| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2006 | 280.00 | 00060078898404 | AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS COM PERNOITE AS CIDADES DE NA- TAL, RECIFE E CAMPINA GRANDE A SERVICOS DES- TA EDILIDADE JUNTO A CHB-COMPANHIA IPOTECARIABRASILEIRA E TRATAR DE OUTROS ASSUNTOS DIVER-SOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2006 | 1307.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA POR FOPAG DE SERVIDORES, 30/11 E 0212 DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2006 | 4189.43 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATEIRAIS ELETRICOS,DESTINADOS A UTULIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO (REFLETORES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/01/2006 | 272.50 | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2006 | 485.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA MMX-5873 E D60 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2006 | 520.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICU-LO TRATOR FORD DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2006 | 3.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 E CON-TA N. 11.807-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2006 | 260.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE HP TONER 12A COMPATIVEL DESTINADO A UTILIZACAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE FI-NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/01/2006 | 67.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO HP14A PRETO, DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2006 | 289.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE HP TONER 15A E LEXMARK TONER OPTRA E230 RECICLADOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/01/2006 | 200.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA DE ACESSO AFUNDACAO CUCA NO BAIRRO MUTIRAO E DA REFORMA DA 4¦ DELEGACIA DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2006 | 20.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEU DO VEICULO DE PLACA MNC-4992 DA SECRETARIA DA ACAO SO- CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2006 | 26.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL SOB/CHEQUE C/6.912-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442005 | 0000078 | 03/01/2006 | 1307.55 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 044/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000042005 | 0000086 | 03/01/2006 | 2945.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (FARMACIA BASICA) PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO ATENDIDA NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2006 | 331.43 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS,DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ WILLYAM AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2006 | 1859.20 | 02357740000105 | MARIA DAS DORES S.DE ALMEIDA-ME ECOPLANT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO E PLANTIO DE DIVERSAS ESPECIES DE PLANTAS NO JARDIM DO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2006 | 2598.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PLACA E PORTOESCOMO TAMBEM REFORMA DE PLACA LUMINOSA, PARA OCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA Dr.HUGOB.DE PAIVA (CEO)NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/01/2006 | 980.99 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISDE CULTURA,HORMONIOS,EAP E OUTROS EM PACIEN- TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO/2005,CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/01/2006 | 140.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICU-LO AGRALE MICRO ONIBUS PLACA OE-0870, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/01/2006 | 304.00 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE VIDRO INOX 10 MM, E CHAPA EM ACO INOX, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR. HUGO B. DE PAIVA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 03/01/2006 | 1750.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES E FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA EM EXTRATO CONTA 7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/01/2006 | 243.60 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REVISTAS E JORNAIS, DESTINADOS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/01/2006 | 66.00 | 24528770000170 | ECO-CENTRO CARDIOLOGICO DE NATAL S/C LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA, NA PACIENTE MARIA CAROLINE FELIPE SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/01/2006 | 206.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS REALIZADAS EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 04/01/2006 | 3104.17 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RADIOLO-GIA GERAL,MAMOGRAFIA E ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/01/2006 | 300.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO FUNERARIOS DE JOAO PESSOA A GUARABIRA, DOS FALECIDOS,JOSE AUGUSTO AZEVEDO,ANTONIO DIAS MACHADOE DANIEL SOARES,AOS SEUS FAMILIARES PARA O SEPULTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 04/01/2006 | 3570.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAIXOES FUNERARIOS E MORTALHAS DESTINADOS AO SR. DANIEL SOARES DA SILVA E OUTROS FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO,CONFORME CERTIDOES DE OBTOS E REQUERIMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2006 | 196.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A COORDENACAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 04/01/2006 | 492.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA COBRANCA DE TARIFAS POR PAGTO. DO 14 SALARIO DOS PROFESSORES EM 29/12/2005. CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2006 | 70.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/01/2006 | 600.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA EDILIDADE JUNTO A CHB,FAMUP,CEF E AO TCE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/01/2006 | 875.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONES HP 15A E 12ADAS IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTABILIDADE, DASECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 04/01/2006 | 1857.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMX-5873 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 04/01/2006 | 900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE E ENTREGA DE MATE- RIAIS PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO E REMOCAO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA MNW-5027. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/01/2006 | 160.00 | 00012392898472 | ODILON DIAS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CARREGO E TRANSPORTE DE CARCACASBOVINAS DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO CENTRAL NO PERIODO 26 A 27 DE 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/01/2006 | 80.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE CARROCAS UTILIZADAS NA COLETA DE LIXO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 04/01/2006 | 228.00 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE REVISTAS E JORNAIS, DESTINADOS A BIBLIOTECA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/01/2006 | 44.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/01/2006 | 30.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO CANO DE ESCAPE DO VEICULO ENCHEDEIRA 930H DA SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/01/2006 | 30.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL,GUSTAVO AMORIM DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/01/2006 | 1068.00 | 00930087000104 | PRENER - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOA UTILIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/01/2006 | 55.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE LOGOMARCAS, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/01/2006 | 200.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DO CAMPEONATO DE XADREZ REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 05/01/2006 | 64.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E REPOSICAO DE FECHADURAS DO GINASIO DE ESPORTEO ZENOBAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/01/2006 | 68.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DO TORNEIO DE FUTSAL E OUTROS EVENTOSREALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 05/01/2006 | 900.00 | 02048285000166 | FUNDACAO CENTRO UNIFICADO DE CAP. ARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 30 (BOLAS) DESTINADAS A SECRETA-RIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/01/2006 | 1106.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TROFEUS E MEDALHAS E BOLAS DESTINA- DOS A REALIZACAO E PREMIACAO DOS VENCEDORES DOS TORNEIOS DE FUTEBOL DE CAMPO E DO CAMPEO-NATO DE FUTSAL DE VERAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo esporte com lazer | Constru‡Æo do estadio Municipal para o Esporte Amador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612005 | 0001163 | 05/01/2006 | 24041.40 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 3¦ TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ESTADIO MUNICIPAL O CORDEIRAO, NO BAIRRO DO CORDEIRO NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 061/2005. | 01692005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 05/01/2006 | 20.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MMX5412 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/01/2006 | 699.30 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/01/2006 | 3880.00 | 13829957000510 | BRAS QUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/01/2006 | 72.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE 18 REFEICOES DESTINADAS AOPESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE CUTURA E TURISMO, NA EXECUCAO DA DECORACAO NATALINA NAS AVENIDAS DOM PEDRO II E SABINIANO MAIA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/01/2006 | 600.00 | 04603683000203 | TECNOLAR-COMERCIO DE ARTIGOS DO LAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DECORACAO DOS AMBIENTES ONDE SE REALIZARA A FESTADE NOSSA SR¦ DA LUZ-EDICAO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/01/2006 | 40.00 | 00052887464434 | GILSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COM RE- FRIGERANTES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO DEPALCO E SOM NA REALIZACAO DA FESTA DE ANO NO-VO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/01/2006 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VENTILADOR 50CM DE PAREDE OSCILANTE ARGE DESTINADO A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETA-RIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/01/2006 | 1386.00 | 07037571000140 | PAULO ROBERTO SOUZA PALITOT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MUDAS DESTINADAS A SEREM PLANTADAS NA PRACA DO TREVO DA PB075,073 E NA PRACA CRISTO REDENTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/01/2006 | 80.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS TRATOR FORD 6600 E O VEICULO DE PLACA MOE-0331 DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/01/2006 | 400.00 | 00050425048420 | PAULO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS, NO TRANSPORTE DE METRALHAS QUE SAORECOLHIDAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO VEI-CULO CAMINHAO PLACA MMS-4332/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/01/2006 | 2949.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PNEUS,PROTETORES DE CAMARA DE AR DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNM-4647 E MMX5873 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/01/2006 | 3150.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A O APOIO FINANCEIRO AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUETEM COMO OBJETIVO PARA DESPESAS COM ALUGUEL ETRANSPORTES DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADESPARA GUARABIRA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRONOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/01/2006 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITOJOAO BATISTA DE AMORIM,525 BAIRRO NOVO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF/MES DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/01/2006 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JOSE EPEMINONDAS,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/01/2006 | 13.59 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/01/2006 | 300.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DE NOTA FIS-CAL DE SERVICOS AVULSA COM 3 VIAS DESTINADAS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/01/2006 | 345.90 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, QUE PRESTAM SERVICOS EM HORAS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/01/2006 | 945.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM IMPRESSORA EPSON FX 2180,DO SE- TOR DE CONTABILIDADE, COM MANUTENCAO CORRETI-VA PREVENTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 05/01/2006 | 35.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE CALCULAR PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/01/2006 | 345.90 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, QUE PRESTARAMSERVICOS EM HORAS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/01/2006 | 640.00 | 00021917043449 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA WILDES SARAIVA GOMES,30,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVOA DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 05/01/2006 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNF-28 03, TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS AO MA-TADOURO PUBLICO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 05/01/2006 | 400.00 | 00067597467400 | ADAILSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PIMENTEL FILHO,172,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DOSETOR DE COMPRAS E LICITACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 05/01/2006 | 100.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DESTINADOS AUTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/01/2006 | 200.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA MNG-2549, A SERVICO DO GABINETEDA PREFEITA PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/01/2006 | 80.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DA INAUGURACAO DOS SERVICOS NO TREVO QUE LIGA A RUA DESEMB.PEDRO BANDEIRA E AV.OTACILIO LIRA CABRAL (EM FRENTE AO POSTP SANTIAGO II) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/01/2006 | 57.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES,REPOSICAO E CONSERTO DE FE- CHADURA NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRA- CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/01/2006 | 500.00 | 00007485383485 | IVALDO LIMA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE RETOQUE EM CALHAS E RETELHAMENTO NO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/01/2006 | 350.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALVORADA MUSICAL, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 118(CENTO E DEZOITO) ANOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/01/2006 | 600.00 | 00004854675934 | EDMILSON FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PERICIA EM SERVICOS DE ENGENHARIA E AVALIACAO DE IMOVEL, PARA EFEITO DE AQUISICAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/01/2006 | 1000.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 05/01/2006 | 300.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MACONICA TIRADEN-TES, PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/01/2006 | 13425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE BOLSAS (BENEFICIOS DO PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/01/2006 | 112.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A DOACAO DE PESSOAS PORTADORES DE NESCESSIDADES ESPECIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/01/2006 | 1000.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PICOLES SORTIDOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DURANTE A REALIZACAO DAS COMEMORACOES DO NATAL COM AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/01/2006 | 70.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DO VEICULO DE PLACA MMS-2623 DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/01/2006 | 1602.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES EMDESTINO GUARABIRA/RIO DE JANEIRO, GUARABIRA AVITORIA X VITORIA A GUARABIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/01/2006 | 250.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CADEIRAS BISTRO DESTINADAS A UTILIZA- CAO NA CAPELA DO CEMITERIO BOM JESUS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/01/2006 | 149.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VENTILADOR 50 CM OSCILANTE COLUNA ARGEDESTINADO A UTILIZACAO NO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/01/2006 | 149.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VENTILADOR 50 CM OSCILANTE COLUNA ARGEDESTINADO A UTILIZACAO NO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/01/2006 | 100.00 | 00071340939487 | ANTONIO BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PIRPIRIA,PARA FUNCIONAMENTO DA PASTORAL DO IDOSO NA COMUNIDADE DO DISTRITO DO PIRPIRI,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/01/2006 | 150.00 | 00060298820404 | SEVERINO RODRIGUES FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JO- SUE PIMENTEL,440,BAIRRO BELA VISTA PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOS BAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA,RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 05/01/2006 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEI-TO MANOEL SIMOES,09,PARA FUNCIONAMENTO DA SE-DE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/01/2006 | 300.00 | 00006117068492 | JOSE ROBERTO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAME NA TROCA DE FAIXA DE MAIOR CAPACITACAO PARA EXERCER MELHOR SUAS FUNCOES COMO PROFESSOR DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 05/01/2006 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO ASSISTENCIA A MENINAS MENORES OU EM SI-TUACAO DE RISCO AOS CUIDADOS DA AMECC-COMUNI-DADE TALITA,EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER O-RIENTADAS E ACOMODADAS,CONFORME CONVENIO FIR-MADO ENTRE AS PARTES,REF/MES DE DEZEMBRO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/01/2006 | 300.00 | 00050427075491 | MARIA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR VIAGEM E TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/01/2006 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA E-DILIDADE, REF/MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/01/2006 | 130.00 | 00029951925472 | JOSE ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PADRE IBIAPANA,353,NOBAIRRO DO JUA,PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO CONJUNTONOSSA SENHORA APARECIDA, REF/MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/01/2006 | 78.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A QUITACAO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 05/01/2006 | 30.00 | 00000090264797 | ODACY ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMEN-TACAO DO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENER- GIA EM ATRASO, DEVIDO AS DIFICULDADES FINAN- CEIRAS POR QUE PASSA NO MOMENTO,CONFORME RE- QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 05/01/2006 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO,PARA FUNCIONAMENTO DA AS-SOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, REF/MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/01/2006 | 150.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,154,ALTO DA BOA VISTA,PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO POLICIAL P/ ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, REF/MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 05/01/2006 | 200.00 | 00004649829445 | GERLANE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPLEMEN-TACAO DE CUSTEIO DE VIAGEM COM FIEIS DA IGRE-JA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ULTIMOS DIAS AO TEMPLO NA CIDADE DE RECIFE-PE PARA CONGRESSO EVANGELICO,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/01/2006 | 375.00 | 00002011577489 | JOSE MARCELO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES NATALINAS COM CRIANCAS DESTEMUNICIPIO,NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 05/01/2006 | 120.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE LOGOMARCA E DE FAI-XAS,DESTINADAS A DIVULGACAO DA INAUGURACAO DOPOSTO DE SAUDE -PSF NORDESTE II NA RUA PREFEITO MANOEL LORDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 05/01/2006 | 2000.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES EM ALUMINIODESTINADOS A UNIDADE DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/01/2006 | 113.40 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIAE AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 05/01/2006 | 249.00 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA E BATERIA PARA FILMADORA DESTINADAS A UTILIZACAO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/01/2006 | 140.00 | 00001974455432 | JOAO DA SILVA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE TELEVISAO INSTALADA NO CAIC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/01/2006 | 364.00 | 00036522643472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SANDALIAS DESTINA- DAS A GINCANA CULTURAL; PROJETO IV, DO PROGRAMA ACELERA PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/01/2006 | 232.50 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS EPSON STY C40SX E HP 3320 DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 05/01/2006 | 250.00 | 00004260000489 | SUENIA SHIRLEY ROCHA MADRUGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA,09 PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECAINFANTIL MONTEIRO LOBATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 05/01/2006 | 400.00 | 24114084000152 | MARYNNAS S RESTAURANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE ALMOCO EM CONFRATERNIZACAO NATALINA COM PROFESSORES E ALUNOS DO CENTRO EDUCACIO- NAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/01/2006 | 1112.80 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REALIZACAO DAS CONFRATERNIZACOES E COLACAO DEGRAU DAS TURMAS DE 4¦ SERIES DO ENSINO FUNDA-MENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem das Creches da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 05/01/2006 | 220.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQUINAS E MOTORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA BOMBA DAGUA (SAPO NAUGE 800),DESTINADA A UTILIZACAO NO POCO DA CRECHE VOVO EMILIA NA LOCALIDADE DO CONJ.ANTONIO MARIZ MUTI- RAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 05/01/2006 | 2240.00 | 06965148000147 | APICE ASSESSORIA E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A INSCRICOES DOS SUPERVISORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO CONGRESSO INTERNACIONAL DE LEITURA E FORMACAO DE PROFESSORES NO CENTRO DE CONVENCOES DA BAHIA OTHON PALACESALVADOR/BA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/01/2006 | 500.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COM A BANDA QUE BRILHOU A FESTADE COLACAO DE GRAU DO CURSO MAGISTERIO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/01/2006 | 79.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES,DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS PROFESSORES E ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/01/2006 | 42.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 31 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTI-NADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAPSF, NA UTILIZACAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/01/2006 | 96.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 48 GARRAFOES DE AGUA MINERAL,DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ WILLYAN AYRES-CAPS E POLICLINICA Dr.AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/01/2006 | 96.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PETI (CAIC) POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA COM CRIANCAS, MAES E MONITORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/01/2006 | 104.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS A DIVERSOSSETORES DESTA EDILIDADE,NA OCASIAO DAS CONFRATERNIZACOES NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/01/2006 | 48.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AO PETI EMOCASIAO DA CONFRATERNIZACAO NATALINA COM AS CRIANCAS MAES E MONITORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/01/2006 | 18000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VEICULACAO DE ANUNCIOS E PROGRA-MAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 06/01/2006 | 124.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 62 GARRAFOES DE AGUA MINERAL,DESTINADOA UTILIZACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 06/01/2006 | 55.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/01/2006 | 839.70 | 35580380000165 | MALHAS SUL COMERCIO DE MALHAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA EXECUCAO DA DECORACAO DOS AMBIENTES ONDE SE REALIZARA A FESTA DA LUZ-EDICAO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/01/2006 | 440.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO AJUSTE DE EQUIPAMENTOS PARA CON-TROLE DE QUILOMETRAGEM E COMBUSTIVEL DOS VEI-CULOS DE PLACAS MMX-5873 E MOF-8789 DA SECRE-TARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/01/2006 | 500.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO AJUSTE DE EQUIPAMENTOS PARA CON-TROLE DE QUILOMETRAGEM E COMBUSTIVEL DOS VEI-CULOS DE PLACAS MWM-4647 E MOF-8774 DA SECRE-TARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/01/2006 | 67.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS E VEICULO MOTO, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 09/01/2006 | 2820.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATEIRAIS ELETRICOS,DESTINADOS A UTULIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO (REFLETORES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/01/2006 | 305.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA DO MERCADO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/01/2006 | 6.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/01/2006 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE PUBLICACAO -TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDI-CACAO NO DIARIO OFICIAL EDICAO 29.12.05 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/01/2006 | 800.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BICICLETAS MTB ARO 26 MODELO 2005 DESTINADAS A PREMIACAO DAS CRIANCAS DURANTE AFESTA DE NATAL REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPALSILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/01/2006 | 150.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMS-2623 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/01/2006 | 407.30 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA-MA.M. DE M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/01/2006 | 160.00 | 02489032000128 | PLANTAO TAXI LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO AJUSTE DE EQUIPAMENTOS PARA CON-TROLE DE QUILOMETRAGEM E COMBUSTIVEL DOS VEI-CULOS DE PLACAS MNS-5015 E MNC-5032 DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/01/2006 | 9308.94 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMPETEN- CIA 12 E 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/01/2006 | 500.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWAREAPRENDIZ (GERENCIAMENTO DA REDE ESCOLAR) E CONTROLE DE BIBLIOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 10/01/2006 | 440.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO SAVEIRO PLACAMOT-2400, AUTO PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 10/01/2006 | 60.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO PSFDO BAIRRO DO JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/01/2006 | 3000.00 | 03084105000164 | UNINEURO- SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE HONORARIOS MEDICOS NA REALIZACAO DE MI-CROCIRURGIA DE TUMOR INTRACRANIANO E DERIVA- CAO VENTRICULAR EXTERNA NO PACIENTE LUIS GUS-TAVO MOURA DOS SANTOS(MENOR) FILHO DO SR. SE-VERINO COSTA DOS SANTOS, ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL SANTA PAULA PELA SECRETARIA DE SAUDECONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/01/2006 | 43452.74 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO INSS S/FOLHA DOS PRESTADO-RES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE,COMPE-TENCIA 12 E 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/01/2006 | 54.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS REALIZADAS EM INAUGURACAO DOS POSTOS DE SAUDE-PSF NOBAIRRO DO JUA, NORDESTE III E PREFEITO MANOELLORDAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/01/2006 | 500.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCA E USODOS SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E CONTROLE DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/01/2006 | 350.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/01/2006 | 205.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADA AO VEICULOGOL PLACA MMS-2623, AUTO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/01/2006 | 98.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA GRAVACAO DE FOTOGRAFIAS DE GUARABIRA EM CD, PARA PUBLICIDADE,FILMAGEM EM VHS,REFERENTE A ENTREVISTA DOS VERIADORES NO COR-REIO DEBATE E CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DA IMAGEM DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SER-VICO DE ALISTAMENTO MILITAR EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/01/2006 | 450.00 | 09071218000101 | JOSE NILTON MARQUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/01/2006 | 500.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA MMS-2623, AUTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/01/2006 | 30464.61 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/01/2006 | 19630.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/01/2006 | 5561.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/01/2006 | 75.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Inst. Nacional de Seguro Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/01/2006 | 13495.03 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVI- DENCIARIA DA FOLHA DE DIVERSOS SETORES CONTA 2.436-8,COMPETENCIA 12 E 13/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 10/01/2006 | 500.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCA AO USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO E CONTROLE EM COMPRAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/01/2006 | 80000.00 | 02658544000170 | TRIBUNA REGIONAL DO TRABALHO - JCJ-GBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIA TRABALHISTA DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONFORME ACORDAO DESTA EDILIDADE/JCJ-GBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de ve¡culo para Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/01/2006 | 1375.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOMBA DANCOR S21.TS-21 2CV TRIF. DESTINADA A UTILIZACAO NO MEMORIAL FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422005 | 0001589 | 10/01/2006 | 10680.00 | 01713630000176 | LUIZ CARRILHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PRESTA-DOS NA EXECUCAO DE SINALIZACAO VERTICAL E HO-RIZONTAL VIARIA URBANA EM DIVERSAS RUAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/01/2006 | 233.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT PLACA MOE-0331, AUTO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/01/2006 | 300.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000822005 | 0001783 | 11/01/2006 | 14803.95 | 07473573000181 | MARREIRO COMERCIO REPRESENTAÇÕES ESERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAOEM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NA TRAVESSA NOSSA SENHORA DA LUZ,CENTRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00032006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/01/2006 | 200.00 | 00087329115487 | REGINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO VIGIA NO PERIODO DE 20 DIAS NOMES DE DEZEMBRO, NA PRACA DO TREVO AO LADO DA RODOVIARIA ESTADUAL POR OCASIAO DA ARVOREDE NATAL, COLOCADA NO REFERIDO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/01/2006 | 500.00 | 00004868129449 | OTACIANO CORDULA DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS,DE JOAO PESSOA/GUARABIRA E VICE-VERSA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO VEICULO DE PLACA MMO-2914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/01/2006 | 150.00 | 00044125488487 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FERROLHOS E GRADES DE FERRO DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/01/2006 | 200.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO GRUPOSHOW BADALACAO,NO EVENTO DE 35 ANOS DE FUNDA-CAO DA ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA, EM PARCERIA ENTRE A COMUNIDADE E A SECRETARIA DE ESORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/01/2006 | 268.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 15.192-0 E CONTA 7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/01/2006 | 40.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/01/2006 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS NO TRAJETO GUARABIRA/JOAO PES- SOA E VICE-VERSA,TRANSPORTANDO A SR¦ LUZINETEMEDEIROS PEREIRA,COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS,PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/01/2006 | 400.00 | 00082638020400 | IVONALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO RETELHAMENTO E CONSERTO DE CA- LHAS DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ERECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/01/2006 | 300.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM DIVULGACAO PUBLICITARIA DE INTE-RESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/01/2006 | 68.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS PARA PUBLICIDADE, RELATIVAS A REFORMA DOS VEICULOS DA FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/01/2006 | 128.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DA INAUGURACAO DO CALCAMENTO DA TRAVESSA NOSSA SENHORA DA LUZ NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/01/2006 | 150.00 | 00003043188411 | GENILDO ANDRE DE S. SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO SEGURANCA NA FESTIVIDADE NATALINA REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO,NO PERIODO DE 23/12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/01/2006 | 180.00 | 00034972080434 | MARIA DO ROSARIO DA S.SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,PARACUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 11/01/2006 | 85.00 | 00025053922420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO Sr.ACIMA CITADO PARA CUSTEAR EXAME MEDICO DE APTIDAO FISICA MENTALCONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/01/2006 | 200.00 | 00088576361434 | EDSON ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO Sr.ACIMA CI-TADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/01/2006 | 300.00 | 00005450720424 | JONATHA BATISTA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMEN-TACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/01/2006 | 50.00 | 00005055882425 | ALEXANDRA VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO, REF/MES DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/01/2006 | 150.00 | 00004909271490 | MARIA NAZARE DE S.COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA Sra.ACIMA CITA-DA PARA CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUAE LUZ EM ATRASO, POR ESTAR SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/01/2006 | 150.00 | 00002318284466 | OCIAN LUIZ B.DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADO A UM EXAME MEDICO (ECOCARDIOGRAMA),CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/01/2006 | 70.00 | 00072690089491 | MARIA JUSTINA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA APAGAMENTO DE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS, REF/MES DE DEZEMBRO DE 2005, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/01/2006 | 180.00 | 00002638780405 | FRANCISCO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE UM OCULOS COMPLETO (ARMAMCAO E LENTE), CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/01/2006 | 87.50 | 00091786495449 | MARIA GORETE LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA COMPLE-MENTAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM, AO RIO DE JANEIRO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/01/2006 | 30.00 | 00005639605405 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADA A MESMA PORSER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/01/2006 | 150.00 | 00000170152430 | VANEIDE DO REGO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A Sra.ACIMA CITADA PARA COMPLETAR A COMPRA DE UM PADRAO ESPORTIVO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/01/2006 | 65.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALGUEL,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE,CON-FORME REQUERIMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 11/01/2006 | 87.50 | 00088570320434 | MARIA DE LOURDES DA S.PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA ACIMA CITADA PARA COMPLETAR A COMPRA DE PASSAGEM P/SUA FI-LHA REGINA DE FATIMA LEANDRO DA SILVA,COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 11/01/2006 | 130.00 | 00020163592420 | FRANCISCO MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA COMPLETA DESTINADA A DOACAO A SR¦ MARIA JOSE BATISTA DA SILVA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/01/2006 | 847.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES EMDESTINO GUARABIRA/RIO DE JANEIRO, GUARABIRA/ SAO PAULO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/01/2006 | 100.00 | 00007198420427 | DANILO RIBEIRO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, P/PAGAMENTO DE CONTA EM ATRASSO DE AGUA E LUZ, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/01/2006 | 60.00 | 00063093260400 | IRACEMA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACI-MA CITADA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL,POR ESTARPASSANDO POR SITUACOES FINANCEIRA,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/01/2006 | 70.00 | 00036523461491 | IVANI LIMA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/01/2006 | 300.00 | 00003943335437 | ELIANDRA VALERIA F.MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAIS PARA RECUPERACAO DE SUA CASA,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/01/2006 | 40.00 | 00014760601856 | SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEARUM EXAME DE VISTA,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/01/2006 | 60.00 | 00058062629449 | MARIA DA PENHA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO AO MES DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/01/2006 | 60.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/01/2006 | 40.00 | 00003715358408 | JOSE LUCIANO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/01/2006 | 300.00 | 00017686555453 | MARIA DO ROSARIO ALEXANDRE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REALIZACAO DE QUIMIOTERAPIA, POR SER CARENTE CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A JANEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/01/2006 | 50.00 | 00003365747460 | MARIZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/01/2006 | 50.00 | 00005011451410 | MARIA JOSE ARCANJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/01/2006 | 50.00 | 00091783550449 | FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/01/2006 | 60.00 | 00069046255468 | SEVERINO ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDOCOM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/01/2006 | 80.00 | 00021820350444 | PEDRO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/01/2006 | 40.00 | 00001138346403 | LUCIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO,RELATIVO A DEZEM-BRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/01/2006 | 50.00 | 00003365811494 | MOISES VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REF/MES DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/01/2006 | 80.00 | 00051389070778 | ADALGIZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REF/MES DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/01/2006 | 60.00 | 00005043351462 | ANGELICA MOREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REF/MES DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/01/2006 | 100.00 | 00003305254416 | SANDRO DE MEIRELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/01/2006 | 91.00 | 00003105230440 | LUCIA CUSTODIA PRUDENTE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM A ARACAJU, CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/01/2006 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REF/MES DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/01/2006 | 40.00 | 00008940730798 | DANIELE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REF/MES DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/01/2006 | 50.00 | 00001201664705 | SEVERINO BELMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTODE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REF/MES DEZEMBRODE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 11/01/2006 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DEALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORMEREQUERIMENTO, REF/MES DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/01/2006 | 60.00 | 00000010361499 | FRANCISCA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDOCOM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CON-FORME REQUERIMENT, REF/MES DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/01/2006 | 24.90 | 00067448844415 | GERALDO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMEN-TO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, DEVIDO A SITU-ACAO FINANCEIRA.CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 11/01/2006 | 1600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,NO PERIODO DE DEZEMBRO/2005CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/01/2006 | 150.00 | 00079801242434 | UBIRACY JEAN MOURA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE,NO VEICULODE PLACA KKR-9739/PB, TRANSPORTANDO UMA PACI-ENTE AO HOSPITAL PORTUGUES EM CARATER DE UR- GENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/01/2006 | 5752.89 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE EXECUCAODOS SERVICOS DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE AB-DON PAIVA, NO SITIO ITAMATAY, CONFORME DISPENSA Nø005/2005 E PLANILHA EM ANEXO. | 00042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/01/2006 | 600.00 | 00005785635410 | AURELIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA FESTA DE COLACAO DE GRAU DAS TURMAS DO ABC E 4¦ SERIES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO,REALIZADA NO GINASIO DE ESPORTES DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/01/2006 | 300.00 | 00040394557468 | SEVERINO CUNHA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA E RECUPERACAO DE ARMA- RIOS,MESAS,CADEIRAS E OUTROS EQUIPAMENTOS EM FERRO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DOS BAIR-ROS DO JUA E NOSSA SENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/01/2006 | 3891.30 | 00082649561491 | JOSE VALDIR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DEREFERENCIA DA MULHER E DA CRIANCA,(CENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER), CONFORME QUANTITATIVO E ORCAMENTO BASICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/01/2006 | 600.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/01/2006 | 320.00 | 00003861159406 | EZIO RUBIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MONTAGEM DA REDE DE COMPUTADORESDA SECRETARIA DE SAUDE,FARMACIA E CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/01/2006 | 250.00 | 00027459250406 | JOSE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DOS ESTOFADOS E BAN-COS ALCOCHOADOS DA UNIDADE DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/01/2006 | 35.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE ESCREVER E REPOSICAO DE PECA EM UM VI-BRADOR DO SETOR DO SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 12/01/2006 | 1200.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE AVALIACAO DE IMOVEIS URBANO-TER-RENO LOCALIZADO AS MARGENS DA RUA DESEMB. PE-DRO BANDEIRA, DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 12/01/2006 | 54.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/01/2006 | 35.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE CALCULAR PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/01/2006 | 1500.00 | 00012382388404 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE INSTALA-COES DE UM TRANSFORMADOR 75KWA, NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 12/01/2006 | 19.50 | 05921684000188 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE PLOTAGEM DE PROJETOSDA CONCHA ACUSTICA A SER CONSTRUIDA NA PRACA DO NOVO MILENIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/01/2006 | 3900.00 | 70092275000188 | 3C ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE ASFALTO PRE MISTURADO A FRIO DESTINADO A UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE INFRA-ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/01/2006 | 60.00 | 00002471791409 | JOSEMBERG CARDOSO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS DE JOAO PESSOA A GUARABIRA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000752005 | 0002356 | 12/01/2006 | 32237.07 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1¦ PARCELA DA (2)SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDES,GRANITOS DAS RUASARTHUR PONTES DA SILVA,GENIVAL BRAGA DA SILVAE SAO LUIZ NO BAIRRO SAO JOSE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 075/2005. | 02022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000812005 | 0002429 | 13/01/2006 | 50466.30 | 02343054000185 | CTB ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA REALTIVA A 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUAS PE. IBIAPINA(RUA A), JOR-GE FRANCISCO DA ROCHA E PROJETADA 04, LOCALI-ZADAS NO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/01/2006 | 700.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM E VULCANIZACAO NOSPNEUS DO CARROCAO DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002402 | 13/01/2006 | 288000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE APRESEN-TACOES ARTISTICAS DAS BANDAS: ORQ.SUPER OARA,MASTRUZ C.LEITE, CAJU C.MEL, BABY DOOL, SOLTEIROES DO FORRO, GATA BRONZEADA, AVIOES DO FORRO, CAWBOYS F.DA LEI, CIA DO CALIPSO, CAV.DA NOITE, ROUPA NOVA, LIMAO C.MEL,B.FERAS,GAROTAS/CALCINHA,INCL.DESP.COM ALIMENTACAO,HOSPEDA-GENS,PASS.AEREAS E TRANSLADO P/C CONTRATANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/01/2006 | 88.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS 10X15, REFERENTE AO CARNAVAL FORA DE EPOCA (CARNABIRA) E GRAVACAO DE CD COM FATOS PARA ELABORACAODO PROJETO DO PAVILHAO DA FESTA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 13/01/2006 | 215.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS 15X21, REFERENTE A EXPOSICAO DE FOTOGRAFIA DA SECRE-TARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/01/2006 | 55.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 13/01/2006 | 170.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA INAUGURACAO DA REFORMA DA JUNTA DO SERVICO MILITAR, PAVIMENTA-CAO DA RUA QUE DA ACESSO A FUNDACAO CUCA NO CONJ.ANTONIO MARIZ(MUTIRAO) E DA TREV.NOSSA SENHORA DA LUZ NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 13/01/2006 | 1599.60 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUICAO COM FAMILI-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 13/01/2006 | 220.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA ABERTURA DAS COME-MORACOES NATALINAS E DA FESTA DE NATAL DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/01/2006 | 5017.44 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ATIVIDADES E ASSISTENCIA DE SAUDE NO PLANEJAMENTO FAMILIAR EM DISTRIBUICAO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESEVATIVOS,CONTRIBUICAO RELATIVAAO MES DE JANEIRO DE 2006.CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/01/2006 | 1060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DE EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANODE BRITO, EM SUBSTITUICAO A TITULAR REJANE DIOGO GOMES,EM GOZO DE LICENCA MATERNIDADE,RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 15/01/2006 | 834.50 | 41142282000149 | GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEPINTURA DOS VEICULOS DE PLACAS MNS-5015 E MNC5032 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 15/01/2006 | 492.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEPINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO BEZERRABASTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 15/01/2006 | 429.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 15/01/2006 | 253.40 | 41142282000149 | GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DERECUPERACAO DOS PRESEPIOS NATALINOS DA SECRE-TARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 15/01/2006 | 230.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS EXECUTA-DOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 16/01/2006 | 350.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS(BOTAS VULCANIZADAS C/ CADACO) DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/01/2006 | 750.00 | 24549800000124 | J & D MORAIS- KI-PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TAMPA TRASEIRA PARA O VEICULO DE PLACA MOE-0331 DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/01/2006 | 7448.90 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AOS CENTRO DE ESPECIALIZA-CAO ODONTOLOGICAS DR. HUGO BARBOSA DE PAIBA- CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/01/2006 | 3767.12 | 00002242598490 | JOAO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURA NO PREDIO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 16/01/2006 | 352.00 | 00075227029415 | TEREZINHA DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM JANTAR POR OCASIAO DE REUNIAO DA PREFEITA,COMOS ARTISTAS DA TERRA, PARA DISCUSSAO DE PAUTARELATIVA AS APRESENTACOES A SE REALIZAREM DU-RANTE OS FESTEJOS DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/01/2006 | 50.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TALOES DESTINADOS AUTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/01/2006 | 29.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA BANCARIA CONTA 12.416-8 E TARIFA PELO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONF. EXTRATO CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/01/2006 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARCELA DE PRECATORIO, CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/01/2006 | 77.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/01/2006 | 24.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA MANUTENCAO DE CADASTRO,CONFORME C/16-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/01/2006 | 162.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE LEXMARK TONER OP- TRA E 230 DO SETOR DE ARRECADACAO DA SECRETA-RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/01/2006 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/01/2006 | 150.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RESTAURACAO E MANUTENCAO DA INS-TALACAO INTERNA DOS RAMAIS 20,21 E 23 DA CEN-TRAL TELEFONICA E DE APARELHO TELEFONICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/01/2006 | 668.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO EM PABX INTELBRAS 416COM RECUPERACAO COMPLETA DA PLACA CPV E FONTEMANUTENCAO EM ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM,CONFIGURACAO DE EEPROM EM PABX E RECUPERACAO DE PLACAS RAMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/01/2006 | 163.50 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUICAO COM FAMILI-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/01/2006 | 75.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/01/2006 | 700.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NASEDE DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 17/01/2006 | 45.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR DE COSTURA DA SECRETARIA DA ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 17/01/2006 | 139.50 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 17/01/2006 | 623.17 | 00006448192867 | CARLOS VALDEZ BATISTA VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM JANTAR OFERECIDO AS AUTORIDADES CONVIDADAS,EMOCASIAO DA INAUGURACAO DO POSTO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA-PSF MANOEL NICOLAU DE FRANCA,DOBAIRRO JUA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/01/2006 | 70.00 | 00054230012420 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PLANTAS, A SEREM PLANTADAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/01/2006 | 474.03 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DE PLACAS MNT-3868,MNT-3858 E MNS-4578 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/01/2006 | 435.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSA COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DA 4¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 17/01/2006 | 5263.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SER-VICOS DE PINTURA NAS ESCOLAS: JUBERLITA P.DA COSTA (CONTENDAS),JOSE ARAUJO DE MEDEIROS (SITIO CONTENTO),ANTONIO PEDRO (TANANDUBA),ANTO-NIO FRANCISCO DE SOUZA (CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND),AMALIA T.CARVALHO (CACHOEIRA),EDSON MON-TENEGRO,DA REDE MUNIC.DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Constru‡Æo de Gin sio para Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 17/01/2006 | 4000.00 | 00007247244437 | BRUNO FALCONI DE ALMEIDA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DA BASE EM CONCRETO ARMADO DA QUADRA JUBERLITA P. DA COSTA, NO SITIO CONTENDAS NESTE MUNICIPIO. | 02332005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 17/01/2006 | 860.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA MMX-5873 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 17/01/2006 | 315.79 | 00006448192867 | CARLOS VALDEZ BATISTA VICTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO VIGILANTE DA MANJEDOURA MONTA-DA NA PRACA NOSSA SENHOR DA LUZ,NO PERIODO DE08/12/2005 A 09/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/01/2006 | 55.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO AR CONDICIONADO DE 10.000BTUS DES SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000772005 | 0002810 | 17/01/2006 | 10800.00 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COM UMA MOTONIVELADORA MARCA FIAT-ALLIS MOD.FG-85,NAS SEGUINTES LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO:SITIO ES-CRIVAO,CONTENTO,LAGOA DE SERRA,TANANDUBA DE BAIXO E DE CIMA,PASSASSUGA,ITAMATAY E TORROES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 17/01/2006 | 3360.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE PORTOES DE FERRO,CORTE,SOLDA E MONTAGEM DAS FERRAGENS DAS MAOSFRANCESAS DO MERCADO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 18/01/2006 | 300.00 | 00004714429418 | AGILSON DE PONTES MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTA- DIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 18/01/2006 | 950.00 | 00072784385434 | JACKSON JENNER BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJE-TO HIDRO-SANITARIO E ELETRICO DA CONCHA ACUS-TICA PARA EVENTOS A SER CONSTRUIDA NA PRACA DO NOVO MILENIO BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 18/01/2006 | 700.00 | 00075920131420 | JORGE BALBINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A TITULO DE PATROCINIO AO SR. SUPRACITADO,POR APRESENTA- DOR E REPRESENTANTE DA COMISSAO JULGADORA, NAREALIZACAO DO 1§ FESTIVAL DE REPENTISTA NO TEATRO GERALDO ALVERGA,CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/01/2006 | 1275.00 | 09277278000185 | FIP-FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE BOLSAS DE ESTUDOS PARCIAL PARA 14 SUPERVI-SORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SUPERVISAO EDU-CACIONAL MINISTRADO NO CSA/GEO, NESTE MUNICI-PIO,CONFORME RELACAO EM ANEXO,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 18/01/2006 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO PROFESSORA DE LINGUA E SINAIS PARA MAES DE ALUNOS PORTADORES DE DEFICIEN- CIAS AUDITIVAS DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 18/01/2006 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL,LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 18/01/2006 | 500.00 | 00092798209404 | VALDEREDO ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UM INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A TITULO DE PATROCINIO PARA PRODUCAO DE DVD RELATI-VO AS APRESENTACOES DOS CANTORES DE VIOLAS DURANTE A REALIZACAO DO PRIMEIRO FESTIVAL NORDESTINO DE REPENTISTAS EM GUARABIRA, NO DIA 29/12/2005, NO TEATRO GERALDO ALVERGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 18/01/2006 | 1540.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE COPIADORAS LOCALIZADAS EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/01/2006 | 172.