIVIDADES COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAFO DURANTE O MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/10/2006 | 225.00 | 00006500710428 | ROSILMA DA SILVA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/10/2006 | 246.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR; GILVANETE ALVES DE MELO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/10/2006 | 267.00 | 00004724092475 | GEOGLÊNIA DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/10/2006 | 162.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/10/2006 | 267.00 | 00007740397440 | JOSEANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/10/2006 | 218.00 | 00073851094468 | MARIA LUIZA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/10/2006 | 295.00 | 00007315445447 | GLÁUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/10/2006 | 295.00 | 00007491525407 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AS MINHA ATIVIDADES COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/10/2006 | 281.00 | 00003376201480 | DILMA DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS ATIVIDADES COMO ALFABETIZADOR PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/10/2006 | 295.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR; CLAUDENILSA ALVES RODRIGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 03/10/2006 | 138.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO DEBITO NA C/C 8.200-7 MDE, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PESSOAL, CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO/2006 DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 03/10/2006 | 366.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 8.408-5, FUNDEF 40%, RELATIVO A TAIFA BANCARIA PROVINIENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO EFETIVO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Expansão e Melhoramentos no Ensino Fundamental | Implantação de Programa de Inclusão Digital | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/10/2006 | 3900.00 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO | valor que se empenha para pagamento correspondente a aquisição de 01 aparelho split hitachi 30.000 btus 220 v,destinados a sala de informatica da escola m.e.d. serafina ribeiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/10/2006 | 2500.00 | 05420850000162 | BAZAR SÃO FRANCISCO- FRANC EDNALDO DE SOUZA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS PELO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS DESTINADO AOS FESTEJOS DO TETRA CAMPEONATO DE BANDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/10/2006 | 520.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLEITADA DE UM AÇUDE LOCALIZADO NO SITIO SERA DO CATOLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/10/2006 | 440.00 | 00051911701487 | SEVERINO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE 44METROS DE LENHA DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/10/2006 | 500.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/10/2006 | 365.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;JOAO BOSCO MARINHO DA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/10/2006 | 800.00 | 00069016674420 | EVERALDO FRANCISCO MARCOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE COM ATERRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/10/2006 | 815.00 | 00004676755465 | DIVANILDO GONÇALVES FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO ATERRO PARA ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/10/2006 | 350.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 03/10/2006 | 350.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NO GINASIO DE ESPORTE DO RIBEIRAO,DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR; ADRIANA DA SILVA LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 03/10/2006 | 350.00 | 00056996306434 | JOSE CESAR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 03/10/2006 | 350.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/10/2006 | 12100.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA. | valor que se empenha para pagamento aos serviços prestados de terra planagem em estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/10/2006 | 350.00 | 00097856452404 | JOAO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 2 MIL PARALELOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/10/2006 | 350.00 | 00080642837449 | ANTONIO JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POÇO ARTESIANO COMUNIDADE DO SITIO MATAO NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 03/10/2006 | 1000.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 03/10/2006 | 25698.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/10/2006 | 2317.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA-COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/10/2006 | 450.00 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/10/2006 | 31.48 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/10/2006 | 1851.88 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTEENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO MATERIAL PARA ATERRO NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO URUÇU A BR 230 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMY 4779,MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/10/2006 | 150.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE LOCAÇÃO E USO DE SOFTWERE, SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/10/2006 | 150.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE LOCAÇÃO E USO DE SOFTWERE, SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 03/10/2006 | 260.00 | 00064626989420 | MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 03/10/2006 | 295.00 | 00007602713486 | PAUMIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 03/10/2006 | 247.52 | 40960809000180 | panificadora bonfim | valor referente a aquisição de bolos salgados destinados a inauguração do centro de informatica da escola serafina ribeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 03/10/2006 | 790.00 | 06976862000130 | MANUTEC | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS de CONFIGURAÇAO,MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP 692 DE PROGRAMAS DE MICRO COMPUTADORES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/10/2006 | 2930.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DE PEDAGOGIA EM VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2590,RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/10/2006 | 350.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO CRIANÇAS DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 03/10/2006 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 03/10/2006 | 180.00 | 00064628043434 | VALDINEIDE VERISIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE MAIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/10/2006 | 953.98 | 08666091000291 | COMPANHIA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE CIAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/10/2006 | 6000.10 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPNDENTA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO, SINDA REGIS MALHEIROS, E PADACINHO DE AMOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/10/2006 | 1570.00 | 05815620000100 | INFORSUL | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 03/10/2006 | 779.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA AS CRECHES,REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA,SINDA REGIS MALHEIROS E PADACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 03/10/2006 | 452.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ 5028,CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA A CAIXA ECONOMICA EM ITABAIANA PARA FAZER A SENHA DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 03/10/2006 | 1000.00 | 24214256000160 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 URNAS FUNERARIAS PARA ADULTO DESTINADOS OARA PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/10/2006 | 260.00 | 00028005031491 | MANUEL PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/10/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DSTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/10/2006 | 80.00 | 00078872251400 | JOAO GENEROSO DO NASCIMENTO JUNIOR | valor que se empenha correspondente a aquisição de ovos destinados as creches reginaldo galdino de oliveira ,sinda regis malheiros e pedacinho de amor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/10/2006 | 1169.80 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS MALHEIROS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 03/10/2006 | 156.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/10/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 03/10/2006 | 426.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SALARIO FALIMIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 03/10/2006 | 9779.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO A SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/10/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO A SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/10/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/10/2006 | 513.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 03/10/2006 | 350.00 | 00052681041449 | ALBERTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ´PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA CRECHE PEDACINHO DE AMOR,LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 03/10/2006 | 2400.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | valor que se empenha para pagamento de viagens conduzindo 24 carros pipas d agua conforme doação em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 03/10/2006 | 304.00 | 07485498000179 | TECNOCAV | valor que se empenha para pagamento relativo aos serviços de recarga de cartucho pertencentes a secretaria de ação social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 03/10/2006 | 1420.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÕES ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 03/10/2006 | 1091.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOAÇÕE ANEXAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 03/10/2006 | 161.60 | 00004755199492 | JOCIEL SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/10/2006 | 350.00 | 00056813465449 | JOAO BATISTA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FIANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE PARA ESTA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 03/10/2006 | 1422.00 | 00011230746404 | NELSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO.CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 03/10/2006 | 900.00 | 00028169050472 | WILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS NA COLETA DE LIXO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 03/10/2006 | 1222.00 | 00011230746404 | NELSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DOS MOTORISTAS DESTA EDILIDADE QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO.CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 03/10/2006 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMY 4779,MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 03/10/2006 | 2650.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ENVELOPES SACO PRONTUARIO DA FAMILIA E BLOCO GERA GUIA DE ENCAMINHAMENTO,DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 03/10/2006 | 10050.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 03/10/2006 | 982.38 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA ANTI RABICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;REGINA KELLY SANTOS LUCINDO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 03/10/2006 | 400.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 03/10/2006 | 200.00 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PFS NO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 03/10/2006 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNIONA O PSF DO CENTRO LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 03/10/2006 | 400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE RIACHO VERDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06 (NOME CORRETO DO FORNECEDOR; JOSE ALVES FEITOSA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 03/10/2006 | 150.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP PARA OS AGENTES PEVA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 03/10/2006 | 700.00 | 00007044629407 | ERNANE MARINHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO O MEDICO DE CAJA AO POSTO DE PFS DE MANECOS,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAA MMT 2366,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO PARA A UNIDADE DE RIACHO VERDE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACA MMN-2691,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 03/10/2006 | 1100.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q UE SE EMPENHA AOS SERVIÇS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO EQUIPES DOS PSFS E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA PARA POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 03/10/2006 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PAIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTAS MARCADAS PARA O PAM EM JOÃO PESSOA,DURANTE O MES DE AGOSTO/06,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 03/10/2006 | 680.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, UTILIZANDO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP 1770, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 03/10/2006 | 700.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PSF EM VEICULO DE MINHA PRORIEDADE DE PLACA MNH 1026,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 03/10/2006 | 485.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ASSESSORES DURANTE O MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 03/10/2006 | 1700.00 | 00005805708434 | ALFREDO FAGUNDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO ALERGOLOGISTAS E PNEUMOLOGISTA PARA OS PACIENE DE GURINHEM DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 03/10/2006 | 1908.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SERM PRESTADOS COMO MEDICO DE ULTRA SONOGRAFIA PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 03/10/2006 | 800.00 | 00002738504400 | RUTH DEBORAH SOUZA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DURANTE O MES DE AGOSTO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 03/10/2006 | 3000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 03/10/2006 | 155.00 | 00079905978453 | IVONALDO CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E BOLOS PARA LANCHES COM GRUPO DE HIPERTENÇOES E DIABETICOS DO PSF DE BOQUEIRAO DURANTE O MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 03/10/2006 | 340.00 | 00003270255497 | ANTONIO FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM VACINADO PARA REALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO ANTI RABICA NESTE MUNICIPIO EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMO 2663,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 03/10/2006 | 60.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A CONFECÇÃO DE BATAS PARA ULTRA SONOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/10/2006 | 300.00 | 00088515540487 | MARTA DE FATIMA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM VACINADOR PARA REALIZAÇAO DA VACINA ANTI RABICA NESTE MUNICIPIO EM MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KHO 7595 DURANTE O MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/10/2006 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/10/2006 | 78.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA 58041-4,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE CNTRATADOS E COMISSIONADOS,REFERENTE A SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 03/10/2006 | 87.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.040-6 RELATIVO A TARIFA BANCARIA PROVINIENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 03/10/2006 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.040-6 RELATIVO A TARIFA BANCARIA PROVINIENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE SAUDE PSF REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 03/10/2006 | 99.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA 58040-6,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE A SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 03/10/2006 | 21.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA 58041-4,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE SAUDE AGENTE PEVA,REFERENTE A SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 03/10/2006 | 223.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 03/10/2006 | 149.14 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DA RUA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 03/10/2006 | 86.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 TENSIOMETROS DO POSTO DE PSF DA MANGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/10/2006 | 760.00 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DISCRIMINADO CONFORME NOTA FISCAL,DESTINADO AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 03/10/2006 | 1230.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL - JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO,UMA CADEIRA CUSPIDEIRA, UMA CHAVE COM RESPOSIÇÃO SISTEMA ELETRICO E TERMOFLITO CANETA DE ALTA ROTÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 03/10/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO ED 1370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 03/10/2006 | 3.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA DOS PREDIO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 03/10/2006 | 450.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 03/10/2006 | 1000.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA CONSTRUÇÃO DE 58 CISTERNAS DE PLACAS NAS LOCALIDADES DO SITIO LAGOS DAS PIPUCAS E SERRA DO CATOLE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 03/10/2006 | 200.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM DIVULGAÇAO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/10/2006 | 2000.00 | 04143881000150 | ARCADA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTINADO A SEC DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/10/2006 | 12095.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/10/2006 | 170.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 TENSIOMENTROS DE 01 BALANÇA PERTENCENTES AOS POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/10/2006 | 1450.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 03/10/2006 | 350.00 | 00006093843416 | ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 03/10/2006 | 350.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADO COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/10/2006 | 350.00 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 03/10/2006 | 350.00 | 00096446838468 | JOSE OTAVIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 03/10/2006 | 350.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 03/10/2006 | 350.00 | 00007211814497 | JOSE CONSTANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRETADO COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 03/10/2006 | 350.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/10/2006 | 350.00 | 00060097787434 | JOSE LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/10/2006 | 350.00 | 00005277684484 | LUIZ PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/10/2006 | 6030.57 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNF 1976,MNH 2426, MNF2336 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/10/2006 | 200.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERÇIVOS PRESTADOS COMO ENCANADOR NO POSTO MEDICO DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 03/10/2006 | 700.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA OS SERVIÇOS PRETADOS CONDUZINDO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O POSTO MEDICO DE MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 03/10/2006 | 300.00 | 00028153170449 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUASD DE BOQUEIRAO PELO PERIODO DE 20 DIAS DO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 03/10/2006 | 350.00 | 00072592257420 | MARIA DA CONCEICAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/10/2006 | 350.00 | 00007717200767 | SONIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 03/10/2006 | 350.00 | 00006149884465 | MARIA SOLIDADE N. DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/10/2006 | 350.00 | 00096436174400 | ALEXANDRINA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/10/2006 | 350.00 | 00073850799468 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRETADOS COMO VIGIA NO POSTO MEDICO DE MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/10/2006 | 350.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/10/2006 | 350.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO.,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/10/2006 | 350.00 | 00006639567490 | ALUISIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/10/2006 | 350.00 | 00001277403414 | MANUEL VIENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/10/2006 | 350.00 | 00002470245460 | EDMILSON JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, NA LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE DE GURINHEM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/10/2006 | 350.00 | 00087802040906 | JOSANIEL CALISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPESA DAS RUAS DESTA CIDADE,AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/10/2006 | 350.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO,AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/10/2006 | 350.00 | 00072592320482 | JOSEFA GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DESTE CIDADE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/10/2006 | 14620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 03/10/2006 | 900.00 | 03367245000140 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULO DE PLACA MNF 1976,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 03/10/2006 | 11225.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/10/2006 | 282.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIOS FALIMIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/10/2006 | 62164.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 03/10/2006 | 10300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 03/10/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SERETARIA DE SAUDE CONTRATADOS- RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 03/10/2006 | 6215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 03/10/2006 | 154.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/10/2006 | 134.08 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DA RUA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/10/2006 | 734.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/10/2006 | 102.36 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 03/10/2006 | 186.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA 58.040-6,RELATIVO A RAFIFA BANCARIA PROVINIENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE -AGENTE COMUNITARIO E PSF,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 03/10/2006 | 550.00 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BANDA LARGA, UMA CONEXAO A INTERNET 24HORAS POR DIA, 7DIAS POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 03/10/2006 | 1113.00 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BANDA LARGA, UMA CONEXAO A INTERNET 24HORAS POR DIA, 7DIAS POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/10/2006 | 500.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CPNFECÇÃO DE PORTES 02 DE FERROS DESTINADOS AO POSTO DE PSF DO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/10/2006 | 1131.30 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | valor que se empenha para pagamento referente a gratificação da campanha contra paralisia intantil primeira e segunda etapa referente a abril,junho e agosto/06 ( Nome Correto do Fornecedor; Ana Cristina de Araujo Melo) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/10/2006 | 50.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 58.040 PAB,CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/10/2006 | 0.40 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente ao débito do PASEP na c/c 2.216-0 ITR, relativo ao Mês de Outubro/2006, conforme DAF - Distribuiçaõ de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 09/10/2006 | 1384.96 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 09/10/2006 | 37482.49 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EM C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO INSS/EMPRESA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | Amortização da Dívida com Encargos Sociais (INSS - FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/10/2006 | 9844.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DÉBITO NA C/C 2.217-9,FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA JUNTO AO INSS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06,CONFORM EXTRATO BANCARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 11/10/2006 | 0.32 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente ao débito do PASEP na c/c 2.216-0 ITR, relativo ao Mês de Outubro/2006, conforme DAF - Distribuiçaõ de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 12/10/2006 | 200.00 | 00039141381491 | PEDRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A MISSA DO VAQUEIRO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/10/2006, REALIZADO PELA ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS VAQUEIROS DE GURINHÉM, CONFORME RECIBO DOAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/10/2006 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA C/C 5.934-X REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 20/10/2006 | 14040.43 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REF. A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO VINCULADOS AO FUNDEF, NA EPOCA DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO INSS, MAS EMPENHADOS EM CLASSIFICAÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES DA PREFEITURA, E JA ANULADOS, QUE ORA CLASSIFICAMOS EM DOTAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDEF, E PAGO COM VALORES TRANSFERIDOS DA CONTA DO FUNDEF PARA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Programa de Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/10/2006 | 9690.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMAÇÃO E CPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES E MONITORES DAS AÇÕES EDUCATIVA COMPLEMENTARES, CONFORME CONVENIO Nº 811130/2005, RECURSOS DO MEC/FNDE/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/10/2006 | 418.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 20/10/2006 | 70.70 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspodente ao débido PASEP na c/c 1.107-x Fundo especial, relativo ao mês de Outubro, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/10/2006 | 42.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente ao débito do PASEP na c/c 2.216-0 ITR, relativo ao Mês de Outubro/2006, conforme DAF - Distribuiçaõ de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/10/2006 | 545.34 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/10/2006 | 1.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA C/C 283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO DO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/10/2006 | 21.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C Nº 2.217-9 F.P.M. CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 31/10/2006 | 393.35 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXAS E TARIFAS JUNTO AO BANCO DO BRASIL, NA MANUTENÇÃO DA CONTA FOLPAG - CONTA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 31/10/2006 | 290.29 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 31/10/2006 | 19430.00 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 31/10/2006 | 713.51 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 31/10/2006 | 941.15 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 31/10/2006 | 3000.00 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 31/10/2006 | 3502.00 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 31/10/2006 | 673.76 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/11/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 01/11/2006 | 6550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS- RELATIVO A OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 01/11/2006 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/11/2006 | 6419.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 2499 E MNE 986 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/11/2006 | 880.00 | 04426957000155 | S.O.S. INJEÇÃO ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNE 9863. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/11/2006 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FALIMIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/11/2006 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FALIMIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/11/2006 | 6550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENIMENTO E VANTAGENS DO GABINETE COMISSIONADO-,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/11/2006 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/11/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/11/2006 | 1500.00 | 03447439000155 | LOCAVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEUCILO CORSA SEDAM DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/11/2006 | 339.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENÇOES ALIMENTICIAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/11/2006 | 350.00 | 06101391000117 | MANTELLI & CAUDURO COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTABEIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/11/2006 | 28.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE ASSESSO A INTERNET DO MICRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. (nome correto do fornecedor,INTERNET - PROVEDOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 01/11/2006 | 350.00 | 06101391000117 | MANTELLI & CAUDURO COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTABEIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/11/2006 | 233.48 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/11/2006 | 170.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para pagamento de tafira bancaria conforme extrado do mes de novembro/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/11/2006 | 26.73 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.216-0 - ITR, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/11/2006 | 4.61 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.216-0 - ITR, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/11/2006 | 350.00 | 00010990860434 | joao ferreira da silva | valor que se empenha para pagamento aos serviços prestados como vigia na caragem da prefeitura deste municipio,relativo ao mes de setembro/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/11/2006 | 1640.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO REFEIÇÕES DESTINADOS AO POLICIAMENTO MILITAR,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/11/2006 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REF. AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/11/2006 | 6343.87 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA PRESTADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE, NO QUE DIZ RESPEITO A OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-230, CONFORME CONTRATO ANEXO. (nome correto do fornencedor,FABRICIO BELTRÃO DE BRITO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/11/2006 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA DE IMP. E EDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO - EXTRATO DE CONTRATO E TOMADA DE PREÇO N.003/2006 NO DIARIO OFICIAL DA EDIÇÃO 08-11-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/11/2006 | 600.00 | 00078232830506 | GUSTAVO SANTOS CARLETTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARTE DA DESPESAS CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SEGURNÇA E A PREFEITURA DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/11/2006 | 701.85 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP,COMPETENCIA AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/11/2006 | 288.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PROVENIENTE AO PAGAMENTOS DOS FUNDIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/11/2006 | 471.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PROVENIENTE AO PAGAMENTOS DOS FUNDIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/11/2006 | 108.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PROVENIENTE AO PAGAMENTOS DOS FUNDIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/11/2006 | 14217.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/11/2006 | 512.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagamento de salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de administração e finanças relativo ao mes de OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 01/11/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 01/11/2006 | 4565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 01/11/2006 | 339.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENÇOES ALIMENTICIAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSIONISTA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 01/11/2006 | 9047.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/11/2006 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENO E VANTAGENS FIXAS DO GABINETE DO PREFEITO- PREFEITO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 01/11/2006 | 17044.75 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA ,ONIBUS JTW 1640,KIF 0834,MYL 2936,MNB 8498,HVR 3310,KFT 5568,MNJ 5028,KGT 2279,MND 5038,LAF 9136, MYL 1778 E MND 5038DESTINADOS A TRANSPORTAR OS ELEITORES DA ZONA RURAL PARA OS LOCAIS DE VOTAÇÃO EM GURINHEM E NO DISTRITO DE BOQUEIRAO PARA AS ELEIÇÕES DE PRIMEIRO DE OUTUBRO CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVES DO OFICIO DE NUMERO 41/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 01/11/2006 | 1042.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O TIME DE MANECOS PARA OS JOGOS DO CAMPENHONATO MUNICIPA DE FUTEBOL REALIZADO BESTE MUNICIPIO NO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 01/11/2006 | 1042.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO O TIME DA COMUNIDADE DE ARROS PARA OS JOGOS DO CAMPINHONATO MUNICIPAL DE FUTEBEOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 01/11/2006 | 250.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA DAS LOCALIDADES RURAIS ATIGIDAS PELA SECA NO MUNICIPIO DE GURINHEM CONFORME DECRETO N06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 01/11/2006 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, DEBITADO NA C/C 2.217-9 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 01/11/2006 | 500.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | DEBITO EM C/C 2.217-9 - FPM, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. (nome correto do fornecedor,EPC- EMP DE CONSULTORIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 01/11/2006 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Ass. & Cons. Cont. em Adm. Publica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO CONTABIL E AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 01/11/2006 | 4000.00 | 06013870000181 | ACONCAP - Ass. & Cons. Cont. em Adm. Publica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORAMENTO CONTABIL E AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 01/11/2006 | 727.