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE LEXMARK TONER OP- TRA E 230 DO SETOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 18/01/2006 | 700.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/01/2006 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL-CAPS1,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/01/2006 | 200.00 | 00016116860400 | JOAO BATISTA BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO644,BAIRRO DO JUA,PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF),RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/01/2006 | 550.00 | 00016185943468 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 389,PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO NORDESTE III,RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/01/2006 | 300.00 | 00003979658422 | ROBERIA PORPINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONAN-CIA MAGNETICA DO CEREBRO, CONFORME REQUISICAOMEDICA E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 18/01/2006 | 60.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO PSFDO SITIO ITAMATAY, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/01/2006 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF,NORDESTE III,RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/01/2006 | 150.00 | 00034369325404 | LUIS CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/NNO ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 18/01/2006 | 400.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 18/01/2006 | 230.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM DA CARROCERIA DO MICRO ONIBUS ODONTOLOGICO DE PLACA OE-0870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 18/01/2006 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/01/2006 | 2520.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES PORTADORAS DE NECESSIDA-DES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/01/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE BOLSAS (BENEFICIOS DO PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/01/2006 | 75.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COLCHAO POPULAR SOLTEIRO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 18/01/2006 | 800.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO DE COOPE-RACAO FINANCEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRA-SIL CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRACAO DA COMUNIDADE COM A AABB,CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 18/01/2006 | 600.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRACA MONSENHOR WALFREDO LEAL,42,PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/01/2006 | 130.00 | 00020163592420 | FRANCISCO MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA COMPLETA DESTINADA A DOACAO AO SR. JOAO PEREIRA DA SILVA,PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/01/2006 | 1100.00 | 01422326000170 | ANNAMARY FERREIRA DE SOUZA-JONAS TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PASSAGENS NO TRAJETO GUARABIRA/RIO DE JANEIRO DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 18/01/2006 | 1700.00 | 06038979000173 | EXECUTIVO COLEGIO E CURSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 3¦ MENSALIDADE DO CURSINHO PRE-VESTIBU-LAR DE ALUNOS CONCLUINTES DO ENSINO MEDIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, DESENVOL-VIDO EM REGIME DE COOPERACAO PELO EXECUTIVO COLEGIO E CURSO,CONFORME CONVENIO N§ 011/2005FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 18/01/2006 | 1900.00 | 00050814745768 | WILSON MENDES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TERCEIRA MENSALIDADE DO CURSINHO PRE-VESTIBULAR DE 38 ALUNOS CONCLUINTES DO ENSINO MEDIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO,DESENVOLVIDO EM REGIME DE COOPERACAO PELO DELFOSCURSO PRE-VESTIBULARES,CONFORME CONVENIO/012/2005 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/01/2006 | 300.00 | 00015101878472 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AJUDAFINANCEIRA CONCEDIDA DESTINADA A COMPLEMENTARDESPESAS COM EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL COM CONTRASTE,POR SER CARENTE E ES-TAR PASSANDO POR PRIVACOES FINANCEIRAS,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 18/01/2006 | 53.00 | 00003363605412 | ERENILCE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA,PARA COMPLEMEN-TO DO PAGAMENTO DE SUAS CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, DEVIDO DIFICULDADES FINANCEIRA,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/01/2006 | 100.00 | 00064516202468 | IVONE OLIVEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, DESTINADA A COMPLEMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 18/01/2006 | 400.00 | 00072688874420 | RAIMUNDO DE SOUSA BERTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, DESTINADA AOCOMPLEMENTO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 18/01/2006 | 1290.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TONER E SERVICOS DE MANUTENCAO, NAS COPIADORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/01/2006 | 3000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS PRESTANDO AS- SISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTA EDILI-DADE,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/01/2006 | 1177.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TONER E SERVICOS DE MANUTENCAO, NAS COPIADORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/01/2006 | 770.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE COPIADORAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/01/2006 | 49.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/01/2006 | 200.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE ARMARIOS PERTENCENTES AO SETOR DE COMPRAS DA SECRETA- RIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/01/2006 | 375.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE FINANCAS, PARA DISTRIBUI-CAO COM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 18/01/2006 | 1840.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ASSINATURAS DE ACESSO A INTERNET E LINKDE 128K ATRAVES DO PROVEDOR VOAX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 18/01/2006 | 3538.26 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2005, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 18/01/2006 | 4787.03 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO PARCELAMENTO DO FGTS(FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS),FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E A CAIXA ECONOMICA FEDERALCOMPETENCIA 07/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 18/01/2006 | 1040.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TONER DESTINADOS AS COPIADORAS UTILIZADAS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 19/01/2006 | 46.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/01/2006 | 94.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 10.880-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000932005 | 0003298 | 19/01/2006 | 10000.00 | 00004281558470 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DIVERSOS DESTINADOSA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVI-DADES DO REVEILLON/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/01/2006 | 56.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA, PARA COMEMO-RACAO EM HOMENAGEM A FESTA DE SAO SEBASTIAO DOS BAIRROS SAO MANOEL E CORDEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 19/01/2006 | 223.20 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO LANCHEDAS CRIANCAS DO PETI,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 19/01/2006 | 799.40 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 19/01/2006 | 170.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADA A UTILIZACAO NO VEI-CULO DE PLACA MMS-2623 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 19/01/2006 | 15.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL DO SETOR ONDE PREPARAM O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 19/01/2006 | 11400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 19/01/2006 | 700.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM ACABAMENTO DE PORTAS, COLOCACAO DE DIVISORIAS E RESTAURACAO DE MOVEIS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BDE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 19/01/2006 | 1500.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE ATENDIMENTO MEDICO,DESTINADO A UTILIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 19/01/2006 | 728.40 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS MON-7471,MOT-2400 E MOQ-7890 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 19/01/2006 | 120.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DA INAUGURACAO DA REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ITAMATAY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 19/01/2006 | 1293.87 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR, PRESTADOS AO SENHOR MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/01/2006 | 32278.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(INFANTIL/CRECHE),RELATI-VO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 19/01/2006 | 337.10 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 20/01/2006 | 22254.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 20/01/2006 | 377.20 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA ARMACAO DO PRESEPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/01/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL,RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/01/2006 | 4476.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/01/2006 | 5294.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A JA-NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 20/01/2006 | 315.79 | 00005552351495 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA MANJEDOURA(PRESEPIO NATALINO) MONTADO NA PRACA NOSSA SENHORA DA LUZ, POR UM PERIODO DE 30 DIAS 08/12/ A 08/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/01/2006 | 1200.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA AV.SABINIANO MAIA PARA AS FESTIVIDA-DES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ/2006. COM INICIO EM 20/01 A 02/02/2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 20/01/2006 | 7808.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 20/01/2006 | 64915.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/01/2006 | 67.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES EFECHADURA NO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 20/01/2006 | 27195.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/01/2006 | 49424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO (FUNDEF II),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/01/2006 | 213809.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADA EDUCACAO(FUNDEF I), RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/01/2006 | 500.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TROFEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA REALIZACAO DE EVENTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 20/01/2006 | 490.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE LOGOMARCAE LAY-OUT PARA ADSIVACAO NOS VEICULOS MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN MOW-4799 E FIAT DUCATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 20/01/2006 | 113396.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 20/01/2006 | 75.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ADESIVOS DOS VEICULOS AGRALE OE-0870, KOMBI MOF-8778 E FIESTA MOQ-7890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 20/01/2006 | 42250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 20/01/2006 | 13474.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 20/01/2006 | 2844.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PRO-CURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/01/2006 | 21407.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 20/01/2006 | 759.22 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO DE ADESIVOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/01/2006 | 769.00 | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUZA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS NO VEICULO PLACA MMX-6136, PERTENCENTE AO GABINETEDA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 20/01/2006 | 23959.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABI-NETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/01/2006 | 7342.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/01/2006 | 2080.46 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/01/2006 | 30.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 20/01/2006 | 20247.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/01/2006 | 95.90 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ARRECADACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, QUE TRABALHARAM EM HORAS EXTRAS NO PERIODO DE 16 A 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 23/01/2006 | 28.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 23/01/2006 | 0.39 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 23/01/2006 | 38.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 02 ROLOS DE PORTA DESTINADOS A DOACAO A Sra.JOSEFA JORGE GONCALVES CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/01/2006 | 71.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DE APOIO QUE TRABALHOU NA MONTAGEM DA ORNAMENTA-CAO NATALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 23/01/2006 | 14727.30 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS HOSPITALARES,SERVICOS DE TERCEI- ROS,AMBULATORIAIS,CORRESPONDENTE A COMPETEN- CIO 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 23/01/2006 | 3861.03 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVICOS ESTRATEGICOS CONFORME TABELA, NA COMPETENCIA 10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 23/01/2006 | 55071.90 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS,E SERVICOS DE TERCEIROS CORRESPONDENTES A COMPETENCIA 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 23/01/2006 | 1354.20 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS CORRESPONDENTE A TERAPIAS EPSICOTERAPIAS,TUBERCULOSE,COMPETENCIA 10/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/01/2006 | 89036.34 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS HOSPITALARES,SERVICOS DE TERCEI- ROS,AMBULATORIAIS,CORRESPONDENTE A COMPETEN- CIO 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 23/01/2006 | 217078.20 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ACOES ESTRATEGICAS CONFORME TABELA ABAIXO,COMPETENCIA 12/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/01/2006 | 430.80 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS, NA COMPETEN-CIA 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 23/01/2006 | 896.80 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MADEIRAS DESTINADOS PARA CONFECCAO DE PORTAL EM VIRTUDE DA FESTA DA LUZ DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 23/01/2006 | 320.00 | 00098221850497 | SEVERINO ALUIZIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECUCAO DE DESMONTE E MONTAGEM DA BALANCA, CONSTRUCAO DE BASE EM ALVENARIA E COBERTURA EM MADEIRA E TELHA DE AMIANTO NO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 04/01 A 20/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 23/01/2006 | 160.00 | 00012345678909 | IRANDI JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PE-DREIRO NA EXECUCAO DE DESMONTE E MONTAGEM DA BALANCA, CONSTRUCAO DE BASE EM ALVENARIA E COBERTURA EM MADEIRA E TELHA DE AMIANTO NO MATADOURO PUBLICO,NO PERIODO DE 04/01 A 20/01/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 23/01/2006 | 181.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA EXECUCAO DE SERVICOS EM PREDIOPUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 23/01/2006 | 220.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE UMA PASSARELADE MADEIRA SOBRE O CANAL DO JUA, DA RUA SAO JOAO A RUA DA LINHA, E RUA SEVERINO PAIVA RE-SENDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/01/2006 | 1220.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS (RECOMAQ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATORDE ESTEIRA D-4E E ENCHEDEIRA CATERPILAR 930H. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/01/2006 | 108.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO DO PALCO DO "PILOEZINHOS" PARA APRESENTACAO DOS ARTISTAS LOCAIS, DURANTE A FESTA DA LUZ,EDICAO-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 24/01/2006 | 200.00 | 02457320000109 | ANA GLORIA SILVA FERREIRA- VELAS LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VELAS ORNAMENTAIS DESTINADAS A DECO-RACAO DO PAVILHAO CENTRAL, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, DIA 27 DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 24/01/2006 | 180.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, PARA EXECUCAO DE LIMPEZA DO CANAL DO RIACHO JACARE,NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 24/01/2006 | 91.00 | 04054754000185 | JOSEMBERG ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MAO,DA MOTO PLACA MON-8403 E DO VEICULO DE PLACA MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 24/01/2006 | 150.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DO VIDRO DA LATERAL TRASEIRA DO VEICULO DE PLACA MOW-4799 DA SE- CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 24/01/2006 | 240.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DETINADOS AOS CENTROS DE SAUDE DE GUARABIRA E DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 24/01/2006 | 300.00 | 02977165000143 | EDUARDO SOARES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE 150 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 24/01/2006 | 1150.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PECASPARA O VEICULO KIA BESTA AMBULANCIA DE PLACA MMV-6603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 24/01/2006 | 630.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DOSOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 24/01/2006 | 270.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 24/01/2006 | 90.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SEC.DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 24/01/2006 | 55.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 24/01/2006 | 20.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE ALINHAMENTO NO VEICULO DE PLACA MMX-6136 DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/01/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDAREF/AO MES DE JANEIRO CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 24/01/2006 | 120.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GLPDESTINADOS A UTILIZACAO EM VARIOS SETORES AD-MINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 25/01/2006 | 1966.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 25/01/2006 | 104.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 25/01/2006 | 58.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/01/2006 | 500.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGENS A RECIFE,CONDUZINDO O COORDENADOR DO SETOR DECOMPRAS,PARA EXECUTAR PESQUISA DE PRECOS E POSTERIOR REALIZACAO DE LICITACOES E COMPRAS PARA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/01/2006 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE,CRC 1460-PB,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006,CON- FORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/01/2006 | 268.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 25/01/2006 | 375.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA DISTRIBUICAO DO SOPAO COMUNITARIO COM FAMI- LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/01/2006 | 157.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TECIDOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PE-TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/01/2006 | 66.30 | 00020750781491 | MARIA BERNADETE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA DESTINADA AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, POR ESTAR DESEMPREGADA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 25/01/2006 | 40.00 | 00005315886450 | LUANA EUGENIA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA,DESTINADA AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ, QUE ENCONTRA-SE ATRASADA,POR ESTAR DESEMPREGADA, CONFORME REQUERI-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 25/01/2006 | 50.00 | 00071334920400 | SANDRA ALVES DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A Sra.ACIMA CI-TADA,DESTINADA AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTO DECONTAS DE ENERGIA EM ATRASO,POR ESTAR SEM CONDICOES, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 25/01/2006 | 50.00 | 00003929241455 | ANTONIO FLORENTINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, POR ESTA SEM CONDICOES PARA PAGAR,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 25/01/2006 | 175.00 | 00097507555704 | JOSINALDO MARTINS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO Sr.ACIMA CI-TADO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, POR SER CARENTE E ESTAR DESEMPREGADO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/01/2006 | 50.00 | 00079809650434 | SEVERINO PEDRO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA, DESTINADA AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTODE CONTAS DE ENERGIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 25/01/2006 | 70.00 | 00003228497488 | JUCINAN LIMA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR, POR ESTAR SEM DONDICOES FINANCEIRA NO MOMENTO, CONFORMEREQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 25/01/2006 | 4541.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 25/01/2006 | 3157.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISEM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/01/2006 | 1012.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 25/01/2006 | 12787.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 25/01/2006 | 150.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSAO I ENCONTRO DE GESTORES ESCOLARES E ADJUN- TOS E COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 25/01/2006 | 111.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PORTAS DESTINADAS A UTILIZACAO NA ES- COLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 25/01/2006 | 2488.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/01/2006 | 2158.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/01/2006 | 388.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA EXPOSICAO DO PROJETO CONHECER A FESTA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/01/2006 | 3297.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 25/01/2006 | 230.00 | 00092769799487 | JEFFERSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE PARA COMPRA DE VEICULOS,PESQUISA DE PRECOS E COMPRA DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 25/01/2006 | 2932.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 25/01/2006 | 1203.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 26/01/2006 | 500.00 | 00002229267400 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, NO VEICU-LO DE PLACA MMX-5859, PARA TRANSPORTAR EMUL- SAO ASFALTICA USADA NA RECUPERACAO DE CALCA- MENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 26/01/2006 | 950.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 26/01/2006 | 600.00 | 01010767000164 | COMERCIO DE MAT. DE CONS. SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PEDRAS RACHAO E CARRADAS DE AREIA DESTINADAS A UTILIZACAO NA PRACA DO TREVO QUELIGA AS RODOVIAS PB 075 E 073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0004600 | 26/01/2006 | 8091.19 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZACAO DA ILUMINACAO DO ESTADIO SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 26/01/2006 | 688.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 26/01/2006 | 184.00 | 02540192000154 | CAVALCANTE BOX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DE VIDRO DESTINADAS A CONFEC- CAO DE LEMBRANCAS PARA ORNAMENTACAO DO PAVI- LHAO CENTRAL, POR OCASIAO DA FESTA DA LUZ- EDICAO-2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 26/01/2006 | 285.00 | 00020458479420 | ANTONIO EMIDIO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE GRADES DE PROTECAO DEARVORES E PINTURA DE CARROS DE MAO QUE TRANS-PORTAM OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 26/01/2006 | 627.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. (3271-4888) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 26/01/2006 | 2090.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINA- DOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCA-CIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 26/01/2006 | 1240.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/01/2006 | 1480.00 | 00003363299460 | CLEIDE ORANGE DOS SANTOS PRAZERES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DESPESAS COM LOCOMOCAO NO TRAJETO GUARABIRA/SALVADOR/GUARABIRA,HOSPEDAGEM E TRANSLA-DO DOS SUPERVISORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE A REALIZACAO DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE LEITURA E FORMACAO DE PROFESSORES, NO PERIODO DE 17/01 A 21/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 26/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO G. GUEDES, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 26/01/2006 | 1700.00 | 00003438401460 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA EM PVA,ESMALTE SINTETICOPINTURA A CAL,RETELHAMENTO,RETIRADA E REPOSI-CAO DE REBOCO DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA TEI-XEIRA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODODE 15 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Constru‡Æo de Gin sio para Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682005 | 0004626 | 26/01/2006 | 23591.63 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 3¦ MEDI-CAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO CENTRO DE ATIVIDADES POLIESPORTIVAS NA ESCOLA MUNICIPALRAUL DE FREITAS MOUZINHO,BAIRRO PRIMAVERA,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 01962005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/01/2006 | 113.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 26/01/2006 | 192.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PLASTICO DESTINADO A COBERTURA DOS ES-TOFADOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS DR. HUGO BARBOSA DE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 26/01/2006 | 80.50 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEREFORMA DO PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADESODONTOLOGICAS-CEO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 26/01/2006 | 150.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIAO DA CONFRA-TERNIZACAO NATALINA EM SUA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/01/2006 | 5890.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINA- DOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 26/01/2006 | 306.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TRANSF. PROPRIEDADE, ALTER. CARACTERISTICAMUDANCA DE CATEGORIA, MULTA VEIC. DESCARACTE-RIZA,VISTORIA/LACRE NO VEICULO DE PLACA MNO- 4568 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 26/01/2006 | 2497.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHAS DE USO DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 26/01/2006 | 719.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM AR CONDICIONADO 75K 220V CONSUL,DESTINADO A UTILIZACAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, EM GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/01/2006 | 84.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CARNE MOIDA DESTINADA AO PREPARO DE REFEICOES PARA OS MEDICOS E AUXILIARES DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/01/2006 | 175.38 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NO POSTO DE SAUDE-PSF DO SITIO ITAMATAYNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/01/2006 | 1057.23 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NOS CENTROS DE REFERENCIA DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA,CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA E CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr.LUIX W.AYRES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582005 | 0004332 | 26/01/2006 | 115.60 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 26/01/2006 | 234.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/01/2006 | 722.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DO CONSELHO TUTELAR.(3271-2555) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 26/01/2006 | 150.40 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PETI,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/01/2006 | 328.76 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU- TENCAO E CONSERVACAO DOS SETORES DA SECRETA- RIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/01/2006 | 51.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 26/01/2006 | 3480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXTRAORDINARIOS NO PERIODO DE 02/01 A 3101/2006 NO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURA- RIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 26/01/2006 | 1475.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS E SETORES VINCULADOS AMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/01/2006 | 20.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DE FECHADURA DA PORTA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 26/01/2006 | 3325.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE TRANSFORMADOR DE 150KVA, E LIGACAO PROVISORIA EM DECORRENCIA DA FESTA DA LUZNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 26/01/2006 | 1612.53 | 68704923000591 | BSE S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS INCLUIDOS NA FRANQUIA CONTRATADA EM LIGACOES LOCAIS (CLARO), VENC.07/12/2005.A06/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 26/01/2006 | 2027.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHAS DO USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 26/01/2006 | 280.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DIARIAS COM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE NATAL-RN,RECIFE-PE,CAMPINA GRANDE,ARARUNA E JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ AURICELIA DE ALUSTAU BERLAMINO,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 26/01/2006 | 1462.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DO USO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004715 | 27/01/2006 | 1422.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOH-0449 E MON-9714 LOCADOS AO GA- BINETE DA PREFEITA,RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004821 | 27/01/2006 | 863.78 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-6136 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/01/2006 | 1000.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARTICIPACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL NO FESTINEGOCIO/2006,REALIZADO NO PERIODO DE 27 DE JANEIRO A 02/FEVEREIRO/2006,NA PRACA JOAO PESSOA,OBJETIVANDO FOMENTAR AS ATIVIDADES DOSPEQUENOS NEGOCIO DA REGIAOS ATRAVES DE CONTA-TOS COM OS VISITANTES DA FESTA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 27/01/2006 | 387.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM VENTILADOR 40CM ARNO E DOIS VENTILADORES OSCILANTE DE PAREDE BRANCO ARGE,DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTARDA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/01/2006 | 18.12 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004723 | 27/01/2006 | 3908.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5965,MNC-4992,MMS-2623,MNS-2885MMR-2745,KTM-1685,MNC-5010 E GOM-7132, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 27/01/2006 | 2000.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO AOS SETORES QUE ASSISTEM AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 27/01/2006 | 2000.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 27/01/2006 | 500.00 | 00020542674491 | MARIA ROCHA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA ACIMA CITADA,DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADO (INJETAVEL),CONFORME SOLICIATCAO MEDICA E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 27/01/2006 | 2208.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE PEQUENOS CONSERTOS EM CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 27/01/2006 | 600.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE OSSOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAOCOMUNITARIO P/ DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 27/01/2006 | 4000.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-EMNTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 27/01/2006 | 2000.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004740 | 27/01/2006 | 3236.66 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOF-8778,MOQ-7890,MNG-8896,MNW-8051CGG-3883,KIK-0901,MNS-6627,MNC-5423 E MNC-5006, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004758 | 27/01/2006 | 2201.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OE-0870,MNV-6603 E MOW-4799, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A DE- ZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004766 | 27/01/2006 | 285.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2400 E MON-7471 DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/01/2006 | 389.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA TV 20 HPS 2071 CCE,DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004774 | 27/01/2006 | 1956.15 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNS-5015,MNC-5032,MNC-4902,MNQ-8179MMY-1904, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIADE EDUCACAO, RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004782 | 27/01/2006 | 856.47 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO VEICULO DE PLACA MNM-0103 LOCADO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004863 | 27/01/2006 | 1479.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE-0331 E MOTO MOF-8403, PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004871 | 27/01/2006 | 6165.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF-8774,MOF-8789,MMX-5873,MNW-4647 E TRATORES FORD 6600, PER- TENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMORELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/01/2006 | 190.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5873, MOF-8774 E MWM-4647, PERTENCENTES ASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004791 | 27/01/2006 | 528.19 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO LO-CADO PARA UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE CULTURA,RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 27/01/2006 | 500.00 | 00004418455418 | FAGNER ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DOS ARRAN-JOS E LUSTRES,PARA O PAVILHAO CENTRAL E PRACADO NOVO MILENIO,PARA FESTIVIDADES DA PADROEI-RA NOSSA SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004812 | 27/01/2006 | 2853.28 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5412,MMY-8595,JDS-2275,MNQ-2354 E MOTOS DE PLACAS MOF-8243 E KLY-2444, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004847 | 27/01/2006 | 3730.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AOS VEICULOS ENCHEDEIRA 930H E TRATOR DE ESTEIRA D4E PERTENCENTES A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA, RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de ve¡culo para Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 27/01/2006 | 87.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TRES CADEIRAS BERTIOGA TRAMONTINA,DES-TINADAS A UTILIZACAO NO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004928 | 27/01/2006 | 426.14 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-9151,LOCADO A SECRETARIA DE ESPORTEE LAZER,RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004898 | 27/01/2006 | 1314.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-2511 E MYI-4890 LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012005 | 0004910 | 27/01/2006 | 1169.07 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF-8779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 28/01/2006 | 2300.00 | 00018227511449 | JOAO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO PAULO MARCIO NO PALCO DO (PILOEZINHOS) DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA N.SENHORA DA LUZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/01/2006 | 2350.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PAINEL EM LONA IMPRESSA ELETROSTATICA-MENTE DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA E TU-RISMO PARA UTILIZACAO NA FESTA DA LUZ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 30/01/2006 | 2300.00 | 00085446483804 | SEVERINO SOTERO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO EDEL REIS NO PALCO DO "PILOEZINHOS"DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 30/01/2006 | 240.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LUVAS DE RASPA DESTINADAS A UTILIZACAODOS GARIS NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/01/2006 | 16140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA,CONFORME CONTRATO,JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 30/01/2006 | 226.80 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOSNO CONSERTO DE TRES FOGOES UTILIZADOS NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TELEFONISTA E MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/01/2006 | 160.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO GERAL DO CORTADOR DE GRAMA DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/01/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, PRESTADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 30/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/01/2006 | 1350.00 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA EM PVA, ESMALTE SINTETI-CO, PINTURA A CAL, RETELHAMENTO, RETIRADA E REPOSICAO DE REBOCO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ARAUJO DE MEDEIROS, LOCALIZADA NO SITIO CON- TENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/01/2006 | 616.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO(FUN-DEF I), CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLI-CO, RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/01/2006 | 15570.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/01/2006 | 650.00 | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUZA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PIVORES, BUCHAS DA BANDEIJA,REVISAO NA SUSPENSAO DIANTEIRA E CONSERTO DAS PORTAS NO VEICULO FIESTA PLACA MOE-7890. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/01/2006 | 510.00 | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUZA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO E TROCA DOS AMORTECEDORES NO VEICULO KIA BESTA PLACA MMV-6603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/01/2006 | 107500.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 30/01/2006 | 6180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 30/01/2006 | 27620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCAL, RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 30/01/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA,RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/01/2006 | 45800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE,CONFORME CONTRATO DE INTERES-SE PUBLICO,RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/01/2006 | 4900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/01/2006 | 1020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICORELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/01/2006 | 7550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE SERVI- COS PRESTADOS EM CONTRATO DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SEC. DE SAUDE-CAPS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/01/2006 | 550.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS RELATIVOS A MANUTENCAO DE EQUIPA-MENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE-PSF DOS BAIRROS:SAO JOSE,ROSARIO,PRIMAVERA,BAIRRONOVO,CLOVIS BEZERRA E CENTRO DE SAUDE Dr.JOAOSOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 30/01/2006 | 3000.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 30/01/2006 | 250.00 | 00007659901486 | JOAO DOMINGOS DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE (PARTE INTERNA E MURO),INSTALACAO DESEIS VENTILADORES DE PAREDE NO PSF DO MUTIRAOROSARIO,JUA,NORDESTE III E DOIS VENTILADORES NA POLICLINICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 30/01/2006 | 100.00 | 09353392000147 | MARCOP PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA MMV-6603 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 30/01/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL, RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 30/01/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO PETI DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 30/01/2006 | 3320.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE PEQUENOS CONSERTOS EM CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/01/2006 | 5316.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/01/2006 | 1506.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/01/2006 | 39.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/01/2006 | 1803.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 30/01/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/01/2006 | 164.00 | 00081622287720 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTI-NADAS AOS COMPONENTES DA BANDA GATA BRONZEADAPOR OCASIAO DA FESTA DA LUZ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622005 | 0005142 | 30/01/2006 | 25500.00 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA SEGUNDA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,NA CRIACAO,PRO-DUCAO E DIVULGACAO DA PUBLICIDADE OFICIAL,PORUM PERIODO DE TRES MESES CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0062/2005 CONTRATO 148/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/01/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/01/2006 | 4620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE EXEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/01/2006 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VINCULADO NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/01/2006 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,VEICULADOS PELA EMISSORA DURANTE O MES DE JANEI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/01/2006 | 200.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPUBLICITARIOS VINCULADA A ESTA EMISSOURA REF/A FESTA DA LUZ E INAUGURACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/01/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 30/01/2006 | 609.00 | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUZA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO BRACO LEQUEBRACO SETOR, TROCA DO TERMINAL BARRA INTERNA E TROCA DE OLEO HIDRAULICO NO VEICULO S-10 PLACA MMX-6163,PERTENCENTES AO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/01/2006 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA TRANSMISSAO ESPORTIVA E DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESSA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 31/01/2006 | 76.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRIBUICAO AO PASEP CONTA 14.826-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 31/01/2006 | 48.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 31/01/2006 | 1000.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONTRA-CHEQUE EM FORMULARIOS CONTI- NUOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR DE DE- PARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 31/01/2006 | 1235.20 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/01/2006 | 43.75 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/01/2006 | 5400.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DE GUARABI-RA,(BURITY). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/01/2006 | 70.00 | 09284647000329 | INCOBEL - IND. E COM.DE BEBIDAS TUBARAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOSA POLICLINICA, CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA ECENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIORELATIVO A DEZEMBRO/2005 E JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/01/2006 | 150.54 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MNT-8628 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/01/2006 | 2103.30 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UM TOLDO NA POLICLINICA Dr.AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/01/2006 | 220.00 | 00027459250406 | JOSE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE POLTRONAS DO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/01/2006 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMW-8051, NO PE-RIODO DE 25/12 A 25/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades com Programa de Apoio ao Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/01/2006 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MHC-4902, NO PE-RIODO DE 25/12 A 25/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/01/2006 | 166.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2006/ VEICULO PLACA MOE-0331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/02/2006 | 45000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ E 2¦ PARCELAS DOS SERVICOS PRESTADOSDE LOCACAO DO PAVILHAO PARA O DIA 27 DE JANEIRO; SONORIZACAO, ILUMINACAO PROFISSIONAL, MONTAGEM E LOCACAO DE PALCO, NO PEIRODO DE 28 DEJANEIRO A 02 DE FEVREIRO, POR OCASIAO DA FES-TA DA LUZ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/02/2006 | 500.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DO PROJETO ARTES PLASTICAS PARA O POVO,EM ARTOOR,14a.VERSAOA SER EXPOSTO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PA- DROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/02/2006 | 35.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TOALHAS DESTINADAS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/02/2006 | 500.00 | 00005315855490 | JOSE DE ARIMATEIA PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXPOSICAO DE CULTURA"PROJETO CONHECER", DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ,EDICAO 2006NO PERIODO DE 20/01 A 02/02/2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/02/2006 | 180.00 | 00020583060404 | ORNILDO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE UMA VIAGEM A JOAO PESSOA,NO VEICULO BESTA GS GRAND PLACA MNM-3219/PB, NO TRANSPORTE DE UMA EQUIPE DE FUT-SAL,PARA PARTICIPAR DE COM-PETICAO REPRESENTANDO NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Ajuda Financeira a Associa‡Æo Desportiva Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/02/2006 | 5000.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL, EDICAO 2006,DA PRIMEIRA DIVISAO, CONFORME CONVENIO 001/ 2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo esporte com lazer | Constru‡Æo,Reforma de quadra poliesportiva e/ou Modulo Espor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/02/2006 | 4427.36 | 00069041830472 | CLEGINALDO BENTO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA PARTE INTERNA DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/02/2006 | 420.00 | 00096583908468 | EDNILSON PAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTEIRAS DESTINA- DAS A INSTALACAO NO CURRAL DE MANEJO DA CARREGADEIRA DO CENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS (FEIRADE GADO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 01/02/2006 | 200.00 | 00003164049420 | EDIMAR FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DAS LOCALIDADES DA PASSAGEM, LAGOA DE SERRA E ESCRIVAO, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO NO POVOADO DO PIRPIRI NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por outros motivos | 000012006 | 0005665 | 01/02/2006 | 1301.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNS-5015, MNC-5032, MMY-1904, MNQ- 8179, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/02/2006 | 330.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE AQUISI-CAO DE ARMARIO EM ACO DESTINADO A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/02/2006 | 20.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLE- MENTACAO DO EMPENHO DE N. 0468-5, REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOSA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS SETORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/02/2006 | 2500.00 | 00075114810430 | MARGARIDA TORQUATO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL RESIDEN- CIAL, LOCALIZADO A RUA BOA VISTA,S/N AUTO DA BOA VISTA, PERTENCENTE A SR¦ MARGARIDA TORQUATO DE LIMA, RESIDENTE E DOMICILIADA A RUA MA-RIA F. DA CONCEICAO,146, BAIRRO DA PRIMAVERA,OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DOAUTO DA BOA VISTA. | 01752005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/02/2006 | 100.00 | 00039219186349 | RITA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME ECOCAR-DIOGRAMA NA MESMA,CONFORME ENCAMINHAMENTO ME-DICO E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/02/2006 | 100.00 | 00004083349409 | MARIA GORETE G.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA CIMA CITADA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA POR SER CARENTE,CONFORMEPRESCRICAO MEDICA E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/02/2006 | 500.00 | 00004501924403 | LUIZ C.AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO DESTINADA A UM EXAME MEDICO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO,CONFORME REQUERIMEN-TO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/02/2006 | 100.00 | 00001336500492 | ANA CLAUDIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMA CITADA PARA COBRIR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA,POR SER CARENTE,CONFORME SOLICTA-CAO MEDIDA E REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/02/2006 | 100.00 | 00087335743400 | JOSE GERALDO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DE UM EXAME ECOCAR-DIOGRAMA,POR SER CARENTE CONFORME SOLICITACAOMEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/02/2006 | 100.00 | 00005124742496 | LOURDJANE DA SILVA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME ECOCARDIOGRAMA,CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/02/2006 | 100.00 | 00002613807458 | JOSENILDO ALVES DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO,DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALI-ZACAO DE EXAME DE TESTE ALERGICO DE SEU FILHOMENOR VINICIUS DA SILVA ALVES, POR SER CAREN-TE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/02/2006 | 100.00 | 00007363984492 | JACILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA PARA COBRIR DESPESAS COM EXAME ALERGI-CO EM SUA FILHA MARIA HEMILLY PEREIRA DOS SANTOS CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/02/2006 | 174.65 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CARNE MOIDA DESTINADA A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS ASSISTI-DOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/02/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSASRELATIVAS AO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 01/02/2006 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU- BLICA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA E ATUALIZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 01/02/2006 | 39.26 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/ 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 01/02/2006 | 1000.00 | 00048611476468 | CELSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJE-TO PARA RECUPERACAO DE CASAS JUNTO AO MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 01/02/2006 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/02/2006 | 900.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE VIGILAN-CIA PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA,COM APRESENTACAO DE DOIS SEGURANCAS, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS E TREINADOS,NO HORARIO DAS 18:00 AS 6:00H.CONFORME CONTRATO FIR-MADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/02/2006 | 220.00 | 00033015384449 | ISAAC ESCARIAO C. NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS E RESSARCIMENTO RELATIVO AO PA-GAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPAR DO CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIROS-TURMA II REALIZADO PELA FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA-FAMUP E A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MU-NICIPIOS-CNM, NA UNIBRATEC- MAG SHOPPING NA CIDADE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 02/02/2006 | 72.48 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/ 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 02/02/2006 | 324.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL PLACA MMS-2623, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 02/02/2006 | 602.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PECASPARA O MOTOR DO VEICULO GOL PLACA MMS-2623, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 02/02/2006 | 840.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PECASPARA O VEICULO AMBULANCIA KIA BESTA DE PLACA MMV-6603,PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 02/02/2006 | 422.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RETIFICA DE MOTOR DO VEICULO DE PLACA MMV-6603,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA EMISSAO DE EXTRATO A CONTA 7.790-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA EMISSAO DE EXTRATO A CONTA 11.807-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 02/02/2006 | 249.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RETIFICA DE SEDES, SOLDA ALUMI- NIO, ESMERILHAMENTO E CALIBRAGEM DE TUCHOS NOVEICULO DE PLACA MMX-5412 DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 02/02/2006 | 316.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PECASDESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MMX-5412, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 02/02/2006 | 250.00 | 00097103292787 | MANOEL MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO DO FORROZEIRO DO POVO, NO PALCO DO PILOEZINHOS,DURANTE AS FESTIVIDA-DES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 02/02/2006 | 150.00 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO "TERCIUS" NO PALCO DO "PILOEZINHOS"DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 02/02/2006 | 150.00 | 00072749598400 | ORLANDO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO ORLANDO LINS, NO PALCO DO PILOEZINHOS,DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA LUZ NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 02/02/2006 | 150.00 | 00005787861418 | JOSENILDO TAVARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO TECLADISTA PARA ACOMPANHAR OS MUSICOS NO PALCO DO PILOEZINHOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PA- DROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 02/02/2006 | 150.00 | 00087365898453 | EDJANI FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DA CANTORA SARA JANE NO PALCO DO PILOEZINHOS,DURANTE A FESTA DA LUZ NESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 02/02/2006 | 1580.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DA OR- QUESTRA SINFONICA NA CATEDRAL DE NOSSA SENHO-RA DA LUZ, DURANTE A NOVENA EM HOMENAGEM A PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 02/02/2006 | 250.00 | 00076631273749 | ELIAS MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO TRIO SABIA NO PALCO DO PILOEZINHOS, DURAN-TE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORADA LUZ, EDICAO 2006, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 02/02/2006 | 150.00 | 00002924286425 | ALIGHIERE SILVA DAMIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO SUPRACITADO, NO PALCO DO PILOEZI- NHOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DENOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 02/02/2006 | 150.00 | 00087328445491 | MOISES BARBOSA FRANCISCO SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO ACIMA CITADO, NO PALCO DO PILOEZI- NHOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 02/02/2006 | 150.00 | 00004986749404 | CRISTIAN GUILHERME DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO "CRISTIAN SPLENDER", NO PALCO DO "PILOEZINHOS", DURANTE AS FESTIVIDADES DA PA-DROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 02/02/2006 | 150.00 | 00036863530406 | MANOEL DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO ACIMA CITADO, NO PALCO DO PILOEZI- NHOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 02/02/2006 | 250.00 | 00000966455479 | DIOGENES ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DA "BANDA FISURAXE", NO PALCO DO PILOEZINHOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 02/02/2006 | 300.