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | valor que se empenha para pagamento correspondente a aquisição de material de limpeza destinado a secretaria de administração deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 01/11/2006 | 148.20 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO S A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/11/2006 | 240.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 TONER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROZ MODELO 1645,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/11/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/11/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOIAÇÕES DE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, DEBITADA NA C/C 6.878-0 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/11/2006 | 23850.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 01/11/2006 | 4119.54 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | valor que se empenha para pagamento aos serviços prestados no consumo d agua junto a secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 01/11/2006 | 465.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENRO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 01/11/2006 | 646.72 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DAGUA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 01/11/2006 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA COMO CASA DE APOIO AO IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 01/11/2006 | 345.62 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO D AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 01/11/2006 | 1542.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 01/11/2006 | 27.95 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 01/11/2006 | 185.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para pagamento aos serviços prestados no consumo de energia eletrica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 01/11/2006 | 1581.93 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | valor que se empenha para pagamento dos serviços prestado no consumo de energia eletrica junto a secretaria de administração. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/11/2006 | 512.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagamento de salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de administração e finanças relativo ao mes de novembro/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/11/2006 | 14356.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 01/11/2006 | 4215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 01/11/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/11/2006 | 9047.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/11/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSIONISTA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/11/2006 | 31.48 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA CONTRATADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/11/2006 | 450.00 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 01/11/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 01/11/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/11/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/11/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/11/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/11/2006 | 383.00 | 00064626784453 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/11/2006 | 521.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMPLEITADA DE MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A BR-230, Á SERRA DO CATOLE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/11/2006 | 450.00 | 00097856452404 | JOAO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 3(TRÊS MIL) PARALELOS DESTINADOS AO CALÇAMENTO DO CONJUNTO DA CAIXA ECONÔMICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/11/2006 | 186.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA CONTA DO F.P.M, PROVENIENTE A TARIFA BANCARIA REFERENTEAO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REF.AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 01/11/2006 | 2317.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 01/11/2006 | 25154.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 01/11/2006 | 981.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 01/11/2006 | 900.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAVAÇÃO DE UM POÇO PARA ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 01/11/2006 | 300.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DE POVOADO DE BOQUEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 01/11/2006 | 230.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO,SUBSTITUIÇÃO INTERRUPTOR DE PARTIDA E BOMBA ALIMETADORA,SUBSTITUIÃODE ESPOLETA DO BLOCO DO TRATOR VALTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 01/11/2006 | 452.00 | 00060292342420 | ERIVALDO FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA GRADE ARADORA DO VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 01/11/2006 | 350.00 | 00028153820400 | SEVERINO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CAIXA D AGUA DO SITIO MANIPEBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/11/2006 | 12100.00 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA. | valor que se empenha para pagamento aos serviços prestados de terra planagem em estradas vicinais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/11/2006 | 67.60 | 09096330000105 | MASA - MECANIZACAO AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 01/11/2006 | 25.50 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESPOLETA DO BLOCO DO TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/11/2006 | 947.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/11/2006 | 24332.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/11/2006 | 2317.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/11/2006 | 848.00 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/11/2006 | 98.47 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/11/2006 | 3196.80 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/11/2006 | 295.00 | 00007536354452 | GILBERTO VICENTE RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/11/2006 | 218.00 | 00005983461478 | ANDRÉIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/11/2006 | 295.00 | 00006042560433 | LUCINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/11/2006 | 232.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/11/2006 | 232.00 | 00096436433449 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/11/2006 | 295.00 | 00002008330494 | GILVANDRA ARAÚJO CUNHA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/11/2006 | 295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/11/2006 | 260.00 | 00006441633485 | BRUNO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/11/2006 | 232.00 | 00085329339472 | LUCIENE MARIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/11/2006 | 295.00 | 00005153261433 | CLAUDIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/11/2006 | 232.00 | 00006787524439 | EDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/11/2006 | 204.00 | 00005251323417 | BRUNA ROBERTA DO NASCIMENTO S. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/11/2006 | 232.00 | 00007602714458 | EDNA DILIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/11/2006 | 225.00 | 00001110495471 | ADÉLIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/11/2006 | 281.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. (mone correto do fornecedor,GILMARA DE LIMA E SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/11/2006 | 260.00 | 00002902307489 | MARIA BETANIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS MINHAS ATIVIDADES COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAFO DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/11/2006 | 281.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. (nome correto do fornecedor,GILVANETE ALVES DE MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/11/2006 | 267.00 | 00004724092475 | GEOGLÊNIA DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/11/2006 | 162.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/11/2006 | 267.00 | 00007740397440 | JOSEANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/11/2006 | 218.00 | 00073851094468 | MARIA LUIZA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/11/2006 | 295.00 | 00007315445447 | GLÁUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/11/2006 | 295.00 | 00007491525407 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AS MINHA ATIVIDADES COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/11/2006 | 281.00 | 00003376201480 | DILMA DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS ATIVIDADES COMO ALFABETIZADOR PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/11/2006 | 260.00 | 00064626989420 | MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/11/2006 | 225.00 | 00006500710428 | ROSILMA DA SILVA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/11/2006 | 295.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.(nome correto do fornecedor,JOSE ARTUR DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/11/2006 | 295.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.(nome correto do fornecedor,CLAUDENILSA ALVES RODRIGUES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/11/2006 | 295.00 | 00007602713486 | PAUMIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/11/2006 | 350.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. (nome correto do fornecedor,MARIA JOSE DOS SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003845203404 | LEONIDAS VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO COELHO EM BOQUEIRO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/11/2006 | 350.00 | 00001839668482 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. MADRE DANTAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/11/2006 | 350.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO COELHO,REFERENTE O MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/11/2006 | 350.00 | 00003507872471 | PEDRO SIMÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.E.F. PADRE MARIA MESQUITA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/11/2006 | 350.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/11/2006 | 350.00 | 00005415395407 | MARIA GORETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. GALVAO REGIS,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/11/2006 | 350.00 | 00060097590487 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/11/2006 | 350.00 | 00076809587420 | JOSEFA JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/11/2006 | 208.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/11/2006 | 1024.03 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA DA COMUNIDADE DO MATAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/11/2006 | 3946.42 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS - PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/11/2006 | 12670.55 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/11/2006 | 501.50 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BANDA LARGA, UMA CONEXAO A INTERNET 24HORAS POR DIA, 7DIAS POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/11/2006 | 450.00 | 00043778496468 | EVANDRO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO AS MERENDAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/11/2006 | 150.00 | 70121108000118 | VIDRAUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO DEGRADE FIAT UNO MILLE DE PLACA MNP 2268. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/11/2006 | 372.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PROVENIENTE AO PAGAMENTOS DOS FNDIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/11/2006 | 138.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PROVENIENTE AO PAGAMENTOS DOS FUNDIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/11/2006 | 50537.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO APOIO EFETIVOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/11/2006 | 1569.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 01/11/2006 | 987.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/11/2006 | 987.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/11/2006 | 21198.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/11/2006 | 53974.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDEF 60%,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/11/2006 | 928.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagamento do salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de educação fundef 60%,relativo ao mes de NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/11/2006 | 8386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/11/2006 | 181.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/11/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 10% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/11/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 10% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/11/2006 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/11/2006 | 455.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/11/2006 | 1965.63 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DURANTE A II ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DO EJA NOD IAS 04 E25 DE SETEMBRO E 04,06 E 11 DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/11/2006 | 5337.66 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MND 2268,MYL 1778,PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 01/11/2006 | 10800.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO PIPAS D ÁGUA DESTINADO AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 01/11/2006 | 210.00 | 00007336564470 | JOÃO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA M.E.F. BOQUEIRAO II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 01/11/2006 | 350.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DE BOQUEIRAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 01/11/2006 | 350.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA PISCINA DO CLUBE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA AULA DE NATAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA SERAFINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 01/11/2006 | 38568.96 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA AÇOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 01/11/2006 | 1800.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 1772 CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPICAS AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 01/11/2006 | 446.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 01/11/2006 | 10850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 01/11/2006 | 83.40 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO S A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/11/2006 | 1677.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DE PEDAGOGIA EM VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2590,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/11/2006 | 1040.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038,CONDUZINDO OS UNIVERSITARIOS PARA ITABAIANA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/11/2006 | 341.00 | 00007344661454 | IATA ANDERSON MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA ESCOLA M.E.F. JOAO FRANCISCO DOS SANTOS LOCALIZADO NO SITIO BUENOS AIRES NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/11/2006 | 350.00 | 00056865139453 | LUIS IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA SERAFINA RIBEIRO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/11/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/11/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO SHARP ED 1370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/11/2006 | 2072.35 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/11/2006 | 588.15 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA DO EJA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/11/2006 | 1681.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/11/2006 | 1140.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/11/2006 | 2239.37 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 01/11/2006 | 13.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENRO RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL FELICIANO FRANÇA GALVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 01/11/2006 | 233.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS O CONSUO DA AGUA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 01/11/2006 | 302.23 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados junto as escolas deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/11/2006 | 350.00 | 00051914158415 | JOSE JACO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA M.E.F. NO CONJUNTO VILA NOVA DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/11/2006 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA C/C 5.934-X REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/11/2006 | 93.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA 7.814-X,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO EJA,REFERENTE A NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/11/2006 | 216.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/11/2006 | 13913.19 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REF. A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO VINCULADOS AO FUNDEF, NA EPOCA DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DO INSS, MAS EMPENHADOS EM CLASSIFICAÇÃO DOS DEMAIS SERVIDORES DA PREFEITURA, E JA ANULADOS, QUE ORA CLASSIFICAMOS EM DOTAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDEF, E PAGO COM VALORES TRANSFERIDOS DA CONTA DO FUNDEF PARA CONTA DO FPM NO DIA 30/11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/11/2006 | 3000.00 | 02046694000123 | ESCOLA MUNCIPAL DE ENS.FUND. SERAFINA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRA PARTIDA DO PDDEF/PME DIA DIA 21/11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/11/2006 | 114.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/11/2006 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/11/2006 | 9342.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VECIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/11/2006 | 433.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO A OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/11/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/11/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 01/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 01/11/2006 | 766.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA CRECHE PEDACINHO DE AMOR REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/06. (nomo do correto do fornecedor,MARIA DAS NEVES SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 01/11/2006 | 400.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO CRIANÇAS DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 01/11/2006 | 6000.10 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPNDENTA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO, SINDA REGIS MALHEIROS, E PADACINHO DE AMOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 01/11/2006 | 150.00 | 00080646441434 | MARLIETE GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADO COMO PALESTRANTE AOS BENEFICIOS DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 01/11/2006 | 902.70 | 08666091000291 | COMPANHIA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE CIAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 01/11/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 01/11/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 01/11/2006 | 92.00 | 00002791143467 | MARIA AUXILIADORA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINAD PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 01/11/2006 | 5000.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 01/11/2006 | 197.10 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 01/11/2006 | 200.00 | 24214256000160 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA URNA FUNERARIA PARA UMA CRIANÇA DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/11/2006 | 80.00 | 00078872251400 | JOAO GENEROSO DO NASCIMENTO JUNIOR | valor que se empenha correspondente a aquisição de ovos destinados as creches reginaldo galdino de oliveira ,sinda regis malheiros e pedacinho de amor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/11/2006 | 867.50 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS MALHEIROS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/11/2006 | 1200.00 | 24214256000160 | CASA FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE URNA FUNERARIA DOADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/11/2006 | 435.00 | 00002743030437 | JOSINALVA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERUDRAS DESTINADAS AS CRECHES REBINALD GALDINO DE OLIVEIRA, SINDA REGIS MALHERIO E PEDACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/11/2006 | 1154.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/11/2006 | 697.30 | 07177691000142 | NADIA KARINA DUTRA MAIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS CARENTES DOENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 01/11/2006 | 592.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 01/11/2006 | 252.34 | 00028836260497 | ZACARIAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/11/2006 | 56.90 | 00021984140400 | MARIA MARQUES BORBA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 01/11/2006 | 64.25 | 00060100257453 | GEUSA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/11/2006 | 200.00 | 00073849448487 | MANOEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/11/2006 | 250.00 | 00004815449414 | EDILMA VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/11/2006 | 185.73 | 00005774708411 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/11/2006 | 433.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/11/2006 | 9342.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/11/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/11/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira destinado a pessoa carente dete municipio, para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/11/2006 | 150.00 | 00003285679492 | CLEOPATRA LIRA | valor que se empenha para pagamento aos serviços prestados em carater temporatio de 15 dias para realzição de levantamento dos idosos integrados nas familias beneficiarias do programa bolsa familia . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/11/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO A NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/11/2006 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/11/2006 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMY 4779,MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/11/2006 | 699.00 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BANDA LARGA, UMA CONEXAO A INTERNET 24HORAS POR DIA, 7DIAS POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/11/2006 | 1800.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL E BLOCOS AVEIANM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/11/2006 | 147.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PROVENIENTE AO PAGAMENTOS DOS FUNDIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/11/2006 | 87.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PROVENIENTE AO PAGAMENTOS DOS FUNDIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PSF REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/11/2006 | 99.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PROVENIENTE AO PAGAMENTOS DOS FUNDIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 01/11/2006 | 11225.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 01/11/2006 | 282.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIOS FALIMIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 01/11/2006 | 11100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 01/11/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SERETARIA DE SAUDE CONTRATADOS- RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 01/11/2006 | 6215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 01/11/2006 | 154.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 01/11/2006 | 62164.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 01/11/2006 | 14620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/11/2006 | 1733.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE BOQUEIRAO PARA JOAO PESSOA CONFORME DOAÇÃOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/11/2006 | 7667.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA ,MNF 1976,MNH 2426,MNF 2336,VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 01/11/2006 | 933.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DA LOCALIDADE DE RIACHO VERDE PARA VISITA DOMICILIAR NAS COMUNIDADE DE BUENOS AIRES,BARREIROS,CAJARANA E FAZ VOLTA EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACA MMN-2691,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 01/11/2006 | 1000.00 | 00020714831468 | GERMANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INQUERITO SANITARIO DOMICILIAR PARA CONSTRUÇÃO DE 58 CISTERNAS DE PLACAS NAS LOCALIDADES DO SITIO GAMILEIRA,MANIPEBA,MATAO E RIACHO VERDE E 50 BANHEIROS NAS LOCALIDADES DE PAU FERRO DOS NUNES,ONÇA FAZENDA BONIRA SITIO VOLTA E BOQUEIRAO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 01/11/2006 | 400.00 | 00062588494749 | IVAN VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO BOQUEIRAO AO HOSPITAL DE ITABAIANA CONFORME DOAÇAO ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 01/11/2006 | 24.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO D CLORETO DE POTASSIO 25 KG -SUBSTANCIA P ELIMINAÇÃO DE CAES PELA EQUIPE DO PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 01/11/2006 | 10200.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 01/11/2006 | 80.00 | 09611674000105 | MEDFARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 NEBULIZADORES DOS POSTO DE PSF DESTE MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 01/11/2006 | 3696.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTA€ÇO LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 01/11/2006 | 13200.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 01/11/2006 | 200.00 | 00037663909453 | ANGELITA VIEIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE POVOADO DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 01/11/2006 | 350.00 | 00001277403414 | MANUEL VIENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 01/11/2006 | 350.00 | 00001507426496 | SEVERINO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 01/11/2006 | 350.00 | 00067226221772 | ANTONIO OZORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DO POVOADO DE BOQUEIRÃO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 01/11/2006 | 350.00 | 00073850799468 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MEDICO DO SITIO MANECOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 01/11/2006 | 350.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NO POSTO MEDICO DE URUÇU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06. (nome correto do fornecedor,ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 01/11/2006 | 3147.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A CONFECÇÃO DOS PORTOES DO POSTO MEDICO DE URUÇU E MANECOS E CONSTRUÇAO DE UMA LAVANDERIA NO POSTO MEDICO DE MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 01/11/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 01/11/2006 | 136.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 01/11/2006 | 840.00 | 01447494000110 | SAUDE DENTAL - JOSELMA BRITO GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE GABINETES ODONTOLOGICAS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 01/11/2006 | 60.00 | 02186341000129 | LUBRICENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 FILTRO DE AR DESTINAO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO MNF 2336,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 01/11/2006 | 3210.40 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 01/11/2006 | 1045.40 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/11/2006 | 73.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/11/2006 | 600.00 | 00028159071434 | LUIZ SAMUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO TERRENO ONDE E DEPOSITO A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/11/2006 | 350.00 | 00087383284453 | ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO,AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/11/2006 | 350.00 | 00096436174400 | ALEXANDRINA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/11/2006 | 165.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/11/2006 | 45.00 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DA AGUA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/11/2006 | 675.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/11/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO ED 1370 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/11/2006 | 880.00 | 03723339000104 | REGIA PNEUS | valor que se empenha para pagamento relativo a aquisição de 2 pneus e 02 camaras destinados ao veiculo ambulancia ducato de placa mnv 2426 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/11/2006 | 180.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | valor que se empenha para pagamento relativo a aquisição de um radiador destinado ao veiculo de placa 9124,pertencente a secretaria de saude deste municipio.(nome correto do fornecedor,VALADARES AUTO CENTER LTDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 01/11/2006 | 88.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CNSUMO DA AGUA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 01/11/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | valor que se empenha para pagamento dos serviços prestado no consumo d agua junto a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 01/11/2006 | 3.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para pagamento aos serviços prestados no consumo de energia eletrica da casa locada a secretaria de saude,onde funciona como casa de apoio ao PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/11/2006 | 11487.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/11/2006 | 282.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIOS FALIMIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/11/2006 | 6215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/11/2006 | 154.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/11/2006 | 64512.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/11/2006 | 14620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE SAÚDE AGENTE COMUNITARIOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/11/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/11/2006 | 136.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/11/2006 | 120.00 | 35581123000148 | bilovar cicero dos santos | valor que se empenha para pagamento correspondnete a aquisição de peça destinado a ducato ambulancia pertencente a secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/11/2006 | 60.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | valor que se empenha para pagamento dos serviços prestados no fornecimento de lanches para participantes da reuniai sobre pactuação 2006 realizado no segundo nucleo regional de saude de itabaiana no dia 09/10. (nome correto do fornecedor,maria luzia soares) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/11/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/11/2006 | 10750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/11/2006 | 14.00 | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONST. LTDA | valor que se empenha para pagamento relativo a aquisição de tinta destinado ao posto de saude de uruçu zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/11/2006 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/11/2006 | 550.00 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BANDA LARGA, UMA CONEXAO A INTERNET 24HORAS POR DIA, 7DIAS POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/11/2006 | 243.00 | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMP. TECUMSEH 1/8 AZ223 E COND. BEBEDOURO UNIVERSAL, DESTINADO A ESCOLA SERAFINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 09/11/2006 | 37.36 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA C/C 7.735-6- CEX, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/11/2006 | 1786.55 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/11/2006 | 17823.22 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EM C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO INSS/EMPRESA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | Amortização da Dívida com Encargos Sociais (INSS - FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/11/2006 | 9147.09 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA C/C 2.217-9, FPM, REFERENTE AO PARC/RET/INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 20/11/2006 | 626.67 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 20/11/2006 | 63.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 1.107-X - FEP, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/11/2006 | 250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO FISCAL DO PROCESSO Nº07620010002731 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. (nome correto do fornecedor,ROSINALDO BEZERRA DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/11/2006 | 479.49 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/11/2006 | 290.29 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/11/2006 | 19709.24 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/11/2006 | 762.51 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/11/2006 | 1500.00 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/11/2006 | 3000.00 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/11/2006 | 3100.00 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 30/11/2006 | 1843.44 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EM C/C 8.515-4 BRASIL ALFABERTIZADO, PARA O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (nome correto do fornecedor,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 30/11/2006 | 10994.33 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EM C/C 5.221-3 PNAE, EM FAVOR DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO NA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (nome correto do fornecedor,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 30/11/2006 | 437.06 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EM C/C 7.012-2 PNAC, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. (nome correto do fornecedor,FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/12/2006 | 372.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria proviniente ao pagamento dos funcionarios lotados na secretaria de educação pessoal de apoio efetivos referente ao mes de dezembro/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/12/2006 | 93.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha proviniente ao pagamento de tarifa bancaria dos funcionarios lotados na secretaia de educação eja relativo ao mes de dezembro/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/12/2006 | 372.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAIFA BANCARIA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/12/2006 | 10850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE 2006 DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/12/2006 | 424.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO -PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/12/2006 | 53467.