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO "CONINHA E SEUS TECLADOS" E TECLA- DISTA PARA ACOMPANHAR OS MUSICOS NO PALCO DO PILOEZINHOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PA- DROEIRAS NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 02/02/2006 | 1642.00 | 00035995971468 | PAULO DA COSTA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA LOCUCAO DAS APRESEN-TACOES DURANTE A FESTA DA LUZ,NO PAVILHAO CENTRAL CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 02/02/2006 | 150.00 | 00035994509434 | JOSE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO TCHERO,NO PALCO DO PILOEZINHOS,DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ EDICAO/2006 DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 02/02/2006 | 250.00 | 00004989383443 | FABRICIO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOWNO PALCO PILOEZINHOS DURANTE A FESTA DA LUZ, EDICAO 2006 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 02/02/2006 | 150.00 | 00002989288414 | DINARTE ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO NO PALCO PILOEZINHOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/02/2006 | 150.00 | 00006816880412 | JOAO GERALDO BERNARDO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO JOAO BERNARDO NO PALCO PILOEZINHOS DURANTE A FESTA DA LUZ EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 02/02/2006 | 150.00 | 00028849051468 | ELIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SEU SHOW NO PALCO PILOEZINHOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA SENHORA DA LUZ, EM GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 02/02/2006 | 150.00 | 00000781358426 | FABIANO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO, NO PALCO PILOEZINHOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 02/02/2006 | 250.00 | 00071340181487 | SANDOVAL FERREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW NO PALCO PILOEZINHOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 02/02/2006 | 150.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW NO PALCO PILOEZINHOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 02/02/2006 | 250.00 | 00067599648453 | MESSIAS BASILIO MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW NO PALCO PILOEZINHOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 02/02/2006 | 250.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO ROBERTO SHOW, NO PALCO DO PILOEZI- NHOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 02/02/2006 | 250.00 | 00003973012431 | TIAGO PEQUENO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO "GRUPO VITRINE", NO PALCO DO PILOEZINHOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 02/02/2006 | 150.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO "MARINIZIO SHOW", NO PALCO DO PILOEZINHOS, DURANTE AS FESTIVIDADESDA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ,EDICAO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 02/02/2006 | 150.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO "MAGO DOS TECLADOS", NO PALCO DO PILOEZINHOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 02/02/2006 | 150.00 | 00040871045400 | LUIZ RAMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO LUIZ RAMOS, NO PALCO DO PILOEZINHOSDURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 02/02/2006 | 150.00 | 00005797934434 | EDVALDO PEREIRA VASCONCELOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO MUSI-CO NOVINHO DO BREGA, NO PALCO DO PILOEZINHOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 02/02/2006 | 250.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO SHOW DO MUSICO "ZE PRETO", NO PALCO DO PILOEZINHOSDURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 02/02/2006 | 250.00 | 00067501850453 | FRANCISCO XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO "TRIO GUARA", NO PALCO DO PILOEZINHOS, DU-RANTE A FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 02/02/2006 | 50.00 | 00097808342491 | LUCIANO MACEDO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DE "ERON FASHION", NO PALCO DO "PILOEZINHOS" DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 02/02/2006 | 250.00 | 00000418316759 | EZEQUIEL LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO "GRUPO XAVECO", NO PALCO DO PILOEZINHOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 02/02/2006 | 100.00 | 00005331690467 | LUIZ MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO LUIZ BABAL, NO PALCO DO PILOEZINHOSDURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 02/02/2006 | 250.00 | 00089373235400 | ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO "GRUPO DO SAMBA",NO PALCO DO PILOEZINHOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 02/02/2006 | 4200.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DE SHOWS DOS ARTIS- TAS LOCAIS, NO PALCO DO PILOEZINHOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DALUZ, EDICAO 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 02/02/2006 | 250.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO "GRUPO NOVINHO DO ACORDEON", NO PALCO DO PILOEZINHOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006, CON- FORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 02/02/2006 | 250.00 | 00005012363418 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO CHAMEGO NORDESTINO NO PALCO DOPILOEZINHOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 02/02/2006 | 50.00 | 00012345678909 | IRANDI JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO ZE DO CAVACO, NO PALCO DO PILOEZINHOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA PA-DROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 02/02/2006 | 150.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL MARCIO CUIABA, NO PALCO DO PILOEZINHOS,DURANTE AS FESTIVIDADES DA PA-DROEIRA DA CIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 02/02/2006 | 250.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO GRUPO LOVE MUSIC NO PALCO DO PILOEZINHOS,DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/02/2006 | 250.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO ARISOM(LASER SHOW)NO PALCO DO PILOEZINHOS NA FESTA DA LUZ NESTA CIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 02/02/2006 | 150.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW NO PALCO DO PILOEZINHOS DURANTE AFESTA DA PADROEIRA DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 02/02/2006 | 150.00 | 00043803326400 | ANTONIO MARCELO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO ROCKFOR NO PALCO DO PI-LOEZINHOS,DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEI-RA NOSSSA SENHORA DA LUZ, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 02/02/2006 | 250.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO GRUPO CANTO LIVRE NO PALCO DO PILOEZINHOS DURANTE A FESTA DA LUZ CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 02/02/2006 | 250.00 | 00063477769791 | PEDRO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS ARTISTICOS NA APRESENTACAO DO SEU TRIO AMIGOS DO FORRO NO PALCO DO PILOEZINHOS,DURANTE A FESTA DA LUZ, CONFORME CONTRATOFIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 02/02/2006 | 100.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO GRUPO DE DANCA ARTE SHOW NO PALCO DO PILOEZINHOS DURANTE A FESTA DA LUZ CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 02/02/2006 | 554.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO EMSETORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 03/02/2006 | 146.00 | 00020395116449 | ROBISON FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS MOTORISTAS,DURANTE O DESFILE DO DIA 24/11/05, NO I ENCON- TRO DE BANDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 03/02/2006 | 2880.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SANDWICHES E REFRIGERANTES DESTINA- DOS AO LANCHE DOS POLICIAIS(CIVIS,MILITARES ESEGURANCAS), DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTADA LUZ, EDICAO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 03/02/2006 | 402.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VINTE E TRES SACOS DE CIMENTO DESTINA-DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZACAO NA PRACA DE TREVO DA PB 073 E 075 PROXIMO AO POSTO FREI DAMIAO. | 01742005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 03/02/2006 | 300.00 | 00012345678909 | IRANDI JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM CURRAL DE MANEJO MEDINDO 12X12 MTS, E ASSENTAMENTO DE DUAS PORTEIRAS NO CENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS (FEIRA DE GADO) DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 03/02/2006 | 390.00 | 00067208070482 | JULIO CESAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE LOGOMARCA E AVISOS INDICATIVOS NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 03/02/2006 | 75.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE APA-RELHO DE FAX BROTHER MOD. FAX 565, INSTALADO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 03/02/2006 | 1350.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 03/02/2006 | 34.50 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LANCHES DESTINADOS AS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI, POR OCASIAO DE APRESENTACAO DE GRUPO DETAEKWONDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 03/02/2006 | 75.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A DOACAO A SENHORA MARIA DA GLO-RIA FONSECA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 03/02/2006 | 0.07 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LAMENTO DO ITR CONTA 7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 06/02/2006 | 23.37 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/ 7.948-0 E TARIFA CONF. EXTRATO CONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 06/02/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA DOADA ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL AOS PORTADORES DE DEFIFIEN-CIA FISICA-PPD, RELATIVA A ACAO SOCIAL CONTI-NUADA, REF. A JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 06/02/2006 | 280.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DAS CAPELAS DOS CEMITERIOS BOM JESUS E SAO JOAO BATISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 06/02/2006 | 140.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO REFRIGERADOR (CONDENSADOR) DO CENTRO DE ESPECIALI-DADES ODONTOLOGICAS-CEO, DANIFICADO POR OCA- SIAO DA EXECUCAO DO TOMBAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 06/02/2006 | 117.95 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS E CONFEC-CAO DE COPIAS DE CHAVES, DO CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA, POSTO DOPSF DO NORDESTE III E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 06/02/2006 | 384.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DE CAMPANHA PREVENTIVA E INFORMATIVA NA FESTA DA LUZ E INAUGURACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 06/02/2006 | 300.00 | 00040394557468 | SEVERINO CUNHA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RESTAURACAO E PINTURA DOS MOVEISDA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO NORDESTE III E DA RESIDENCIA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 06/02/2006 | 590.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS PER- TENCENTES AO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA ELIANA CORREIA DE SALES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 06/02/2006 | 270.00 | 00003861159406 | EZIO RUBIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MONTAGEM DA REDE DE INFORMATICA NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 06/02/2006 | 3366.01 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RADIOLO-GIA GERAL,MAMOGRAFIA E ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JANEIRO/2006, CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 06/02/2006 | 2450.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL (COLETOR UNIVERSAL) DESTINADOAO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA (BURITY),PARAATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 06/02/2006 | 225.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIAO DA INAUGU-RACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS-CEO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 06/02/2006 | 2550.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL (SERINGAS DESCARTAVEIS) DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA (BURITYPARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 06/02/2006 | 110.00 | 01621212000159 | SCAP-CAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNC-5032 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 06/02/2006 | 1221.10 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NOS CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 06/02/2006 | 800.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA TRANSMISSAO ESPORTIVA E DIVULGA-CAO DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA EMISSORA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 06/02/2006 | 90.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DE TERMINAL DE INTER-NET A CABO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 06/02/2006 | 1560.00 | 00060080620434 | LUIZ DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE LIMPEZA DO CANAL DO JUA NO PERIODO DE 19/01 A 06/02, (MAO-DE-OBRA)COM EQUIPE DE 10 PESSOAS,DURANTE12 DIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 06/02/2006 | 362.80 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DA INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANU-TENCAO E UTILIZACAO EM LOGRADOUROS E PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 06/02/2006 | 48.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA DESTINADA A DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO TREVO DA PB 073 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 06/02/2006 | 957.60 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZACAO NA COBERTURADO MERCADO NOVO EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 06/02/2006 | 583.90 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 06/02/2006 | 3720.00 | 00009499040404 | ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SANEA- MENTO BASICO (ABERTURA DE VALAS PARA COLOCA- CAO DE TUBOS) NOS BAIRROS SAO JOSE, ESPLANADACORDEIRO E NORDESTE, NO PERIODO DE 10/01 A 3101/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 06/02/2006 | 550.00 | 05321071000100 | CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VETORIZACAO DE CURVA DE NIVEL DAS CARTAS TOPOGRAFICAS N§ 44 E 59, ESCALA 1:10.000, ABRANGENDO PARTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 06/02/2006 | 1195.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 06/02/2006 | 224.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINA-DAS A DIVULGACAO DA FESTA DA LUZ, EDICAO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 06/02/2006 | 250.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PAVILHAO CENTRALCOORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 06/02/2006 | 1290.70 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAORNAMENTACAO DA FESTA DA LUZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 07/02/2006 | 315.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO (SOLDA E CORTE) DO PAL-CO GRANDE, PARA UTILIZACAO NA APRESENTACAO DOS ARTISTAS DA TERRA, DURANTE AS FESTIVIDA- DES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562005 | 0006921 | 07/02/2006 | 786.74 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE TUBOS PARA SANEAMENTO BASICO DA RUA ANTONIO CA-MELO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0006939 | 07/02/2006 | 162.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VARAS DE CANO DESTINADAS A SECRETA- RIA DE URBANISMO PARA UTILIZACAO EM SANEAMEN-TO BASICO NA RUA GENIVAL BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 07/02/2006 | 240.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PARES DE LUVAS DE RASPA DESTINADAS A EQUIPE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 07/02/2006 | 1215.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MOLA,BUCHAS,PARAFUSO DE CENTRO,BUCHA PMOLA, BRACADEIRA PARA OS CAMINHOES DE PLACAS MMX-5873,MOF-8774 E MWM-4647, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 07/02/2006 | 330.00 | 00007578006452 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE ASSENTAMENTO DE TE- LHAS BRASILIT,AFIXADAS COM PARAFUSOS, NO MER-CADO NOVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 07/02/2006 | 1600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO /DE 2006 CONFORME REQUISICOES, AUTORIZACOES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0006955 | 07/02/2006 | 251.97 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562005 | 0006980 | 07/02/2006 | 124.46 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A SERVI-COS NO PSF DO BAIRRO PRIMAVERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 07/02/2006 | 1858.80 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUICAO COM FAMILI-AS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 07/02/2006 | 390.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 07/02/2006 | 89.20 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADA A ALIMENTACAO DASCRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI CORDENADO PELA SEC.DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 07/02/2006 | 75.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LANCHE DOS APENADOS DO PRESIDIO REGIONAL EM OCA-SIAO DE CONFRATERNIZACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732005 | 0006971 | 07/02/2006 | 150.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO AO SR. JOSE ADALBERTODA SILVA FELIX, CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 07/02/2006 | 12.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTO ALIMENTICIO DESTINADO AO LANCHE DOS IDOSOS DO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA, POR OCASIAO DE CONFRATERNIZACAO ORGANIZA-DA PELA COORDENACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 07/02/2006 | 45.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PRODUTO ALIMENTICIO DESTINADO AO LAN- CHE DAS MAES E CRIANCAS DO PETI, POR OCASIAO DA ABERTURA DAS ATIVIDADES DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 07/02/2006 | 59.16 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 07/02/2006 | 150.00 | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO AS CIDADESDE JOAO PESSOA E SOLANEA-PB PARA PARTICIPAR DE SESSAO ESPECIAL, COM O OBJETIVO DE DEBATERO PACTO FEDERATIVO E A REFORMA TRIBUTARIA;PARTICIPAR DE ENCONTRO E TRATAR DE ASSUNTO RELA-CIONADO AO PROJETO NOS PASSOS DO PE. IBIAPINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 07/02/2006 | 180.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO SENDO EM CONVENIOS FIRMADO ENTRE PREFEITURA,CORREIO E BRADESCO NA INSTALACAO DE SERVICOS NOS POSTOSDOS CORREIOS,(CACHOEIRA E PIRPIRI) NA ENTREGA DE ALIMENTOS NO NATAL SEM FOME E NA DIVULGA-CAO DAS ATRACOES DA FESTA DA LUZ,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 07/02/2006 | 240.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACOA DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LUZ E NA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO TREVO PB 073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 07/02/2006 | 3000.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO,EDICAO 158 JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 08/02/2006 | 300.00 | 00005731630496 | EMANUEL BRUNO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ENTREGA DE JORNAIS INFORMATIVO DAS OBRAS EXECUTADAS PELA ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 08/02/2006 | 300.00 | 00020324235453 | DERIVALDO PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS COMO PORTEIRO JUNTO A ESTA EDILI-DADE, NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 08/02/2006 | 461.55 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE PRESTARAM SERVICOS EM HORAS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 08/02/2006 | 440.00 | 05029039000155 | UNIFORMES INDUSTRIA E COM.COFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COLETES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO FORUM MUNICIPAL DR. AUGUSTO DE ALMEIDA EM ATENCAO A SOLICITACAO DO DR. LUIZ EDUARDO SOUTO CANTALICE, DIRETOR DO FORUM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 08/02/2006 | 300.00 | 00067597980400 | FRANCINALDO MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JA- NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 08/02/2006 | 53.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS 7.948-0 E TARIFA ADICIONAL CH. CONTA N. 16-5/CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 08/02/2006 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNF-28 03, TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS AO MA-TADOURO PUBLICO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 08/02/2006 | 400.00 | 00067597467400 | ADAILSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PIMENTEL FILHO,172,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DOSETOR DE COMPRAS E LICITACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 08/02/2006 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEI-TO MANOEL SIMOES,09,PARA FUNCIONAMENTO DA SE-DE DO CONSELHO TUTELAR, REF/JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 08/02/2006 | 150.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,154,ALTO DA BOA VISTA,PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO POLICIAL P/ ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, REF/MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 08/02/2006 | 50.00 | 00000009071466 | MARIA DA LUZ GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA,DESTINADA AO COMPLEMENTO DE ALUGUEL DEUMA MORADIA,POR ESTAR EM ESTADO DE PBREZA E VIVENDO AO RELENTO COM SUA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 08/02/2006 | 120.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM, NO VEICULO DE PLACA KNG-0557, TRANSPORTANDO FAMILIARES E AMIGOS PARA O SE- PULTAMENTO DO SR. JOSE SEVERINO DE LIMA, DE GUARABIRA A LOCALIDADE DO SITIO PIABAS MUNICIPIO DE ARACAGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 08/02/2006 | 140.00 | 00001865751499 | MARIA BERNARDINO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PRO-TESE DENTARIA COMPLETA, POR SER CARENTE CON- FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 08/02/2006 | 120.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNC 5560, TRANSPORTANDO FAMILIARES E AMIGOS PARA O SE- PULTAMENTO DO SR. JOSE SEVERINO DE LIMA, DE GUARABIRA A LOCALIDADE DO SITIO PIABAS MUNICIPIO DE ARACAGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 08/02/2006 | 100.00 | 00005639605405 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL EM ATRASO,JA QUE A MESMA ECONTRA- SE SEM CONDICOES DE QUITACAO CONFORME RQUERI-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 08/02/2006 | 600.00 | 00004727529440 | PRISCILA PONTES BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DAS COMEMORACOES DA CONCLUSAO DO CURSO DE BACHARELADO EMDIREITO DA UEPB CAMPUS-III,GUARABIRA, TURMA CONCLUINTE 2001.1,CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 08/02/2006 | 285.00 | 00028164083453 | JOSE COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 08/02/2006 | 280.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A DOACAO A SR¦ EDITE FLORENCIO DA SILVA, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 08/02/2006 | 214.65 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALI- MENTACAO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642005 | 0007072 | 08/02/2006 | 12037.65 | 02343054000185 | CTB ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 01752005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 08/02/2006 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 08/02/2006 | 350.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNC-5006/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, NO PERIODO DE 15/11 A 30/11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 08/02/2006 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF,NORDESTE III,REF/AO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 08/02/2006 | 200.00 | 00016116860400 | JOAO BATISTA BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO644,BAIRRO DO JUA,PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF),RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 08/02/2006 | 400.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 08/02/2006 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 08/02/2006 | 150.00 | 00034369325404 | LUIS CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/NNO ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 08/02/2006 | 300.00 | 00001305007476 | EDNALVA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 08/02/2006 | 700.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, REF/AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 08/02/2006 | 850.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NE REALIZACAO DE EXAME DE RESSONAN-CIA MAGNETICA DO CRANIO, NO PACIENTE LUIS GUSTAVO M. SANTOS, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 08/02/2006 | 300.00 | 00005188536404 | MARAI GORETTI S.PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVA- CAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 08/02/2006 | 5969.75 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF, QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 08/02/2006 | 1225.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS, REGIS-TROS E RESUMOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS U-NIDADES BASICAS DE SAUDE QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 08/02/2006 | 150.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO REBOQUE PLACA KHA-8544/PB, PARA TRANSPORTAR O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MMV6603, QUE ENCONTRAVA-SE QUEBRADO NA LOCALIDA-DE DA BR230. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 08/02/2006 | 5386.84 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UTILIZACAONO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 08/02/2006 | 293.25 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS AS BI-BLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 08/02/2006 | 272.35 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS A BI- BLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 08/02/2006 | 1650.00 | 00003096194408 | LUIZ FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURA (PVA, ESMAL-TE,CAL), RETELHAMENTO, RETIRADA E REPOSICAO DE REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, SITIO CONTENDAS NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 08/02/2006 | 1350.00 | 00006313585445 | LEONARDO VITORINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA (PVA,ESMALTE,CAL), RETE-LHAMENTO, RETIRADA E REPOSICAO DE REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL DE TANANDUBA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 08/02/2006 | 1870.00 | 00066426146749 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA (PVA,ESMALTE,CAL), RETE-LHAMENTO, RETIRADA E REPOSICAO DE REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO, BAIRRO DASNACOES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 08/02/2006 | 1400.00 | 00002393579494 | ANDRE SOARES MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA (PVA, ESMALTE, CAL), RE-TELHAMENTO, RETIRADA E REPOSICAO DE REBOCO NAESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, SITIO ESCRIVAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 08/02/2006 | 3700.00 | 00012382388404 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSTECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE REATORES E MANUTENCAO DE TORRES NO ES-TADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 08/02/2006 | 835.21 | 00067451985415 | ADAILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA EXECUCAO DE REPOSICAO COM EMULSAO ASFALTICA NASRUAS: JOSE ALVARES TRIGUEIRO E AUGUSTO DE AL-MEIDA, NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 08/02/2006 | 300.00 | 00075262371434 | SEBASTIAO PATRICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA EXECUCAO DE CONSTRUCAO E URBANIZACAO DAPRACA NO TREVO RODOVIARIO NA PB 073 E 075,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 01742005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 08/02/2006 | 420.00 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXECU-CAO DE CONSTRUCAO E URBANIZACAO DA PRACA NO TREVO DAS RODOVIAS PB 073 E 075, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 01742005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 08/02/2006 | 765.50 | 00006716647430 | JOAO DE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDO, COM EMULSAO ASFALTICA NAS RUAS: NEUZA P. DOS SANTOS, JOAO B. GALVAO E AV. NOSSA SR¦ DA LUZ,BRAULIO MARTINS,JOCA CARTEIRO, WILDES S. GOMES,ANT§ BENVINDO, 04 DE AGOSTO, 05 DE AGOSTO, 06 DE AGOSTO E NAPOLEAOLAUREANO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 08/02/2006 | 763.50 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARA-LELEPIPEDOS,COM EMULSAO ASFALTICA NAS RUAS: BRAULIO MARTINS, PCA. N. SR¦ DA LUZ, QUINTINOBOCAIUVA, TRAV. XV DE NOVEMBRO, FLORIANO PEI-XOTO E PROF¦ MR¦ CECY DE OLIVEIRA, JOAO EPIFANIO DA COSTA E JOCA ATAIDE, CONFORME PLANILHAE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 08/02/2006 | 420.00 | 00002729713409 | JOSE WALTER A.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONST-RUCAO E URBANIZACAO DA FONTE LUMINOSA NO TRE-VO DAS RODOVIAS PB 073 E 075,PROXIMO AO POSTOFREI DAMIAO,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo esporte com lazer | Constru‡Æo do estadio Municipal para o Esporte Amador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0007684 | 08/02/2006 | 60480.41 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1¦ PARCELA RELATIVA A PRIMEIRA MEDICAO DAS OBRAS DE AMPLIACAO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 001/2006 PLANILHA, CONTRATO 003/2006. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 08/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPE-ZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 08/02/2006 | 300.00 | 00015489507420 | EVANDRO CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PORTEIRO,JUNTOA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 08/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPE-ZA URBANA,JUNTO A ESTA EDILIDADE ,NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 08/02/2006 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITOJOAO BATISTA DE AMORIM,525 BAIRRO NOVO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBA- NISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 08/02/2006 | 300.00 | 00061025399749 | JOSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIM-PEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 08/02/2006 | 220.00 | 05029039000155 | UNIFORMES INDUSTRIA E COM.COFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COLETES DESTINADOS A UTILIZACAO DOS FISCAIS DE TURMAS E GUARDAS DE PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 08/02/2006 | 650.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS JORNALISTASQUE FIZERAM A COBERTURA DAS FESTIVIDADES DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 08/02/2006 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, REF/AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 08/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 08/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS DIVERSOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, REF/PERIODO DE 02/01 A 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 08/02/2006 | 250.00 | 00004260000489 | SUENIA SHIRLEY ROCHA MADRUGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA INFANTIL MONTEIRO LOBATO, REF/MES JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 08/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE,JUNTO AOMEMORIAL FREI DAMIAO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 08/02/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI-COS DIVERSOS,JUNTO A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 08/02/2006 | 300.00 | 00007253741447 | EDSON DE FRANCA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA EXECUCAO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO GRANDEPARA FESTA DE SANTOS REIS NA LOCALIDADE DE SAO JOSE DE MIRANDA, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 08/02/2006 | 150.00 | 00001269664433 | DEMOGENES ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRESTACAO DE SERVICOS POR TEMPO DETERMINA-DO NA PINTURA DO PORTAL DE NOSSA SENHORA DA LUZ (IGREJA),RELATIVO AO FESTEJOS A PADROEIRADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 08/02/2006 | 300.00 | 00097103292787 | MANOEL MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 08/02/2006 | 300.00 | 00005055935480 | VIVIANE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 08/02/2006 | 44.00 | 00000797173498 | VANDRE ADELINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO ENCHIMENTO DE BOLAS POR OCASIAO DA FESTA DE NATAL REALIZADA NO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 09/02/2006 | 160.00 | 00048480673400 | ROBSON VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADOS A DIVULGACAO DAS COMEMORACOES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 09/02/2006 | 208.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MADEIRAS(CAIBROS SERRADOS) DESTINA- DOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CERCADOS PARA ABRIGAR OS ANIMAIS NO CENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS(FEIRA DE GADO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 09/02/2006 | 594.35 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MADEIRAS (LINHAS E TABUAS SERRADAS) DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CER-CADOS PARA ABRIGAR OS ANIMAIS NO CENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS(FEIRA DO GADO) DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 09/02/2006 | 105.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MADEIRAS(LINHAS E CAIBROS SERRADOS) DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CER-CADOS PARA ABRIGAR OS ANIMAIS NO CENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS(FEIRA DE GADO) NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000752005 | 0007803 | 09/02/2006 | 10633.59 | 70119805000134 | GEMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE MEDICAO RELATIVA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUAS ARTUR PONTES DA SILVA E GENIVAL BRAGA DA SILVA,NO BAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 09/02/2006 | 45.20 | 09071218000101 | JOSE NILTON MARQUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PIPOCAS E PIRULITOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS MATRICULADAS NA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DO INICIODAS AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 09/02/2006 | 120.00 | 00029878322491 | GILVAN FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE DEDETIZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE GONCALVES BE-ZERRA(SITIO PASSASSUNGA) E ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO(SITIO PASSAGEM). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem das Creches da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 09/02/2006 | 3238.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE ELETRODOMESTIDOS: UM REFRIGERADOR 240LCONSUL, 01 TV COR 20HPS CCE, 01 FREEZER HORIZ01 VIDEO DVD 5190, 02 LIQUIDIFICADORES E 02 BATEDEIRAS DE 4 VELOCIDADES, DESTINADOS AO PETI-CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Aquisi‡Æo de ve¡culo p/Sec. de Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 09/02/2006 | 47.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LIQUIDIFICADOR 220V MONDIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Aquisi‡Æo de ve¡culo p/Sec. de Educa‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 09/02/2006 | 80.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VENTILADOR 40CM FRESH 220V MALLORY DESTINADO A UTILIZACAO NA BIBLIOTECA VIRTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 09/02/2006 | 300.00 | 00010965173453 | LUIZ GONZAGA DE C.PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATA-MENTO MEDICO ESPECIALIZADO,TOMOGRAFIA DO CRANIO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 09/02/2006 | 195.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COLCHOES DESTINADOS A DOACAO A SR¦ MI-RIAM SALUSTIANO DOS SANTOS E OUTRAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 09/02/2006 | 35.00 | 02540192000154 | CAVALCANTE BOX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE QUADROS EM ALUMINIO E VIDRO DESTINADOSA UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 09/02/2006 | 250.00 | 00007003321467 | GILMARA LESSY ROQUE LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, COMPRA DE MEDICAMENTOS E DESPESAS COM TRANSPORTES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 09/02/2006 | 1470.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COLCHOES,PLUMATEX,DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA DOACAO DE PESSOAS CA-TE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 09/02/2006 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC.E SERV.EM INFOR.PUBLICA L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZADOS DAS RECEITAS DESTE MUNICIPIO(IPTU, ISS,ITBI, ARRECADACAO, IMOVEIS E OUTRAS RECEITAS, MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 09/02/2006 | 30.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 09/02/2006 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE PUBLICACAO -TP.N.01/06 NO DIARIO OFICIAL ,EDICAO 01.02.06 IDEM LIC.TP.N.01/06 NO DIARIOOFICIAL EDICAO 02/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 09/02/2006 | 649.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE AR CONDICIONADO 7500 BTUS AE ELECTRO- LUX DESTINADO AO CAIXA ELETRONICO LOCALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/02/2006 | 300.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA-CONICA TIRADENTES, PARA REALIZACAO DE EVENTOSPROMOVIDOS PELA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/02/2006 | 140.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO POSTO AVANCADO DO BANCO DO BRASIL LOCALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 10/02/2006 | 1840.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ASSINATURAS DE ACESSO A INTERNET E LINKDE 128K DA BIBLIOTECA VIRTUAL ATRAVES DO PRO-VEDOR VOAX,REFERENTE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 10/02/2006 | 2500.00 | 07175974000155 | MR-COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO EDITORACAO E IMPRESSAO DE 5000 JORNAIS(4PAGINAS) COLORI-DAS SOBRE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 10/02/2006 | 5000.00 | 07175974000155 | MR-COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO EDITORACAO E IMPRESSAO DE 5000 JORNAIS(8PAGINAS) COLORI-DAS SOBRE A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 10/02/2006 | 640.00 | 00021917043449 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA WILDES SARAIVA GOMES,30,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVOAO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 10/02/2006 | 41557.96 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/02/2006 | 80000.00 | 02658544000170 | TRIBUNA REGIONAL DO TRABALHO - JCJ-GBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIAS TRABALHISTA CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/02/2006 | 4685.95 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LA DO FPM CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/02/2006 | 16538.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Inst. Nacional de Seguro Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 10/02/2006 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVI- DENCIARIA DA FOLHA DE DIVERSOS SETORES CONTA 2.436-8,COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 10/02/2006 | 58.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 10/02/2006 | 800.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO DE COOPE-RACAO FINANCEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRA-SIL CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRACAO DA COMUNIDADE COM A AABB,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 10/02/2006 | 600.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA PRACA MONSENHOR WALFREDO LEAL,42,PARA FUNCIONAMENTODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 10/02/2006 | 2000.00 | 08584237000179 | COLEGIO SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 3¦ E ULTIMA MENSALIDADE DO CURSINHO PREVESTIBULAR(JANEIRO) DE ALUNOS CONCLUINTES DO ENSINO MEDIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, DESENVOLVIDO EM REGIME DE COOPERACAO PELO COLEGIO SANTO ANTONIO-GEO,CONFORME CON- VENIO DE N.010/2005 FIRMADO COM ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 10/02/2006 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA E-DILIDADE, REF/MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 10/02/2006 | 130.00 | 00029951925472 | JOSE ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PADRE IBIAPANA,353,NOBAIRRO DO JUA,PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO CONJUNTONOSSA SENHORA APARECIDA, REF/MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 10/02/2006 | 1200.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§008/ 2005,EM REGIME DE COOPERACAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS-MAC,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/02/2006 | 1200.00 | 02048285000166 | FUNDACAO CENTRO UNIFICADO DE CAP. ARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N.009/2005,PARA REGIME DE COOPERACAO E MA-NUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FEDERACAO CENTRO UNIFICADO DE CAPACITACAO E AR-TE(FUNDCUCA),RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 10/02/2006 | 150.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 10/02/2006 | 385.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CIMENTO DESTINADOS A DOACAO A PES- SOAS CARENTES PARA RECUPERACAO DE SUAS CASAS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/02/2006 | 250.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES E SOLDAGEM DE CADEIRAS PARA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 10/02/2006 | 32.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE REGISTROS DE FOGOES A GAS COM MANGUEIRA PARA UTILIZACAO NO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 10/02/2006 | 919.80 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO PA-RA PROTECAO DAS JANELAS DO CENTRO DE SAUDE DEGUARABIRA (BURITY) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 10/02/2006 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO INSS S/FOLHA DOS PRESTADO-RES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE,COMPE-TENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 10/02/2006 | 120.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE VISITAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/02/2006 | 271.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE APARELHOS DIVERSOS VCR SEMP VCX 785, VCR PHILCO PCV 8400 E VCR SANSUNG VMK 80 E RADIO GRAVADOR CCE COM CD, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 10/02/2006 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMPETEN- CIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 10/02/2006 | 270.00 | 00067541640425 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DEDETIZACAO DO CENTRO EDUCACIO- NAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, ESCOLAS MUNICI-PAIS JOVENTINA MARIA DE PONTES, ANTONIO PEDRONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0007951 | 10/02/2006 | 12308.34 | 12924130000108 | CERÂMICA ELIZABETH SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CERAMICAS ATLANTIS GELO DESTINADAS A UTILIZACAO NA FONTE LUMINOSA, LOCALIZADA NOTREVO DA RODOVIA PB 055 NESTE MUNICIPIO. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 10/02/2006 | 499.98 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TENDAS DE ARMACAO DE FERRO E PLASTICO DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA PARA UTILIZACAO NA FESTA DA LUZ NO PROJETO CONHECER. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 10/02/2006 | 820.00 | 00020533012449 | JOSE ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS, POR TEMPO DETERMINADO NA CONFECCAO DO PORTAL DA FESTA DA LUZ (CATEDRAL), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 10/02/2006 | 2000.00 | 00000929223411 | CELIONE DAVID DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DA CANTORA CELIONE DAVID E FORROZAO CAVALEI- ROS DA NOITE, NA FESTA DE SANTOS REIS NA LOCALIDADE DE SAO JOSE DO MIRANDA EM 14/01/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 10/02/2006 | 70.00 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE 26 PECAS DE ANDAIME PARA EXE-CUCAO DE MONTAGEM DO PORTAL DECORATIVO IGREJANA DE ALIMENTACAO DA AV.SABINIANO MAIA, POR OCASIAO DAS FESTIFIDADES DE NOSSA SENHORA DA LUZ, DE 27/01 A 02/02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 10/02/2006 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JOSE EPEMINONDAS,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 11/02/2006 | 550.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO ESPE-TACULO TEATRAL AS VELHAS, NO TEATRO GERALDO ALVERGA NESTA CIDADE E COMPLEMENTACAO DA N. EMPENHO 07450/2005, QUE ORA REGULARIZAMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 11/02/2006 | 100.00 | 00003365811494 | MOISES VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE PAINEIS E COMO ASSIS-TENTE DE PALCO DO PILOEZINHOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 11/02/2006 | 100.00 | 00054177189472 | MASTROIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE CENARIOS DO PALCO DO PILOEZINHOS E COMO ASSISTENTE DE PALCO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 11/02/2006 | 2520.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS DE SEGURANCA NA FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, UTI-LIZANDO 20 SEGURANCAS, CONFORME CONTRATO FIR-MADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 11/02/2006 | 200.00 | 00035060158772 | JOSE GUILHERME GOMES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE PAINEIS E CENARIOS DOPALCO DO PILOEZINHOS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SR¦ DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 11/02/2006 | 750.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO E SHOW POR OCASIAO DAS COMEMORACOES ALUSIVA AOS PROFESSSORES,REALIZADO NA AABB-GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 11/02/2006 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO,ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE,NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 11/02/2006 | 900.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LABORATORIO DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DE GUARABI-RA,(BURITY). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 11/02/2006 | 200.00 | 00020583060404 | ORNILDO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM EXTRA A JOAO PESSOA, LEVANDO OS PACIENTES DA HEMODIALISE PARA O NEFRUZA, NO DIA 01/11/2005, UMA VEZ QUE NA DATA CONSTANTEDO CONTRATO DO REFERIDO, OS PACIENTES VOLTA- RAM, POR PROBLEMAS DE ORDEM INSTRUMENTAL DOS EQUIPAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 11/02/2006 | 590.00 | 08991192000157 | FERNANDES E SANTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BAUS CORANDI DESTINADOS A UTILIZACAONOS VEICULOS(MOTOS) DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 11/02/2006 | 544.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES EMDESTINO GUARABIRA/RIO DE JANEIRO E RIO DE JANEIRO A GUARABIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 13/02/2006 | 249.50 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A HORTA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 13/02/2006 | 75.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 13/02/2006 | 1.01 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LA DO CFM CONTA 12.822-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 13/02/2006 | 800.00 | 00098231081453 | JACIARA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS NO JORNALDO BREJO, EDICAO JANEIRO/2006, CONFORME EXEM-PLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 13/02/2006 | 2397.60 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORACAO NATA-LINA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA APRESENTACAO DO AUTO DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 13/02/2006 | 300.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DIVULGACAO PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, VEICULADAS NA RADIO CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 13/02/2006 | 157.84 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 13/02/2006 | 2995.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TECIDOS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 13/02/2006 | 137.60 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO E CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 13/02/2006 | 135.80 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 13/02/2006 | 217.60 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 13/02/2006 | 2000.00 | 00003413076450 | IZABEL CRISTINA DE P. JUVENAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE CADEIRAS, CAPUZES, MESAS E TOALHAS PARA DECORACAO DO PAVILHAO CENTRAL DA FESTA DE ABER-TURA DAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SE- NHORA DA LUZ, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 13/02/2006 | 7392.00 | 07674356000150 | GLAMOUR RECEPCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE BUFFET COMPLETO PARA 420 CONVIDADOS (AUTO-RIDADES, SECRETARIOS E FUNNCIONARIOS), REALI-ZADO NO DIA 27 DE JANEIRO, POR OCASIAO DA SO-LENIDADEDE DE ABERTURA DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 13/02/2006 | 1400.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICU-LO DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 13/02/2006 | 155.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEU DO TRATOR DA COLETA DE LIXO PERTENCENTE A SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 13/02/2006 | 144.80 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO SANEAMENTO DA RUA ANTONIO EMILIANO DOS SANTOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 13/02/2006 | 2826.78 | 00850507000134 | POLIMASSA ARGAMASSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NACONSTRUCAO DA FONTE LUMINOSA, NESTA CIDADE. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 13/02/2006 | 828.90 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS EXECUTADA PELASECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 13/02/2006 | 99.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA PARA UTILIZACAO NO CENTRO COMER- CIAL DE ANIMAIS(FEIRA DO GADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 13/02/2006 | 550.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS E SERVICOS DE SOLDA NO CAMINHAO D60 PLACA MOF-8779,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 14/02/2006 | 343.50 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MADEIRAS (LINHAS E TABUAS SERRADAS) DESTINADAS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CUR-RAIS PARA ABRIGAR OS ANIMAIS NO MATADOURO PU-BLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 14/02/2006 | 474.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MADEIRAS (COMPENSADOS) DESTINADAS A CONFECCAO DE PISTA PARA REALIZACAO DA ETAPA BREJO DO CIRCUITO PARAIBANO DE SKATE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 14/02/2006 | 300.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTORBOMBA SUBMERSO 1,0 CV, TRIFASICO DACOR 11, ESTAGIO DE LA-GOA SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 14/02/2006 | 300.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTORBOMBA SUBMERSO 0,5 CV, TRIFASICO DACOR 13, ESTAGIO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 14/02/2006 | 300.60 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MADEIRAS (CAIBROS SERRADOS, LINHAS E COMPENSADOS) DESTINADOS A CONFECCAO DA ORNA- MENTACAO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 14/02/2006 | 5200.00 | 00002531157441 | MARCELO LAGO CARVALHEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DA BANDA PANGARE DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE ,CONFORME CON-TRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 14/02/2006 | 36.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO ALMOCO COM SUPERVISORES, PROFESSORES E COORDENADORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DA REUNIAO PARA PLANEJAMENTO DIDATICO-PEDAGOGICO DO1§ BIMESTRE DO ANO LETIVO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 14/02/2006 | 1500.00 | 00001251853404 | ALEX JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE RECUPERACAO DE PINTURA, ALVENARIA,NA CRECHE LIA BELTRAO, DISTRITODE CACHOEIRA DOS GUEDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 14/02/2006 | 37.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PORTA DESTINADA A UTILIZACAO NO CENTROEDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 14/02/2006 | 60.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, POR OCASIAO DA TRIAGEM OBJETIVANDO A REALIZACAO DE CIRURGIAS DE CATARATA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 14/02/2006 | 5017.44 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ATIVIDADES E ASSISTENCIA DE SAUDE NO PLANEJAMENTO FAMILIAR EM DISTRIBUICAO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESEVATIVOS,CONTRIBUICAO RELATIVAAO MES DE FEVEREIRO/2006 .CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 14/02/2006 | 38.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOSAOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, PARA UTILIZACAO DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 14/02/2006 | 480.63 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO CLINICOE OBSTETRICO NA SR¦ JANAINA ATAIDE DE FONSECAPACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, NOS DIAS 29/01/06 E 08/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 14/02/2006 | 29.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM FOGAO PANTANAL 2010 ESMALTEC ,DESTINADO A UTILIZACAO NA FARMACIA POPULAR DO BRA-SIL, CORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 14/02/2006 | 81.70 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS AGENTES CO-MUNITARIOS DE SAUDE-PACS, QUE PARTICIPARAM DETREINAMENTO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 14/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 14/02/2006 | 572.00 | 24504177000193 | ART VIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VIDROS E MOLA P/VIDRO MONTADA, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA Dr. HUGO BARBOSA DE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 14/02/2006 | 420.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A RECEPCAO POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASCEO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 14/02/2006 | 416.50 | 24504177000193 | ART VIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE QUADROS DE VIDROS C/MOLDURA, DESTINADOAO PSF-POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 14/02/2006 | 1085.88 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DEATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS, PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ACOMPANHADOS NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 14/02/2006 | 159.27 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO CLINICODO SR. MARCOS ANTONIO C. DE AZEVEDO, PACIENTEENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 12.01.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 14/02/2006 | 2560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS PELOS PROFISSIONAIS NA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, APLICA-DA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 14/02/2006 | 580.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR BOMBA SUB- MERSO 0,5 CV, TRIFASICO DACOR 13, ESTAGIO DO POSTO DE SAUDE DE TANANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 14/02/2006 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DOCORRENTE ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 14/02/2006 | 68.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 14/02/2006 | 64.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 14/02/2006 | 0.35 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SOBRE CHEQUE DEVOLVIDO MOTIVO 22, CONTA 6000946 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 14/02/2006 | 51.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 14/02/2006 | 39.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE, POR OCASIAO DE REUNIAO COM FUNCIONA- RIOS PARA PLANEJAMENTO DAS ACOES DOS DIVERSOSSETORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 14/02/2006 | 120.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COLCHOES TAMANHOS SOLTEIRO E CASAL DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 14/02/2006 | 1000.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CAIXOES FUNERARIOS E MORTALHA DESTINA-DOS AO FUNERAL DO SR. MANOEL VICENTE FERREIRAE OUTROS, FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBTO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 15/02/2006 | 225.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSAO ENCONTRO DAS MONITORAS DE CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 15/02/2006 | 1430.