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDEF 60%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/12/2006 | 944.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagamento do salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de educação fundef 60%,relativo ao mes de DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/12/2006 | 10850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/12/2006 | 38693.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/12/2006 | 6040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/12/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 10% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/12/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 10% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/12/2006 | 8386.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS RELATIVO A NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/12/2006 | 181.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/12/2006 | 449.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAESTRO DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004333057469 | JOSE EMILIANO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO COREÓGRAFO DA BANDA MACIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/12/2006 | 625.00 | 00015606885646 | MARIA DE FATIMA DE MEDEIROS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTOS AOS CONSELHOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/12/2006 | 501.50 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BANDA LARGA, UMA CONEXAO A INTERNET 24HORAS POR DIA, 7DIAS POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/12/2006 | 500.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | valor que se empenha para pagamento aos serviços na manutenção dos portoes do ginasio de esporte o Ribeirao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/12/2006 | 350.00 | 00051913631400 | maria jose da silva filha | valor que se empenha para pagamento pelo serviços prestados como agente de serviço no salao paroquial onde funciona o eja pelo periodo de outubro/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/12/2006 | 537.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS PEJA-REALIZADA NOS DIAS 27,29E 30/11/06 E 01 DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005924358496 | ADRIANA DA SILVA LUIZ | valor que se empenha correspondente aos serviços prestaods como, agente de serviços na quadra de esporte no Ribeirão desta Cidade, relativo ao mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/12/2006 | 300.00 | 00090725557753 | JOS� IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CAIXA DE PROTEÇÃO PARA O AR CONDICIONADO E PELA CONFECÇÃO DE UM PORTAO PARA A ESCLA M.E.F. SERAFINA RIBEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/12/2006 | 350.00 | 00033847070444 | ANTONIO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA PISCINA DO CLUBE LOCALIZADO NA RUA PROJETADA PARA AULA DE NATAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA SERAFINA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/12/2006 | 210.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/12/2006 | 4019.59 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ESTINADOS AOS VEICULOS FIAT MMP2268, ONIBUS MYL 1778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/12/2006 | 1910.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO A EQUIPE TECNICA DE PEDAGOGIA EM VISITA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2590,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos à Cultura e ao Esporte no Município | Apoio a Eventos Culturais c/ Aquisição de Instrumentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/12/2006 | 1520.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS ALUNOS DA BANDA MARCIAL DAS LAGOA DAS PIPUCAS DESTE MUNICIPIO NOS ENSAIOS E EVENTOS DA REFERIDA BANDA MARCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/12/2006 | 7680.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO 64 PIPAS D ÁGUA DESTINADO AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/12/2006 | 615.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO S A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/12/2006 | 130.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE A FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS PEJA REALIZADA NOS DIAS 27,29 E 30/11 E01/12/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/12/2006 | 1609.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDA DURANTE II E III ETAPAS DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PRGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS PEJA REALIZADAS NOS DIAS 18,23 E 26/10/06 E 27/11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/12/2006 | 320.00 | 00003037462469 | LIARANY JOSEANI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE OITO HORAS/AULA MINISTRADAS NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2006,DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃ CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/12/2006 | 320.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OITO /HORAS AULA MINISTRADAS NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2006.DURANTE PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS PEJA.(NOME CORRETO DO FORNECEDOR;MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIVA ALCÂNTARA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/12/2006 | 320.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | valor que se empenha para pagamento aos serviços prestados de oito/hora aula ministradas no dia 30 de novembro de 2006,durante a terceira etapa da formação continuada dos professores do programa de educação de jovens e adultos PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/12/2006 | 320.00 | 00003016267403 | GRACILEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE OITO HORAS/AULA MINISTRANDO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2006,DURANTE A PRIMEIRA ETAPA DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS DO PEJ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/12/2006 | 850.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNJ 5028 CONDUZINDO AS PROFESSORAS DO PROGRAMA DO PEJA PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NOS DIAS 245 E 25/07/06,04,09,17,18,230E 25/08/06 E 25/09/06,04,06,11,18,23/10/06,27,29 E 30/11,E 01/12/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/12/2006 | 851.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | valor que se empenha para pagamento referente a alimentação fornecida durante a III etapa da formação continuada dos professores do programa de educação de jovens e aultos PEJA,realizada nos dias 29 e 30 /11/06 e 01 de dezembro/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/12/2006 | 3946.73 | 00785860000188 | ATL | valor que se empenha para pagamento referente a aquisição de generos alimenticios destinados a merenda do programa de jovens e adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/12/2006 | 12670.14 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/12/2006 | 1300.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO OS ALUNOS DA FAZENDA RAIS NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00001290016437 | EUFRAZIO DE MELO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA AOS ERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO BUENOS AIRES VIA RIACHO VERDE E BOQUEIRAO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00067680364400 | JOÇO BATISTA FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS I E II NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE SETEMBO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/12/2006 | 3035.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DO SITIO URUÇU PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00008669350459 | ADALBERTO MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA LOCALIZADA EM GUARABIRA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06.PROPRIEDADE DE PLACA MXR-6958 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/12/2006 | 1125.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO SERRA DO CATOLE PARA AS ESCOLAS DE BOQUEIRÃO NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00001951702450 | FRANCISCO INACIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOP 6901 CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS, PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00085411973449 | JOSE BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO MANECOS II, NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/12/2006 | 2625.00 | 00067408788468 | JOSE MARCELO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE DO SITIO BUENOS AIRES VIA RIACHO VERDE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/12/2006 | 2550.00 | 00050440306434 | JOSE MARCUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS NO TURNO DA TARDE VIA BR 230 DO SITIO MATÃO PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/12/2006 | 2300.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DE GURINHENZINHO NO TURNO DA NEITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/12/2006 | 2550.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND 5038,CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS NO TURNO DA NOITE PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM,NO TURNO DA NOITE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGNES CONDUZINDO PROFESSORES PARA LECIONAR NA ESCOLA M.E.F. DE BOQUEIRAO II EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2590,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO AUSENTE NO TURNO DA TARDE PARA AS ESCOLA DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/12/2006 | 4221.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTÇÃO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/12/2006 | 1700.00 | 00045151660420 | GERALDO CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNM 1772 CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPICAS AS ESCOLAS DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE oUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/12/2006 | 1950.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLAA MND 5038,CONDUZINDO OS ALUNOS DO SITIO LAGOA DAS PIPUCAS AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/12/2006 | 2150.00 | 00060099550415 | ROGERIO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO OS ALUNO NOS TURNOS DA TARDE E NOITE DO SITIO URUÇU PARA AS ESCOLAS DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/12/2006 | 208.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SEUS ASSESSORES QUANDO EM REUNIAI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/12/2006 | 301.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS FORNECIDO DURANTE CAPACITAÇÃO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA DO BRASIL ALFABETIZADO REALIDA NOS DIAS 10,22,24 E 28/11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/12/2006 | 140.00 | 00046117989415 | JOSE CHAVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUTRO HORAS AULA MINISTRADAS NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2006 DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/12/2006 | 140.00 | 00011186283491 | LUIZ AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO HORAS AULA MINISTRADAS NO DIA 10 DE NOVEMBRO/06 DURANTE CAPACITAÇÃO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/12/2006 | 140.00 | 00038685167434 | DILZA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE QUTRO HORA AULA MINISTRADAS NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 20066,DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABTIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/12/2006 | 295.00 | 00007536354452 | GILBERTO VICENTE RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/12/2006 | 218.00 | 00005983461478 | ANDRÉIA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/12/2006 | 295.00 | 00006042560433 | LUCINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/12/2006 | 295.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE.(nome correto do fornecedor,JOSE ARTUR DA SILVA ) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/12/2006 | 232.00 | 00002767941413 | ELIZÂNGELA PEREIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/12/2006 | 232.00 | 00096436433449 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/12/2006 | 295.00 | 00002008330494 | GILVANDRA ARAÚJO CUNHA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/12/2006 | 295.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/12/2006 | 260.00 | 00006441633485 | BRUNO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/12/2006 | 232.00 | 00085329339472 | LUCIENE MARIA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/12/2006 | 295.00 | 00005153261433 | CLAUDIANA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/12/2006 | 232.00 | 00006787524439 | EDJANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/12/2006 | 204.00 | 00005251323417 | BRUNA ROBERTA DO NASCIMENTO S. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/12/2006 | 232.00 | 00007602714458 | EDNA DILIANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/12/2006 | 225.00 | 00001110495471 | ADÉLIA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/12/2006 | 281.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR; GILMARA DE LIMA E SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/12/2006 | 260.00 | 00002902307489 | MARIA BETANIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AS MINHAS ATIVIDADES COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZAFO DURANTE O MES DE NOEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/12/2006 | 225.00 | 00006500710428 | ROSILMA DA SILVA SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/12/2006 | 267.00 | 00004724092475 | GEOGLÊNIA DANTAS DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/12/2006 | 162.00 | 00078870445453 | MARIA JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JNOVEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/12/2006 | 267.00 | 00007740397440 | JOSEANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/12/2006 | 218.00 | 00073851094468 | MARIA LUIZA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/12/2006 | 295.00 | 00007315445447 | GLÁUCIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/12/2006 | 295.00 | 00007491525407 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AS MINHA ATIVIDADES COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/12/2006 | 281.00 | 00003376201480 | DILMA DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AS ATIVIDADES COMO ALFABETIZADOR PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/12/2006 | 295.00 | 00008449227496 | CLAUDENILSA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMANETO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/12/2006 | 295.00 | 00007602713486 | PAUMIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/12/2006 | 260.00 | 00064626989420 | MARIA DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/12/2006 | 140.00 | 00087264293491 | WILLIANS DE LIMA REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO HORAS/AULA MINISTRADAS NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2006.DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS ALFETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Programa Educação Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/12/2006 | 140.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE QUATRO /HORAS AULA MINISTRADAS NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2006.DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR; MARIA ALCIELI RANGEL DE PAIVA ALCÂNTARA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/12/2006 | 16537.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/12/2006 | 47675.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento do 13º dos funcionário lotados na sec. de Educação pessoa de apoio, EFETIVOS, relativo a 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00002455687430 | ADERALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSOREA PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAI II RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMR 2590,RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/12/2006 | 350.00 | 00007846847740 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/12/2006 | 2100.00 | 05815620000100 | INFORSUL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA. CONFORME NF 000144 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005218987492 | POLIANA ESTELA DE OLIVEIRA EVANGELHISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PROFESSORA NO TURNO DA NOITE NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SERAFINA RIBEIRO NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/12/2006 | 350.00 | 00032419791487 | ENIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CISTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/12/2006 | 288.00 | 00073865079415 | JOAO FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADO NO SITIO PAU FERRO DOS NUNES . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/12/2006 | 243.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUNO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/12/2006 | 150.00 | 00007179072443 | CRISTIANO DE PAIVA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES N 811130/2005,REFERENTE AO PRIMEIRO PAGAMENTO COMO MONITOR DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/12/2006 | 150.00 | 00006712785413 | FALVIO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA AÇÕES EDUCATIVA COMPLEMENTARES N 811130/2005,RELATIVO AO PRIMEIRO PAGAMETO COMO MONITOR DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/12/2006 | 150.00 | 00008475791409 | CLEIDE MARIA DA SILCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES DN 811130/2005,RELATIVO AO PRIMEIRO PAGAMENTO COMO MONITORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/12/2006 | 150.00 | 00001272190480 | JOAO BATISTA AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA AÇOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES N 811130/2005 REFERENTE AO PRIMEIRO PAGAMENTO COMO MONITOR DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/12/2006 | 150.00 | 00001475402406 | ELIANE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA AÇÕES EDCATIVAS COMPLEMENTARES N 811130/2005,RELATIVO AO PRIMEIRO PAGAMENTO COMO MONITOR DESTE PROGRAMA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/12/2006 | 150.00 | 00002697350462 | ZELIO VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES N 811130/2005 RELATIVO AO PRIMEIRO PAGAMENTO COMO MONITOR DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/12/2006 | 49441.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento dos funcionário lotados na sec. de Educação pessoa de apoio, EFETIVOS, relativo ao mes de dezembro/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Outras Despesas) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 01/12/2006 | 1589.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | referente a folha de pagamento do salario familia dos funcionarios lotados na sec. de educação pessoal de apoio, EFETIVOS, relativo ao mes de dezembro/06, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/12/2006 | 281.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ALFABETIZADOR DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/05, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;GILVANETE ALVES DE MELO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/12/2006 | 100.00 | 09093675000105 | CASA MONTEIRO E CIA LTDA | valor que se empenha para pagamento correspondente a aquisião de peças destinados a bomba d agua de boqueirao, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/12/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/12/2006 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO RELATIVO A 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 01/12/2006 | 2317.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE INFRA-ESTRUTURA - COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/12/2006 | 850.00 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DO FUNCIONARIO LOTADO NA SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/12/2006 | 9847.00 | 00096437812400 | ESMAEL BERNARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/12/2006 | 198.50 | 00005620748480 | SEVERINO VALDECI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA PAGMAENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRAO RELATIVO A 16 DIAS E MEIO DE SERVIÇOS NO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/12/2006 | 198.50 | 00003609272465 | PAULO SERGIO DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇO NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE RELATIVO A 16 DIAS E MEIO DE SERVIÇO NO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/12/2006 | 137.00 | 00004868401408 | PATRICIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS RUAS DE BOQUEIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/12/2006 | 1353.12 | 00046759123468 | MARIA ZILEIDE MOREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROJETO DE ENGENHARIA DOS MSD - CISTERNAS NAS LOCALIDADES DE SERRA DO CATOLE E LAGOA DAS PIPUCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/12/2006 | 22995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/12/2006 | 264.40 | 00004576120450 | JOAO EMANUEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PATROL NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/12/2006 | 500.00 | 00051911795449 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO CARRO DE TRANSPORTAR CARNE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/12/2006 | 500.00 | 00005888809497 | SEVERINO SOARES DA SILVA | valor que se empenha para pagamento aos serviços prestados de viagens na coleta de lixo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/12/2006 | 350.00 | 00051913747468 | MANUEL FRANCISCO DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como gari na limpeza das ruas desta cidade, referente ao mes de novembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002470245460 | EDMILSON JUSTINO DOS SANTOS | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como Gari na Limpeza das ruas desta Cidade, referente ao mes de Novembrode 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/12/2006 | 350.00 | 00096437588420 | WILSON PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Pedreiro da Secretaria de Infra Estrutura desta Cidade, referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/12/2006 | 350.00 | 00071389083420 | ODILON JOSE FERREIRA NETO | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Gari na limpeza das ruas desta cidade relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/12/2006 | 350.00 | 00002950621422 | JOSE LUIS DA COSTA | valor que se empenha para pagamento pelos serviços correspondentes como Gari na Limpeza das ruas dseta Cidade referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/12/2006 | 350.00 | 00056996306434 | JOSE CESAR OLIVEIRA | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como operador de Maquina deste Municipio referente ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/12/2006 | 195.00 | 00006093843416 | ANA CRISTINA DA SILVA E OUTROS | valor que se empenha para pagamento pelos serviços prestados como Gari na Limpeza das ruas desta cidade, referente a 1ª quizena do mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/12/2006 | 160.00 | 00097856452404 | JOAO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 1.000 PARALELOS DESTINADOS A PAVIMENTAÇÃO DA RUA PADRE JOSE MARIA MESQUITA E A RUA SETE DE SETEMBRO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/12/2006 | 600.00 | 00036676047420 | SEBASTIÃO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAVAÇÃO DE UM POÇO PARA ABASTECIMENTO D AGUA DA COMUNIDADE DA SERRA DO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/12/2006 | 900.00 | 00028169050472 | WILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS NA COLETA DE LIXO NO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/12/2006 | 900.00 | 00037675184491 | SEBASTIAO JUSTINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS NA COLETA DE LIXO DO POVOADO DE BOQUEIRÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/12/2006 | 500.00 | 00028169050472 | WILSON LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ATERRO PARA A ESTRADA DA SERRA DO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/12/2006 | 5647.33 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR VALTRA ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/12/2006 | 885.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO UM TOPOGRAFO PARA LOCAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACA MMN-2691,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/12/2006 | 500.00 | 00093585950868 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO OLEO DIESEL DE CAJA PARA OS TRATORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/12/2006 | 177.00 | 00022589163487 | JOÃO ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/12/2006 | 3850.00 | 00051911884468 | JOSE RICARDO DE MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NAS RUAS DESTA CIDADE EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMY 4779,MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/12/2006 | 185.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DE OLEO NA REPOSIÇÃO DA BOMBA ALIMETADORA TRATOR VALMET PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/12/2006 | 300.00 | 00013152599404 | FRANCISCO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE UMA BOMBA D AGUA LOCALIZADA NO POÇO DA COMUNIDADE DO SITIO BOQUEIRAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/12/2006 | 600.00 | 08354342000111 | ADECOM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE DE GURINHEM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 01/12/2006 | 612.68 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTEENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/12/2006 | 208.00 | 00032572352400 | JOSE INACIO DE SANTANA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. PADRE JOSE MARIA MESQUITA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005415395407 | MARIA GORETE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. GALVAO REGIS,DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/12/2006 | 350.00 | 00087264129420 | ANTONIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FRANCISCO COELHO,REFERENTE O MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003507872471 | PEDRO SIMÃO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ESCOLA M.E.F. PADRE MARIA MESQUITA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/12/2006 | 350.00 | 00075372690410 | JOSE AUGUSTO VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NA QUADRA DE ESPORTE DE BOQUEIRAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/12/2006 | 350.00 | 00076809587420 | JOSEFA JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA M.E.F. JOSE RUFINO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/12/2006 | 350.00 | 00060097590487 | MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA ESCOLA M.E.F. FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/12/2006 | 350.00 | 00045151326449 | VILMA DE LOURDES DOS SANOS FIRMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/12/2006 | 350.00 | 00005789365426 | PAULA FRANCINETE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA M.E.F. LUIS FIGUEIREDO DE ALBUQUERQUE EM PAU FERRO DA ESTAÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/12/2006 | 870.00 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ESCOLA DA COMUNIDADE DO MATAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/12/2006 | 150.00 | 00005860028474 | VIVIANE CLEIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA AÇOES EDUCATIAS COMPLEMTARES Nº 811120/2005,REFERERENE AO PRIMEIRO PAGAMENTO OMO MONITORA DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/12/2006 | 150.00 | 00007410440481 | NAIARA CATIANA LIMA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES N 811130/2005,REFERENTE AO PRIMEIRO PAGAMENTO DE MINHAS ATIVIDADES COMO MONITORA DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/12/2006 | 150.00 | 00004650903467 | ALEXSSANDRA DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA AÇÕES EDUCATIVAS COMPLMENTARES M 811130/2005.REFERENTE AO PRIMEIRO PAGAMENTO COMO MONITORA DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/12/2006 | 150.00 | 00007109383490 | ROSEANE INACIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES N 811130/2005,REFERENTE AO PRIMEIRO PAGAMENTO COMO MONITORA DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/12/2006 | 150.00 | 00005111090401 | IVONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES N 811130/2005, REFERENTE AO PRIMEIRO PAGAMENTO COMO MONITORA DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/12/2006 | 150.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA AÇÕES EDUCATIVAS COMPLMENTARES Nº 811130/2005 REFERENTE AO PRIMEIRO PAGAMENTO COMO MONITORA DESTE PROGRAMA.(NOME CORRETO DO FORNECEDOR; ANGELITA CAETANO DE ASSIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/12/2006 | 150.00 | 00001496435435 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES REFERENTE AO PRIMEIRO PAGAMENTO COMO MONITORA DESTE PROGRAMA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/12/2006 | 150.00 | 00007122263460 | JUDITH EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES N 811130/2005,REFERENTE AO PRIMEIRO PAGAMENTO COMO MONITOR DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/12/2006 | 150.00 | 00073849464415 | MARIA DA PENHA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMETARES N 811130/2005,RELATIVO AO PRIMENRIO PAGAMENTO COMO MONITORA DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/12/2006 | 150.00 | 00040131190482 | ROSELIA CARVALHO DE SANTANA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMTARES N 811130/2005.REFERENTE AO PRIMEIRO PAGAMENTO DE MINHAS ATIVIDADES COMO MONITORA DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/12/2006 | 150.00 | 00007122263460 | JUDITH EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES N 811130/2005,REFERENTE AO PRIMEIRO PAGAMENTO COMO MONITOR DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/12/2006 | 150.00 | 00004493794429 | ISABEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOA TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES N 811130/2005,REFERENTE AO PRIMEIRO PAGAMENTO COMO MONITORA DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/12/2006 | 150.00 | 00007691163452 | MURILO JOAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGAMA AÇÕES EDCATIVAS COMPLMENTARES N 811130/2005,COMO MONITOR DESTE PROGRAMA,REFELATIVO AO PRIMEIRO PAGAMENTO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/12/2006 | 150.00 | 00007651893484 | GILSON SILVANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE BOLSA DO PROGRAMA AÇÕES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES N 811130/2005,RELATIVO AO PRIMEIRO PAGAMENTO COMO MONITO DESTE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 01/12/2006 | 1286.16 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/12/2006 | 1675.79 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSSUNO DE AGUA DOS PREDIOS E ESCOLA PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/12/2006 | 310.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/12/2006 | 1687.69 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/12/2006 | 19.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/12/2006 | 1102.60 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO S A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/12/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO ED 1370,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/12/2006 | 1178.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 01/12/2006 | 8586.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES - COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 01/12/2006 | 165.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 01/12/2006 | 53467.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,FUNDEF 60%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/12/2006 | 944.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagamento do salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de educação fundef 60%,relativo ao mes de DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 01/12/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 10% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 01/12/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO 10% CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 01/12/2006 | 21041.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 01/12/2006 | 965.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% PROF CONTRATADOS RELATIVO A DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 01/12/2006 | 5570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/12/2006 | 411.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS REL AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/12/2006 | 3222.69 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MNE 9863 E MOE 2499,PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/12/2006 | 149.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SALARIO FALIMIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 01/12/2006 | 8000.00 | 00000838560482 | CLAUDINO CESAR FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENIMENTO E VANTAGENS DO GABINETE COMISSIONADO-PREFEITO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/12/2006 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PAR PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTA EDILIDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/12/2006 | 1419.04 | 12678090000153 | PONTE AEREA TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA TAM NO TRECHO; CAMPINA/BRASILIA /CAMPINAEM FAVOR DO SR.CLAUDINO CESAR FREIRE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete de Prefeito | Administração | Administração Geral | Expansão das Ações do Poder Executivo Municipal | Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/12/2006 | 6200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENIMENTO E VANTAGENS DO GABINETE COMISSIONADO-,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/12/2006 | 357.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria proveniente ao pagamento dos funcionarios da secretaria de administração efetivos,açao social efetivos e infra estrutura efetivos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/12/2006 | 165.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria proveniente ao pagamento dos funcionarios lotados na secretaria de educação professores contratardos referente ao mes de dezembro/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/12/2006 | 300.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitado na conta do fpm,relativo ao mes de dezembro/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/12/2006 | 111.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria debitado na conta do fpm,relativo ao mes de dezembro/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/12/2006 | 375.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria prveniente ao pagamento dos funcionarios lotados na secretaria de administração ação social e infra estrutura relativo ao 13º salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/12/2006 | 14712.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 13 º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/12/2006 | 2030.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/12/2006 | 9047.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO 13º SALARIO DE INATIVOS RELATIVO A 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Previdência Social | Previdência Básica | Programa de Apoio Administrativo | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PENSIONISTA,RELATIVO AO 13º DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/12/2006 | 339.