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL PARA DOACAO A SR¦ GIRLEIDE DE SOUZA LAUREANO E OUTROS, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 15/02/2006 | 40.00 | 00089377362415 | ELIZETE MOURA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO POR MOTIVO DE ESTAR DESEMPREGA,CON-FORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 15/02/2006 | 280.67 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 15/02/2006 | 80.00 | 00069042713453 | HAROLDO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO DESTINADA A COMPLEMENTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESERVA DE UM TUMULO P/GENITOR, POR SER CARENTE E ESTAR DESEMPREGADO CONFORMEREQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 15/02/2006 | 25.00 | 00097811432404 | VALDECI FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA PARA COMPLEMENTAR PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 15/02/2006 | 120.00 | 00091395267715 | MANUEL FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO DESTINADO A COMPLEMENTAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM A BRASILIA,CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 15/02/2006 | 100.00 | 00004105757474 | MARIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALU-GUEL DE IMOVEL, POIS SUA FAMILIA SE ENCONTRA-VA ALOJADA NO CLUBE DE MAES DO BAIRRO DA PRI-MAVERA, POR ESTAR EM DIFICULDADES FINANCEIRASE SER EXTREMAMENTE CARENTE, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 15/02/2006 | 30.00 | 00098239945449 | MARIA LUCIA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO PAGA-MENTO DE DEBITOS EM ATRASO, POR MOTIVO DE EN-CONTRAR-SE DESEMPREGADA, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 15/02/2006 | 350.00 | 00092800416491 | SEBASTIANA FLORENTINO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL PARAANESTESIA E HORARIOS MEDICOS NA ASSISTENCIA ANESTESIOLOGICA DURANTE A REALIZACAO DE EXAMEDE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO NA PACIEN-TE ANNE SOPHIA F.GRANJEIRO,NA ECOCLINICA MUL-TIDIAGNOSE, ENCAMINHADA PELA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 15/02/2006 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 2885-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 15/02/2006 | 100.00 | 00001847086489 | MANOEL MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE PAPEIS DE AGUA E LUZ QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, CON-FORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 15/02/2006 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA GOM 7132-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 15/02/2006 | 40.00 | 00017629020449 | OLIVETE RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARATRATAMENTO DE SAUDE DE SEU AVO,ANTONIO QUE SEENCONTRA ENFERMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 15/02/2006 | 300.00 | 00044127367415 | EDMUNDO FABIAO GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O FUNERAL DO Sr.FRANCISCO JOAQUIM DE SOUZA,FALECIDODE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 15/02/2006 | 300.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,PARA PRESTAR SERVI- COS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 15/02/2006 | 70.00 | 00067229905753 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL POR TER RECEBIDO ORDEM DE DESPEJO DO IMOVEL ANTERIOR NO MES DE JANEIRO/2006 E POR ESTAR EM DIFICULDADES FINANCEIRA,CONFORMEREQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 15/02/2006 | 300.00 | 00003320800485 | JOSINALDO JANUARIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO DESTINADA A COMPLEMENTAR COMPRA DE MA-TERIAL DE CONSTRUCAO PARA EFETUAR SERVICOS DERECUPERACAO EM PAREDES COM RACHADURAS EM UM COMODO ESSENCIAL DE SUA CASA, CONFORME REQUE-RIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 15/02/2006 | 120.00 | 00001027078478 | JOAO SALUSTIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO DESTINADA A COMPRA DE UMA PROTESE DEN-TARIA POR SER CARENTE E ESTAR DESEMPREGADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 15/02/2006 | 100.00 | 00003420285450 | ANA PAULA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REA-LIZACAO DE UMA ULTRA-SONOGRAFIA CONFORME RE- QUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 15/02/2006 | 400.00 | 00097748021449 | VERA LUCIA P.NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA DESTINADA AO COMPLEMENTO DE TRATAMENTOCIRURGICO (MASTECTOMIA RADICAL,DIRETA COM ES-VAZIAMENTO AXILAR)S SEGUIDO DE QUIMIOTERAPIA SISTEMICA ADJUVANTE A RADIOTERAPIA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 15/02/2006 | 136.00 | 00003364596450 | JOSILENE LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEMPARA ARACAJU DE IDA E VOLTA,POIS A MESMA NAO ESTAR COM CONDICOES PARA ADQUIRI,CONFORME RE-QUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 15/02/2006 | 100.00 | 00001234567890 | PAULO DE LIMA VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMAACIMA CITADO TENDO EM VISTA QUE O MESMO ENCONTRA-SE PASSANDO NECESSIDADES, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 15/02/2006 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNO-0604, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 15/02/2006 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR (CRC 1460) NA ELABORACAO DO ORCAMENTO ANUAL RELATIVO AO EXERCICIO 2006 DESTA EDILIDADE CONFORME CONTRATO FIRMA-DO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 15/02/2006 | 45.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 15/02/2006 | 275.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE SOLICITA-CAO DE COMPRAS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 15/02/2006 | 240.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DA UR-BANIZACAO DO TREVO DA RODOVIA PB 073, INSTALACAO DE PLACA ADMINISTRATIVA, PLANTIO DE GRAMAE REFORMA NA PRACA E DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 15/02/2006 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDU- ZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA,COORDE-NADORA DO SETOR DE CONVENIOS,COM FINALIDADE DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS,NO VEICULO DEPLACA MMP-0018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 15/02/2006 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MON 9714-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 15/02/2006 | 500.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO GM ASTRA PLACA MOM-5899/PB,NA REALIZACAO DE VIAGENS DOGABINETE DA PREFEITA,TRANSPORTANCO O CHEFE DEGABINETE A JOAO PESSOA E VICE-VERSA,A RECIFE/PE,AFIM DE SOLUCIONAR ASSUNTOS DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 15/02/2006 | 800.00 | 00073921980410 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DO VEICULO PLACA MMX-9151,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 15/02/2006 | 96.04 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHEPARA OS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 15/02/2006 | 200.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 15/02/2006 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOSECRETARIA DE SAUDE, REF/MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 15/02/2006 | 800.00 | 00067597505434 | MARIA VALDINETE DE PONTES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA CGG-3883/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 15/02/2006 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5423/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 15/02/2006 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 15/02/2006 | 2600.00 | 00005898161449 | JOSÉ MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MES DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 15/02/2006 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNC-5006/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 15/02/2006 | 140.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTA E SALGADOS POR OCASIAO DA REUNIAO DIDATICO-PEDAGOGICA COM AS PROFESSORAS E SUPERVISORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 15/02/2006 | 829.40 | 09071218000101 | JOSE NILTON MARQUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0009016 | 15/02/2006 | 76000.00 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA RELATIVA A AQUISICAO DE PAS-TAS ESCOLARES, CONFECCIONADAS EM NYLON, PERSONALIZADAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 15/02/2006 | 1950.00 | 00066426146749 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA (PVA,ESMALTE,CAL), RETE-LHAMENTO, RETIRADA E REPOSICAO DE REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES, NO CONJUNTO ASSIS CHATEAUBRIAND, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 15/02/2006 | 280.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE MOTO PLACA MOA-5459/PB PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 15/02/2006 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO, INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MNM-01-03/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 15/02/2006 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB,PA-RA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 15/02/2006 | 900.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNQ-8179, INCLUINDO CONDUTORPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 15/02/2006 | 1221.95 | 00097808806404 | MANOEL DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURA, REBOCO E RETELHAMENTO NO PREDIO DA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA E CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 15/02/2006 | 1800.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA KFE 0335/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR,RELA-TIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 15/02/2006 | 182.44 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE LAN-CHE PARA OS ARTISTAS DAS BANDAS QUE SE APRE- SENTARAM NO PALCO CENTRAL DA FESTA DA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 15/02/2006 | 300.00 | 00000759891400 | JALMIR DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS RELATIVO A EXECUCAO DE ASSISTENTEDE PALCO DO PILOEZINHOS NA FESTA DA LUZ DESTACIDADE, NO PERIODO DE 28 DE JANEIRO A 02 DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 15/02/2006 | 1900.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA KHA 7614,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF/MES JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 15/02/2006 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR,PARA A COLETA DE LIXO URBANO,RELATIVO AO MESE DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 15/02/2006 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE JA-NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 15/02/2006 | 960.00 | 00027341070404 | EDVALDO DE SALLES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MA-TERIAIS PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO,REMOCAO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 03 A 27/01/2006, CONFORME CON- TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 15/02/2006 | 1900.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR,PARA PRESTAR SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A JANEIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 15/02/2006 | 1900.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO A JA-NEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 15/02/2006 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MMY-8595/PB JUN-TO A ESTA EDILIDADE, REF/MES DE JANEIRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 15/02/2006 | 360.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0008923 | 15/02/2006 | 177.31 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 15/02/2006 | 500.00 | 00002229267400 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO/CARROCERIA ABERTA PLACA MMX-5859/PB, NO TRANSPORTE DE CERAMICA PARA UTILIZACAO DA FONTE LUMINOSA,DACIDADE DO CONDE A GUARABIRA. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 15/02/2006 | 800.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-8688/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, NO PERIODO DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 15/02/2006 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MYI-4890/RN, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRI- CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 15/02/2006 | 850.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS 2511-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 16/02/2006 | 322.88 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO E CENTRO COMERCIAL DE ANI- MAIS (FEIRA DO GADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 16/02/2006 | 1500.00 | 00090833066749 | JOSE HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NA CONS-TRUCAO DE UMA CASA SITUADA A RUA BRAULIO MAR-TINS,115 BAIRRO STA.TEREZINHA DE PROPRIEDADE DO SR.JOAO SALUSTIANO BEZERRA,MEDINDO 5,50M DE FRENTE POR 9,00M DE COMPRIMENTO. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 16/02/2006 | 235.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE SOLDA EM GAIOLAS DE MUDAS,RODAS E CARROCHAS DE TRANSPORTAR BANCOS(FEIRA LIVRE) DA SEC.RUBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 16/02/2006 | 53.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS AO SETOR DE TRANSPORTES PARA MANUTENCAO DOS VEI-CULOS DESTA EDILIDADE NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 16/02/2006 | 159.50 | 04778000000178 | EUNICE LIMA DO NASCIMENTO(GUAR. TECIDOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 16/02/2006 | 320.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A RECEPCAO POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 16/02/2006 | 43.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 16/02/2006 | 59.80 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI,CORDENADO PELA SECRETARIADA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 16/02/2006 | 930.95 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS ASSITIDAS PELO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 16/02/2006 | 71.50 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA DAS CRIANCAS ASSITIDAS PELO PETI DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 16/02/2006 | 70.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO GOL MMS-2623,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 16/02/2006 | 1116.30 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS ASSITIDAS PELO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 17/02/2006 | 2030.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE URNAS FUNERARIAS CONCEDIDA A SENHORA, ERCILIA MARIA DA CONCEICAO E OUTROS FALECIDOSDE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 17/02/2006 | 200.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A DOACAO A SR¦ DAMIANA VICENTE GOMES CONFORME RE-QUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 17/02/2006 | 4012.82 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5965,MMS-2623,MNS-2885,MMR-2745KTM-1685,MNC-5010,E GOM-7132, PERTENCENTES ELOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE 01/01 A31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 17/02/2006 | 144.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A DOACAOA SR¦ FRANCISCA SEVERINA DA SILVA E OUTROS CARENTES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 17/02/2006 | 54.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 17/02/2006 | 967.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-6136 PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 17/02/2006 | 1906.03 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOH-0449 E MON-9714, LOCADOS AO GA-BINETE DA PREFEITA, RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 17/02/2006 | 176.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA, DESTINADAS ADIVUGACAO DA INAUGURACAO DO POSTO AVANCADO DOBRASIL 24H. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 17/02/2006 | 856.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA ANGIOGRAFIA CEREBRAL NA PACIENTE EDILEUZA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 17/02/2006 | 160.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DA INAUGURACAO DA FARMACIA POPU-LAR DO BRASIL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 17/02/2006 | 1953.08 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS AGRALE PLACA OE-0870,KIA BESTA AMBULANCIA PLACA MNV-6603, MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN PLACA MOW-4799 E FIAT DUCATO (MINIBUS) PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 17/02/2006 | 6927.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI MOF-8778,FIESTA MOQ-7890,FIAT FIORINO AMBULANCIA MNG-8896,FIAT UNO MNW-8051,GOL CGG3883,FIAT UNO KIK-0901,MNS-6627 E MNC-5423, KADETT MNC-5006,PERTENCENTES E LOCADOS A ESTAEDILIDADE NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 17/02/2006 | 988.81 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2400 E MON-7471 DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 17/02/2006 | 66.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NAS ESCOLAS E NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 17/02/2006 | 315.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS: LUIZ GOMES DE MELO, ESCOLA DO SITIO CATOLE, CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, ESCOLA DE TANANDUBA, AMALIA FREIRE DE PONTES PAULO BRANDAO C. FILHO E RAYMUNDO ASFORA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 17/02/2006 | 88.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA P. NAS-CIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 17/02/2006 | 4739.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNS-5015, MNC-5032, FIAT UNO MNC-4902,FIAT PALIO MNQ-8179 E KOMBI MMY-1904,PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01/01/ A 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 17/02/2006 | 684.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO VEICULO DE PLACA MNM-0103, LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 17/02/2006 | 504.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A CONFECCAO DE TUBOS E TAMPAS PARA AS CAIXAS DE AGUASPLUVIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 17/02/2006 | 300.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA UTILIZACAO NA PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 17/02/2006 | 7031.09 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AOS VEICULOS CAMINHAO D60 MOF-8774 E MOF-8789,FORD F1400 PLACA MMX-5873, MNW-4647,TRA-TOR FORD 6600 (OFICIAL E LOCADO)DA SECRETARIADE RUBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 17/02/2006 | 877.37 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOSPLACA MOE-0331, MOTOR HOBHA MOF-8403,PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 17/02/2006 | 108.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E PINTU-RA DE LOGOMARCA DA PMG NO PALCO PILOEZINHOS, POR OCASIAO DA FESTA DA LUZ,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 17/02/2006 | 3770.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AOS VEICULOS SAVEIRO PLACA 5412, MOTO HONDA MOF-8243,SAVEIRO MMY-8595,PAMPA JDS-2275, FIAT UNO MNQ-2354 E MOTO HONDA KLY-2444, PER-TENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DA INFRA-ES-TRUTUTRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01A 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 17/02/2006 | 494.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO CHEVROLET 11000 PLACA MOF-8779,PERTEN-CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01/01 A 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 17/02/2006 | 1171.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-2511 E MYI-4890, LOCADOS A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 20/02/2006 | 202.50 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 20/02/2006 | 281.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DE PULVERIZACAO DOS MERCADOS NOVO E VELHO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 20/02/2006 | 763.55 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA PARA MANUTENCAO DOS MERCADOS PUBLICO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 20/02/2006 | 4600.50 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA PARA UTILIZACAO NA REFORMA DO MERCADO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 20/02/2006 | 614.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, PARA UTILIZACAO NA MANUTEN-CAO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0010073 | 20/02/2006 | 1712.33 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA EXECUTADOS PELA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0040/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0010103 | 20/02/2006 | 362.24 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 20/02/2006 | 97.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA MOTO DE PLACA MOF-8243, DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 20/02/2006 | 5694.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOSETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0010251 | 20/02/2006 | 83.12 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAOPUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 20/02/2006 | 805.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA PRACA DO TREVO DAS RODOVIAS PB 073 E PB 075 NESTE MUNICIPIO. | 01742005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 20/02/2006 | 1077.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DECULTURA E TURISMO PARA UTILIZACAO NAS DECORA-COES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 20/02/2006 | 3704.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PAVILHAO CENTRAL E NOS LOCAIS DE REALIZACAO DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA LUZ NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 20/02/2006 | 66022.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0009903 | 20/02/2006 | 280.63 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE UBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, PARA SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO NA RUA GENIVAL BRAGA SILVA,BAIRRO SAO JOSE CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.0041/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 20/02/2006 | 362.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 20/02/2006 | 390.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOSERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS:SAO MANOEL,RUA HENRIQUE PACIFICO,RUA PAULINO PINTO,RUA EDVARDO TOSCANO E RUA SANTA ISABEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 20/02/2006 | 27972.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 20/02/2006 | 49836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO (FUNDEF II),RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 20/02/2006 | 32621.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(INFANTIL/CRECHE),RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 20/02/2006 | 223585.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADA EDUCACAO(FUNDEF I), RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 20/02/2006 | 300.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TRES VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA UTILIZACAO NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO FLORENTINO DA COSTA,GRUPO ESCOLAREDSON MONTENEGRO E CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0010260 | 20/02/2006 | 167.87 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR JOSE GONCALVES BEZERRA, ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DA SILVA E COLEGIO PAULO BRANDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 20/02/2006 | 464.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO, CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE SOUZA E ALCIDESMANOEL DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 20/02/2006 | 180.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DETINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA-CEO DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 20/02/2006 | 42250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 20/02/2006 | 60.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DETINADOS A UTILIZACAO NO PSF (ABDON PAIVA -SITIO ITAMATAY), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 20/02/2006 | 113188.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402005 | 0010081 | 20/02/2006 | 549.59 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA REFORMA FEITA NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA,CONFORME PRECESSOLICITATORIO CONVITE 0040/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 20/02/2006 | 140.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAFARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 20/02/2006 | 193.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAMANUTENCAO DO POSTO DO PSF DO SITIO TANANDUBANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0010278 | 20/02/2006 | 274.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E NO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 20/02/2006 | 1170.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO DrHUGO BARBOSA DE PAIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 20/02/2006 | 400.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM PUBLICACAO DE ANUNCIO -PERIODO 01 DE JANEIRO/2006 TITULO UM ANO DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 20/02/2006 | 120.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO PELO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GLPDESTINADOS A UTILIZACAO EM VARIOS SETORES AD-MINISTRATIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 20/02/2006 | 9.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 60CM DE CARPETE DESTINADO A UTILIZACAONO SETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 20/02/2006 | 7046.17 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 20/02/2006 | 1996.41 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LA DO FPM CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 20/02/2006 | 100.76 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LA DO FUNDO ESPECIAL CONTA 10.880-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 20/02/2006 | 31.71 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 20/02/2006 | 1040.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TONER PARA UTILIZACAO E MANUTENCAO DE COPIADORAS E IMPRESSORAS DO SETOR DE FINANCAS E CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 20/02/2006 | 90.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 20/02/2006 | 600.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO PARA O SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 20/02/2006 | 30.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DAALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 20/02/2006 | 120.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DAALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 20/02/2006 | 120.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DAALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 20/02/2006 | 300.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTARDA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000732005 | 0010162 | 20/02/2006 | 931.50 | 08341596000103 | JOSE CAMILO DE SOUZA SOBRINHO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MADEIRAS (LINHAS SERRADAS 3X3) DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722005 | 0010197 | 20/02/2006 | 274.21 | 00071331573491 | GENILDO SOARES TIBURCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE-PARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 21/02/2006 | 333.80 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMU-NITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 21/02/2006 | 111.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 21/02/2006 | 144.99 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRA-MA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 21/02/2006 | 880.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DOA-COES AO SENHOR SEVERINO EMIDIO DA SILVA E OU-TROS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 21/02/2006 | 13441.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 21/02/2006 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARCELA DE PRECATORIO, CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 21/02/2006 | 42.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 21/02/2006 | 20190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 21/02/2006 | 2844.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PRO-CURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 21/02/2006 | 21562.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 21/02/2006 | 24267.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABI-NETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 21/02/2006 | 110.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 21/02/2006 | 90.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM NEBULIZADOR NEBULAR,DESTINADO A UTILIZACAO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAPSF-NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 21/02/2006 | 194.57 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAPSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 21/02/2006 | 1730.77 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS NAS ESCOLAS JOAO CLAUDINO DE PONTES, ANTONIO GALDINO GUEDES, AMALIA PEREIRA DO NASCIMENTO ANTONIO FLORENTINO, SEBASTIAO BEZERRA BASTOS RAIMUNOD ASFORA, PAULO BRANDAO, AMALIA DE CARVALHO,SERGIO LUIZ DE MELO,CENTRO ED.ASCENDINOTOSCANO,DOM HELDER E EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 21/02/2006 | 720.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DOS PREDIOS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 21/02/2006 | 1890.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 21/02/2006 | 22788.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 21/02/2006 | 680.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CONFECCAO DE TUBOS P/SANEAMENTO BASICO E TAMPAS P/ CAIXAS DE RECOLHIMENTO DE AGUAS PLUVIAIS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 21/02/2006 | 7808.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 21/02/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL,RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 21/02/2006 | 6722.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 21/02/2006 | 5188.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 22/02/2006 | 450.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PARA DISTRIBUICAO COM O BLOCO PELE VERMELHA, EM FORMA DE INCENTIVO AO RESGATE DO CARNAVAL DE RUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 22/02/2006 | 500.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO CULTURAL AOS ARTISTAS LOCAIS, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES AO CARNAVAL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 22/02/2006 | 450.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR MMX-4647 PERTENCENTE A SECRETARIA DEURBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 22/02/2006 | 193.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 22/02/2006 | 900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MA-TERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E REMOCAO DE ENTULHOS EM DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/01A 16/02/2006, NO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PBCONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 22/02/2006 | 250.00 | 00020468431420 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS EM DIVER- SOS PONTOS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO DE PLACA MYJ-1744/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 22/02/2006 | 180.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRANSPORTAR ARGAMASSA PARA UTILIZACAO NA FON-TE LUMINOSA. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 22/02/2006 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-2354/PBINCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 22/02/2006 | 23.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA INFANTIL MONTEIRO LOBATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 22/02/2006 | 23651.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 22/02/2006 | 45.00 | 00049749200497 | PAULO JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS COM ARTE SERIGRAFICA COM FOTO, PARA EXPOSICAO DO SEMINA-RIO REALIZADO NA BAHIA, NO QUAL PARTICIPARAM OS SUPERVISORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 22/02/2006 | 450.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO GINASIO DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, GI-NASIO O ZENOBAO E MARYNAS BAR, POR OCASIAO DACOLACAO DE GRAU DA 4¦ SERIE DO ENSINO FUNDA- MENTAL, GINCANA CULTURAL E FESTA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 22/02/2006 | 1357.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 22/02/2006 | 479.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 22/02/2006 | 700.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR MMX-5873 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 22/02/2006 | 450.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO VEICULO AMBULANCIA KIA BESTA PLACA MMV-6603 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 22/02/2006 | 250.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS AGRALE PALCA OE-0870,PETENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 22/02/2006 | 5059.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 22/02/2006 | 100.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0010758 | 22/02/2006 | 111.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 22/02/2006 | 650.00 | 00004970713472 | PEDRO JOSE GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, NO PERIODO DE 03/01 A 31/01/2006, POR OCASIAO DE TREINAMENTO RELATIVO AO NOVO SISTEMA DE CON- TROLE INFORMATIZADO DE GESTAO EM SAUDE DOS FUNCIONARIOS E AGENTES DE SAUDE (CAPS E DEN- GUE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 22/02/2006 | 940.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHOS DO CEN- TRO DE REABILITACAO MOTORA, UNIDADE BASICA DESAUDE DO BAIRRO NOVO E UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA PRIMAVERA, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 22/02/2006 | 300.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSERTO DE PORTA, FECHADURA E COLOCACAO DE DIVISORIAS NO CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 22/02/2006 | 150.00 | 00060298448491 | ERINALDO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO VEICULO DE PLACA MNJ-5067, EM REGIME DE URGENCIA, TRANSPORTANDO A SR¦ EDILEUZA DA SILVA PONTES, FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARA O HOSPITAL DE EMERGENCIA E TRAUMAS, NO DIA 11/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 22/02/2006 | 203.30 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RESTAURACAO DE SALA NO PREDIO ANEXO A SEDE DA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DA COORDENACAO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 22/02/2006 | 607.27 | 68704923000591 | BSE S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS INCLUIDOS NA FRANQUIA CONTRATADA EM LIGACOES LOCAIS (CLARO),REFERENTE AO PERIODO DE 07/01/2006 A 06/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 22/02/2006 | 450.00 | 00008135902484 | VALDICIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS DE VIGILANCIA A PRE- FEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 22/02/2006 | 450.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS DE VI-GILANCIA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 22/02/2006 | 391.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANCAS E DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 22/02/2006 | 43.79 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 22/02/2006 | 0.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LA DO ITR CONTA 7.188-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 22/02/2006 | 27.39 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CHEQUE SUPERIOR CONTA 6000946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 22/02/2006 | 836.00 | 08783920000135 | JOSEMAR EMIDIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES, POR OCASIAO DA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS SETORES DE FINANCAS E CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 22/02/2006 | 111.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 22/02/2006 | 47.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 22/02/2006 | 225.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TECIDOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 22/02/2006 | 57.50 | 00072689099420 | ELENILDA PONTES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM MAQUI-NAS DO SETOR DE COSTURA,(PROGRAMA DE GERACAO,EMPREGO E RENDA)COM FORNECIMENTO DE MATERIAISCOMO OELO, AGULHAS E ALICATES P/TECIDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 22/02/2006 | 20.00 | 00032420854420 | ANTONIO LUCIO CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO,DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TENDO EM VISTA O MESMO NAO TER CONCI-COES FINANCEIRA,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 22/02/2006 | 66.00 | 00082637610425 | JOSE APARECIDO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO,PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DE CONSULTA E EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA NA ECO-CENTRO CARDIOLOGICO DE NATAL/RN,NA PACIENTE MARIA CAROLINE FELIPE SILVA,ENCAMINHADA PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 22/02/2006 | 110.00 | 00003363605412 | ERENILCE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA DESTINADA A COMPRA DE UM ROLO DE ARAMEFARPADO E UMA AJUDA PARA SURTIR SEU CARRINHO DE BOMBOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 22/02/2006 | 60.00 | 00069046255468 | SEVERINO ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO,DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL,PELOFATO DE SUA CASA TER CAIDO EM FUNCAO DAS CHU-VAS INTENSAS,E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 22/02/2006 | 30.00 | 00002047182441 | MARIA DE FATIMA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA,DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 22/02/2006 | 30.00 | 00097806544453 | MARIA DE LOURDES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA DESTINADA AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 22/02/2006 | 207.50 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE UMA PASSAGEM GUARABIRA A VITO-RIA,COM DESTINO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 22/02/2006 | 100.00 | 00020714548472 | LUIZ SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO DESTINADO AO PAGAMENTO DE C/DE CONSUMODE AGUA E LUZ, POIS O MESMO ENCONTRA-SE EM DIFICULDADE FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 22/02/2006 | 100.00 | 00042868319491 | ELZA MARIA DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA NA COMPLEMENTACAO COM DESPESAS DE VIA-GENS PARA TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 22/02/2006 | 50.00 | 00002693182409 | MARIA DA SALETE COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO FRANCELINO, 70, BAIRRO NORDESTE I, DA PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS, PELO FATO DA CASA DA MESMA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM A-NEXO, RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 22/02/2006 | 50.00 | 00005055882425 | ALEXANDRA VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELOFATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS, CONFORME REQUERIMENTO, REF/MES JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 22/02/2006 | 70.00 | 00005582190473 | JOSEFA DE ALMEIDA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CON-TENDAS, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, ECONCEDIDA A SR¦ MARIA JUSTINA DA CONCEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 22/02/2006 | 50.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DOP. MARIZ PORDEUS,53, BAIRRO NORDESTE I,DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO AO SR. MOISES VICENTE DE LIMA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 22/02/2006 | 40.00 | 00003715358408 | JOSE LUCIANO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO,DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELOFATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 22/02/2006 | 300.00 | 00017686555453 | MARIA DO ROSARIO ALEXANDRE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONSENTIDA A SR. CITADA,DESTINADA A TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA,CONFORME LAUDO MEDICO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 22/02/2006 | 50.00 | 00089374088487 | SILMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA "C" S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 22/02/2006 | 80.00 | 00054177189472 | MASTROIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE CONTADE AGUA EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 22/02/2006 | 30.00 | 00001234567890 | PAULO DE LIMA VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA,PARA PAGAR CONTA DE AGUA E LUZ QUE EN-CONTRA-SE EM ATRASO, POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 22/02/2006 | 100.00 | 00002433287456 | JOAO BATISTA LUIZ DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPLEMENTACAO DEDESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 22/02/2006 | 65.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, ECONCEDIDA AO SR. JOSE LUIS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 22/02/2006 | 30.00 | 00003329045477 | MARIA LUCIA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEN-CENCIA ZONA RURAL DE PROPRIEDADE DA Sra ACIMADITADA, E CONCEDIDA A SENHORA DELIANE DOS SANTOS,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS, CONFORME REQUERIMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 22/02/2006 | 60.00 | 00063093260400 | IRACEMA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DA SR¦ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DA LUZ PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COMA AS CHU- VAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 22/02/2006 | 30.00 | 00097162710778 | SONIA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA,DESTINADO AO COMPLEMENTO DE PAGAMENTOSEM CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 22/02/2006 | 210.00 | 00020715722468 | JOSE BEZERRA DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO,DESTINADO A COMPLEMENTACAO EM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 22/02/2006 | 60.00 | 00075316790430 | MARCOS ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVOMAR JUSTINO MOREIRA, 37, CONJUNTO JOAO CASSIMIRO, DE PRO-PRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ ANGELICA MOREIRA DO NASCIMENTO, PELO FATODE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 22/02/2006 | 200.00 | 00006300907422 | JANAINA ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE AGUAE LUZ EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 22/02/2006 | 50.00 | 00001985387409 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO EN- CRUZILHADA, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITA-DA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIA JOSE ARCANJO, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 22/02/2006 | 200.00 | 00004973630462 | ELAINE CRISTINA BEZERRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADO DESTINADA AO PAGAMENTO DE MENSALIDADESESCOLARES EM ATRASO, POR ESTAR DESEMPREGADA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 22/02/2006 | 50.00 | 00054719445772 | JOSE ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PASSAGEM, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO AO SR. SEVERINO BELMINO DOS SAN- TOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 22/02/2006 | 80.00 | 00014101599491 | IDALVO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 22/02/2006 | 60.00 | 00058062629449 | MARIA DA PENHA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELOFATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 22/02/2006 | 50.00 | 00091782139400 | NEUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINOPEQUENO DE MOURA,51, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIZA DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 22/02/2006 | 70.00 | 00036523461491 | IVANI LIMA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELOFATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTOREF/O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 22/02/2006 | 80.00 | 00051389070778 | ADALGIZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMADESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDA COM CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 22/02/2006 | 80.00 | 00002884449493 | JOSEFA JORGE GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PELO FATO DE SUA CASA TER CAI-DO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 22/02/2006 | 40.00 | 00001138346403 | LUCIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELOFATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTORELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 22/02/2006 | 60.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PELO FATO DE SUA CASA TER CAI-DO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 22/02/2006 | 40.00 | 00008940730798 | DANIELE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PELO FATO DE SUA CASA TER CAI-DO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 23/02/2006 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA E-DILIDADE, REF/MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 23/02/2006 | 567.14 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL PARA DOACAO AO SR§ JOSE GUILHERMESOARES FILHO E OUTROS CARENTES, CONFORME RE- QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 23/02/2006 | 360.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTARDA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 23/02/2006 | 12.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI,CORDENADO PELA SECRETARIADA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 23/02/2006 | 600.00 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CARROS DE MAO DESTINADOS A DOACAO A SR¦ EDNALVA MARIA DA SILVA E OUTROS CARENTES,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 23/02/2006 | 300.00 | 00006023065406 | LUZIMEIRE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE COSTURA, AFIM DE QUE A MESMA POSSA NEGOCIAR E COMPLEMENTAR SUA RENDA FAMI-LIAR, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 23/02/2006 | 25.00 | 00006768356437 | ANGELA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, POR ES-TAR DESEMPREGADA E SEM CONDICOES PARA QUITA- LAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 23/02/2006 | 300.00 | 00007286902415 | JOAO FERNANDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DO MESMO, TENDO EM VISTA SE ENCONTRAR MOMENTANEAMENTE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 23/02/2006 | 33.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 23/02/2006 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 23/02/2006 | 12798.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,RELATIVO AO PERIODO DE01/02 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 23/02/2006 | 167.40 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO E CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 23/02/2006 | 40.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO (SOLDA) NO VEICULO FIATPALIO WEEKEND MON-7471 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 23/02/2006 | 550.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AJANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 23/02/2006 | 760.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A REFORMA DAS ESCOLAS ANTONIO FERREIRA DE SOUZA,AMALIA FREIRE DE PONTES, EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, JU- BERLITA P. DA COSTA, AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO, ANTONIO PEDRO E JOSE ARAUJO DE MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 23/02/2006 | 1800.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 23/02/2006 | 1252.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS: FLORIANO PEIXOTO, JOAO ALFREDO GALVAO, MANOEL DE FREI-TAS PESSOA, AFRANIO PEIXOTO, RUA DA LINHA, ROSIL GUEDES, JOSE VIEIRA MADRUGA, JOCA ATAIDE,ANTONI DIOGO, JOAO GREGORIO, N. SR¦ DA LUZ, JOAO BATISTA GALVAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 23/02/2006 | 440.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA RUA JOSE DA CUNHA REGO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 23/02/2006 | 2451.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DAPRACA NO TREVO DAS RODOVIAS PB 073 E 075 NES-TE MUNICIPIO. | 01742005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562005 | 0011487 | 23/02/2006 | 551.18 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A UTILI-ZACAO NA PRACA DO TREVO DAS RODOVIAS PB 073 E075 NESTE MUNICIPIO. | 01742005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 23/02/2006 | 368.80 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO EMSERVICOS DE REPOSICAO ASFALTICA EM RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 23/02/2006 | 319.45 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAMANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 23/02/2006 | 1502.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUVAS DE CANO LONGO E VASSOURAO DES-TINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 23/02/2006 | 3484.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NACONFECCAO DE TUBOS E TAMPAS PARA GALERIAS DO SANEAMENTO BASICO DA RUA GENIVAL BRAGA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 23/02/2006 | 160.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PARES DE LUVAS DE RASPA DESTINADAS A EQUIPE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 23/02/2006 | 8.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PARES DE LUVAS DE RASPA DESTINADAS A EQUIPE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 23/02/2006 | 80.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO (SOLDA) NO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MNW-4647, DA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 23/02/2006 | 300.00 | 00043674364468 | ALUISIO JOSE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE ORQUESTRA, POR DUAS NOITES NO TRIO ELETRICO ANUN-CIANDO AS FESTIVIDADES DO REVEILLON, NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIR-MADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 23/02/2006 | 270.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SERVICOS NO CENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS (FEIRA DO GADO) DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 23/02/2006 | 402.90 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 24/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TELEFONISTA E MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 24/02/2006 | 3023.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 24/02/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRETADOS EM CON-TRATO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETA- RIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 24/02/2006 | 1376.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO ZENOBAO E REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 24/02/2006 | 131.20 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA ORNAMENTACAO DOS AMBIENTES DA FES-TA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 24/02/2006 | 3300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 24/02/2006 | 2555.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 24/02/2006 | 562.40 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA URBANA EM DIVERSOS LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 24/02/2006 | 15600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA,CONFORME CONTRATO,JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 24/02/2006 | 746.00 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 24/02/2006 | 585.00 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LAMPADAS 400W VAPOR DE SODIO DESTINADAS AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412005 | 0011762 | 24/02/2006 | 155.72 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 24/02/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 24/02/2006 | 3383.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 24/02/2006 | 65.60 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A IMPLANTACAO DE LOUSAS NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 24/02/2006 | 25400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 24/02/2006 | 14376.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PRO-FESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF I, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 24/02/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO-FAZENDO ESCOLAR, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 24/02/2006 | 102214.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO A FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 24/02/2006 | 2803.14 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVICOS ESTRATEGICOS CONFORME TABELA, NA COMPETENCIA 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 24/02/2006 | 53452.82 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS,E SERVICOS DE TERCEIROS CORRESPONDENTES A COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 24/02/2006 | 89957.38 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS HOSPITALARES,SERVICOS DE TERCEI- ROS,AMBULATORIAIS,CORRESPONDENTE A COMPETEN- CIO 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 24/02/2006 | 215278.34 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR,AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, RELATIVOCOMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 24/02/2006 | 1254.60 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARA-BIRA CONFORME SERVICOS DE TERAPIAS E PSICOTE-RAPIAS E TUBERCULASE, RELATIVO COMPETENCIA 11/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 24/02/2006 | 23880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 24/02/2006 | 416.78 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS, NA COMPETEN-CIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 24/02/2006 | 1020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEPAB VIGILANCIA,RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 24/02/2006 | 6700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE TC, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 24/02/2006 | 50020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE,CONFORME CONTRATO DE INTERES-SE PUBLICO,RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 24/02/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA, CONFOR-ME CONTRATO, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 24/02/2006 | 6180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE- PAB FIXO, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 24/02/2006 | 14200.59 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM FAVORDO PROFISSIONAIS AUTONOMOS QUE PRESTARAM SER-VICOS NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ, NA COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 24/02/2006 | 12060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- CEO, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 24/02/2006 | 9050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- CAPS, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 24/02/2006 | 2590.65 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA DIS-TRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 24/02/2006 | 4186.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 24/02/2006 | 1186.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LAMENTO DO FPM CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 24/02/2006 | 36.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 24/02/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 24/02/2006 | 992.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONF. EXTRATO CON-TA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 24/02/2006 | 200.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VINCULACAO DE NOTAS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 24/02/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDAREF/AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 24/02/2006 | 5230.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE EXEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 24/02/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 24/02/2006 | 2052.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 24/02/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 24/02/2006 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVOS PUBLICITA- RIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, VEICULADAS NA EMISSORA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 24/02/2006 | 40.00 | 00036863530406 | MANOEL DE BRITO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO DESTINADO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, POR ESTAR DESEMPREGADO E SEM CONDICOES DE QUITAR,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 24/02/2006 | 10800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETA- RIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 24/02/2006 | 4500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO, JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO A FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 24/02/2006 | 150.00 | 00058428666415 | SEVERINO FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA ADQUIRIR UMA PROTESE DENTARIA COMPLETA, POR SER CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 24/02/2006 | 100.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DI- VERSOS PREDIOS UTILIZADO EM ATIVIDADES VINCU-LADAS A SEC. DE ACAO SOCIAL, CONF. FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 24/02/2006 | 200.