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/12/2006 | 1389.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO FORNECIMENTO REFEIÇÕES DESTINADO AO POLICIAMENTO MILITAR,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/12/2006 | 234.60 | 00002470149401 | DONGLARES MARCOLINO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO DE 20 DIAS NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/12/2006 | 150.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA 7 DE SETEMBRO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AO IPTU RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/12/2006 | 250.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DA COMUNIDADE DE AUSENTE PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003487965445 | LEONI PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 01/12/2006 | 350.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;RONALDO ONOFRE DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/12/2006 | 612.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA DO PREDIO ONDE FUNIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/12/2006 | 500.00 | 03135517000186 | Tecnol Pública | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CESSÃO DE USO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA REF. AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/12/2006 | 500.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/12/2006 | 86.00 | 00944953000108 | LIVRARIA E PAPELARIA SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE FORMULARIO CONTINUO DESTEINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/12/2006 | 23855.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMSUNO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/12/2006 | 489.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para pagamento de salario familia dos funcionarios lotados na secretaria de administração e finanças relativo ao mes de dezembro/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/12/2006 | 16170.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/FINANÇAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/12/2006 | 2630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 01/12/2006 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM\PLANEJ\FINANÇAS- COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/12/2006 | 9047.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE INATIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE PENSIONISTA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 01/12/2006 | 339.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE PENÇOES ALIMENTICIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/12/2006 | 350.00 | 00003287884492 | JOSILEIDE PEREIRA DA SILVA | valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como Agente de Serviços na delegacia desta cidade referente ao mes de novembro 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/12/2006 | 500.00 | 00095232087487 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO O PESSOAL DA COMUNIDADE DE AUSENTE PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/12/2006 | 885.00 | 00002414451408 | EVERALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO O PESSOAL DO SITIO ARROZ E PAU FERRO PARA A FEIRA LIVRE LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00020335792472 | GILBERTO FAUSTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS A DISPOSIÇÃO DO CARTORIO ELETORAIL PARA O EXERCICIO DOS SERVIÇOS ELEITORAIS REFERENTE AO SEGUNDO TURNO DAS ELEÇÕES REALIZADAS NO MES DE OUTUBRO/. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00005941784449 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO OS ELETRICISTAS PARA MANUTENÇÃO DAS REDE DE BAIXA E ALTA TENÇÃO DA ZONA URBANA E ZONA RURAL,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/12/2006 | 1383.00 | 00060329157434 | SEVERINO FELIPE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇO PRESTADOS CONDUZINDO O PESSOAL DA COMUNDADE DE PAU FERRO DA ESTAÇÃO PARA A FEIRA LOCALIZADA EM GURINHEM REFERENTE AOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/12/2006 | 885.00 | 00076836932434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO OS SEM TERA AAMPADOS NO SITIO TRE PASSAGEM PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NO SINDICADO RURAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/12/2006 | 315.00 | 00004237600416 | HERINALDA MARIA DA S. NASIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNEIMENTO DE LANCHES DURANTE A CAPACITAÇÃO DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO REALIZADA NOS DIAS 10,22,24 E 28/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/12/2006 | 6666.36 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA PRESTADOS EM FAVOR DESTA EDILIDADE, NO QUE DIZ RESPEITO A OBRA DE AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE E RESTAURAÇÃO DA RODOVIA BR-230, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/12/2006 | 500.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | DEBITO EM C/C 2.217-9 - FPM, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/12/2006 | 500.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS, DEBITA NA C/C 6.878-0 ICMS, CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/12/2006 | 520.38 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO AOS ORGÃO PERTECENTES A SERETARIA DE AMINISTRAÇÕA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 01/12/2006 | 4361.46 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/12/2006 | 26.01 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 01/12/2006 | 1627.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/12/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATADOS- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/12/2006 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 01/12/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SEAGMA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/12/2006 | 800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E MIOE AMBIENTE DESTE UNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/12/2006 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 58.041-4 fms. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/12/2006 | 15.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria na conta 58.041-4 fms,proveniente ao pagamentos do 13 º salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/12/2006 | 87.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria proveniente ao pagamento dos funcionarios lotados na secretaria de saude psf referente ao mes de novembro/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/12/2006 | 99.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria proveniente ao pagamento dos funcionarios lotados na secretaria de saude psf referente ao 13º salario de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/12/2006 | 99.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria proveniente ao pagamento dos funcionarios lotados na secretaria de saude agentes comunitarios referente ao mes de novembro/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/12/2006 | 66.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para pagamento de tarifa bancaria proveniente ao pagamento dos funcionarios lotados na secretaria de saude efetivos,referente ao 13º salario de 06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/12/2006 | 10575.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 01/12/2006 | 14190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/12/2006 | 2000.00 | 04143881000150 | ARCADA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UMA UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA DESTINADO A SEC DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/12/2006 | 270.00 | 00002989458433 | JAILSON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PAGA PAGAMENTO DE VIAGENS CONDUZINDO O MEDICO E O DENTISTA PARA O POSTO MEDICO DE URUÇU EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KLU 0537. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/12/2006 | 200.00 | 00085411647487 | LUIS CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/12/2006 | 369.40 | 00060097892491 | DAMIAO JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BICICLETAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO,SETEMBR,OUTUBRO E NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/12/2006 | 750.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS AGENTES DE VIGILANCIA AMBIENTAL, UTILIZANDO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP 1770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANPORTE DOS MEDICOS DO PSF DESTE MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE RURAL DE RIACHO VERDE, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACA MMN-2691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Serviços Urbanos | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Manutenção dos Serviços de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/12/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO TERRENO ONDE E DEPOSITADO A COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/12/2006 | 450.00 | 00027211479434 | JOÃO MARCULINO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS CONDUZINDO A EQUIPE DO PSF PARA VISITA DOMICILIAR EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNN 1034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006100721457 | vaneide da silva | valor que se empenha para pagamento pelos erviços de agente de serviço no posto medico psf, do conjunto mangueira nesta cidade no periodo de primento de outubro a 30 de outubro/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/12/2006 | 350.00 | 00006687729489 | JEIMERSOM GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA NO POSTO MEDICO PSF LOCALIZADO NO CONJUNTO DA MANGUEIRA ,NESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/12/2006 | 120.00 | 00003193122408 | ANA ROSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS AGENTE DE VIGLANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE TRES DIAS DO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/12/2006 | 400.00 | 00022590242468 | ALICE BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, SITUADA A RUA SETE DE SETEMBRO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/12/2006 | 200.00 | 00026300320430 | ARLINDO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS CORRESPONDENTE A ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE DO PFS NO SITIO MANECOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/12/2006 | 400.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DE RIACHO VERDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06. (NOME CORRETO DO FORNECEDOR;JOSE ALVES FEITOSA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/12/2006 | 150.00 | 00018418880791 | JOAO BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NO CONJUNTO CEHAP PARA OS AGENTES PEVA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00002586906403 | SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO O MEDICO DE CAJA AO POSTO DE PFS DE MANECOS,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT 2366,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/12/2006 | 1700.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q UE SE EMPENHA AOS SERVIÇS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO EQUIPES DOS PSFS E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA PARA POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/12/2006 | 2000.00 | 00004366583488 | JAIRO RUBENS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NO TRANSPORTE DE PAIENTES DESTE MUNICIPIO COM CONSULTAS MARCADAS PARA O PAM EM JOÃO PESSOA,DURANTE O MES DE SETEMBRO/06,EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA CBS 2884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 01/12/2006 | 800.00 | 00002309583464 | MARTA MARIA FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA OS PSF EM VEICULO DE MINHA PRORIEDADE DE PLACA MNH 1026,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/12/2006 | 835.00 | 00034745122772 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E SEUS ASSESSORES DURANTE O MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/12/2006 | 1700.00 | 00005805708434 | ALFREDO FAGUNDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO MEDICO ALERGOLOGISTAS E PNEUMOLOGISTA PARA OS PACIENTES DE GURINHEM DURANTE O MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/12/2006 | 130.00 | 00037664085420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BATAS PARA ULTRASONOGRAFIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/12/2006 | 520.00 | 00007598616418 | JOSE NICODEMOS CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS PARA SECRETARIA DE SAUDE EM VEICULO DE PLACA MMR2675,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/12/2006 | 988.00 | 00026341336420 | JOSE DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS TRNASPORTANDO OS AGENTES PEVA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP 1770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/12/2006 | 350.00 | 00008452285795 | ANA MARIA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO PSF DO SITIO MANECOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/12/2006 | 350.00 | 00001310681481 | EDIVAN DE ARAUJO NUNES | VALO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO PSF DO SITIO MANECOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/12/2006 | 350.00 | 00073850799468 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO MEDICO DO SITIO MANECOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/12/2006 | 350.00 | 00051912473453 | ELIANE DE LOURDES SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AGENTE DE SERVIÇO NA SECRETARIA DE SAUDE LOCALIZADA NA RUA SETE DE SETEMBRO NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/12/2006 | 7849.06 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOA AOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MNF 1976,MNE 9124,MNH 2426 ,MNF 2336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/12/2006 | 1313.00 | 00062856260730 | DINIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR Q UE SE EMPENHA AOS SERVIÇS A SEREM PRESTADOS CONDUZINDO EQUIPES DOS PSFS E EQUIPE TECNICA ADMINISTRATIVA PARA POSTOS MEDICOS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/12/2006 | 360.00 | 12929998000192 | REBOQUE SÃO JOSÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA MNF 2336. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/12/2006 | 156.00 | 00092895549400 | HELENO MANUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO O DENTISTA PARA ATENDIMENTO NO POSTO MEDICO DE URUÇU EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE E PLACA MMN-2691 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/12/2006 | 770.00 | 00067519261468 | LUIZ CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CABEÇOTE E DA CAIXA DE MARCHA NO VEICULO DE PLACA MNE 9124 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/12/2006 | 1900.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇAO DE VEICULO DUCATO DE PLACA MNH 2426. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/12/2006 | 475.00 | 09383019000139 | Acessorauto Comercio de Acessorios para Autos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADA AO VEICULO DE AMBULANCIA FIORINO MNF 1976 E DUCATO MNF 2336 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/12/2006 | 632.00 | 00036482668453 | ALFREDO VICENTE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 158 METROS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA SETE DE SETEMBRO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/12/2006 | 101.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER | valor que se empenha para pagamemto correspondente a aquisição 4 bolsa perfil p/ostomia transp. material destinados aos postos de psf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/12/2006 | 4670.49 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL DE LABORATORIO DESTINADOS AOS POSTOS DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/12/2006 | 850.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MICROSCPIOS DO LABORATORIO DO PSF LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/12/2006 | 990.00 | 24502742000183 | FARMEC Prod. Farm. Cirurgicos LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AOS PACIENTES DOS PSF S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/12/2006 | 13201.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/12/2006 | 1875.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | valor que se empenha para pagamento relativo aquisição blocos de receituario medico a blocos de requisição de exame destinados aos pfs deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/12/2006 | 450.00 | 00003856928464 | ROBERTA KELLY DE ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNIONA O PSF DO CENTRO LOCALIZADO NA RUA MARTHA RIBEIRO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/12/2006 | 350.00 | 00032478623404 | ANTONIO VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO POSTO DE SAUDE DE URUÇU DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/12/2006 | 8942.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13 º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO 13º SALARIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/12/2006 | 100.00 | 00028168810406 | FRANCISCO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/12/2006 | 300.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO.( NOME CORRETO DO FORNECEDOR;MARCONE TAVARES DA FONSECA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/12/2006 | 180.00 | 00064628043434 | VALDINEIDE VERISIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO A RUA 13 DE MAIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/12/2006 | 700.00 | 00052681041449 | ALBERTINA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ´PELOS SERVIÇOS AOS PRESTADOS COMO AGENTE DE SERVIÇO NA CRECHE PEDACINHO DE AMOR,RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/12/2006 | 278.00 | 00006095253446 | josefa cabral da silva | valor que se empenha para pagamento de ajuda financeira destinada a tratmento de saude para pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/12/2006 | 292.00 | 00004143050439 | JOÃO MONTEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POIS O MESMO E RECONHECIDAMENTE CARENTE, CONFORME REIBO DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/12/2006 | 400.00 | 00006827182460 | CASSIANO RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO CRIANÇAS DO SÍTIO BOQUEIRÃO PARA A CRECHE PEDACINHO DE AMOR, LOCALIZADA EM BOQUEIRÃO, NESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/12/2006 | 300.00 | 00003286726451 | GERSON ANTONIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUD FNANCEIRA DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOAÇÃO ANEXA; | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/12/2006 | 150.00 | 00064626741487 | ANA CLEIDE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTA CIDADE.CONFORME DOAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/12/2006 | 300.00 | 00030893976415 | SEBASTIAI PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/12/2006 | 250.00 | 00060125730497 | severino do ramo do nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTDE SAUDE PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/12/2006 | 1023.78 | 08666091000291 | COMPANHIA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE CIAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE DESTINADO AS CRECHES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/12/2006 | 921.30 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO PARA AS CRECHES,REGINALDO GALDINO DE OLIVEIRA,SINDA REGIS MALHEIROS E PADACINHO DE AMOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/12/2006 | 700.00 | 00001021293474 | TIAGO DE LUNA IENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO BOLSA FAMILIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/12/2006 | 3190.50 | 06299271000176 | gm gil magazine | valor que se empenha para pagamento correspodente a aquisição de material de expediente destenados ao programa do bolsa familia | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/12/2006 | 501.50 | 05857540000100 | RURALWEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BANDA LARGA, UMA CONEXAO A INTERNET 24HORAS POR DIA, 7DIAS POR SEMANA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/12/2006 | 6000.10 | 00785860000188 | ATL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPNDENTA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO, SINDA REGIS MALHEIROS, E PADACINHO DE AMOR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/12/2006 | 867.50 | 00005271190404 | CARLA GENNAD FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES REGINALDO GALDINO,SINDA REGIS MALHEIROS E PEDACINHO DE AMOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/12/2006 | 560.00 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 5 PIPAS D ÁGUA DESTINADO A POPULAÇÃO CARENTE DA ZONA RURAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/12/2006 | 130.00 | 00037663909453 | ANGELITA VIEIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADOA PARA TRATAMENTO DE SUDE A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPOIO,CONFORME DOAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/12/2006 | 120.00 | 00004815449414 | EDILMA VICENTE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/12/2006 | 250.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA DO SR. IVONALDO DOS SANTOS ,CONFORME DOAÇAO EM ANEXO.( NOME CORRETO DO FORNECEDOR;MARCOS ANTONIO CAVALCANTE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/12/2006 | 500.00 | 00063614855791 | SEVERINO MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CASA DA SENHORA MARIA DA PENHA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COFORME DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/12/2006 | 200.00 | 00005396914459 | IVAN JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTADINA A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/12/2006 | 100.00 | 00027413942453 | SEVERINO IZIDRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/12/2006 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCIERA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/12/2006 | 75.00 | 00028153170449 | MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PESSOA CRENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/12/2006 | 100.00 | 00080648169472 | TEREZA XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/12/2006 | 300.00 | 00084023317420 | JOSE PEREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/12/2006 | 200.00 | 00072592281487 | ANA LUCIA DE MELO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTODE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/12/2006 | 133.85 | 04623321000101 | KELLY MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DISCRIMINADOS CONFORME NOTA FISCAL DESTINADO A FESTA DE COMFRATERNIAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/12/2006 | 188.20 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DA AGUA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/12/2006 | 400.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/12/2006 | 433.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AO SALARIO FALIMIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/12/2006 | 9342.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE DEZMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/12/2006 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONTRATADO RELATIVO A DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 01/12/2006 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIOS FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/12/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/12/2006 | 90.00 | 00078872251400 | JOAO GENEROSO DO NASCIMENTO JUNIOR | valor que se empenha correspondente a aquisição de ovos destinados as creches reginaldo galdino de oliveira ,sinda regis malheiros e pedacinho de amor | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/12/2006 | 1415.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | valor que se empenha para pagamento de material de construção destinados a pessoa carente deste municipio,conforme doação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Ação Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Apoio Administrativo | Assistência Emergencial à Familias Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/12/2006 | 876.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | valor que se empenha para pagamento de material de construção destinados a pessoa carente deste municipio,conforme doação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/12/2006 | 44.20 | 78310208000102 | ALLOS LAB. DE ANTIGENOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA NE 3319 DE 03/10/06,CONFORME NOTA FISCAL N º 8193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/12/2006 | 1415.00 | 01642291000184 | MARIA JOSE ONOFRE DE PAIVA | valor que se empenha para pagamento de material destinado a confecção de dois portoes no posto medico de manecos e construção de uma lavanderia no referido posto conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/12/2006 | 1100.00 | 35570233000104 | CHEVROPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/12/2006 | 161.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO SAUDE DO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/12/2006 | 1821.00 | 00055698620482 | ALDO GUEDES BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO DE ULTRA SONOGRAFIA PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO DE GURINHEM, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/12/2006 | 2310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS FUNCIONARIAS ANA CLAUDIA ROLIM ANA PAULA VELLOSO ROSANGELA DE FATIMA VIANNA PESSOA MARIA LUIZA DE LIRA E MARIA ISABEL DE ANDRADE MEDICOS E ENFERMEIROS DO PSF DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/12/2006 | 104.22 | 08777328000120 | CEDAL-COOPERATIVA DE ENERGIZACAO DEDESENVOLV. AGRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/12/2006 | 262.26 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUA E ESGOTOS DAPARAIB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DA RUA PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/12/2006 | 18.09 | 33530486003225 | EMBRATEL - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/12/2006 | 552.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/12/2006 | 283.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRIA DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/12/2006 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UMA COPIADORA MODELO ED 1370,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/12/2006 | 1071.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TESTE DE CALIBRAGEM DE BOMBA E BICOS INJETORES COM TROCA DE REPAROS E CANOS INJER E SICRONIZAÇÃO DA CORREIA DENTADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/12/2006 | 100.00 | 24503757000166 | LUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AOSSERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/12/2006 | 650.00 | 24503757000166 | LUCIA DE FATIMA TORRES DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 BATERIAS DESTINADOS AS VEICULOS DE PLACA MNE 1976,9124 E AMBULANCIA DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/12/2006 | 14035.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/12/2006 | 235.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIOS FALIMIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/12/2006 | 6215.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRODE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/12/2006 | 154.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 01/12/2006 | 62186.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSFS DO MUNICIPIO DE GURINHEM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 01/12/2006 | 14620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Apoio Administrativo | Programa Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 01/12/2006 | 3200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 01/12/2006 | 136.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS AGENTES DO PEVA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 01/12/2006 | 8775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS FUNIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS,RELATVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/12/2006 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA SERETARIA DE SAUDE CONTRATADOS- RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/12/2006 | 14951.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo | Programa Atenção Básica de Saúde PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/12/2006 | 8530.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIA DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 05/12/2006 | 350.00 | 06101391000117 | MANTELLI & CAUDURO COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES CONTABEIS, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 08/12/2006 | 1320.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Apoio Administrativo | Amortização da Dívida com Encargos Sociais (INSS - FGTS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 08/12/2006 | 8289.06 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA C/C 2.217-9, FPM, REFERENTE AO PARC/RET/INSS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 08/12/2006 | 15852.95 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITO EM C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO INSS/EMPRESA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 11/12/2006 | 141.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PESSOAL DE APOIO CONTRATADOS, COMISSIONADOS E EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME EXTRATO DA C/C 2.217-9 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 11/12/2006 | 21.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA PROVINIENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE AGENTE PEVA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 12/12/2006 | 1450.00 | 33669672007075 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A CONTRIBUIÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 12/12/2006 | 471.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO EM C/C 2.217-9 - FPM REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS PROVENIENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2006, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 12/12/2006 | 87.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A DEBITO NA CONTA 2.217-9,RELATIVO A TARIFA BANCARIA PROVENIENTE AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,REFERENTE AO PAGTO DO 13º SALARIO EXERCICIO 2006, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 12/12/2006 | 21.90 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | DEBITO NA C/C 5.934-X REFERENTE AO ACESSO A INTERNET, PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/12/2006 | 93.00 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha proviniente ao pagamento de tarifa bancaria dos funcionarios Lotados na Secretaia de Educação EJA relativo ao mes de dezembro/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 14/12/2006 | 150.00 | 07553129000176 | PUBLICSOFT - PUBLIC SOFTWERE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A TITULO DE LOCAÇÃO E USO DE SOFTWERE, SISTEMA DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades da SECES (MDE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 19/12/2006 | 1860.00 | 08809444000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA PARA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL BOQUEIRÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.(NOME CORRETO DO FORNECEDOR;GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL BOQUEIRÃO II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 20/12/2006 | 1263.80 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 20/12/2006 | 253.68 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC.MUNIC.DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DA FEDERAÇÃO DAS ASSOIAÇÕES DE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, DEBITADA NA C/C 6.878-0 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/12/2006 | 5500.00 | 06299271000176 | gm gil magazine | Valor que se empenha correspodente a aquisição de Equipamento Diversos, destinados ao funcionamento do Programa Bolsa Familia, conforme documento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 21/12/2006 | 60.37 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspodente ao débido PASEP na c/c 1.107-x Fundo especial, relativo ao mês de Dezembro, conforme DAF - Distribuição de Arrecadação Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 22/12/2006 | 6.81 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.216-0 - ITR, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Saneamento Básico Urbano | Qualidade de Atendimentos dos Serviços de Saúde | Construção de Privadas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 26/12/2006 | 20000.00 | 03592746000120 | DJ - CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DOS MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES DA ZONA URBANA DE GURINHEM. | 00142006 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/12/2006 | 5685.85 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/12/2006 | 933.98 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR DEBITADO NA C/C 2.217-9 - FPM, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/12/2006 | 18.68 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA C/C 7.735-6- CEX, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SAPLAFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/12/2006 | 19619.82 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DIVERSAS SEC. DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 28/12/2006 | 18.68 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA C/C 7.735-6- CEX, REFERENTE AO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/12/2006 | 290.29 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/12/2006 | 23549.90 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/12/2006 | 2177.30 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/12/2006 | 3000.00 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/12/2006 | 3360.00 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/12/2006 | 326.69 | 02912550000102 | CAMARA MUNICIPAL DE GURINHEM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INCORPORAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção das Atividades Administrativas da SIE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/12/2006 | 478.00 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA PROJETADA 01 NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CREA-ART J00014721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/12/2006 | 15097.26 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEF 60%, RELATIVO AO 13º SALALIO, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Educação, Cultura e Esportes | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio Administrativo | Manutenção Atividades FUNDEF (Magistério) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/12/2006 | 43259.07 | 29979036017116 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEF 60%, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Administração, Planejamento e Finanç | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/12/2006 | 1.43 | 00000000166405 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEBITADO NA C/C 283.141-4 ICMS DESONERAÇÃO, CONFORME EXTRATO DO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 20/09/2023