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A DOACAO A SR.SEVERINO ALVES DA COSTA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/03/2006 | 823.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0E C/C 11.807-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 01/03/2006 | 42757.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIA TRABALHISTA, COM RECURSOS ORIUNDOS DA RETENCAO DO IRPF S/DEMAIS PRECATORIOS, CONFORME ACORDAO PMG/JCJ-GUARABIRA/PB,REFERENTE MESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/03/2006 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMW-8051, NO PE-RIODO DE 25/01 A 25/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 01/03/2006 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MNC-4902,NO PE-RIODO DE 25/01 A 25/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/03/2006 | 18500.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES N.013/2006, INEGIBILIDADE 002/2006, NAAPRESENTACAO DAS BANDAS SWINGUEIRABRASIL,SUINGUEIRA E PAGODE S3/PB,PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DO RESGATE DO CARNAVAL DE NOSSA CI-DADE, NOS DIAS 26,27 E 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 02/03/2006 | 200.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CD R, DESTINADOS A DOACAO A ARTISTA LOCAL PARA GRAVACAO DE SHOW DE EMBOLADA, MANIFESTACAO CULTURAL PATROCINADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 02/03/2006 | 36.80 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, POR OCASIAO DA ENTREGA DE COMENDAS NA FESTA DA LUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 02/03/2006 | 126.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAGALERIA DA RUA CORONEL FRANSCISCO DIAS(RUA DOARAME) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 02/03/2006 | 550.00 | 05321071000100 | CONSULTORIA ASSESSORIA E PROJETOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE VETORIZACAO DAS CAR-TAS TOPOGRAFICAS N§ 46-SB, 25-YA-V3-NO-Q-II, N§ 62-SB 25-YA-V3-NE-R-III PARA CARACTERIZA- CAO MONOGRAFICA (MAPA DE SOLO) DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 02/03/2006 | 2352.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 02/03/2006 | 300.00 | 00050425048420 | PAULO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRA-LHAS EM DIVERSAS RUA DA CIDADE, NO CAMINHAO PLACA MMS-4332/PB DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 02/03/2006 | 854.00 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LALMPADAS VAPOR DE SODIO 250W E REA-TORES SODIO 250W DESTINADOS AO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 02/03/2006 | 113.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOU-ROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 02/03/2006 | 200.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 02/03/2006 | 27.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA EMISSAO DE EXTRATO ADICIONAL CONTA 7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 02/03/2006 | 150.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA-SAPE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CALIBRAGENS EXECUTADAS NO VEICULO DE PLACA MMV-6603, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 02/03/2006 | 1100.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA-SAPE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO AMBULANCIA KIA BESTA PLACA MMV-6603,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 02/03/2006 | 3156.94 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DO PASEP REF. AO MES DE FEV/2006, CONF.DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 02/03/2006 | 480.93 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CARNE DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI) CORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 02/03/2006 | 144.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DOACAO A SR¦ TEREZA MARIA SOUTO, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 02/03/2006 | 117.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO PARA DOACAO A SR¦ MARIA DOS SANTOS PEREIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 02/03/2006 | 600.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE OSSOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAOCOMUNITARIO, DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0012556 | 03/03/2006 | 714.36 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI) CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0012611 | 03/03/2006 | 1180.38 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PRE-PARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FA-MILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0012661 | 03/03/2006 | 938.49 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 03/03/2006 | 81.75 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS MONITORES E AUXILIARES DE SERVICOS, EM REUNIAO COORDENADAPELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 03/03/2006 | 90.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO A SR¦ MARIA DAS GRACAS GOMES BARBOSA, PARA RECUPERA- CAO DE SUA MORADIA QUE NECESSITA DE REPAROS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 03/03/2006 | 45.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 03/03/2006 | 3980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/02 A 28/02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 03/03/2006 | 93.16 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADO AO GABINETEDA PREFEITA EM OCASIOES DE REUNIAO COM O CHEFE DE GABINETE COM FUNCIONARIOS DOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 03/03/2006 | 43.70 | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 03/03/2006 | 1600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2006, CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0012491 | 03/03/2006 | 1212.98 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO EM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0012513 | 03/03/2006 | 5708.12 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO EM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 03/03/2006 | 1600.00 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO EM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0012548 | 03/03/2006 | 5613.32 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO EM GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0012572 | 03/03/2006 | 12966.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0012599 | 03/03/2006 | 3936.14 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0012602 | 03/03/2006 | 12619.20 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADASNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 03/03/2006 | 120.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DO INICIODAS AULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 03/03/2006 | 277.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL PERTENCENTE AO CAIC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0012645 | 03/03/2006 | 2844.86 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADASNAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 03/03/2006 | 122.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DAS CRIANCAS MATRICULADA NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 03/03/2006 | 1310.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE CONJUNTOS DE ME- SAS COM CARTEIRAS PARA O PRE-ESCOLAR DO ASSISCHATEUBRIAND, ESCOLAS MUNICIPAIS: RAIMUNDO ASFORA, EDISON MONTENEGRO, ANTONIO FLORENTINO DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 03/03/2006 | 1770.00 | 00041940644453 | EUGENIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMAUNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONS- TRUIDA NA RUA DELFINO COSME, 569, DA BENEFI- CIARIA MARIA DA LUZ BERNARDINO DIAS, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAOE PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PSH E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 03/03/2006 | 1770.00 | 00069041822453 | RICARDO AZEVEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONSTRUIDANA RUA DELFINO COSMO S/N, DA BENEFICIARIA ISABEL CRISTINA SOARES, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CE-LEBRADO ENTRE A CEF/PSH E PREFEITURA MUNICI- PAL DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 03/03/2006 | 1770.00 | 00027460690406 | ANTONIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONSTRUIDANA RUA CELINA PINTO, 572, DO BENEFICIARIO JOAO PEDRO DOS SANTOS, COM MATERIAL FORNECIDOATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CE-LEBRADO ENTRE A CEF/PSH E PREFEITURA MUNICI- PAL DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 03/03/2006 | 1950.00 | 03194968000194 | COM.DE MOTO-SERRAS E ROSADEIRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UMA MOTO-SERRA PARA UTILIZACAO NA POLDAGEM DEARVORES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 03/03/2006 | 1770.00 | 00075317486491 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONSTRUIDAA RUA PROFESSORA ZENAIDE, 304, DA BENEFICIA- RIA ALEXSANDRA VICTOR DA COSTA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PSH E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 03/03/2006 | 1770.00 | 00059263440425 | OZINALDO CARDOSO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONTRUCAO DE UNI-DADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONSTRUIDAA RUA PAULINO PINTO, 786, DA BENEFICIARIA INES LAURA DA SILVA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CE-LEBRADO ENTRE A CEF/PSH E PREFEITURA MUNICI- PAL DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 03/03/2006 | 1770.00 | 00075231247472 | SEVERINO MARTINS MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONSTRUIDAA RUA JOAO FRANCELINO, 33, DO BENEFICIARIO MANOEL FRANCISCO DE LIMA, COM MATERIAL FORNECI-DO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PSH E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 03/03/2006 | 1770.00 | 00082387524691 | ANDRE LUIZ RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONSTRUIDAA RUA JOAO FRANCELINO, 39, DA BENEFICIARIA MARILENE MACIEL DOS SANTOS, COM MATERIAL FORNE-CIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCE- RIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PSH E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 03/03/2006 | 1770.00 | 00067452981472 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONSTRUIDAA RUA PEDRO FRANCELINO, 101, DA BENEFICIARIA MARIA CELIA FELIX, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CE-LEBRADO ENTRE A CEF/PSH E PREFEITURA MUNICI- PAL DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 03/03/2006 | 1770.00 | 00066610842787 | JOAO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONSTRUIDAA RUA CELINA PINTO, 576, DA BENEFICIARIA BEA-TRIZ JANUARIO DA SILVA, COM MATERIAL FORNECI-DO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PSH E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0012670 | 03/03/2006 | 10215.27 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA FONTE LUMINOSA DA PRACA DO TREVO DAS PBs 073 E 075 NESTE MUNICIPIO. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 03/03/2006 | 1770.00 | 00003146467445 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33M DE AREA CONSTRUIDA A RUA PAULINO PINTO,173 DABENENFICIARIA A Sra.MARIA VITORIANO GOMES COMMATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA ENTRE CEF/PSH E PREFEITURA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 03/03/2006 | 170.88 | 24504177000193 | ART VIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE QUADROS DE VIDROS E MOLDURA EM ALUMINIO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA UTILIZACAO NA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 03/03/2006 | 287.76 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NACONSERVACAO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO CORONELJOAO PIMENTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 03/03/2006 | 336.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DA RESTAURACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 04/03/2006 | 545.70 | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO, GALERIA DE ARTE, TEATRO GERALDO ALVERGA E BIBLIOTECA VIRTUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 04/03/2006 | 2300.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS (RECOMAQ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS RESTADOS DE REVISAO DO SISTEMA DEFREIO E DIFERENCIAL TRASEIRO DA PA CARREGADEIRA 9-30, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 04/03/2006 | 554.60 | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 04/03/2006 | 208.20 | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEADAPTACAO DE SALA PARA FUNCIONAMENTO DO SETORDE COMUNICACAO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 06/03/2006 | 172.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE PUBLICACAO -AVISO T.PRECOS N.003/06.DIARIOOFICIAL EM EDICAO 24.02.06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 06/03/2006 | 58.89 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 06/03/2006 | 1300.35 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS, COLORIDAS E ENCADERNACOES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 06/03/2006 | 245.60 | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DA CRECHE LIA BELTRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 06/03/2006 | 568.80 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 06/03/2006 | 270.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 06/03/2006 | 600.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DOSOPAO COMUNITARIO, DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 06/03/2006 | 90.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 06/03/2006 | 900.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 06/03/2006 | 101.65 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA CONSERVACAO DE UMA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DE ARAUJO MEDEIROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem das Creches da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 06/03/2006 | 204.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LIQUIDIFICADORES WALLITA DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES VOVO EMILIA E ABIGAIL VIEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem das Creches da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 06/03/2006 | 79.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VENTILADOR 40 CM FRESH AIR MALLORY DESTINADO A UTILIZACAO NA CRECHE MUNICIPAL LIA BELTRAO EM CACHOEIRA DOS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 06/03/2006 | 1081.39 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 06/03/2006 | 891.94 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISDE CULTURA,HORMONIOS,EAP E OUTROS EM PACIEN- TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DU-RANTE O MES DE JANEIRO/2006,CONFORME REQUISI-COES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 06/03/2006 | 532.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA EXECUTADOS NO VEICULO MICRO-ONIBUS AGRALE OE 0870 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 06/03/2006 | 210.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DETINADOS A UTILIZACAO EM POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 06/03/2006 | 489.50 | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 06/03/2006 | 165.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DE ORNAMENTACAO DOS AMBIENTES PARA REALIZACAO DAFESTA DE NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 06/03/2006 | 4300.00 | 02357740000105 | MARIA DAS DORES S.DE ALMEIDA-ME ECOPLANT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO E PLANTIO, COM FORNECI- MENTO DE DIVERSAS ESPECIES DE PLANTAS NOS CANTEIROS DA PRACA DA FONTE LUMINOSA, LOCALIZADANO TREVO DAS RODOVIAS PB 073 E 075. | 01742005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0013013 | 06/03/2006 | 26801.04 | 04966148000136 | S. J. L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVI-MENTACAO DA TRAV. FREI DAMIAO, RUA ANTONIO EMILIANO DOS SANTOS E TRAV. SAO LUIZ (PAVIMENTACAO E MURO DE CONTENCAO) NO BAIRRO SAO JOSECONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00272006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 06/03/2006 | 52.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DO ACARI NO NORDESTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 07/03/2006 | 420.25 | 00006716647430 | JOAO DE SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOSCOM EMULSAO ASFALTICA NAS RUAS:EDVARDO TOSCA-NO, JOSUE PIMENTEL, XV DE NOVEMBRO E JOSE DA CUNHA REGO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO E CON-TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 07/03/2006 | 666.80 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARA-LELEPIPEDOS COM EMULSAO ASFALTICA NAS RUAS: FELICIANO B. AMORIM, JOSE DA CUNHA REGO,SANTaISABEL, JOSE P. MARIZ PORDEUS, BIANOR RAMOS DO AMARAL, RUA DA LINHA, ROSIL GUEDES, JOSE AMERICO E NAPOLEAO LAUREANO, CONFORME PLANI- LHA EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 07/03/2006 | 634.90 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARA-LELEPIPEDOS,COM EMULSAO ASFALTICA NAS RUAS: JOSE O MADRUGA, ARTUR PONTES, JOSE PEREIRA, RUI BARBOSA, CONEGO MATIAS FREIRE E LONDONIO DE BULHOES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO E CON-TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 07/03/2006 | 90.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGAD0DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA ENTREGA DE COMENDAS AOS EXS PRESIDENTE DO GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 07/03/2006 | 254.05 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 07/03/2006 | 180.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TNT DESTINADO A SECRETARIA DE CULTU-RA PARA UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO POR OCA- SIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 07/03/2006 | 3145.80 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS,NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 07/03/2006 | 5.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL SOB/CHEQUE C/14.345-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 07/03/2006 | 40.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER E DA CRI-ANCA E DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS QUE PRES-TAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 07/03/2006 | 40.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER E DA CRI-ANCA E DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 07/03/2006 | 2568.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISEM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0013081 | 07/03/2006 | 586.23 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A ALI- MENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 07/03/2006 | 342.55 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE REVISTAS E JORNAIS DESTINADOS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 07/03/2006 | 140.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE COMPONENTES EM MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 07/03/2006 | 2443.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MESAS E CADEIRAS INFANTIS DESTINADAS AUTILIZACAO NAS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 07/03/2006 | 400.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DAS MATRICULAS PARA OANO LETIVO DE 2006, NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 07/03/2006 | 960.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRE- CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 07/03/2006 | 100.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COROA DE FLORES PA-RA O FUNERAL DA SR¦ MARIA MARQUES LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 07/03/2006 | 48.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 07/03/2006 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC.E SERV.EM INFOR.PUBLICA L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS INFORMA-TIZADOS DAS RECEITAS DESTE MUNICIPIO(IPTU,ISSITBI, ARRECADACAO, IMOVEIS E OUTRAS RECEITAS)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 08/03/2006 | 500.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE LOCACAO DE LICENCA AO USO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIO E CONTROLE DE COMPRAS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 08/03/2006 | 400.00 | 00067597467400 | ADAILSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PIMENTEL FILHO,172,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DOSETOR DE COMPRAS E LICITACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 08/03/2006 | 40.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Moderniza‡Æo na Equipagem na Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 08/03/2006 | 99.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VENTILADOR DE MESA OSCILANTE VENTI-DELTA DESTINADO A UTILIZAACO NO SETOR CONTABIL DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 08/03/2006 | 51.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 08/03/2006 | 300.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA-CONICA TIRADENTES, PARA REALIZACAO DE EVENTOSPROMOVIDOS PELA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 08/03/2006 | 900.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 08/03/2006 | 65.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, ECONCEDIDA AO SR. JOSE LUIS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 08/03/2006 | 70.00 | 00005582190473 | JOSEFA DE ALMEIDA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CON-TENDAS, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, ECONCEDIDA A SR¦ MARIA JUSTINA DA CONCEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 08/03/2006 | 100.00 | 00036758876420 | SEVERINO HIPOLITO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DE IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA SEVERINO DE PAIVA REZENDE S/N, DE PROPRIEDADEDO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDOS A DUAS FAMI-LIAS CARENTES QUE ENCONTRAVAM-SE DESABRIGADASPELO FATO DE SUAS CASAS TEREM CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 08/03/2006 | 200.00 | 00088575241400 | JOSEMBERG GOMES DE SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA COMPLEMENTO A TRATAMENTO DE SAUDEESPECIALIZADO CONSTANDO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, CONFORME LAUDOMEDIO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 08/03/2006 | 195.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COLCHOES DESTINADOS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 08/03/2006 | 200.00 | 00002011577489 | JOSE MARCELO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RENOVACAO DA CARTEIRA DE HABILITACAO, CURSO DE ATUALIZACAO MUDANCA DE CATEGORIA(D) E SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, POIS O MESMO ESTA SEM CONDICOES POR ENCONTRA-SE DESEMPREGADO, CONFORME REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 08/03/2006 | 435.74 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO PARA DOACAO A SR¦ MARIA ALICE SOARES DA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 08/03/2006 | 190.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COLCHOES DESTINADOS A DOACAO A SR¦ AN-DREIA DA SILVA OLIVEIRA E OUTRA, POR SEREM CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 08/03/2006 | 250.00 | 00092811140468 | TEREZINHA FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA DESTINADA A COMPLEMENTAR AQUISICAO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO, CONFORME REQUERI-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 08/03/2006 | 50.00 | 00000010875417 | MARIA DAS NEVES B.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POIS A MESMA ENCONTRA EM SITUACAO DIFICIL,CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 08/03/2006 | 48.75 | 00004784285458 | MARIA JOSE MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA, DESTINADA AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTODE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, POR ESTAR SEM CONDICOES DE QUITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 08/03/2006 | 100.00 | 00006250357475 | CLEONICE MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 08/03/2006 | 150.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,154,ALTO DA BOA VISTA,PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO POLICIAL P/ ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, REF/MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 08/03/2006 | 24.00 | 00014101939420 | ANTONIO BEZERRA TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE PNEUS PARA SEU CARRINHO DE DOCE DE ONDE O MESMO TIRA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 08/03/2006 | 80.00 | 00051389070778 | ADALGIZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMADESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDA COM CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 08/03/2006 | 60.00 | 00069046255468 | SEVERINO ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO,DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL,PELOFATO DE SUA CASA TER CAIDO EM FUNCAO DAS CHU-VAS INTENSAS,E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 08/03/2006 | 130.00 | 00029951925472 | JOSE ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PADRE IBIAPANA,353,NOBAIRRO DO JUA,PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO CONJUNTONOSSA SENHORA APARECIDA, REF/MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 08/03/2006 | 150.00 | 00035288272468 | JOSE FELIX DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NA COMPRA DE PASSAGEM AO RIO DE JANEIRO POIS O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES, DESEMPREGADO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 08/03/2006 | 100.00 | 00091077214472 | ROSILENE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISI-CAO DE ARMACAO E LENTES PARA OCULOS, TENDO EMVISTA QUE A MESMA NAO TEM CONDICOES FINANCEI-RA, CONFORME ORCAMENTO E REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 08/03/2006 | 600.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA MONSENHOR WALFREDO LEAL,42,PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 08/03/2006 | 40.00 | 00005260925483 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, POIS O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 08/03/2006 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEI-TO MANOEL SIMOES,09,PARA FUNCIONAMENTO DA SE-DE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 08/03/2006 | 70.00 | 00036523461491 | IVANI LIMA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELOFATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTOREFERENTE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 08/03/2006 | 150.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 08/03/2006 | 570.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A COMPRA DE PASSAGENS GUARABIRA X SAO PAU-LO DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 08/03/2006 | 80.00 | 00002884449493 | JOSEFA JORGE GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PELO FATO DE SUA CASA TER CAI-DO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 08/03/2006 | 60.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PELO FATO DE SUA CASA TER CAI-DO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REF/AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 08/03/2006 | 50.00 | 00001985387409 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO EN- CRUZILHADA, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITA-DA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIA JOSE ARCANJO, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 08/03/2006 | 50.00 | 00005055882425 | ALEXANDRA VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PELO FATO DE SUA CASA TER CAI-DO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 08/03/2006 | 40.00 | 00008940730798 | DANIELE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PELO FATO DE SUA CASA TER CAI-DO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 08/03/2006 | 60.00 | 00058062629449 | MARIA DA PENHA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELOFATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 08/03/2006 | 40.00 | 00003715358408 | JOSE LUCIANO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO,DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELOFATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATI-VO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 08/03/2006 | 40.00 | 00003409633448 | MARIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS ESPINOLA,129 DE PROPRIEDADE DA SENHORA A CIMACITADA E CONCEDIDA A Sra.LUCIANA FELIX DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS, REF/MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 08/03/2006 | 70.00 | 00067229905753 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DA SraACIMA CITADA,CONCEDIDA A UMA FAMILIA QUE RECEBEU ORDEM DE DESPEJO DO IMOVEL ANTERIOR NO MES DE JANEIRO/2006,POR DIFICULDADES FINANCEIRA E SER EXTREMANETE CARENTE, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 08/03/2006 | 50.00 | 00054719445772 | JOSE ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PASSAGEM, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO AO SR. SEVERINO BELMINO DOS SAN- TOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REF/MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 08/03/2006 | 50.00 | 00089374088487 | SILMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA "C" S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 08/03/2006 | 50.00 | 00091782139400 | NEUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINOPEQUENO DE MOURA,51, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIZA DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A FEVEREIR/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 08/03/2006 | 30.00 | 00003329045477 | MARIA LUCIA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEN-DENCIA-ZONA RURAL DE PROPRIEDADE DA Sra.DELIANE DOS SANTOS,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDOCOM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, RE-LATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 08/03/2006 | 60.00 | 00063093260400 | IRACEMA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DA SR¦ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DA LUZ PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COMA AS CHU- VAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 08/03/2006 | 100.00 | 00004105757474 | MARIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DA SraACIMA CITADA DESTINADO A ABRIGAR UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRAVA ALOJADA NO CLUBE DE MAES DOBAIRRO DA PRIMAVERA,POR ESTAR EM DIFICULDADESFINANCEIRA E SER EXTREMAMENTE CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO, REF/MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 08/03/2006 | 60.00 | 00075316790430 | MARCOS ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVOMAR JUSTINO MOREIRA, 37, CONJUNTO JOAO CASSIMIRO, DE PRO-PRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ ANGELICA MOREIRA DO NASCIMENTO, PELO FATODE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 08/03/2006 | 50.00 | 00002693182409 | MARIA DA SALETE COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO FRANCELINO, 70, BAIRRO NORDESTE I, DA PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS, PELO FATO DA CASA DA MESMA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM A-NEXO, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 08/03/2006 | 50.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DOP. MARIZ PORDEUS,53, BAIRRO NORDESTE I,DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO AO SR. MOISES VICENTE DE LIMA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 08/03/2006 | 100.00 | 00036758876420 | SEVERINO HIPOLITO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DE IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA SEVERINO DE PAIVA REZENDE S/N, DE PROPRIEDADEDO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDOS A DUAS FAMI-LIAS CARENTES QUE ENCONTRAVAM-SE DESABRIGADASPELO FATO DE SUAS CASAS TEREM CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 08/03/2006 | 500.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE LICENCA DE USO DOS SISTE- MAS DE GERENCIAMENTO DA REDE ESCOLAR E CONTROLE DE BIBLIOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 08/03/2006 | 2300.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MNM-4128/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO P/TRANS-PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI- NO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 08/03/2006 | 2300.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-5618/PBPARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 08/03/2006 | 2090.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, REFERENTE A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 08/03/2006 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO, INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MNM-01-03/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 08/03/2006 | 300.00 | 00079805302415 | MARIA DA GLORIA MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO AO CENTROEDUCACIONAL ASCENDINO T. DE BRITO, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 08/03/2006 | 600.00 | 00003298311430 | JOSE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO VIGIA JUNTO A CRECHE VOVO EMILIA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 08/03/2006 | 300.00 | 00002929926708 | MARIA CUSTODIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO G. GUEDES (ALTO DA BOA VIS-TA), RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 08/03/2006 | 2090.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KTM-1685/RJ, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, NO TRAJETO CONTENDAS A GUARABIRA, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 08/03/2006 | 632.00 | 00028848217400 | NATILDE JANUARIO GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO-PETI, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 08/03/2006 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB,PA-RA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 08/03/2006 | 600.00 | 00082649316420 | ODAIR JOSE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO AO MEMO- RIAL DE FREI DAMIAO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 08/03/2006 | 2090.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KGF-2727,TRANSPORTANDO ALUNOS FUNDAMENTAL DE ENSINO,TRAJETO VILA PADRE CICERO A GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 08/03/2006 | 530.00 | 00000813244480 | JUSSARA BESERRA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 08/03/2006 | 2300.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO ONIBUS PLACA MOA-3430, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO CARRASCO A GUARABIRA, REF/ AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 08/03/2006 | 1800.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA KFE 0335/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR,RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 08/03/2006 | 2300.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA, REF/AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 08/03/2006 | 2300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 08/03/2006 | 2090.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, REF/MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 08/03/2006 | 4600.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNB-1901/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, REF/ AO MES DE FEVEREIRO DE 2006 E NOVEICULO PLACA MNS-5032 (SITIO TANANDUBA A SE-DE DO MUNICIPIO E VICE-VERSA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 08/03/2006 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HUQ-3865-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 08/03/2006 | 2090.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 08/03/2006 | 900.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNQ-8179, INCLUINDO CONDUTORPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 08/03/2006 | 1300.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MZG-1337, PARATRANSPORTAR ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 08/03/2006 | 2090.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KSP-1520/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, REF/AO MES DE DEZEMBRO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 08/03/2006 | 1000.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MNH/3126 COM O OBJETIVO DE CONDUZIR OS ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-CENTRO DE HUMA-NIDADES NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 08/03/2006 | 280.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE MOTO PLACA MOA-5459/PB PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 08/03/2006 | 2300.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, REF/AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 08/03/2006 | 1379.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 08/03/2006 | 297.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VENTILADORES DE MESA OSCILANTE VENTI- DELTA DESTINADOS A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNI-CIPAL MARIA EULALIA CANTALICE DE LUCENA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 08/03/2006 | 1490.00 | 00066426146749 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA (PVA,ESMALTE,CAL), RETE-LHAMENTO, RETIRADA E REPOSICAO DE REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA,NO CONJ.CLO-VIS BEZERRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 08/03/2006 | 1200.00 | 00066426146749 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA (PVA,ESMALTE,CAL), RETE-LHAMENTO, RETIRADA E REPOSICAO DE REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA P. DO NASCIMENTO, SI-TIO PASSAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 08/03/2006 | 3150.00 | 00050873504453 | MOACIR CAVALCANTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA EM PVA, ESMALTE SINTETI-CO, PINTURA A CAL, RETELHAMENTO, RETIRADA E REPOSICAO DE REBOCO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULOBRANDAO, SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 08/03/2006 | 1490.00 | 00003096194408 | LUIZ FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURA (PVA, ESMAL-TE,CAL), RETELHAMENTO, RETIRADA E REPOSICAO DE REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO GOMES, CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 08/03/2006 | 1300.00 | 00052887464434 | GILSON SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURA (PVA, ESMALTE, CAL), RETELHAMENTO, RETIRA-DA E REPOSICAO DE REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CLAUDINO, SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 08/03/2006 | 8185.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 08/03/2006 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNC-5006/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 08/03/2006 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOSECRETARIA DE SAUDE, REF/MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 08/03/2006 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO BAIRRO PRIMAVERA, REF/AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 08/03/2006 | 400.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 08/03/2006 | 150.00 | 00034369325404 | LUIS CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/NNO ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 08/03/2006 | 2230.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 08/03/2006 | 200.00 | 00016116860400 | JOAO BATISTA BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO644,BAIRRO DO JUA,PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF),RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 08/03/2006 | 550.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AFEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 08/03/2006 | 300.00 | 00003185457480 | RISOLENA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A FARMA- CIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 08/03/2006 | 800.00 | 00067597505434 | MARIA VALDINETE DE PONTES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 08/03/2006 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF,NORDESTE III,REF/AO MES FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 08/03/2006 | 500.00 | 07171636000145 | ESSENCIAL CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE LICENCA E USODOS SISTEMAS DE CONTROLE DA FARMACIA BASICA ECONTROLE DE ESTOQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 08/03/2006 | 422.00 | 07473292000129 | NIPPOMED COM. E SERV. EM EQUIP. MED.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE ELETRODOS PARA O APARELHO DE ELETRO-ENCEFALOGRAMA DA POLICLINICA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO A POPULACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 08/03/2006 | 2405.40 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RADIOLO-GIA GERAL,MAMOGRAFIA E ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006 CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 08/03/2006 | 1260.59 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM POSTOS DO PSF E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 08/03/2006 | 6920.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DO PSF E PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 08/03/2006 | 800.00 | 00003026690430 | MARIA MERCES SANTANA VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE DE GESTAO JUNTO A FARMACIA POPULARDO BRASIL, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 08/03/2006 | 360.00 | 00005002293417 | AMANDA FRANCA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GESTAO JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 08/03/2006 | 360.00 | 00004022838485 | ANDRESSA SANTOS DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GESTAO JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 08/03/2006 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5423/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 08/03/2006 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 08/03/2006 | 1300.00 | 00003621403400 | EMERSON FERNANDES L. DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRA-SIL, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 08/03/2006 | 400.00 | 00005876389404 | JOAO DEODATO GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KGF-9472/PBTRANSPORTANDO O PESSOAL QUE FAZ HEMODIALISE, NA NEFUSA EM JOAO PESSOA, PELO MOTIVO DO VEI-CULO DO MUNICIPIO ENCONTRAR-SE IMPOSSIBILITA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 08/03/2006 | 360.00 | 00003986684425 | TULIO PEQUENO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSINAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GESTAO JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 08/03/2006 | 1841.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHAS DE USO DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 08/03/2006 | 360.00 | 00044127413468 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE GESTAO JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, RELA-TIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 08/03/2006 | 400.00 | 00007179338494 | EMANOEL CESAR VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA COLOCACAO DE CABOS P/INSTALACOESDE INTERNET,SUPORTE PARA TV,E QUADRO DE AVISONO PREDIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 08/03/2006 | 4000.00 | 00003438401460 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE REFORMA DO POSTO DE SAUDE DE CACHOEIRA DOS GUEDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 08/03/2006 | 5386.84 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UTILIZACAONO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 08/03/2006 | 1800.00 | 00041588835472 | EDINALDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEIUCULO TRATOR VALMET 980COM CARROCAO E LAMINA, INCLUINDO CONDUTOR PA-RA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE UR-BANISMO, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO URBANO RELATIVO A FEVEREIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 08/03/2006 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE TERRENO, COM PORTAO DE FERRO, LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS S/N PA-RA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVE-REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 08/03/2006 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITOJOAO BATISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBA- NISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 08/03/2006 | 270.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DECONFECCAO DE TAMPAS E TUBOS DE GALERIA PARA SANEAMENTO BASICO NOS BAIRROS ESPLANADA E NORDESTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 08/03/2006 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, REF/AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 08/03/2006 | 600.00 | 00045077193487 | MARIA GORETT MARQUES DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE "PIT STOP" COM UMA EQUIPE DE PESSOAS, PARA DIVULGACAO DAS ATRACOES E ORIENTACAO AOS TURIS-TAS E VISITANTES DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA LUZ, EDICAO 2006, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 08/03/2006 | 250.00 | 00004260000489 | SUENIA SHIRLEY ROCHA MADRUGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA, 09, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA INFANTIL MONTEIRO LOBATO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0013412 | 08/03/2006 | 26353.50 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA 1¦ MEDICAO DE PAVIMENTACAO DA RUA LIDIA CARLA COSTA, PROJETADA 03, PROJETA-DA 04 E RUA DE ACESSO A ASSOCIACAO FUNDCUCA NO CONJUNTO MUTIRAO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 08/03/2006 | 146.20 | 00067451985415 | ADAILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA EXECUCAO DE ESCAVACAO E REPOSICAO DE GALERIA NA RUA JOCA ATAIDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 08/03/2006 | 24846.14 | 02343054000185 | CTB ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVI-MENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS NAS RUAS PE. IBIAPINA, JORGE FRANCISCO DA ROCHA, PROJETADA 04, LOCALIZADAS NO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 08/03/2006 | 300.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PICOLES DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM O PUBLICO PRESENTE, DURANTE A REALIZACAO DA ENTREGA DE COMENDAS AOS EX-PRESIDENTES DO GUARABIRA ESPORTE CLUBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 09/03/2006 | 7900.00 | 00046079114453 | LUIZ FERNANDO A.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DIVERSOS DESTINADOA REALIZACAO DE SHOW PIROTECNICO NAS FESTIVI-DADES DA FESTA DA LUZ EDICAO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 09/03/2006 | 1100.00 | 00003565386487 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS AO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 09/03/2006 | 750.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME REQUISICOES EM ANEXO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 09/03/2006 | 400.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 09/03/2006 | 45.90 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS NO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 09/03/2006 | 4000.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MUD-2231/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO CONJ.NOSSA SENHORA APARECI-DA, ALTO DA BOA VISTA,VILA Pe.CICERO A GUARA-BIRA,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 09/03/2006 | 4000.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNR 3150-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0014516 | 09/03/2006 | 3079.82 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 09/03/2006 | 120.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COLCHOES DESTINADOS A DOACAO A SR¦ ADILANE GONCALVES DOS SANTOS E OUTRA, POR SEREM PESSOAS CARENTES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 09/03/2006 | 150.30 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO PARA DOACAO A SR¦ SANDRA LIMA RE ARAUJO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 09/03/2006 | 50.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DASALA ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 10/03/2006 | 300.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIVULGACAO PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 10/03/2006 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDU- ZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA,COORDE-NADORA DO SETOR DE CONVENIOS,COM FINALIDADE DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS,NO VEICULO DEPLACA MMP-0018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 10/03/2006 | 158.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 10/03/2006 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN-CA DE USO DOS SOFTWARES NO CONTROLE DE PATRI-MONIO E CONTROLE DE COMPRAS, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 10/03/2006 | 2400.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOH 0449-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00016018885468 | FX COMUNICACAO - ALECIO FREIRE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO, EDITORACAOE IMPRESSAO DE 30.000 REVISTAS,GUIA DE UTILI-DADES DE GUARABIRA CIDADE LUZ, COLORIDOS PARADISTRIBUICAO NOS BAIRROS RESIDENCIAS E LOJAS COMERCIAIS,CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 10/03/2006 | 800.00 | 00073921980410 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DO VEICULO PLACA MXX-2960,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 10/03/2006 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MON 9714-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 10/03/2006 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E INFORMATI-VOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE, VEICULADOS NA EMISSORA DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 10/03/2006 | 213.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAMPREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Inst. Nacional de Seguro Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 10/03/2006 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVI- DENCIARIA DA FOLHA DE DIVERSOS SETORES CONTA 2.436-8,COMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 10/03/2006 | 14205.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 10/03/2006 | 35181.74 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 10/03/2006 | 4024.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LAMENTO DO FPM CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 10/03/2006 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNO-0604 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A FEVE- REIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 10/03/2006 | 80000.00 | 02658544000170 | TRIBUNA REGIONAL DO TRABALHO - JCJ-GBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIAS TRABALHISTA CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 10/03/2006 | 33.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 10/03/2006 | 100.00 | 00028164091472 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTACAO DO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, POR ESTAR NECESSITADA E SER CAREN-TE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 10/03/2006 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 2885-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 10/03/2006 | 300.00 | 00033631271700 | JOSE FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAUDE,COMREALIZACAO DE BIOPSIA DO ROSTO, POR SER CARENTE CONFORME LAUDO MEDICO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 10/03/2006 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA GOM 7132-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 10/03/2006 | 1900.00 | 00050814745768 | WILSON MENDES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 3¦ E ULTIMA MENSALIDADE DO CURSINHO PRE- VESTIBULAR DE 38 ALUNOS CONCLUINTES DO ENSINOMEDIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESENVOLVIDO EM REGIME DE COOPERACAO PELO DELFOS-CURSO PRE-VESTIBULARES,CONFORME CONVENIO 012/2005 FIRMADO COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 10/03/2006 | 300.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNY-8775 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 10/03/2006 | 500.00 | 03917666000105 | IVONEIDE FRAZÃO MACÂDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A DOACAO A SR¦ VERA LUCIA PEREIRA NUNES, DE FAMILIA CA- RENTE CONFORME ATESTADO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 10/03/2006 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMPETEN- CIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0014681 | 10/03/2006 | 4500.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 10/03/2006 | 2090.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMO-2867/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUA-RABIRA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 10/03/2006 | 418.00 | 06318725000109 | MARIA DA LUZ S. LIVROS- ME W. BOOKSHOP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO REFE-RENTE FORNECIMENTO DE COLECAO DE LIVROS TA NARODA, EDITORA GLOBO, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades com Programa de Apoio ao Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 10/03/2006 | 2300.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA LJI-2673/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 10/03/2006 | 96.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO PARA UTILIZACAO EM DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 10/03/2006 | 135.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLOS TIPO INGLES DESTINADOS A COME-MORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 10/03/2006 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN-CA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES:GERENCIAMENTO DA REDE ESCOLAR E CONTROLE DA BIBLIOTECA, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 10/03/2006 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO INSS S/FOLHA DOS PRESTADO-RES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE,COMPE-TENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 10/03/2006 | 38.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOSAOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 10/03/2006 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTROLE DE INFORMATICA BASICA,CONTROLE DE ESTOQUE DO SETOR DECOMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 10/03/2006 | 1900.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO A FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 10/03/2006 | 1900.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR,PARA PRESTAR SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 10/03/2006 | 1900.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA KHA 7614,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REF/MES FEVEREI-RO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 10/03/2006 | 1900.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE C.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8301/PB, PARAPRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE URBANISMO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 10/03/2006 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR,PARA A COLETA DE LIXO URBANO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 10/03/2006 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 10/03/2006 | 1900.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NO PERIODO DE JANEIRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 10/03/2006 | 1900.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA JOC-5168/PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 10/03/2006 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE LOCACAO DE VEICULO, INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MMY-8595/PB PARA PRESTAR SER-VICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 10/03/2006 | 500.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UMA MOTO PLACA KLY-2444, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICI-PIO, REF/AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 10/03/2006 | 800.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-8688/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 10/03/2006 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Ajuda Financeira a Associa‡Æo Desportiva Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 10/03/2006 | 5000.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL, EDICAO 2006,DA PRIMEIRA DIVISAO, CONFORME CONVENIO 001/ 2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 10/03/2006 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MYI-4890/RN, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRI- CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 10/03/2006 | 850.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMS-2511/PB,INCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 13/03/2006 | 85.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO EN- CHEDEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 13/03/2006 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DEPLACA MMX-5412, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 13/03/2006 | 491.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS PARA O VEICULO ENCHEDEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 13/03/2006 | 10.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DE PECAS NO VEICULO CAMINHAO PLACA MMX-5873 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 13/03/2006 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO DE PECAS NO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 13/03/2006 | 8.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA MMX-5873,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 13/03/2006 | 18.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACAMOF-8774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 13/03/2006 | 50.00 | 00043803539404 | CARLOS ANTONIO FERNANDES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE BUREAU, QUE PERTEN- CEU AO DR. OSMAR DE AQUINO, E QUE ENCONTRA-SENO CENTRO DE DOCUMENTACAO CORONEL JOAO PIMEN-TEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 13/03/2006 | 90.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE INTER-NET A CABO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 13/03/2006 | 126.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PLACAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLA-CAS MNS-4578, MNT-8628 E AS MOTOS MNT-3868 E MNT-3858, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 13/03/2006 | 5.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE PECAS NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MON-7471 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 13/03/2006 | 42.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT PAILO WEEKEND PLACA MON-7471, PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 13/03/2006 | 195.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO NA MANUTEN-CAO E CONSERVACAO EM SETORES DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 13/03/2006 | 329.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOAOS VEICULOS PLACA MMV-6603 E MOE-7890, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 13/03/2006 | 700.00 | 70150750000125 | CENTRO DE CIRURGIA DE OLHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA REFRATIVA DO SR. LEANDRO CASSIANO DA CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 13/03/2006 | 176.00 | 07022340000162 | MAXPEL- PAPELARIA E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DESAUDE PARA ATUALIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0015130 | 13/03/2006 | 277.68 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPA-RO DE SULCO PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS AS-SISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 13/03/2006 | 205.10 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO DESTINADO AOCENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 13/03/2006 | 279.95 | 00069042772468 | JAIR RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DEVENTILADORES DE TETO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTE-NEGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 13/03/2006 | 12.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FITA VHS DESTINADA A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 13/03/2006 | 150.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE INSTRUMENTOS (CAVAQUINHO) DESTINADOSA UTILIZACAO NO GRUPO JACSON DO PANDEIRO DO CAIC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 13/03/2006 | 660.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FLORES DESTINADAS ADISTRIBUICAO COM AS FUNCIONARIAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA COMEMORACAO DO DIA INTER-NACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 13/03/2006 | 600.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO FUNERARIOS DE JOAO PESSOA A GUARABIRA, DOS FALECIDOS,JOSEFA GONCALVES, JOAQUIM PERGENTINO AVE-LINO E JAILTON NUNES, AOS SEUS FAMILIARES PA-RA O SEPULTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 13/03/2006 | 2340.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO FUNE-RAL DO SR. JOAO AVELINO PEREIRA E OUTROS FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBTOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 13/03/2006 | 36.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 14/03/2006 | 52.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 14/03/2006 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DEMARCO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 14/03/2006 | 53.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO S/10 PLACAMMX-6163, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 14/03/2006 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE PUBLICACAO -RES. JULG. TP N§ 02/2006, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 08.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 14/03/2006 | 2400.00 | 41140419000126 | METALPLACAS BRONZINOX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PLAQUETAS DE TOMBAMENTO DESTINADAS A UTILIZACAO NA AFIXACAO EM BENS, MOVEIS E IMO-VEIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 14/03/2006 | 285.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA DISTRIBUICAO DO SOPAO COMUNITARIO COM FAMI- LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 14/03/2006 | 1000.00 | 09249095000156 | JOSILDO MARTINS DOS SANTOS-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS DESTINADOS A DOACAO A SR¦ MARIA JOSE DA COSTA E OUTROS, PO SEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 14/03/2006 | 27.00 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 14/03/2006 | 64.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNS-5015 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 14/03/2006 | 263.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNC-5032 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 14/03/2006 | 200.00 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VENTILADORES DE TETO 03 PALHETAS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS SALAS DE AULA DO CEN- TRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 14/03/2006 | 370.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMON-7471 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 14/03/2006 | 744.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOT-2400 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 14/03/2006 | 5017.44 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ATIVIDADES E ASSISTENCIA DE SAUDE NO PLANEJAMENTO FAMILIAR EM DISTRIBUICAO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESEVATIVOS,CONTRIBUICAO RELATIVAAO MES DE MARCO/2006 .CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 14/03/2006 | 80.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PARES DE LUVAS DE RASPA DESTINADAS A EQUIPE DE PODAGEM DE ARVORES,QUE PRESTAM SER-VICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 14/03/2006 | 24.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LUVAS DE RASPA,DESTINADAS A UTILIZACAOPELA EQUIPE QUE TRABALHA NO CEMITERIO BOM JESUS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 14/03/2006 | 116.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAVEIRO DEPLACA MMX-5412 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 14/03/2006 | 480.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 15/03/2006 | 636.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF-8779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 15/03/2006 | 1013.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-2511 E MYI-4890, LOCADOS A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 15/03/2006 | 80.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA RESTAURACAO DA ILUMINACAO DO ESTADIO SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 15/03/2006 | 80.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA RESTAURACAO DO ES-TADIO MUNICIPAL SILVO PORTO E SOLENIDADE DE ENTREGA DE COMENDAS AOS EX-PRESIDENTES DO GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo esporte com lazer | Constru‡Æo,Reforma de quadra poliesportiva e/ou Modulo Espor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 15/03/2006 | 741.50 | 00003565386487 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPALSILVO PORTO. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 15/03/2006 | 380.00 | 00003565386487 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PARA-LELEPIPEDES DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS:CARLOS GOMES,RUA DEODORO DA FONSECA E TRAV.CARLOS GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 15/03/2006 | 1926.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5412, MMY-8595, JDS-2275, MNQ- 2354 E MOTOS HONDA DE PLACAS MOF-8243 E KLY- 2444, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVE-REIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 15/03/2006 | 420.00 | 00003565386487 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BRITAS 19 DESTINADAS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DA PRACA DO TREVO DAS PBs 075 E 073 PROXIMO AO POSTO FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 01742005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 15/03/2006 | 1559.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOE-0331, MOTO HONDA MOF-8403, PER-TENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVOA FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 15/03/2006 | 6603.13 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOF-8774, MOF-8789, MMX-5873, MNW- 4647 E TRATORES FORD 6600, PERTENCENTES E LO-CADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 15/03/2006 | 216.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 15/03/2006 | 435.40 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAL DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,PARA UTILIZACAO NA MONTAGEM DE ANDAMES NA PODAGEM DE ARVORES NA RUA CARLOS CHAGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 15/03/2006 | 338.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS E PINTU-RA DO PALCO PARA APRESENTACAO DAS BANDAS NO RESGATE DO CARNAVAL/2006,PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 15/03/2006 | 5120.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2400,MON-7471, ONIBUS AGRALE OE-0870, KIA AMBULANCIA MNV 6603, MICROONIBUSMOW 4799 E FIAT DUCATO MNS 4578, PERTECENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 15/03/2006 | 7641.84 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOF-8778, MOQ-7890, MNG-8896, MNW- 8051, CGG-3883, KIK-0901, MNS-6627, MNC-5423 MNC-5006, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 15/03/2006 | 700.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, REF/MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 15/03/2006 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 15/03/2006 | 156.50 | 00003565386487 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA CARRADA DE BARRO,DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE DA MU-LHER E DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 15/03/2006 | 80.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS A DIVULGACAO DO CENTRO DE REFERINCIA DE SAUDEDA MULHER E DA CRIANA, ENTREGA DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | CONSTR. AMPLIACAO E/OU REFORMADE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 15/03/2006 | 16185.55 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1a. PARCELA DOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO CONFORME PLANILHAANEXA, CONF. NF. DE SERVICOS N. 000001. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 15/03/2006 | 1125.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOAOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0103 E KFE-0335 LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOPERIODO DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 15/03/2006 | 2700.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5560/PB, PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO,NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS E DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABI-RA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 15/03/2006 | 164.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 15/03/2006 | 5103.92 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBIS MNS 5015 E MNC 5032, FIAT UNO MNC 4902FIAT PALIO MNQ 8179 E KOMBI MMY 1904, PERTEN-CENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A 28/02/2006, CONF.NOTA FISCAL N. 019242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 15/03/2006 | 4291.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5965,MMS-2623,MNS-2885,MMR-2745KTM-1685,MNC-5010,E GOM-7132, PERTENCENTES ELOCADOS A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO A FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 15/03/2006 | 200.00 | 00089377877415 | ROSILDA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE (OSTEOSPOROSE) NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 15/03/2006 | 500.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 25 (VINTE E CINCO) COLCHONETES,DESTINADOS A UTILIZACAO COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 15/03/2006 | 250.00 | 00003565386487 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TIJOLOS E AREIA DESTINADOS A DOACAO AO SR. JOSE ANDRE ANDRADE SOARES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 15/03/2006 | 495.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-6163, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 15/03/2006 | 1613.79 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOH-0449 E MON-9714, LOCADOS AO GA-BINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 15/03/2006 | 30.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 15/03/2006 | 26433.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIA TRABALHISTA, COM RECURSOS ORIUNDOS DA RETENCAO DO IRPF S/DEMAIS PRECATORIOS, CONFORME ACORDAO PMG/JCJ-GUARABIRA/PB, REFERENTE AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 16/03/2006 | 51.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 16/03/2006 | 1723.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHAS O USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 16/03/2006 | 7.61 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL SOB/CHEQUE C/6.912-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 16/03/2006 | 572.65 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TOALHAS E TECIDOS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DOS PSF E NA SEDE MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 16/03/2006 | 65.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA CAFETEIRA CB27 BRITANIA, DESTINADAA UTILIZACAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 16/03/2006 | 2303.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA MMX-5873 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 16/03/2006 | 1900.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA MMX-5873 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 16/03/2006 | 1558.00 | 60680873000971 | KSB BOMBAS HIDRAULICAS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 1 (UM) MOTOBOMBA KSB MOD/MEGABLOC 7,5 CV TRIFASICA, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS,(SETOR:BARRAGEM DOS TORROES) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 17/03/2006 | 1770.00 | 00002136891464 | ANTONIO BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONSTRUIDA A RUA DIOGENES DE AQUINO, 18, DO BENEFICIARIO ANTONIO RUFINO SANTOS, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PSHE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 17/03/2006 | 1770.00 | 00046764305404 | ARNALDO BARROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONSTRUIDA A RUA PAULINO PINTO, 140, DO BENEFICIARIO LUIZ LIMA SILVA, COM MATERIALFORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PSH E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 17/03/2006 | 1770.00 | 00089376226453 | JOSE MARINALDO TRAJANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONSTRUIDA A RUA DIOGENES DE AQUINO BASTO, 35, DA BENEFICIARIA MARIA DE LOURDES JORGE DA SILVA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRA- VES DE TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PSH E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 17/03/2006 | 300.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO DE FREIO HIDRAULICO, TROCA DO CILINDRO MESTRE, CALIBRAGEM DA DIRECAO E TROCA DO TERMINAL DE DIRECAO DO VEICULO DE PLACA MOF-8779 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 17/03/2006 | 250.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO FREIO, VAZAMENTO DA BOMBA HIDRAULICA E TROCA DE TOMADA DE FORCA NO VEICULO DEPLACA MOF-8774 DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 17/03/2006 | 928.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOVEICULO DE PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 17/03/2006 | 326.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOVEICULO DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 17/03/2006 | 206.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOVEICULO DE PLACA MMV-6603, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000802005 | 0015962 | 17/03/2006 | 1368.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SUPRIMENTOS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 17/03/2006 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE PUBLICACAO -EXTRATO DO CONTRATO E TERMO DEHOMOLOGACAO E ADJUDICACAO, NO DIARIO OFICIAL DO DIA 11.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 17/03/2006 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE PUBLICACAO -TP N.03/06- AVISO DE LICITACAONO DIARIO OFICIAL, EDICAO 17.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 17/03/2006 | 42.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 17/03/2006 | 320.00 | 00002090265450 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PARA ELABORACAO DO PROJETO COZINHA COMUNITARIA, ENCAMINHADA AO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, CONFORME CONTRATO FIR-MADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 17/03/2006 | 285.00 | 00006727264406 | IRACEMA SALUSTIANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO, POR ESTAR DESEM- PREGADA E SEM CONDICOES, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 20/03/2006 | 400.00 | 00068993935491 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS E SALGADOS, POR OCASIAO DA ENTREGA DAS CASAS CONSTRUIDAS CONFORME TERMOS DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 20/03/2006 | 2210.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LAMENTO DO FPM CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 20/03/2006 | 12629.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 20/03/2006 | 25.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 20/03/2006 | 114.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LAMENTO DO FPM CONTA 10.880-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Moderniza‡Æo na Equipagem na Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 20/03/2006 | 780.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 02 BUREAUX COM 2 GAVETAS E 01 BUREAUX COM 2 GAVETAS E TECLADO RETRATIL DESTINADOS AUTILIZACAO NA TESOURARIA E SETOR CONTABIL DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 20/03/2006 | 1000.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 20/03/2006 | 1500.00 | 03316180000103 | RI MARKETING LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PRODUCAO DE JINGLES E SPOTS PARACAMPANHA PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 20/03/2006 | 300.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE DOIS MIL PICOLES,DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUIR COM CRIANCAS NAS ESCOLAS POR OCASIAO DASCOMEMORACOES AO DIA DA ARVORE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 20/03/2006 | 646.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CA-MINHAO COMPACTADOR FORD F14000 DE PLACA MMX- 5873 DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 20/03/2006 | 56.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO CA-MINHAO COMPACTADOR FORD F14000 DE PLACA MNW- 4647 DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 20/03/2006 | 1100.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE UM KIT DE EMBREAGEM DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR PLACA MNW-4647 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 20/03/2006 | 306.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CREVROLET D60 PLACA MOF-8789 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 20/03/2006 | 200.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM TROCA DO KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO DE PLACA MNW-4647,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 20/03/2006 | 770.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET D60 PLACA MOF-8779 PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 21/03/2006 | 4973.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 21/03/2006 | 7710.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 21/03/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 21/03/2006 | 1942.60 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NALIMPEZA E COLETA DE LIXO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 21/03/2006 | 63488.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 21/03/2006 | 300.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM DIVULGACAO DA COBERTURA E ACOMPANHAMENTO DO BLOCO CARNAVALESCO ROSA FOLIA NO RESGATE DO CARNAVAL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 21/03/2006 | 1350.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO CONSERTO E RESTAURACAO DE 192 CADEIRAS DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO AL- VERGA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 21/03/2006 | 7808.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 21/03/2006 | 9560.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA E PARCELA DO PRECATORIO DESTA PREFEITURA JUNTO A SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 21/03/2006 | 3663.00 | 00850507000134 | POLIMASSA ARGAMASSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NACONSTRUCAO DA PRACA DP TREVO, NESTA CIDADE. | 01742005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 21/03/2006 | 732.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS LOGRADOU-ROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 21/03/2006 | 23518.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 21/03/2006 | 225348.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADA EDUCACAO(FUNDEF I), RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 21/03/2006 | 27463.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 21/03/2006 | 49560.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO (FUNDEF II),RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 21/03/2006 | 90.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE DOIS COLCHOES DESTINADOS A UTILIZACAO COM CRIANCAS ASSISTIDA NO PRE-ESCOLAR DO CONJUNTO ASSIS CHATEUBRIAND. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 21/03/2006 | 32516.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(INFANTIL/CRECHE),RELATI-VO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 21/03/2006 | 115007.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 21/03/2006 | 42250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 21/03/2006 | 180.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES,E MUDANCAS DE SEGREDO EM DI-VERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 21/03/2006 | 22008.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,RE-LATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 21/03/2006 | 140.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO, SONORIZACAO DA ENTREGA DAS (TRINTA E UMA CASAS) AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO, CASAS CONSTRUIDAS ATRAVES DO CONVENIO PREFEITURA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 21/03/2006 | 2844.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PRO-CURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 21/03/2006 | 24277.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABI-NETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 21/03/2006 | 12.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 21/03/2006 | 45.50 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM CONSERTO NA MAQUINA DE CALCULAR PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 21/03/2006 | 20177.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 21/03/2006 | 147.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL PARA DOACAO A SENHORA MARIA DA LUZ TRAJANO DE LIMA E OUTROS, CONFORME REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 21/03/2006 | 14555.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 22/03/2006 | 91.00 | 00003105230440 | LUCIA CUSTODIA PRUDENTE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEARCOMPRA DE PASSAGEM A ARACAJU-SE PARA A MESMA TRATAR DE SEU PAI QUE ENCONTRA-SE MUITO DOEN-TE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 22/03/2006 | 100.00 | 00001234567890 | PAULO DE LIMA VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME DE ECOCAR-DIOGRAMA EM SUA FILHA, DANIELLY GALDINO MARIANO, CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 22/03/2006 | 300.00 | 00097748021449 | VERA LUCIA P.NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA DESTINADA AO COMPLEMENTO DE TRATAMENTOCOM QUIMIOTERAPIA SISTEMATICA ADJUVANTE A RA-DIOTERAPIA, APOS CIRURGIA, CONFORME LAUDO ME-DICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 22/03/2006 | 395.00 | 00069040923434 | MARIA DO CARMO G.BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA DESTINADA A COMPLEMENTAR TRATAMENTO DESAUDE TENDO EM VISTA NAO ESTAR EM CONDICOES DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 22/03/2006 | 240.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NA CRECHE HERMELINDA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 22/03/2006 | 200.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A DOACAO A SR¦ MARLUCE DE SOUZA COSTA, CONFORMEREQUERIMENTO, RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 22/03/2006 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MA-NOEL,638,DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA,E CONCEDIDA AO Sr.SEVERINO MANOEL DA SILVAPELP FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, RELATIVO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 22/03/2006 | 35.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL E REPOSICAO DE PECAS DE REGISTRO COM MANGUEIRA E UMA BORRACHA DE PANELA DE PRESSAO INDUS- TRIAL EM CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 22/03/2006 | 130.00 | 00008675651449 | JOSE FRANCISCO DE AMORIM ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTAR PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA QUE SE ENCONTRAM EM ATRASO, POR SER CARENTE E ESTAR DESEMPREGADO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 22/03/2006 | 13250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO BOLSA PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 22/03/2006 | 200.00 | 00002461264422 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NA COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO,TENDO EM VISTA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 22/03/2006 | 400.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DO RETIRO ESPIRITUALDE CARNAVAL, PROMOVIDO PELA DIOCESE DE GUARA-BIRA COM CO-PARTICIPACAO DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 22/03/2006 | 165.00 | 00000771890435 | JULIO CESAR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR EM TRATAMENTO DE SAUDE, PELO MOTIVO DO MESMO ENCONTRAR-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 22/03/2006 | 97.00 | 00032317824491 | HERMES FERREIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILI-AR NO PAGAMENTO DE IPTU, POIS O MESMO ENCON- TRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 22/03/2006 | 50.00 | 00000009071466 | MARIA DA LUZ GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA,DESTINADA AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE MORADIA, POR MOTIVO DA MESMA ESTAR EM SITUACAO DE POBREZA ABSOLUTA E VIVENDOAO RELENTO COM SUA FAMILIA, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 22/03/2006 | 60.00 | 00087335484472 | MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, POR ESTAR SEM CONDICOES DE QUITAR, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 22/03/2006 | 200.00 | 00003169490435 | JOBSON DOS SANTOS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KEI-5630/PB NO TRANSPORTE DE MUDANCA GUARABIRA/JOAO PES- SOA, DE FAMILIA CARENTE E SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 22/03/2006 | 35.00 | 00012345678909 | IRANDI JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTACAO DO PAGAMENTTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, POR ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDI- COES DE QUITACAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 22/03/2006 | 450.00 | 00020438389468 | SEBASTIANA PEREIRA DA COSTA E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE RE- GISTROS DE NASCIMENTO E CASAMENTO CIVIL, DES-TINADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 22/03/2006 | 300.00 | 00017686555453 | MARIA DO ROSARIO ALEXANDRE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONSENTIDA A SR. CITADA,DESTINADA A COMPLEMENTO DE TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME LAUDO MEDICO E POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 22/03/2006 | 50.00 | 00005639605405 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL EM ATRASO,JA QUE A MESMA ECONTRA- SE SEM CONDICOES DE QUITACAO CONFORME RQUERI-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 22/03/2006 | 80.00 | 00005552854489 | FABIANA R.DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA DESTINADA A COMPLEMENTAR PASSAGEM PARAJUAZEIRO DO NORTE,(IDA E VOLTA) COM OBJETIVO DE DAR ASSISTENCIA A PARENTE ENFERMO,MAS ESTADESEMPREGA E SEM CONDICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 22/03/2006 | 39.00 | 00007639369797 | ANTONIO FRANCISCO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NA COMPRA DE (LENTES) DE OCULOS, TENDO EM VISTA A PRESCRICAO MEDICA, EO MESMO ENCON-TRA-SE NECESSITADO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 22/03/2006 | 100.00 | 00007358818474 | GEORGE GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIA, POIS O MESMO SE EN-CONTRA EM ESTADO DE POBREZA ABSOLUTA VIVENDO AO RELENTO COM SUA FAMILIA NA PERIFERIA DESTEMUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 22/03/2006 | 50.00 | 00004018076495 | LINDALVA DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIAR NO PAGA-MENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO, POR ESTAR DESEMPREGADA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 22/03/2006 | 50.00 | 00004395509479 | FLAVIA LIMA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA,PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO POR ESTAR SEM CONDICOES DE QUITAR, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 22/03/2006 | 100.00 | 00001064740499 | MARILENE DA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE TAXA DE REGISTRO DE CASAMENTO CIVIL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 22/03/2006 | 300.00 | 00000009939482 | OZANETE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA PARA CUSTEAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 22/03/2006 | 36.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 22/03/2006 | 241.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS DO SETOR CONTABIL QUE PRESTARAM SERVICOSEM HORAS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 22/03/2006 | 640.00 | 00021917043449 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA WILDES SARAIVA GOMES,30,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 22/03/2006 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AO MATADOURO PUBLICO NO PERIODO DOMES DE FEVEREIRO/2006 NO VEICULO MOTO HONDA PLACA MNF-2803/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 22/03/2006 | 200.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS RELATIVOS A INFORMATIVO PUBLICITA- RIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 22/03/2006 | 1476.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADA NA EXECU-CAO DE RECUPERACAO DO MADEIRAMENTO E COBERTU-RA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NO PERIODO DE 24/02 A 10/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 22/03/2006 | 120.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVUGACAO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO FUNCIO-NAL DA PROCURADORIA DE JUSTICA DA PARAIBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 22/03/2006 | 56.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UTILIZACAO DURANTE O MES DE MARCO, EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 22/03/2006 | 250.00 | 00051879565587 | JOAO BATISTA GALVAO DE BULHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO TRANSPORTE DOS SERVENTUA-RIOS DA JUSTICA DE GUARABIRA A JOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA LCK-2025/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 22/03/2006 | 500.00 | 00020394560400 | FRANCISCO ADELINO B.SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE UMA TO-MOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOMEN, CONFORMEREQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 22/03/2006 | 480.00 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE PLACA CONFECCIONADA EM VIDRO INOX DESTINADA A APOSICAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 22/03/2006 | 25.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTA DESTINADA A RESIDENCIA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 22/03/2006 | 1000.00 | 00078865808420 | JOSEFA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO KOMBI PLACA MNE-8526,TRANSPORTANDO A ZONA RURAL, MEDICOS,ENFERMEIROS E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 02 A 31/01/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 22/03/2006 | 78.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS MEDICOS,QUE PRESTAM SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE,ATENDEN-DO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 22/03/2006 | 1219.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE SAUDE, QUE TRABALHAM EM CAMPANHAS INFORMATIVAS NA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIROE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 22/03/2006 | 10404.31 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE EM FAVOR DOS PROFISSIONAIS AUTONOMOS QUE PRESTARAM SERVICOS NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ, NA COMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 22/03/2006 | 4381.92 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVICOS ESTRATEGICOS CONFORME TABELA, NA COMPETENCIA 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 22/03/2006 | 574.26 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS, NA COMPETEN-CIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 22/03/2006 | 53949.43 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS,E SERVICOS DE TERCEIROS CORRESPONDENTES A COMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 22/03/2006 | 94296.77 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ CORRESPONDENTE A SERVICOS HOSPITALARES, SERVICOSDE TERCEIROS E AMBULATORIAIS, NA COMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 22/03/2006 | 218924.43 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR,AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, RELATIVOCOMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 22/03/2006 | 150.00 | 00061335274804 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME DE DOPPLERVASCULAR DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, POR SERCARENTE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO E RE- QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 22/03/2006 | 250.00 | 00005639605405 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NA REALIZACAO DE EXAME DE ULTRA-SONOGRA-FIA DA TIREOIDE (MAIS PUNCAO), POR ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES DE REALIZAR OMESMO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 22/03/2006 | 1019.40 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA POR SERVICOS PRESTADOS EM TERAPIAS E PSICOTE-RAPIAS, TUBERCULOSE, COMPETENCIA 12/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 22/03/2006 | 125.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SANDUICHES E REFRIGERANTES DESTINA- DOS A SOLENIDADE DE ENTREGA DA SALA ESPECIAL DO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA EDIVARDO TOS-CANO, ANEXO AO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 22/03/2006 | 65.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCA-SIAO DE EVENTO PROMOVIDO PELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 22/03/2006 | 1500.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 50 BOTIJOES DE GAS/13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 22/03/2006 | 943.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,QUE PRESTAM SERVICOS NA ORGANIZACAOE REALIZACAO DO CENSO ESCOLAR, NO PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 22/03/2006 | 158.40 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MONGOTE DE 75mm DESTINADO A UTILIZA-CAO NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO DA BARRAGEM DOS TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 22/03/2006 | 400.00 | 00003365367470 | MARIA DO SOCORRO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TITULO DE INCENTIVO AS MANIFESTACOES CULTURAIS, PARA APRESENTACAO DO BLOCO ROSA FOLIAEM BUSCA DO RESGATE DO CARNAVAL/2006,DO NOSSOMUNICIPIO, CONFORME OFICIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 22/03/2006 | 30.00 | 00064513181400 | JANILDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FORRODE GESSO NA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 22/03/2006 | 150.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS DE SERIGRAFIAS NAS CAMISAS DO BLOCO CARNAVALESCO PELE VERMELHA, EM BUSCA DORESGATE DO CARNAVAL DE RUA/2006 DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 22/03/2006 | 360.00 | 00006856179472 | MARIA CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA CAMISASPARA O BLOCO CARNAVALESCO PELE VERMELHA, EM BUSCA DO RESGATE DO CARNAVAL DE RUA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 22/03/2006 | 540.87 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, POR OCASIAO DA REUNIAO DA SR¦ PRE-FEITA COM OS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTOA CITADA SECRETARIA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 22/03/2006 | 170.00 | 00049877089491 | LUIZ ERIBERTO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO (DESNIVEL GEOMETRICO E PLANTA BAIXA) P/SISTE-MA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 22/03/2006 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A O APOIO FINANCEIRO AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUETEM COMO OBJETIVO PARA DESPESAS COM ALUGUEL ETRANSPORTES DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADESPARA GUARABIRA, RELATIVO AO MESE DE JANEIRO/ DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 22/03/2006 | 681.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA INTERLIGACAO DE DA REDE DE AT QUE ATENDE AO ESTADIO MUNICIPALSILVIO PORTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 22/03/2006 | 70.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DOS PORTOESDE FERRO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 22/03/2006 | 300.00 | 00075262371434 | SEBASTIAO PATRICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 22/03/2006 | 420.00 | 00070660301768 | EDNALDO HORACIO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS COMO PE-DREIRO NA EXECUCAO DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO,NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 22/03/2006 | 420.00 | 00002729713409 | JOSE WALTER A.DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFOR-MA DO MERCADO PUBLICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo esporte com lazer | Constru‡Æo do estadio Municipal para o Esporte Amador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0017361 | 23/03/2006 | 5627.67 | 05336226000181 | DMW PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM DE GALERIA RETANGULAR NOCAMPO DO CORDEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 01692005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 23/03/2006 | 80.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE ENTREGA DE CASAS CONSTRUIDAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, ATRAVES DO CONVENIO FIRMADO ENTRE A CEF E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 23/03/2006 | 396.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MANGOTES DESTINADOS A UTILIZACAO NA BOMBA D AGUA DA BARRAGEM DOS TORROES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 23/03/2006 | 300.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE FORMARTURADOS ALUNOS DO MAGISTERIO, DESTINADA AO CENTROEDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 23/03/2006 | 2000.00 | 00002776893418 | ADRIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO, PINTU-RA GERAL, MANUTENCAO HIDRAULICA, ALVENARIA E PISO EM CONCRETO DA CRECHE NENZINHA CUNHA LI-MA, SITIO ESCRIVAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 23/03/2006 | 52.85 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA-MA.M. DE M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA SOLENIDADE DE ENTREGA DA SALA ESPECIAL DO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO, ANEXO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 23/03/2006 | 160.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE COMBA-TE A TUBERCULOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 23/03/2006 | 137.50 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA-MA.M. DE M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 23/03/2006 | 84.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO PA-RA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA (CEO) Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA E DO CENTRO DESAUDE JOAO SOARES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 23/03/2006 | 137.50 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA-MA.M. DE M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 23/03/2006 | 90.06 | 05602445000165 | MARIA DE FATIMA G. GOMES(CRIARTE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REA-LIZACAO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 23/03/2006 | 1050.00 | 04857194000105 | CAMPOS E J.SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE UM DOIS E QUATRO MEMBROS DOS PACIENTES LUCRECIA R.DA SILVA, GERALDO ALVES E DAVID BRUNO RESPECTIVAMENTE CONFORME LAUDO MEDICO SOLICITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 23/03/2006 | 1.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA BACEN C/ 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 23/03/2006 | 40.77 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 23/03/2006 | 13.05 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA-MA.M. DE M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0017299 | 23/03/2006 | 2320.19 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DAS UNIDADES DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0017302 | 23/03/2006 | 118.56 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ALI- MENTACAO DAS CRIANCAS ASSITIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 24/03/2006 | 261.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL PARA DOACAO A SR¦ ZENEIDE GOMES DA SILVA E OUTROS, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 24/03/2006 | 42.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 24/03/2006 | 42.28 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 24/03/2006 | 495.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE CAIXA D AGUA DESTINA-DA A UTILIZACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 24/03/2006 | 21.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DA RESIDENCIA DOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 24/03/2006 | 12.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 24/03/2006 | 50.00 | 08785982000186 | F.A. SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 24/03/2006 | 1000.00 | 00002035600430 | JOAO ALVES CASADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE PROJE-TO DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO DO CONJUNTO NO-VA CONTENDAS. | 00392006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 24/03/2006 | 360.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A UTILI-ZACAO NA CONSTRUCAO DE TUBOS PARA SANEAMENTO E TAMPAS PARA CAIXA DE RECOLHIMENTO DE AGUAS PLUVIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 24/03/2006 | 227.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NACONSERVACAO E PNTURA DE MEIO FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 24/03/2006 | 248.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NARECUPERACAO DE TELHADO DA RESIDENCIA DO SR. JOAO BATISTA GALVAO DE BULHOES, POR MOTIVO DAPODAGEM DE ARVORE, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 24/03/2006 | 240.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAGALERIA DA RUA RAUL GOMES DA COSTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 24/03/2006 | 127.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 24/03/2006 | 7446.62 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ABRIGO DE APOIO DO PARQUE DE EXPOSICAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 24/03/2006 | 240.00 | 00007855574409 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE EMPREITADA EM DESMONTE DE CERCASCAPINAGEM NA AREA DOS CURRAIS, DESCARREGO DE ESTACAS E LIMPEZA DOS CURRAIS PARA INSTALACAOPARA CAPRINOS NO CENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS (FEIRA DO GADO), NO PERIODO DE 06 A 24 DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 27/03/2006 | 1052.63 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS ADMINIS- TRATIVAS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE GUARA-BIRA, NO PORTAL MIDIA.COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 27/03/2006 | 1560.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TONERS DESTINADOS AS COPIADORAS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 27/03/2006 | 29.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 28/03/2006 | 25.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 28/03/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDAREF/AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 28/03/2006 | 200.00 | 00098231081453 | JACIARA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL NOTICIAS DO BREJO, EDICAO FEVEREIRO/2006, CONFORME EXEM-PLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 28/03/2006 | 29.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FOGAO,2 BOCAS, MAX FORTE QUALITY DESTINADO A DOACAO A SR¦ MARIA DE LOURDES R. DOS SANTOS, CONFORME REQUERIMENTO ENCAMINHADO PE-LA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 28/03/2006 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MNC-4902,NO PE-RIODO DE 25/02 A 25/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 28/03/2006 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMW-8051, NO PE-RIODO DE 25/02 A 25/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 28/03/2006 | 260.00 | 12909412000128 | SKINA DOS COLCHOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COLCHOES E CAPAS DESTINADOS A UTILIZA-CAO NA RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 28/03/2006 | 433.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CADEIRA DE BALANCO 2 MOLAS, UM TAPETE E 01 COLCHAO BAMBINO P/BERCO, DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 28/03/2006 | 263.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FERRO DE PASSAR BLACK&DECKER, LIQUIDI-FICADOR WALITA BRANCO E VENTILADORES 40cm FRESH AIR MALLORY DESTINADOS A UTILIZACAO NA RE-SIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 28/03/2006 | 384.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PO DE PEDRA PARA UTI-LIZACAO NO ATERRO NO CENTRO DE COMERCIALIZA- CAO DE ANIMAIS(FEIRA DO GADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 28/03/2006 | 900.00 | 00026383926420 | VERONILDO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE LIMPEZA E CONSTRUCAODE CURRAIS PARA CAPRINOS E OVINOS E BRETE PA-RA CONTENCAO DE ANIMAIS NO CENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS(FEIRA DO GADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 28/03/2006 | 1000.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE (UM) CHASSI USADO PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8774,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 28/03/2006 | 1500.00 | 00019185871249 | LUCINEIDE GALDINO ONUKI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 500(QUINHENTAS) MUDAS DE PLANTAS DA ESPECIE FICUS, PARA SEMENTEIRA ALTURA MEDIA DE 20M,DESTINADAS A ARBORIZACAO DA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 28/03/2006 | 1770.00 | 00005492301497 | LUIZ CARLOS NASCIMENTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33M,DE AREA CONSTRUIDA ARUA CARLOS ESPINOLA,105 DO BENEFICIARIO AO SRJOAO RAFAEL FRANCISCO,COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CE-LEBRADO ENTRE A CEF/PSH E PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 28/03/2006 | 1770.00 | 00052268993434 | SEVERINO RAIMUNDO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33MDE AREA CONSTRUIDA A RUA PAULINO PINTO,229 DASra.PATRICIDA GOMES DOS SANTOS,COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA ENTRE A CEF/PSH E PREFEITURA MUNICIPALDE GUARABIRA | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 28/03/2006 | 1770.00 | 00072692960491 | FERNANDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33MDE AREA CONSTRUIDA A RUA CARLOS ESPINOLA,76 DA BENEFICIARIA A Sra.JACIVANIA GUEDES DA SILVA,COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DECOOPERACAO E PARCERIA ENTRE CEF/PSH E PREFEI-TURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 28/03/2006 | 1770.00 | 00064511359415 | FRANCISCO DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33MDE AREA CPNSTRUIDA A RUA CARLOS ESPINOLA,58 DO BENEFICIARIO, SR.ANTONIO JONAS DA S.FILHO COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA ENTRE CEF/PSH E PREFEITU-RA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 28/03/2006 | 1770.00 | 00003113487420 | SEVERINO DO RAMO RODRIGUES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33MDE AREA CONSTRUIDA A RUA CARLOS ESPINOLA,88 DA BENEFICIARIA A Sra.SEVERINA CRISPIM, COM OMATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPE-RACAO E PARCERIA ENTRE CEF/PSH E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 28/03/2006 | 1770.00 | 00067447503487 | ANTONIO GUEDES DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33MDE AREA CONSTRUIDA A RUA CARLOS ESPINOLA, 28 DA BENEFICIARIA Sra.MARIA DE FATIMA ARAUJO DEPONTES,COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TER-MO DE COOPERACAO E PARCERIA ENTRE CEF/PSH E PREF.M.DE GUARABIRA. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 28/03/2006 | 1770.00 | 00072750049415 | GABRIEL SOARES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33MDE AREA CONSTRUIDA A RUA PEDRO FRANCELINO,130DA BENEFICIARIA A Sra.SEVERINA DOS SANTOS,COMMATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA ENTRE A CEF/PSH E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 29/03/2006 | 1498.50 | 02357740000105 | MARIA DAS DORES S.DE ALMEIDA-ME ECOPLANT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO PREPARO E PLANTIO, COM FORNECI- MENTO DE GRAMA FOLHA FINA NOS CANTEIROS DA PRACA DA FONTE LUMINOSA, LOCALIZADA NO TREVO DAS RODOVIAS PB 073 E 075. | 01742005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 29/03/2006 | 380.00 | 00002229267400 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MMX-5859/PB TRANSPORTANDO CAIXAS D AGUA, QUE ESTAO SENDO COLOCADAS NAS CASAS REFORMADAS SOB CONVENIO CEF E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 29/03/2006 | 410.65 | 00067451985415 | ADAILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA EXECUCAO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO COM EMUL-SAO ASFALTICA NAS RUAS JOSE TAVARES TRIGUEIRONAPOLEAO LAUREANO E PREF. MANOEL LORDAO, CON-FORME PLANILHA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 29/03/2006 | 515.15 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARA-LELEPIPEDOS,COM EMULSAO ASFALTICA NAS RUAS: FRANCISCO B. DOS SANTOS, SANTA ISABEL, DELFI-NO COSME, CARMELIA GUEDES, CLEODON COELHO,HERMENEGILDO DE ALMEIDA E ANA GOMES, CONFORME PLANILHA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 29/03/2006 | 808.15 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM PARA-LELEPIPEDOS COM EMULSAO ASFALTICA NAS RUAS: DEODORO DA FONSECA E MANOEL FRANCELINO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 29/03/2006 | 105.60 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MANGOTES DESTINADOS A UTILIZACAO EM SISTEMA DE IRRIGACAO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 29/03/2006 | 48.00 | 04054754000185 | JOSEMBERG ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MAO E DO VEICULO DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 29/03/2006 | 500.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DE CHASSIS DO VEICULO DE PLACA MOF-8774 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 29/03/2006 | 400.00 | 00035995599453 | LEONIZIO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA EXECUCAO DE DESOBSTRUCAO DE GALERIA NO MERCA-DO NOVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 29/03/2006 | 120.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE LOCUCAO, POR OCASIAO DA AMPLIA- CAO DA ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVO PORTO E DIVULGACAO DO RESGATE DO CARNAVAL DE RUA 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 29/03/2006 | 400.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 29/03/2006 | 550.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 29/03/2006 | 150.00 | 00034369325404 | LUIS CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/NNO ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 29/03/2006 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO BAIRRO PRIMAVERA, REF/AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 29/03/2006 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 29/03/2006 | 150.00 | 00007659901486 | JOAO DOMINGOS DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE CAPINAGEM, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 29/03/2006 | 300.00 | 00040394557468 | SEVERINO CUNHA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DE MOVEIS DO PSF CAIC, TV E GELA AGUA DO PSF DA PRIMAVERA E GELA AGUA DO PSF CATOLE NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 29/03/2006 | 160.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA DESTINADA A DIVULGACAO DO DIA MUNDIAL AO COMBATE A TUBER-CULOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 29/03/2006 | 2013.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISEM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 29/03/2006 | 250.00 | 00016116860400 | JOAO BATISTA BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO644,BAIRRO DO JUA,PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF),RELATIVOAO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 29/03/2006 | 501.68 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2006 E SEGURO OBRIGATORIODO VEICULO DE PLACA MMV-6603. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 29/03/2006 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF,NORDESTE III,REF/AO MES MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 29/03/2006 | 364.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS DE ALUMINIO E ACRILICO PARA O CENTRO DE REFERENCIA A SAU-DE DA MULHER E DA CRIANCA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 29/03/2006 | 250.00 | 00007363984492 | JACILENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA PARA CUSTEAR DESPESAS NO TRATAMENTO DESAUDE, ANTE-ALERGICA(VACINA) EM SUA FILHA MA-RIA HEMILLY P. DOS SANTOS, POR SER CARENTE, CONFORME COPIA DE EXAME, RECEITA E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 29/03/2006 | 300.00 | 00044902727749 | SEVERINO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS NO TRAJETO GUARABIRA/NATAL/GUA-RABIRA, NO VEICULO DE PLACA MMN-9718, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA REVISAO COM OFTALMOLOGISTA, NO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 29/03/2006 | 12593.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,RELATIVO AO PERIODO DEMARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 29/03/2006 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NE REALIZACAO DE EXAME DE RESSONAN-CIA MAGNETICA COM CONTRASTE NA PACIENTE TATIANA BORGES PONTES, CONFORME REQUISICAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 29/03/2006 | 700.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPIMENTEL,111, 1§ ANDAR, SALAS:01, 02, 04, 05 E 06, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE DE LUCENA(06 MESES), RELATIVO AO FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 29/03/2006 | 120.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSAO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 29/03/2006 | 161.26 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MNC-5032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 29/03/2006 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL,LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 29/03/2006 | 50.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE APLI-CACAO DE LETREIROS EM ALVENARIA NO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA EDIVARDO TOSCANO, ROSARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 29/03/2006 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA E-DILIDADE, REF/MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 29/03/2006 | 100.00 | 00041940741491 | MARIA APARECIDA GONCALVES DAS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA, POR MOTIVO DE ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDICOES FI- NANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 29/03/2006 | 60.00 | 00013374968805 | JOSEFA MONTEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE DEBITOS EM ATRASO COM CONTAS DE LUZ, POR MOTIVO DE ESTAR DESEMPREGADO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 29/03/2006 | 150.00 | 00085361380415 | LUIZ ERINALDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE DEBITO EXISTENTE, TENDO EM VISTA ESTAR SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 29/03/2006 | 40.00 | 00003365817425 | NAIDE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SER CARENTEE ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 29/03/2006 | 12.08 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/03/2006 | 1198.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LAMENTO DO FPM CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/03/2006 | 4229.14 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 30/03/2006 | 37.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 30/03/2006 | 4080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 30/03/2006 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 30/03/2006 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSRELATIVO A INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NA EMISSORA DURANTE O MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/03/2006 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVOS PUBLICITA- RIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, VEICULADAS NA EMISSORA, DURANTE O MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/03/2006 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE PUBLICACAO -LIC. TP 04/06, NO DIARIO OFI- CIAL, EDICAO 23.03.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 30/03/2006 | 150.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO,LIMPEZA E REVISAO DE MAQUINAS CALCULAR DE DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 30/03/2006 | 582.66 | 68704923000591 | BSE S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS INCLUIDOS NA FRANQUIA CONTRATADA EM LIGACOES LOCAIS (CLARO),REFERENTE AO PERIODO DE 07/02/2006 A 06/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/03/2006 | 200.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA DURANTE O MES DE MARCO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/03/2006 | 160.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A DOACAO A SR¦ JOSELITA MARIA DA SILVA, POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/03/2006 | 322.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DOSVEICULOS DE PLACAS MNC-4992 E MMS-2623,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 30/03/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,ATRAVESDO SAS,REFERENTE AO PERCAPTA A CONTINUADA MO-DALIDADE PPD,ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVOAO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 30/03/2006 | 200.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DA ENTREGA DO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADO EDVARDO TOSCANO, COORDENADO A PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/03/2006 | 95.50 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E CONSERTO DE ARMARIOS DA CRECHE DO BAIRRO ESPLANADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/03/2006 | 45.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E REPOSICAO DE FECHADURAS NO CENTRO EDUCACIONALRAUL DE FREITAS MOUZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/03/2006 | 700.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ, 127, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMACIA POPULAR PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 30/03/2006 | 200.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DO DIA MUNDIAL AO COMBATE A TUBER-CULOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 30/03/2006 | 1998.00 | 05798686000121 | FARMACIA CENTRAL DE MANIPULACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 30/03/2006 | 306.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAS PARA BALCOESE ARMARIOS DE PIAS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 30/03/2006 | 1220.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE RAMPA DE ALUMINIO EFAIXAS ADESIVAS PARA PORTAS DE VIDRO A SEREM INSTALADAS E AFIXADAS NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 30/03/2006 | 1536.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PO DE PEDRA PARA UTI-LIZACAO NO ATERRO NO CENTRO DE COMERCIALIZA- CAO DE ANIMAIS(FEIRA DO GADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 30/03/2006 | 1400.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS, POR OCASIAO DE VACINACAO CONTRA A FEBRE-AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 30/03/2006 | 389.71 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2006/ NOS VEICULOS PLACA MOF-8403 E MMX-5873 PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 30/03/2006 | 600.00 | 00003320800485 | JOSINALDO JANUARIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETO, PLANILHA ESCANEAMENTO E DIGITALIZACAO PARA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/03/2006 | 5811.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 30/03/2006 | 2627.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BAN-COS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/03/2006 | 392.46 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTACNAI QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RENOVACAO DE LICENCA DO VEICULO MO- TO HONDA DE PLACA MOF8243 E/SAVEIRO PLACA-MMX5412, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/03/2006 | 7967.08 | 00020529406420 | JOSE ROBERTO DE SOUZA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PAVI-MENTACAO EM PARALELPIPEDOS GRANITICOS DE UM CALCADAO NAS RUAS HERMENEGILDO DE ALMEIDA, PEDRO CURIMA VASCONCELOS E RUI DE FREITAS, BAIRRO ESPLANADA, AO LADO DA CAPELA DE NOSSA SR¦ DAS DORES, CONFORME PLANTA, PLANILHA E CONTRATO FIRMEDO ENTRE AS PARTES. | 00422006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 31/03/2006 | 3700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 31/03/2006 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 31/03/2006 | 15260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA,CONFORME CONTRATO,JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 31/03/2006 | 1080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRA-TO, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 31/03/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRETADOS EM CON-TRATO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETA- RIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 31/03/2006 | 6180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE- PAB FIXO, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 31/03/2006 | 23880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCAL, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 31/03/2006 | 6700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE TC, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 31/03/2006 | 48350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE,CONFORME CONTRATO DE INTERES-SE PUBLICO,RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 31/03/2006 | 8450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-CAPS, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 31/03/2006 | 1020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEPAB VIGILANCIA,RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 31/03/2006 | 106344.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, RELATIVO A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 31/03/2006 | 3720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 31/03/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA, CONFOR-ME CONTRATO, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 31/03/2006 | 12060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- CEO, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 31/03/2006 | 25180.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 31/03/2006 | 15510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPICIONAL IN-TERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO-FAZENDO ESCOLA, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0018538 | 31/03/2006 | 1829.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 31/03/2006 | 21802.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PRO-FESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF I, CONFORME CONTRATO, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 31/03/2006 | 1083.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFAS NO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOSPREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 31/03/2006 | 3916.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO, JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0018597 | 31/03/2006 | 412.45 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0018619 | 31/03/2006 | 939.07 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO NA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) COORDENADO PELA ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0018635 | 31/03/2006 | 991.02 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUI-DO COM CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 31/03/2006 | 200.00 | 00087736837449 | JOAO BATISTA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE INGRESSOS DO CIRCO EM TURNE NA NOSSA CIDADE,PARA RECREACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDASPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,(PETI) COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 31/03/2006 | 23980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPICIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRE-TARIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 31/03/2006 | 3000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 31/03/2006 | 5790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE EXEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 31/03/2006 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 31/03/2006 | 320.00 | 00060078898404 | AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS COM PERNOITE A CIDADES DE CAMPINA GRANDE PARA REPRESENTAR A Sra.PREFEITA, NAPROGRAMACAO DO EVENTO AMOR-EXIGENTE. E A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 31/03/2006 | 240.00 | 00040794903487 | SEBASTIAO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DIARIAS COM PERNOITE PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DE VITORIA DE SANTO ANTONIO-PE, JOAO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 31/03/2006 | 48.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 31/03/2006 | 0.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LAMENTO DO FPM CONTA 7.188-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 31/03/2006 | 2200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 01/04/2006 | 1666.00 | 00003565386487 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DE MEIO FIO DESTINADOS A PAVIMENTACAO DO PATIO DA POLICLINICA DR.AUGUSTO DE ALMEIDA, NESTE MUNICIPIO. | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 03/04/2006 | 84.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOSA UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 03/04/2006 | 30.40 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOPSF- NANA PORPINO, CONJUNTO CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 03/04/2006 | 100.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO MEDINDO 1,25X1,00M, PARA INSTALACAO NA CRECHE LIA BELTRAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 03/04/2006 | 568.80 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPA-RO NA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0018848 | 03/04/2006 | 4654.43 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADASNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 03/04/2006 | 259.20 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FRUTAS DESTINADAS AO PREPARO NA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0018902 | 03/04/2006 | 2049.76 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 03/04/2006 | 63.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAMANUTENCAO DA CRECHE MUNICIPAL NENZINHA CUNHALIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 03/04/2006 | 300.00 | 00001958498416 | SAULO DE LIMA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL (DJPESAO),NA ENTREGA DO CENTRO DE EDUCACAO INTE-GRADA EDVARDO TOSCANO,ANEXO AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 03/04/2006 | 113.30 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAMANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUBERLITA PE- REIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 03/04/2006 | 9.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 03/04/2006 | 67.25 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SANDUICHES E REFRIGERANTES, POR OCA-SIAO DO ENCONTRO DOS PCN S NA ESCOLA MUNICI- PAL PAULO BRANDAO E NO CEI EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 03/04/2006 | 40.50 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PARA A TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 03/04/2006 | 8562.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIA TRABALHISTA, COM RECURSOS ORIUNDOS DA RETENCAO DO IRPF S/DEMAIS PRECATORIOS, CONFORME ACORDAO PMG/JCJ-GUARABIRA/PB, REFERENTE AOMES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 03/04/2006 | 2178.13 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA7.948-0 E TARIFAS PELOS SERVICOS BANCARIOS NAEFETIVACAO DO PAGAMENTOS DA FOLHA AOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 03/04/2006 | 2500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM PUBLICACAO DE ANUNCIO -PERIODO MARCO/2006. DIVERSAS PUBLICIDADES NA PAGINA DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 03/04/2006 | 1312.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 03/04/2006 | 250.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SER-VICOS DE SONORIZACAO DE EVENTO POR OCASIAO DAENTREGA DO IMOVEL REFORMADO PARA FUNCIONAR O POSTO DE SAUDE DO PSF, NO ALTO DA BOA VISTA, OCORRIDO EM NOVEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 03/04/2006 | 24.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FECHADURA DE ROLO DESTINADA A UTILIZA-CAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0018821 | 03/04/2006 | 1476.39 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 03/04/2006 | 20.75 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES PARA AS CRIANCAS DO GRUPO DE TAEKWON-DO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL- PETI, QUE PARTICIPARAM DE APRESENTA- CAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 03/04/2006 | 900.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA DOACAO A SR¦ ELIANE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 03/04/2006 | 105.20 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO DACONSERVACAO DO GINASIO O ZENOBAO E GINASIO DECACHOEIRA DOS GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 03/04/2006 | 522.32 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO NO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 03/04/2006 | 75.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA PARA UTILIZACAO NO CENTRO COMER- CIAL DE ANIMAIS(FEIRA DO GADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 03/04/2006 | 187.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SANDUICHES DESTINADOS AO LANCHE OFE-RECIDO AOS CONVIDADOS, POR OCASIAO DA ENTREGADOS SERVICOS DE MELHORAMENTO DO PARQUE DE EX-POSICAO MUNICIPAL(CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 03/04/2006 | 400.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS NA SONORIZACAO PARA APRESENTACAO DA PECA TEATRAL (O CABARE DA DERA),EM CARTAZ NOS DIAS 18 E 18 DE MARCO/2006, NO TEATRO MU-NICIPAL GERALDO ALVERGA CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 03/04/2006 | 7482.30 | 00066426146749 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CALCAMENTO NO PATIO ONDE FUNCIONAO COMERCIO AMBULANTE NO MEMORIAL DE FREI DA- MIAO DE BOZZANO, NO SITIO MATA LIMPA, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0019062 | 03/04/2006 | 197.98 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO EMPREDIOS E LOCATORIOS PUBLICOS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 04/04/2006 | 172.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSEFETUADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTI-NADAS AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 04/04/2006 | 1054.50 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CANTONEIRAS U 2" EM CHAPA 12, DESTINA-DAS A UTILIZACAO NA COBERTURA DO MERCADO NOVONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 04/04/2006 | 300.00 | 00008103874760 | LINCOLN JUSTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA COORDENACAO DOS TRABALHOS DE INSTALACAO DE TOLDOS E COLOCACAO DE FAIXAS POR OCASIAO DA INAUGURACAO DOS MELHORAMENTOS DO PARQUE DE EXPOSICAO MUNICIPAL(CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 04/04/2006 | 2391.00 | 01673196000148 | IRIA GOMES PORPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE APARELHAMENTO DE MADEIRAS DESTINADAS ACONSTRUCAO DE CURRAIS NO PARQUE DE EXPOSICAO MUNICIPAL (CENTRO/COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 04/04/2006 | 32.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL COORDENADA PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA EADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 04/04/2006 | 75.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA DOACAO A SR¦ JOSEFA DE SOUZALAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 04/04/2006 | 49.50 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 04/04/2006 | 528.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA7.948-0 E SERVICOS BANCARIOS NA EFETIVACAO DOPAGTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS D/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 04/04/2006 | 66.95 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O CAFE DA MANHA OFERERIDO A PALESTRANTES, POR OACSIAO DO DIA MUNDIAL CONTRATUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 04/04/2006 | 3.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA EM ESTRATO CONTA 7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 04/04/2006 | 42.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOSAO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO- CEI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA EM ESTRATO CONTA 11.807-9 (ALFABETIZACAO SOLIDARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 04/04/2006 | 147.50 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS PARA O PREPARO DE LANCHES DESTINADOS A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 04/04/2006 | 37.50 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DA MA-NUTENCAO DA RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 04/04/2006 | 6000.00 | 58617523000161 | POLLYCENTER-COMERCIAL PROD.TEXTIL LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 MT DE LONA PLASTICA XP 50 RE- FORCADA, DESTINADAS A COBERTURA DE PIRAMIDES UTILIZADAS EM CAMPANHAS DE PREVENCAO DE DOEN-CAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 05/04/2006 | 3651.43 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RADIOLO-GIA GERAL,MAMOGRAFIA E ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MARCO/2006. CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 05/04/2006 | 90.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CHIP PARA IMPRESSORA LEXMARK E 230,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 05/04/2006 | 366.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE DIVERSOS CARTUCHOS DEIMPRESSORAS HP E LEXMARK, DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 05/04/2006 | 800.00 | 00000127250484 | MARIA APARECIDA M.DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMR-1785/PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A ESTA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 05/04/2006 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOSECRETARIA DE SAUDE, REF/MES DE FEVEREIRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 05/04/2006 | 800.00 | 00032341652468 | AMADEU BELARMINO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5006/PB,PA-RA PRESTAR SERVICOS LOTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CAPS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 05/04/2006 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 05/04/2006 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNU-5450/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 05/04/2006 | 250.00 | 00002613807458 | JOSENILDO ALVES DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO,DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALI-ZACAO DE EXAME DE TESTE ALERGICO DE SEU FILHOMENOR VINICIUS DA SILVA ALVES, POR SER CAREN-TE CONFORME ENCAMINHAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 05/04/2006 | 1234.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM POSTOS DO PSF E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 05/04/2006 | 5783.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA (BURITY), PA-RA ATENDER A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIEN- TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 05/04/2006 | 126.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO DESTINADOS A INSTALACOES NOS POSTOS DE SAUDE,NANA PORPINO (CONJ CLOVIS BEZERRA) E NADIEJE MARIA ARAUJO SILVA (SITIO PASSASSUNGA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 05/04/2006 | 2848.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DO PSF E PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 05/04/2006 | 800.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS RELATIVOS A MANUTENCAO DE EQUIPA-MENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE-PSF DOS BAIRROS:SAO JOSE,PRIMAVERA E NORDESTE II CAIC, CORDEIRO,COMO TAMBEM LUBRIFICACAO NAS CANETAS ODONTOLOGICAS DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 05/04/2006 | 85.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE TONER LEXMARK E 210 DE IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 05/04/2006 | 1791.72 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE-PARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 05/04/2006 | 1863.51 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 05/04/2006 | 18.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TNT DESTINADOS A UTILIZACAO NA ESCO-LA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE DE LUCE-NA PARA DECORACAO DA SEMANA DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 05/04/2006 | 687.03 | 00000128324481 | LUCIENE SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO, SITIO TANANDUBA, NO PERIODO DE 09 NOVE DIAS TRABALHADOS NO MES DE JANEIRO E RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 05/04/2006 | 600.00 | 00004967387470 | JOSICLEIDE DE OLIVEIRA ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NO PROGRAMA BB EDUCAR, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 05/04/2006 | 300.00 | 00002931345458 | MARIA IRACEMA GONCALVES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MA-TRICULAS, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, NOCENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUZINHO NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 05/04/2006 | 480.00 | 00000967039460 | JOAO PAULO DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MA-TRICULAS, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, NOCENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, NO PERIO-DO DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 05/04/2006 | 300.00 | 00052885844434 | RITA DE CASSIA C. COSTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE MA-TRICULAS, NOS TURNOS MANHA, TARDE E NOITE, NOCENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, NO PERIODO DE JANEIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 05/04/2006 | 2300.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA LJI-2673/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 05/04/2006 | 2300.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 05/04/2006 | 2090.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMO-2867/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUA-RABIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 05/04/2006 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNB-1901/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 05/04/2006 | 1000.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH/3126-PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTA- DUAL DA PARAIBA-UEPB, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 05/04/2006 | 2300.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA, RELATIVO A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 05/04/2006 | 632.00 | 00005051147470 | LUCIANNE HELENA F. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ALEXSAN-DRA TOSCANO LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE LICENCA GESTANTE, RELATIVOS AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 05/04/2006 | 8704.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 05/04/2006 | 259.20 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0019658 | 05/04/2006 | 13144.50 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE REFORMA NAS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 05/04/2006 | 101.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO E CAIC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 05/04/2006 | 2000.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNR 3150-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 05/04/2006 | 2000.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MUD-2231/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO CONJ.NOSSA SENHORA APARECI-DA, ALTO DA BOA VISTA,VILA Pe.CICERO A GUARA-BIRA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 05/04/2006 | 900.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNQ-8179, INCLUINDO CONDUTORPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 05/04/2006 | 2090.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KFG-2727,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,TRAJETO VILA PADRE CICERO A GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 05/04/2006 | 2090.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 05/04/2006 | 2300.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1315/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 05/04/2006 | 350.00 | 00088577279472 | HIRAPUAN SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO SEGURANCA PATRIMONIAL, POR OCASIAO DA ENTREGA DE SALA ESPE-CIAL PARA ALUNOS COM NESCESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO EDUCACIONAL EDIVARDO TOSCANO NESTE MUNICIPIO NO DIA 23/03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 05/04/2006 | 600.00 | 00049748556468 | SEVERINA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFM-9830/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, NA CIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 05/04/2006 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO, INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MNM-01-03/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 05/04/2006 | 1300.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA KNG-0557, PARATRANSPORTAR ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 05/04/2006 | 280.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE MOTO PLACA MOA-5459/PB PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 05/04/2006 | 2700.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5560,PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO NO TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 05/04/2006 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HUQ-3865-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 05/04/2006 | 2090.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 05/04/2006 | 3600.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO,DURANTE OS PERIODOS DIURNO E NOTURNO, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 05/04/2006 | 2090.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KTM-1685/RJ, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, NO TRAJETO CONTENDAS A GUARABIRA, RELATIVO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 05/04/2006 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNS-5032/PB PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 05/04/2006 | 2090.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, REFERENTE A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 05/04/2006 | 2300.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-5618/PBPARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 05/04/2006 | 1800.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMT-1114/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR,RELA-TIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 05/04/2006 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB,PA-RA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 05/04/2006 | 2300.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, REF/AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 05/04/2006 | 2090.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KFK-3867/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, REF/AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 05/04/2006 | 42.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/ 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 05/04/2006 | 172.50 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE TNT DESTINADOS A DECORACAO DA SEMANA DA PASCOA,NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PET | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 05/04/2006 | 200.00 | 00082645817491 | GILMAR CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAD A ENTIDADE ACIMA CITADA PARA COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ DA MESMA, MOTIVO PELA QUAL ESTA UNIDADE SE ENCONTRA EM DIFICULDADESPARA QUITAR ESTES REFERIDOS DEBITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 05/04/2006 | 300.00 | 00048236845400 | MARIA DILMA GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA,DESTINADA A INICIAR UM PEQUENO NEGOCIOPARA OBTER O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,CONFORMEREQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 05/04/2006 | 200.00 | 00013638319415 | FRANCISCO ELIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO,DESTINADO A COMPLEMENTAR O PAGAMENTO DAS TAXAS DE EMPLACAMENTO DE SEU VEICULO, QUEDA SUSTENTO A SUA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 05/04/2006 | 195.00 | 06145736000134 | ALMIR MACEDO COSTA -ASSOC.TAEKWONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXAS DE INSCRICAO DE (13 ALUNOS) DO PETI QUE PARTICIPARAM DO BAYEUX OPEN DE TAEKWONDO,REALIZADO NO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 05/04/2006 | 200.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS EM SHOW REALIZADO NA INAUGURACAO DAS REFORMAS NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS (FEIRA DO GADO) EM 31/03/2006.CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0019691 | 05/04/2006 | 94.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO NO ESTADIO SILVO PORTO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 05/04/2006 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UMA MOTO PLACA KLY-2444, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 05/04/2006 | 627.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA BARRAGEM DOS TORROES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 05/04/2006 | 1338.80 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 05/04/2006 | 80.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TUBOS GALVANIZADOS,DESTINADOS A ADAPTACAO DO NUCLEODOS POSTES DA PRACA DA FONTE LUMINOSA NO TRE-VO DAS RODOVIAS PB073 E 075. | 01742005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0019674 | 05/04/2006 | 250.32 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DECONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0019704 | 05/04/2006 | 298.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO NO MERCADO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 05/04/2006 | 105.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, 1§ E 2§ PAVI- MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 05/04/2006 | 150.00 | 00004288983436 | JADETE FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS CORTINAS DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA CA- BRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 05/04/2006 | 80.00 | 00044680449420 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA, RELATIVA A DIVULGACAO DE EXPOSICAO NA GALERIADE ARTES ANTONIO SOBREIRA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 05/04/2006 | 1866.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 06/04/2006 | 636.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA ART RELATIVA AOS SERVICOS DE EXECUCAO DE RECUPERACAO DE 64 UNIDADES HABITACIONAIS DE PADRAO POPULAR/ CONVENIO COM A SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 06/04/2006 | 1046.66 | 00003363428456 | EDILSON CAVALCANTE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E CONSERTO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 06/04/2006 | 1046.66 | 00003438401460 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS PELA PINTURA E CONSERTONO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 06/04/2006 | 400.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL, EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 06/04/2006 | 100.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COROA DE FLORES DESTINADA AO FERETRO DA SR¦ ADALIA FRANCELINO DACOSTA, FALECIDA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 06/04/2006 | 38.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/ 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 06/04/2006 | 7.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/ 2.470-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 06/04/2006 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC.E SERV.EM INFOR.PUBLICA L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS INFORMA-TIZADOS DAS RECEITAS DESTE MUNICIPIO(IPTU,ISSITBI, ARRECADACAO, IMOVEIS E OUTRAS RECEITAS)RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 06/04/2006 | 600.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MA-TERIA INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO MUNICI- PAL, NO PROGRAMA "A PARAIBA E NOTICIA", VEICULADO AOS DOMINGOS, NA RADIO SANHAUA, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 06/04/2006 | 120.00 | 05029039000155 | UNIFORMES INDUSTRIA E COM.COFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE (QUARENTA) BANDEIRAS,DESTINADAS A SEC.DE SAUDE PARA UTILIZACAO DOS COORDENADORES DEVIGILANCIA AMBIENTAL E SAUDE (DENGUE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 06/04/2006 | 1854.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTEN- CIA FARMACEUTICA, PARA DISTRIBUICAO COM A PO-PULACAO ATENDIDA NOS POSTOS DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0020231 | 07/04/2006 | 728.04 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (FARMACIA BASICA), PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO ATENDIDA NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0020109 | 07/04/2006 | 368.96 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0020117 | 07/04/2006 | 940.86 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NOS SERVICOS DE RESTAURACAO DAS ESCOLASMUNICIPAIS M¦ DE LOURDES DE S. AMORIM, ANTO- NIO PEDRO, AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO E ED- SON DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 07/04/2006 | 675.00 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0020133 | 07/04/2006 | 2837.62 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NOS SERVICOS DE RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE MELO, BAIRRO CORDEI-RO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0020141 | 07/04/2006 | 1517.66 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NOS SERVICOS DE RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, CONJUNTO CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0020168 | 07/04/2006 | 1349.70 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NOS SERVICOS DE RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CATOLE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0020176 | 07/04/2006 | 1014.76 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NOS SERVICOS DE RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0020184 | 07/04/2006 | 1028.48 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NOS SERVICOS DE RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUBERLITA P. DA COSTA E CENTROS EDUCACIONAIS RAUL DE F. MOUZINHO E EDVARDO TOSCANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0020206 | 07/04/2006 | 1043.88 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NOS SERVICOS DE RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA P. NASCIMENTO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0020214 | 07/04/2006 | 3411.54 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NOS SERVICOS DE RESTAURACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO, BAIRRO SANTA TEREZI-NHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 07/04/2006 | 250.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO QUANDO DA REA-LIZACAO DO EVENTO "FEIRA DA CIENCIA E TECNOLOGIA", NO DIA 07/10/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 07/04/2006 | 31.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/ 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 07/04/2006 | 200.00 | 00001914505450 | SEVERINO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO,PARA CUBRIR DESPESAS COM CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 07/04/2006 | 150.00 | 00005081772437 | FRANCINALDO DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM AQUISI-CAO DE CARTEIRA DE HABILITACAO, POR SER CARENTE E ESTAR DESEMPREGADO, CONFORME REQUERIMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 07/04/2006 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAU-DE E VISITAS MEDICAS, REF/MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 07/04/2006 | 220.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A DOACAO A SR¦ MARIA DO SOCORRO GOMES DE FREI- TAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0020265 | 07/04/2006 | 2073.11 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE-PARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 10/04/2006 | 600.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA MONSENHOR WALFREDO LEAL,42,PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DEMARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 10/04/2006 | 2400.00 | 00002235057497 | EXPEDITA IBIAPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§ 009/ 2005,PARA REGIME DE COOPERACAO DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDCUCA,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 10/04/2006 | 540.00 | 00002776893418 | ADRIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAIS: TIJOLOS,CIMENTO E AREIA, PARA RESTAURACAO DE SUA MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 10/04/2006 | 3600.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO ASSISTENCIA A MENINAS MENORES OU EM SI-TUACAO DE RISCO AOS CUIDADOS DA AMECC-COMUNI-DADE TALITA,EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER O-RIENTADAS E ACOMODADAS,CONFORME CONVENIO FIR-MADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 10/04/2006 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 2885-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 10/04/2006 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEI-TO MANOEL SIMOES,09,PARA FUNCIONAMENTO DA SE-DE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 10/04/2006 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,154,ALTO DA BOA VISTA,PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO POLICIAL P/ ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, REF/MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 10/04/2006 | 150.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 10/04/2006 | 300.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNY-8775 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 10/04/2006 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA GOM 7132-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 10/04/2006 | 130.00 | 00029951925472 | JOSE ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PADRE IBIAPANA,353,NOBAIRRO DO JUA,PARA FUNCIONAMENTO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO CONJUNTONOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 10/04/2006 | 2400.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§008/ 2005,EM REGIME DE COOPERACAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS-MAC,RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 10/04/2006 | 1320.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO FUNE-RAL DA SR¦ EDILMA LIMA DO NASCIMENTO E OUTROSFALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO,CONFORME CERTIDOES DE OBTOS E REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 10/04/2006 | 200.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO FUNERARIOS DE JOAO PESSOA A GUARABIRA, DO FALECI-DOS LOURIVAL P. ROCHA, AOS SEUS FAMILIARES PARA O SEPULTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 10/04/2006 | 250.00 | 00067451110478 | ANTONIO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO DE PLACA MMS 2623, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 10/04/2006 | 295.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANCAS E DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 10/04/2006 | 400.00 | 00067597467400 | ADAILSON ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO PIMENTEL FILHO,172,CENTRO,PARA FUNCIONAMENTO DOSETOR DE COMPRAS E LICITACAO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 10/04/2006 | 800.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNO-0604 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 10/04/2006 | 30697.81 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 10/04/2006 | 15736.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 10/04/2006 | 4458.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LAMENTO DO FPM CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 10/04/2006 | 26.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/ 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Inst. Nacional de Seguro Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 10/04/2006 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVI- DENCIARIA DA FOLHA DE DIVERSOS SETORES CONTA 2.436-8,COMPETENCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 10/04/2006 | 80000.00 | 02658544000170 | TRIBUNA REGIONAL DO TRABALHO - JCJ-GBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIAS TRABALHISTA CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 10/04/2006 | 640.00 | 00021917043449 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA WILDES SARAIVA GOMES,30,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVOAO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 10/04/2006 | 1266.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 10/04/2006 | 300.00 | 00075310597468 | JOSE ROBERTO DE A.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOT-2020/PB PARA PRESTAR SERVICOS, NA CONDUCAO DO INSPETOR DE VIGILANTES EM VISTORIAR A ATEGORIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 10/04/2006 | 300.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM SALAO DE EVENTOS DA LOJA MA-CONICA TIRADENTES, PARA REALIZACAO DE EVENTOSPROMOVIDOS PELA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 10/04/2006 | 450.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 10/04/2006 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN-CA DE USO DOS SOFTWARES NO CONTROLE DE PATRI-MONIO E CONTROLE DE COMPRAS, REFERENTE AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 10/04/2006 | 12.25 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM COPIAS COLORIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 10/04/2006 | 1200.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR-9739-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 10/04/2006 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MON 9714-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020656 | 10/04/2006 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMPETEN- CIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 10/04/2006 | 3400.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 10/04/2006 | 157.50 | 02022920000136 | COOP.MISTA DOS REC DE PLAST DE GBA(CMRPG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS A SECDE EDUCACAO, PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 10/04/2006 | 514.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS,PARA TRABALHOS E DECORACAONA OCASIAO DAS COMEMORACOES DA PASCOA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 10/04/2006 | 228.20 | 09071218000101 | JOSE NILTON MARQUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PIPOCAS E PIRULITOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS MATRICULADAS NA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 10/04/2006 | 162.50 | 09071218000101 | JOSE NILTON MARQUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PIPOCAS E PIRULITOS DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 10/04/2006 | 139.80 | 01814253000161 | ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE EDUCACAO PARA UTILIZACAO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 10/04/2006 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN-CA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES:GERENCIAMENTO DA REDE ESCOLAR E CONTROLE DA BIBLIOTECA, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 10/04/2006 | 70.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE NO CENTRO DA CIDADE E NA FEIRA LIVRE, POR OCASIAO DA INAU-GURACAO DA AMPLIACAO DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DO CEI (CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 10/04/2006 | 80.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA AMPLIACAO DA SALA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA, NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 10/04/2006 | 1579.00 | 00048649228453 | JOSE KALENIEVES NUNES DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BO- NES DESTINADOS A UTILIZACAO EM CAPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 10/04/2006 | 190.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ-7890, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 10/04/2006 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO INSS S/FOLHA DOS PRESTADO-RES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE,COMPE-TENCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 10/04/2006 | 5017.44 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ATIVIDADES E ASSISTENCIA DE SAUDE NO PLANEJAMENTO FAMILIAR EM DISTRIBUICAO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESEVATIVOS,CONTRIBUICAO RELATIVAAO MES DE ABRIL/2006 .CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 10/04/2006 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTROLE DE FARMACIA BASICA E CONTROLE DE ESTOQUE, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 10/04/2006 | 655.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ADESIVACAO PERSONALIZADA COM LAYAUT DA PREFEITURA MUNICIPAL, NOS VEICULOS KOMBI PLACA MNT-8628 E FIAT FIURINO PLACA MNG-8896, TODOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 10/04/2006 | 1579.00 | 00048649228453 | JOSE KALENIEVES NUNES DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS A CONFECCAO DE BONES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO EM CAMPANHAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 10/04/2006 | 190.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA PLACA MOQ-7890,PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 10/04/2006 | 6647.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 10/04/2006 | 160.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS DE IDENTIFICACAO NO CENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS (FEIRA DO GADO), NO PERIODO DE 28 A 30 DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 10/04/2006 | 1300.00 | 00003363428456 | EDILSON CAVALCANTE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E CONSERTO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, COM MA-TERIAL (TIJOLOS,CIMENTO E AREIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 10/04/2006 | 1300.00 | 00003438401460 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS PELA PINTURA E CONSERTONO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 10/04/2006 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MYI-4890/RN, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRI- CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 10/04/2006 | 850.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS 2511-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 10/04/2006 | 350.00 | 00096583908468 | EDNILSON PAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTEIRAS PARA INS-TALACAO NAS BAIAS DOS CAPRINOS, NO CENTRO CO-MERCIAL DE ANIMAIS (FEIRA DE GADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 10/04/2006 | 120.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA ENTREGA DAS REFOR-MAS DO CENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS (FEIRA DO GADO) E SONORIZACAO NO MESMO EVENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 10/04/2006 | 1592.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA INTERLIGACAO DE DA REDE DE AT QUE ATENDE AO ESTADIO MUNICIPALSILVIO PORTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 10/04/2006 | 800.00 | 00073921980410 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXX-2960/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICACAO, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 10/04/2006 | 979.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 10/04/2006 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 10/04/2006 | 2911.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 10/04/2006 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE LOCACAO DE VEICULO, INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MMY-8595/PB PARA PRESTAR SER-VICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 10/04/2006 | 192.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 10/04/2006 | 700.00 | 00053363426372 | COSMO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-6909/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 10/04/2006 | 800.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-8688/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 10/04/2006 | 4876.20 | 00049941402434 | ADEILTON MARCELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E GRANITO,NA TRAVESSARUA DA ESPERANCA,BAIRRO DO CORDEIRO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA E CONTRATO. | 00442006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 10/04/2006 | 3955.60 | 00095393773404 | DAMIAO JOSE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE MU-RO DE CONTENCAO DO CALCADAO NAS RUAS HERMENE-GILDO DE ALMEIDA, PEDRO CURIMA VASCONCELOS E RUI DE FREITAS, BAIRRO ESPLANADA, AO LADO DA CAPELA DE NOSSA SR¦ DAS DORES NESTE MUNICIPIOCONFORME PLANTA, PLANILHA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00452006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 10/04/2006 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, REF/AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 10/04/2006 | 250.00 | 00004260000489 | SUENIA SHIRLEY ROCHA MADRUGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA, 09, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA INFANTIL MONTEIRO LOBATO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 10/04/2006 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 10/04/2006 | 1900.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NO PERIODO DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 10/04/2006 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL,SITUADO A RUA JOSE EPEMINONDAS,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 10/04/2006 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR,PARA A COLETA DE LIXO URBANO,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 10/04/2006 | 1900.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA JOC-5168/PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 10/04/2006 | 960.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO E REMOCAO DE ENTULHOS, NO VEICULO F 4000 DE PLACA MNW-5027- PB, NO PERIODO DE 08 A 31 DE MARCO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 10/04/2006 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BATISTA DE AMORIM,525,BAIRRO NOVO, PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SEC.DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 10/04/2006 | 1900.00 | 00002257820495 | MARCIO JOSE C.DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8301/PB, PARAPRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE URBANISMO,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 10/04/2006 | 1900.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 10/04/2006 | 1900.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA KHA 7614,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO A MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 10/04/2006 | 1900.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR,PARA PRESTAR SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 11/04/2006 | 250.25 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS A BI- BLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 11/04/2006 | 1052.63 | 00007712766304 | FRANCISCO CELESTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO RETRANSMISSOR DA REDE VIDA, LOCALIZADO NA SERRA DA JUREMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 11/04/2006 | 1770.00 | 00029930545468 | SEVERINO MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MÇO-DE-OBRA, NACONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33MDE AREA CONSTRUIDA,A RUA OTACILIO LIRA CABRALN.862 B.ROSARIO DA BENEFICIARIA A Sra.MARIA FRANCELINO DA CRUZ,COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE PARCERIA ENTRE A CEF/PSH E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 11/04/2006 | 120.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E CHUMBA- MENTO DA PROTECAO DA BOMBA INSTALADA NA PRACADA FONTE LUMINOSA , NO TREVO DAS RODOVIAS PB 073 E 075 NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 01742005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 11/04/2006 | 1770.00 | 00052268993434 | SEVERINO RAIMUNDO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33MDE AREA CONSTRUIDA A RUA PROF.MARIA IVANILDA DA SILVA,S/N BAIRRO ROSARIO, DA BENEFICIADA ASra.MARLUCE PINHEIRO BATISTA,COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO ENTRE ACEF/PSH E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 11/04/2006 | 1770.00 | 00003146467445 | JOSE PEDRO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MÇO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33MDE AREA CONSTRUIDA A RUA PANAMA,353 B.DAS NA-COES,DA BENEFICIADA MARIA JOSE DA SILV,COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERA-CAO E PARCERIA ENTRE A CEF/PSH E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 11/04/2006 | 1770.00 | 00001938188411 | JOSE E.LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MÇO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33MDE AREA CONSTRUIDA A TRAV.SAO LUIZ,28 B.SAO JOSE DO BENEFICIARIO O Sr.SEVERINO ESTEVAM DONASCIMENTO,COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA ENTRE CEF/PSH E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 11/04/2006 | 1770.00 | 00051502011468 | RAIMUNDO FRANCISCO VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRESTACAO DE SERVICOS DE MÇO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33MDE AREA CONSTRUIDA A RUA PROF.JORGE MARANHÇO,191 B.ROSARIO,DO BENEFICIARIO Sr.SEVERINO PE-DRO ALVES,COM MATEIRIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA ENTRE CEF/PSH E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 11/04/2006 | 1770.00 | 00075278022434 | JOSE LUIZ DAVI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS DE MÇO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33M DE AREA CONS-TRUIDA A RUA OTACILIO LIRA CABRAL,900 B.ROSA-RIO DA BENEFICIARIA MARIA DE LOURDES COSMO, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA ENTRE CEF/PSH E PREFEITU-RA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 11/04/2006 | 1770.00 | 00001938188411 | JOSE E.LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MÇO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33MDE AREA CONSTRUIDA A RUA PROF.MARIA IVANILDA DA SILVA,S/N DA BENEFICIADA MARIA DA LUZ DEL-FINO,COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA ENTRE A CEF/PSH E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 11/04/2006 | 1770.00 | 00003096194408 | LUIZ FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONSTRUIDAA RUA BOA VISTA, 138, BAIRRO DO ROSARIO, DA BENEFICIARIA A SR¦ MARIA DAS GRACAS F. BATIS-TA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PSH E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 11/04/2006 | 1770.00 | 00073952079472 | JOSE VENANCIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONSTRUIDAA RUA BOA VISTA S/N, BAIRRO ROSARIO, DA BENE-FICIARIA A SR¦ EDILEUZA FERNANDES, COM MATE- RIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAOE PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PSH E PREFEITURA MUNICIPAL. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo esporte com lazer | Constru‡Æo,Reforma de quadra poliesportiva e/ou Modulo Espor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 11/04/2006 | 19503.09 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 2¦ E ULTIMA MEDICAO RELATIVA AS OBRAS DEAMPLIACAO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL SIL-VIO PORTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE 003/2006 PLANILHA, CONTRATO. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 11/04/2006 | 1500.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NE REALIZACAO DE EXAME DE RESSONAN-CIA MAGNETICA DA COLUNA DORSAL E COLUNA LOM- BAR REALIZADO NO PACIENTE DAMIAO SOARES ALUS-TAL, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 11/04/2006 | 4620.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 11/04/2006 | 346.55 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE REVISTAS E JORNAIS DESTINADOS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 11/04/2006 | 408.94 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | CONSTR. AMPLIACAO E/OU REFORMADE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0021181 | 11/04/2006 | 4795.35 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTROEDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 2¦ MEDICAO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00362006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 11/04/2006 | 1540.08 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TONER DESTINADOS AS MAQUINAS COPIADORAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 11/04/2006 | 3080.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 11/04/2006 | 300.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO PUBLI-CITARIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 11/04/2006 | 56.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/ 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 11/04/2006 | 816.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDO DESTINADO A CONFECCAO DE LEN-COIS PARA UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 12/04/2006 | 13250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE BOLSA-PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL, CORRESPONDENTE A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 12/04/2006 | 20.00 | 00067421750444 | DAMIAO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIA CONCEDIDA PARA QUITACAODE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 12/04/2006 | 26026.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA RELATIVA A AQUISICAO DE PEIXES CONGELADOS TIPO CORVINA E CASTANHA, DESTINADOS ASECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DA SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 12/04/2006 | 100.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO COMPLEMENTAR DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,154,ALTO DA BOA VISTA,PARA FUNCIONAMENTO DE POSTO POLICIAL P/ ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 12/04/2006 | 1100.00 | 01422326000170 | ANNAMARY FERREIRA DE SOUZA-JONAS TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE PASSAGENS PARA O RIO DE JANEIRO DESTINADAS A DOACAO A PESSOAS CAREN- TES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 12/04/2006 | 131.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL PARA DOACAO A SR¦ TEREZINHA ALVESDA SILVA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 12/04/2006 | 690.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DOSOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 12/04/2006 | 30.00 | 00001489626700 | LUZINETE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA DESTINADA AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE SUAS CONTAS AGUA E ENRGIA EM ATRASO,DEVIDOAS DIFICULDADOS FINANCEIRA, CONFORME REQUERI-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 12/04/2006 | 900.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 12/04/2006 | 300.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DAALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 12/04/2006 | 100.00 | 00002693538440 | ROBERTO FERNANDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO, DESTINADO AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTODE SUAS CONTAS AGUA E ENERGIA EM ATRASO, DEVIDO AS DIFICULDADES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 12/04/2006 | 200.00 | 00003346108422 | MARIA LUCIA RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA DESTINADA A ADEQUIRIR UM PONTO DE VEN-DA PARA COMERCIALIZAR VERDURAS NA FEIRA LIVREDE NOSSA CIDADE E ASSIM GARANTIR O SUSTENTO DE SUA FAMILIA,TENDO EM VISTA ESTAR DESEMPRE-GADA PASSANDO DIFICULDADES,CONFORME RQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 12/04/2006 | 30.00 | 00006768356437 | ANGELA MARIA ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, DEVIDO AS DIFICULDADES FINANCEIRAS EM QUE A MESMA SEENCONTRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 12/04/2006 | 120.00 | 00003446151460 | ALEXANDRE SANTOS SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O COM- PLEMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, DEVIDO A DI-FICULDADES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 12/04/2006 | 25.00 | 00005639649445 | ANA LUCIA GREGORIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEARO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ, POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES, CONFORME RE-QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 12/04/2006 | 40.00 | 00064506886453 | JOSE AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTAR PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO, DEVIDO A DIFICULDADES FINANCEIRAS PORQUE PASSA NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 12/04/2006 | 150.50 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,PARA EXECU- CAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLES- CENTE EM ABRIGO,ATRAVES DA AMECC,RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 12/04/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO REF. PERCAPTA DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA, MODALIDADE PPD - ATENDIMENTO DOMICILIAR, REF. MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 12/04/2006 | 120.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM, NO VEICULO DE PLACA KNG-0557, TRANSPORTANDO FAMILIARES E AMIGOS DA FALECIDAVERA LUCIA PEREIRA NUNES PARA SEU SEPULTAMEN-TO NA CIDADE DE ARACAGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 12/04/2006 | 120.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNC 5560, TRANSPORTANDO FAMILIARES DA FALECIDA VERA LU-CIA PEREIRA NUNES, PARA SEU SEPULTAMENTO NA CIDADE DE ARACAGI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 12/04/2006 | 3010.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,PARA EXECU- CAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLES- CENTE EM ABRIGO,ATRAVES DA AMECC,RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 12/04/2006 | 1338.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DA CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA DO MIN.DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS, MEDIA COMPLEXIDADE,ATRAVESDA FISIOCLIN,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 12/04/2006 | 245.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LAMENTO DO CIDE C/15.192-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 12/04/2006 | 43.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/ 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 12/04/2006 | 3300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PU- BLICA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA E ATUALIZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS REFEREN-TE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 12/04/2006 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNF-28 03, TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS AO MA-TADOURO PUBLICO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 12/04/2006 | 200.00 | 00003405882419 | ALDO CEZAR MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS A CAPITALDO ESTADO A SERVICO DESTA EDILIDADE PARA O TRIBUNAL DE CONTAS E CAIXA ECONOMICA FEDERAL COM O SECRETARIO DE FINANCAS, NO VEICULO DE PLACA MNG-6364/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 12/04/2006 | 900.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA PATRI-MONIAL, NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA COM APRESENTACAO DE 02 SEGURANCAS, DEVIDAMEN-TE UNIFORMIZADOS E TREINADOS, NO HORARIO DAS 18:00 AS 6:00H, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 12/04/2006 | 105.20 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOSETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 12/04/2006 | 1960.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ASSINATURAS DE ACESSO A INTERNET E LINKDE 128K DA BIBLIOTECA VIRTUAL ATRAVES DO PRO-VEDOR VOAX,REFERENTE A FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 12/04/2006 | 9.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA ADIC/CHEQUE C/7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 12/04/2006 | 262.20 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAL MARIA EULµLIA CANTALICE,RAYMUNDO ASFORA, MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM,ESCOLA AMALIA P.NASCIMENTO, CAICCOLEGIO LAGOA DE SERRA E CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 12/04/2006 | 660.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 12/04/2006 | 700.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPIMENTEL,111, 1§ ANDAR, SALAS:01, 02, 04, 05 E 06, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE DE LUCENA(06 MESES), RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 12/04/2006 | 4730.00 | 00004454936404 | JOSE ESTELIO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO GENERALISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DA PRIMAVERA, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 12/04/2006 | 2808.00 | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (FARMACIA BA-SICA),PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO ATEN-DIDA NOS POSTOS DE SAUDE DO PSF DESTE MUNICI-PIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE/0032006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 12/04/2006 | 503.04 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DO PSF TANANDUBA,ESCRIVÇO,PSF IRMÇ MARIA MUTIRÇO,PSFBAIRRO NOVO,NORDESTE III,ROSARIO,ARISTIDES VILAR EM CACHOEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 12/04/2006 | 60.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DETINADOS A UTILIZACAO NA POLICLINICADR. AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 12/04/2006 | 150.00 | 00061335274804 | FRANCISCO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM A REALIZACAO DE EXAME DE DOPPLERVASCULAR DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, CONFOR-ME REQUISICAO MEDICA E OFICIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 12/04/2006 | 630.00 | 00020583060404 | ORNILDO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE UMA VIAGEM A CAJAZEIRAS, TRANSPORTANDO OS PROFISSIONAIS DA CRONICA ESPORTIVA DAS RADIOSDESTE MUNICIPIO, PARA TRANSMISSAO DA PARTIDA ENTRE DESPORTIVA E NACIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 12/04/2006 | 800.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW NA FESTA DE INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS: EVILME-ROVAK DOS SANTOS, VALENTINO DE ANDRADE, MARIADE FATIMA, MATILDE MARQUE LEITE E ALCIDES COELHO, NO CONJUNTO MUTIRAO E SONORIZACAO DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Ajuda Financeira a Associa‡Æo Desportiva Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 12/04/2006 | 5000.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL, EDICAO 2006,DA PRIMEIRA DIVISAO, CONFORME CONVENIO 001/ 2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MESDE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 12/04/2006 | 291.80 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS A UTILIZACAO NO CENTRO CO-MERCIAL DE ANIMAIS (FEIRA DO GADO) E MATADOU-RO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 12/04/2006 | 700.00 | 00002229267400 | ROMERO ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDAS DE ARVORES,PARA DISTRIBUI€ÇO COM A POPULA€ÇO DE NOSSA CIDADE POR OCASIÇO DA COMEMORA€ÇO AODIA DA ARVORE,, NO VEICULO CAMINHÇO PLACA MMX5859/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 12/04/2006 | 180.00 | 00003169490435 | JOBSON DOS SANTOS MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE UMA VIAGEM NO VEICULO CAMINHÇO/CARROCE-RIA ABERTA D-40 PLACA CKZ-9236/SP, PARA TRANSPORTAR (TOLDO) AO CENTRO COMERCIAL DE ANIMAISPARA INAUGURA€ÇO DAS REFORMAS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 12/04/2006 | 97.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MOTO HONDA DE PLACA MOF8243, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 12/04/2006 | 2238.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZACAO NOS SERVICOSDE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 12/04/2006 | 159.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZACAO EM LOGRADOU-ROS E PREDIOS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 12/04/2006 | 154.20 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NACONSERVACAO DA SEDE DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 12/04/2006 | 186.00 | 00001273020421 | D�BORA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO DA PRA€A DA JUVENTUDE,POR OCASIÇO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA NO RESGATE DO CARNAVAL DE RUA 2006, DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 12/04/2006 | 362.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 12/04/2006 | 480.70 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO E CONSERVA- CAO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 12/04/2006 | 400.00 | 00029934141434 | EDINALDO GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR/MUCK PLACA MNG-4770,NO CORTE DE ARVORES NO ESTADIOMUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 13/04/2006 | 315.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE EXEMPLARES DE JORNAIS, DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 13/04/2006 | 40.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/ 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 13/04/2006 | 0.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LAMENTO DO ITR C/7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 13/04/2006 | 9623.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, NA COMPETENCIA 08/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 17/04/2006 | 66.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E ABERTURA DE PORTA COM REPOSICAO DE FECHADURA NA SECRE-TARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 17/04/2006 | 1.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/ 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 17/04/2006 | 3010.00 | 02211150000170 | JOSE G. DE OLIVEIRA FERNANDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FORMULARIOS CONTI- NUOS, NOTA DE EMPENHO 3 VIAS E CARIMBO DESTI-NADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0022063 | 17/04/2006 | 152.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRIAN€AS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL-PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 17/04/2006 | 35.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO, COM REPOSICAO DE PECASDE FOGAO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA CUNHA MOURA, BAIRRO ESPLANADA, NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 17/04/2006 | 30.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO DESEMTUPIMENTO E VAZAMENTO EM FOGOES INDUSTRIAIS A GAS, DO CAIC DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0022004 | 17/04/2006 | 1401.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DA CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRE- CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0022012 | 17/04/2006 | 3653.70 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 17/04/2006 | 140.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOSAO PREPARO DO LANCHE DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, POR OCASIAO DAS COME-MORACOES DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 17/04/2006 | 349.30 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES PARA CACHORRO QUENTE DESTINADOSAO PREPARO DO LANCHE DAS CRIANCAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DAS COMEMORA- COES DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 17/04/2006 | 183.30 | 09071218000101 | JOSE NILTON MARQUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PIPOCAS, PIRULITOS E CHOCOLATES DES-TINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS ASSIS-TIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCA- SIAO DAS COMEMORACOES DA PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 17/04/2006 | 28.50 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 17/04/2006 | 205.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHO ESTIMULA-DOR ELETRICO, NAS INSTALACOES ELETRICAS E EM CABOS-ELETRODOS, NO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA ELIANE CORREIA DE SALES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 17/04/2006 | 1600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2006, CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0021997 | 17/04/2006 | 251.16 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (FARMACIA BASICA), PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO ATENDIDA NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 17/04/2006 | 8766.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- €ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,PARA DISTRIBUI€ÇO COM A POPULA€ÇO ATENDIDA NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 17/04/2006 | 3920.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQUINAS E MOTORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSEXECUTADOS COM O TRATOR DE ESTEIRA D4, NO TERRENO DO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 17/04/2006 | 70.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO NO PREDIO DO MUSEU DE ARTES SACRA FERNANDO CUNHALIMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 17/04/2006 | 200.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZA€ÇO DO EVENTO PAIXÇO DE CRISTO NO BAIRRO DA ESPLANADA NA SEMANA SANTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 17/04/2006 | 90.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS, POR OCA- SIAO DA ENTREGA DOS SERVICOS DE RESTAURACAO DO CENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS (PARQUE DE EX-POSICAO AUGUSTO DE ALMEIDA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 17/04/2006 | 256.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA REFORMADO PARQUE DE EXPOSI€ÇO DE ANIMAIS DESTE MUNI-CIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 18/04/2006 | 187.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, PARA UTILI-ZA€ÇO DOS FUNCIONARIOS NA EXECU€ÇO DE LIMPEZAURBANA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 18/04/2006 | 233.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- €ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO E CONSERVA€ÇO DO VEICULO MOTO PLACA MOF-8243 PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 18/04/2006 | 250.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA E REVESTIMENTOEM FIBRA NO VEICULO DE PLACA MOE-0331, QUE COLETA LIXO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 18/04/2006 | 230.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DO VEICULOSAVEIRO PLACA MOT-2400, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 18/04/2006 | 200.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA EM FEIRAS LIVRES DES-TE MUNICIPIO, NOS DIAS 01, 05, 08 E 12 DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 18/04/2006 | 87.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- €ÇO DE DUAS BOLAS DE FUTSAL RAINHA,DESTINADASA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA UTILIZA€ÇO COM OS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0022233 | 18/04/2006 | 573.12 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 18/04/2006 | 48.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ASEC. DE EDUCACAO, POR OCASIAO DA AMPLIACAO DESALA PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAOINTEGRADA, NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOS-CANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 18/04/2006 | 280.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DOS VEICU-LOS KOMBI PLACA MNS-5015 E MNC-5032, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 18/04/2006 | 285.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA DISTRIBUICAO DO SOPAO COM OS VIGILANTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 18/04/2006 | 200.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO VEICULO KOMBI PLACA MMX-5965, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 18/04/2006 | 60.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO, POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DE CONVENIO ENTRE A PRE-FEITURA MUNICIPAL E AABB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 18/04/2006 | 40.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/ 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 18/04/2006 | 1.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LAMENTO DO CFM C/12.822-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 18/04/2006 | 138.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES AO TESOUREIRO DESTA EDILI-DADE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR-CO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 18/04/2006 | 9071.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARCELA DE PRECATORIO, CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 18/04/2006 | 180.00 | 00000010163425 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LOCUCAO E DIVULGACAO DE NOTAS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 18/04/2006 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DEABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 18/04/2006 | 200.00 | 00098231081453 | JACIARA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL DO BREJO,EDICAO MARCO/2006, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 19/04/2006 | 25833.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABI-NETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 19/04/2006 | 1876.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DO USO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 19/04/2006 | 24915.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 19/04/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PRO-CURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 19/04/2006 | 619.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA DA CENTRAL TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMI- NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 19/04/2006 | 104.50 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 19/04/2006 | 22941.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 19/04/2006 | 1486.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS E SETORES VINCULADOS AMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 19/04/2006 | 47.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/ 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 19/04/2006 | 100.00 | 00004105757474 | MARIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DA SraACIMA CITADA DESTINADO A ABRIGAR UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRAVA ALOJADA NO CLUBE DE MAES DOBAIRRO DA PRIMAVERA,POR ESTAR EM DIFICULDADESFINANCEIRA E SER EXTREMAMENTE CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO, REF/MES DE MAR€O DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 19/04/2006 | 80.00 | 00051389070778 | ADALGIZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMADESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDA COM CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO,RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 19/04/2006 | 40.00 | 00003715358408 | JOSE LUCIANO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO,DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELOFATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATI-VO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 19/04/2006 | 80.00 | 00002884449493 | JOSEFA JORGE GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PELO FATO DE SUA CASA TER CAI-DO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REF/AO MES DEMAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 19/04/2006 | 60.00 | 00069046255468 | SEVERINO ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO,DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL,PELOFATO DE SUA CASA TER CAIDO EM FUNCAO DAS CHU-VAS INTENSAS,E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 19/04/2006 | 70.00 | 00036523461491 | IVANI LIMA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELOFATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTOREF/AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 19/04/2006 | 60.00 | 00058062629449 | MARIA DA PENHA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELOFATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO, RELATIVO A MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 19/04/2006 | 50.00 | 00005055882425 | ALEXANDRA VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PELO FATO DE SUA CASA TER CAI-DO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REF/MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 19/04/2006 | 150.00 | 00036758876420 | SEVERINO HIPOLITO PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO ALUGUEL DE IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA SEVERINO DE PAIVA REZENDE S/N, DE PROPRIEDADEDO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDOS A DUAS FAMI-LIAS CARENTES QUE ENCONTRAVAM-SE DESABRIGADASPELO FATO DE SUAS CASAS TEREM CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 19/04/2006 | 50.00 | 00091782139400 | NEUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINOPEQUENO DE MOURA,51, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIZA DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 19/04/2006 | 65.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, ECONCEDIDA AO SR. JOSE LUIS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 19/04/2006 | 70.00 | 00067229905753 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DA SraACIMA CITADA,CONCEDIDA A UMA FAMILIA QUE RECEBEU ORDEM DE DESPEJO DO IMOVEL ANTERIOR NO MES DE JANEIRO/2006,POR DIFICULDADES FINANCEIRA E SER EXTREMANETE CARENTE, RELATIVO AO MESDE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 19/04/2006 | 50.00 | 00002693182409 | MARIA DA SALETE COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO FRANCELINO, 70, BAIRRO NORDESTE I, DA PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS, PELO FATO DA CASA DA MESMA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM A-NEXO, RELATIVO A MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 19/04/2006 | 40.00 | 00008940730798 | DANIELE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PELO FATO DE SUA CASA TER CAI-DO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 19/04/2006 | 70.00 | 00005582190473 | JOSEFA DE ALMEIDA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CON-TENDAS, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, ECONCEDIDA A SR¦ MARIA JUSTINA DA CONCEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO A MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 19/04/2006 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MA-NOEL,638,DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA,E CONCEDIDA AO Sr.SEVERINO MANOEL DA SILVAPELP FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, RELATIVO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 19/04/2006 | 50.00 | 00003409633448 | MARIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS ESPINOLA,129 DE PROPRIEDADE DA SENHORA A CIMACITADA E CONCEDIDA A Sra.LUCIANA FELIX DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS, REF/MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 19/04/2006 | 672.00 | 00080571352472 | SEVERINA FERREIRA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS ESCOLARES DE SEUS FI- LHOS, PELO MOTIVO DA MESMA ENCONTRAR-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, EM ANEXOS XEROX DOS REGISTROS DE NASCIMENTO E REQUERIMENTO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 19/04/2006 | 500.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS A DOACAO AFAMILIARES CARENTES DA FALECIDA MARIA DOS AN-JOS SOARES, COM TRANSLADO DE GUARABIRA/SANTA RITA E DANIELE DA SILVA PEREIRA, MENOR, CON- FORME CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 19/04/2006 | 50.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DOP. MARIZ PORDEUS,53, BAIRRO NORDESTE I,DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO AO SR. MOISES VICENTE DE LIMA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 19/04/2006 | 74.50 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMPOR OS EN-XOVAIS A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS GESTANTES CARENTES DO PROGRAMA RENASCER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 19/04/2006 | 60.00 | 00063093260400 | IRACEMA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DA SR¦ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DA LUZ PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COMA AS CHU- VAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 19/04/2006 | 169.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NO CURSO DE MANICURE MINISTRADO NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MAR-CELO P. CARVALHEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 19/04/2006 | 50.00 | 00001985387409 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO EN- CRUZILHADA, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITA-DA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIA JOSE ARCANJO, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO A MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 19/04/2006 | 60.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.AUGUSTO DE ALMEIDA,438,BAIRRO NOVO DE PROPRIEDADE DO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A A SRA.JU-VANIL SALES DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAÖDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO,REF/MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 19/04/2006 | 60.00 | 00075316790430 | MARCOS ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVOMAR JUSTINO MOREIRA, 37, CONJUNTO JOAO CASSIMIRO, DE PRO-PRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ ANGELICA MOREIRA DO NASCIMENTO, PELO FATODE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 19/04/2006 | 50.00 | 00054719445772 | JOSE ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PASSAGEM, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO AO SR. SEVERINO BELMINO DOS SAN- TOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REF/MES DE MAR€O/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 19/04/2006 | 50.00 | 00089374088487 | SILMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA "C" S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO A MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 19/04/2006 | 30.00 | 00003329045477 | MARIA LUCIA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEN-DENCIA-ZONA RURAL DE PROPRIEDADE DA Sra.DELIANE DOS SANTOS,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDOCOM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, RE-LATIVO AO MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 19/04/2006 | 379.45 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 19/04/2006 | 437.67 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ANALIA P. DO NASCIMENTO E ANTONIO FLORENTINO E CENTRO EDUCA- CIONAL EDVARDO TOSCANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 19/04/2006 | 340.25 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DA PASCOA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 19/04/2006 | 48562.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 19/04/2006 | 129709.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 19/04/2006 | 2753.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHAS DE USO DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 19/04/2006 | 5200.00 | 00005898161449 | JOSÉ MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 19/04/2006 | 538.25 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NA RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 19/04/2006 | 225.83 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIANA PORPINO, ARISTIDES VILLAR E NORDESTE II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 19/04/2006 | 1276.95 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO E MANUTENCAO EM DIVERSOS SETORES DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 19/04/2006 | 44.50 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 19/04/2006 | 26012.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 19/04/2006 | 350.00 | 00044302649453 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS RELATIVOS A VIAGEM EM CARATER EXTRAORDINARIO, TRANSPORTANDO POSTES PARA OS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA E IMPLANTACAO DE POSTES UTILIZANDO UM CAMINHAO MUNCK, NOS RES-PECTIVOS LOCAIS:SITIO CORUJA, CEMITERIO BOM JESUS, ESTADIO MUNICIPAL SILVO PORTO E BAIRRONOVO,CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 19/04/2006 | 9232.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 19/04/2006 | 5613.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 19/04/2006 | 150.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNM-0103,COMDESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDOMARATONISTAS REPRESENTANDO NOSSO MUNICIPIO EMUMA MARATONA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 19/04/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL,RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 20/04/2006 | 8878.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 20/04/2006 | 71424.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 20/04/2006 | 1950.00 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISDE CULTURA,HORMONIOS,EAP E OUTROS EM PACIEN- TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DU-RANTE O MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 20/04/2006 | 25.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VULCANIZA€ÇO DE PNEU DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2400 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 20/04/2006 | 267947.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADA EDUCACAO(FUNDEF I), RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 20/04/2006 | 58116.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO (FUNDEF II),RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 20/04/2006 | 31461.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 20/04/2006 | 37790.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(INFANTIL/CRECHE),RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 20/04/2006 | 428.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSETO,COM REPOSI€ÇO DE PE€AS ERECARGA DE GµS DE GELADEIRA NA ESCOLA MUNICI-PAL EDSON MONTENEGRO(BAIRRO DAS NA€åES) E DA CENTRAL DE µGUA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DEFREITAS MOUZINHO (BAIRRO PRIMAVERA) NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 20/04/2006 | 410.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECU€ÇO DE REPOSI€ÇO DA CAIXA CODIFICADA E SERVI€O DE IGNI€ÇO E CHAVE NA KOMBI PLACA MNC-4992 E GOL PLACA MNS-2623,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 20/04/2006 | 15336.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 20/04/2006 | 8621.18 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTSCONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 20/04/2006 | 98.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LAMENTO DO F.ESPECIAL C/10.880-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 20/04/2006 | 2442.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUI€ÇO S/PARCELAMENTO DO FPM CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 20/04/2006 | 43.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA S/RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPA-IS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 20/04/2006 | 3356.63 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIA TRABALHISTA, COM RECURSOS DA DEDU€ÇO DOIRPF S/OUTROS PRECATORIOS NA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 24/04/2006 | 42.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA S/RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/ 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 24/04/2006 | 550.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€ÇO DE UMA BALAN€A DE 200KG CAUDURO C/PESO DECIMAL,DESTINADA A UTILIZA€ÇO NA CENTRAL DE RECEBIMENTO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 24/04/2006 | 112.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UTILIZACAO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 24/04/2006 | 95.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€ÇO DE UM NEBULIZADOR,PARA SER DOADO A SENHORA LUCIANA FELIX DA SILVA,PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DESAUDE DE SEU FILHO MENOR JOALISSON FELIX DA SILVA,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0023051 | 24/04/2006 | 696.62 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€ÇO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DASCRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP/002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0023078 | 24/04/2006 | 729.30 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€ÇO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DO SO-PÇO COMUNITµRIO DISTRIBUIDO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TP/002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0023108 | 24/04/2006 | 839.28 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 24/04/2006 | 350.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO NO MOTOR DO VEICULO GOL PLACA MMS-2623, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0023175 | 24/04/2006 | 1042.02 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 24/04/2006 | 12.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARIOS, QUE PRESTARAM SERVI-COS NA DISTRIBUICAO DE PEIXES A POPULACAO CA-RENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 24/04/2006 | 40.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS A DISTRIBUICAO DO SOPAO AOS VIGILANTES QUE PRESTAM SERVICOS A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0023141 | 24/04/2006 | 2413.26 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0023183 | 24/04/2006 | 23653.60 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 24/04/2006 | 29.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE, POR OCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, PASCOA EENCONTRO DE SUPERVISORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0023256 | 24/04/2006 | 3931.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€ÇO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPµL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRE€O N.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0023272 | 24/04/2006 | 1511.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€ÇO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DASCRIAN€AS MATRICULADAS NAS CRECHES DESTE MUNI-CIPIO, TOMADA DE PRE€O N.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0023019 | 24/04/2006 | 11626.76 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (FARMA-CIA BASICA), PARA DISTRIBUICAO COM A POPULA- CAO ATENDIDA NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0023035 | 24/04/2006 | 3456.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI-CAO COM PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 24/04/2006 | 700.00 | 70150750000125 | CENTRO DE CIRURGIA DE OLHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA REFRATIVA DA PACIENTE A SR¦ JOSEFA JAQUELINE MARTINS MARQUES, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 24/04/2006 | 100.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DOS VEICU-LOS FORD FIESTA PLACA MOQ-7890 E KOMBI PLACA MOF-8778, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 24/04/2006 | 840.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME REQUISICOES EM ANEXO, DURANTE O MES DE MAR€O/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 24/04/2006 | 50.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOSA UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 24/04/2006 | 54.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOSQUE PRESTAM SERVICOS, ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 24/04/2006 | 82.51 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHE OFERECIDO DURANTE A REALIZACAO DE CURSO OPERACIONAL DE DEFESA CIVIL, MI-NISTRADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 24/04/2006 | 700.00 | 02022920000136 | COOP.MISTA DOS REC DE PLAST DE GBA(CMRPG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO EXECUTA-DOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 24/04/2006 | 275.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€ÇO DO VEICULOFIAT FIORINO PLACA MOE-0331, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 24/04/2006 | 840.00 | 09284092000153 | EXTRACAO E MINERACAO SAO JOSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€ÇO DE Pà DEPEDRAS, DESTINADOS PARA UTILIZA€ÇO SOBRE O TERRENO ALUGADO POR ESTA EDILIDADE ONDE � CO-LOCADO OS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 24/04/2006 | 480.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA APRESENTA€ÇO DE ORQUESTRA DURAN-TE A REALIZA€ÇO DA PR�VIA DO CARNAVAL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 24/04/2006 | 300.00 | 00050425048420 | PAULO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRA-LHAS PARA ATERRO QUE SÇO RECOLHIDAS EM DIVER-SAS RUAS DA CIDADE NO MES DE MAR€O/2006, NO VEICULO CAMINHÇO CHEVROLET PLACA MMS-4332/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 25/04/2006 | 101.50 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA FONTE LUMINOSA DA PRACA DO TREVO DAS RODOVIAS PB 073 E 075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 25/04/2006 | 3380.05 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5412, MMY-8595, JDS-2275, MNQ- 2354 E MOTOS PLACAS MOF-8243 E KLY-2444, PER-TENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 25/04/2006 | 660.00 | 11896982000168 | NOVO MUNDO FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 25/04/2006 | 28.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- €ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZA€ÇO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 25/04/2006 | 8188.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOF-8774, MOF-8789, MMX-5873, MNW- 4647 E TRATORES FORD 6600, PERTENCENTES E LO-CADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 25/04/2006 | 2040.17 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOE-0331, MYV-1508MOI-2020 E MOTO PLACA MOF-8403, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 25/04/2006 | 141.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA MOF-8403, EM CARROS DE MAO ENAS BURRICAS DE COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 25/04/2006 | 525.50 | 41142282000149 | GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA DO VEICULO DE PLACA MOF-8789, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AM-BIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0023485 | 25/04/2006 | 10215.27 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATEIRAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTULIZACAO NA ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL SIL-VO PORTO (REGULARIZACAO DA DESPESA CONSTANTE NO EMPENHO N. 01267-0, QUE ORA VINCULAMOS EM CODIGO ORCAMENTARIO CORRETO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 25/04/2006 | 1174.50 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDALHAS E TROFEUS PERSONALIZADOS COM BASE, POR OCASIAO DA II SEMANA DO TRABALHADOR, COORDENADA PELA SECRETA-RIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 25/04/2006 | 779.40 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MADEIRAS(CAIBROS SERRADOS) DESTINA- DOS AOS SERVICOS EXECUTADOS NO MATADOURO PU- BLICO, PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0023540 | 25/04/2006 | 21284.94 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ABRIGO DE APOIO DO PARQUE DE EXPOSICAO, CENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS (FEIRA DO GADO) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E PLANILHAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 25/04/2006 | 1707.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-2511 E MYI-4890, LOCADOS A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 25/04/2006 | 956.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF-8779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 25/04/2006 | 240.00 | 00020431082472 | ROSALBA FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIµRIAS INTEGRAL, PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÇO LUIZ/MA, PARA PARTICIPAR DO II INQU�RITO DE RESISTENCIA A DROGAS EM TURBECU-LOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 25/04/2006 | 2283.11 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2400 E MON-7471, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 25/04/2006 | 5462.60 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OE-0870, MNV-6603, MOW-4799 E MNS- 4578, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 25/04/2006 | 11503.49 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOF-8778, MOQ-78-90, MNG-8896, MNW-8051, CGG-3883, KIK-0901, MNS-6627, MNC-5423 E MNC-5006, PERTENCENTES ELOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 25/04/2006 | 2103.30 | 00008629035803 | MARGONIO ELIZEU BATISTA DE SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 2¦ E ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOLDO, PARA INSTALACAO NAPOLICLINICA DR. AUGUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 25/04/2006 | 1745.60 | 00066426146749 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PAVI-MENTACAO DO ESTACIONAMENTO DA POLICLINICA MU-NICIPAL DR. AUGUSTO DE ALMEIDA, ESCAVACAO MA-NUAL E RETIRADA DE MATERIAL, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00432006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 25/04/2006 | 240.00 | 00002691975401 | ALDILENE MAURICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE SAO LUIS-MA PARA PARTICIPAR DO II INQUERITO DE RESISTEN- CIA A DROGAS EM TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 25/04/2006 | 363.05 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 02 (DUAS) TENDAS, E UMA GARRAFA TERMI-CA INOX, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 25/04/2006 | 240.00 | 00050427040434 | MARIA DO CEU COSTA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SAO LUIS-MA, PARA PARTICIPAR DO II INQUERITO DE RESISTENCIA A DROGAS EM TUBERCULOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 25/04/2006 | 60.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DETINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATEN€ÇO PSICOSSOCIAL Dr.LUIZ WYLLIAN AYRES, CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 25/04/2006 | 175.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPµL DE SAUDE, DURANTE OMES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 25/04/2006 | 445.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NAS MOTOS DE PLACAS MNT-3858 E MNT-3868, PERTEN- CENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 25/04/2006 | 1920.00 | 01673196000148 | IRIA GOMES PORPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANCOS EM MADEIRA DESTINADOS A UTILIZACAO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 25/04/2006 | 401.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE PINTURA EXECUTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNS-5015 E MNC-5032, PERTENCENTES A SECRETA- RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 25/04/2006 | 7001.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBIS MNS 5015 E MNC 5032, FIAT UNO MNC 4902FIAT PALIO MNQ 8179 E KOMBI MMY 1904, PERTEN-CENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 25/04/2006 | 2781.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNM-0103 E CAMINHAO MERCEDES 719 KFE0335, LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELA-TIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 25/04/2006 | 400.00 | 35496868000109 | MARIA INES BEZERRA NUNES- INES BUFFET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA PRO-FESSORES DO SEGMENTO DE 5¦ A 8¦ SERIE, QUE NODIA 27/04/2006, ESTARAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA NUMA CAPACITACAO PARA O PROJETO "AGUA E VIDA", DURANTE OS TURNOS MANHA E TARDE, NO AUDITORIO DA UNIDADE DE NEGOCIOS DO LITORAL (CAGEPA), CONF. RELACAO DOS PROFESSORES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 25/04/2006 | 284.40 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€ÇO DE COLHERES PLµSTICAS E DUAS PISCINAS DESIGNADAS AO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 25/04/2006 | 1500.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0023680 | 25/04/2006 | 658.71 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€ÇO DE GENE-ROS ALIMENTÖCIOS,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DASCRIAN€AS MATRICULADAS E ASSISTIDAS P/CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME TOMADA DE PRE€OS N.002/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0023710 | 25/04/2006 | 8974.10 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€ÇO DE GENE-ROS ALIMENTÖCIOS,DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOSALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRE€O N.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 25/04/2006 | 60.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP PARA UTILIZA€ÇO NO SETOR QUE PREPARA O SOPÇO DOS VIGILANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0023647 | 25/04/2006 | 552.12 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€ÇO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PREPARO DO SO-PÇO COMUNITµRIO DISTRIBUÖDOS AS FAMÖLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRE-€O N.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0023655 | 25/04/2006 | 808.03 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISI€ÇO DE GENE-ROS ALIMENTÖCIOS DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DASCRIAN€AS MATRICULADAS NO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME TOMA-DA DE PRE€O N.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 25/04/2006 | 5019.98 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5965,MMS-2623,MNS-2885,MMR-2745KTM-1685,MNC-5010,GOM-7132 E MNC-4992, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 25/04/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDAREF/AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 25/04/2006 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICA-CåES EM EDITAL,D/DIRETO C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 25/04/2006 | 1909.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOH-0449 E MON-9714, LOCADOS AO GA-BINETE DA PREFEITA, RELATIVO A MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 25/04/2006 | 47.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA S/RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/ 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 25/04/2006 | 3.36 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUI€ÇO S/PARCELAMENTO DO ITR CONTA 7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 25/04/2006 | 11302.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE PRECATORIA TRABALHISTA, COM RECURSOS DA DEDU€ÇO DOIRPF S/OUTROS PRECATORIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 26/04/2006 | 42.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA S/RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/ 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 26/04/2006 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDU- ZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA,COORDE-NADORA DO SETOR DE CONVENIOS,COM FINALIDADE DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS,NO VEICULO DEPLACA MMP-0018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 26/04/2006 | 603.10 | 68704923000591 | BSE S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS INCLUIDOS NA FRANQUIA CONTRATADA EM LIGACOES LOCAIS (CLARO),REFERENTE AO PERIODO DE 07/03/2006 A 06/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 26/04/2006 | 300.00 | 00017686555453 | MARIA DO ROSARIO ALEXANDRE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONSENTIDA A SR. CITADA,DESTINADA A COMPLEMENTO DE TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME LAUDO MEDICO E POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 26/04/2006 | 100.00 | 00004224470489 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA MORADIA QUE SE ENCONTRA EM ATRASO, POR ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES DE QUITA-LOS, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 26/04/2006 | 300.00 | 00004818534480 | RONALDO LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTOA CRECHE DO CAIC DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/01 A 31/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 26/04/2006 | 40.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DO ENCON-TRO PEDAGOGICO DE SUPERVISORES DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 26/04/2006 | 538.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FOGOES INDUSTRIAL DE DUAS BOCAS DAKO DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE EDUCACAOINTEGRADA, NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOS-CANO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 26/04/2006 | 300.00 | 00040394557468 | SEVERINO CUNHA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA COLOCA€ÇO DE GRADES NO CENTRO DESAéDE DE GUARABIRA (BURITY) CONSETO DE VAZAMENTOS NA RESIDENCIA DE APOIO AOS M�DICOS,PINTURA E RECUPERA€ÇO DE EQUIPAMENTOS E PORTAS DA UNIDADE BµSICA NANµ PORPINO(CONJ.CLàVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 26/04/2006 | 10832.50 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ CORRESPONDENTE A SERVICOS HOSPITALARES, SERVICOSDE TERCEIROS E AMBULATORIAIS, NA COMPETENCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 26/04/2006 | 150.00 | 00075263157487 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO DE PLACA MON-7471, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 26/04/2006 | 115.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS E SALGADOS EM VIRTUDE DO CURSO DE DEFESA CIVIL, REALIZA-DO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 26/04/2006 | 218769.23 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS E SERVI€OS TERCEIROS,NA COMPETENCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 26/04/2006 | 1000.20 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA POR SERVICOS PRESTADOS EM TERAPIAS E PSICOTE-RAPIAS, TUBERCULOSE, COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 26/04/2006 | 2523.90 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE DEBITADO EM CONTA SOBRE SERVI€OS EXTRAT�GICOS REFEREN-TE A COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 26/04/2006 | 58594.98 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS,E SERVICOS DE TERCEIROS CORRESPONDENTES A COMPETENCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 26/04/2006 | 636.44 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS, NA COMPETEN-CIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 26/04/2006 | 91664.55 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ CORRESPONDENTE A SERVICOS HOSPITALARES, SERVICOSDE TERCEIROS E AMBULATORIAIS, NA COMPETENCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 26/04/2006 | 1966.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISEM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 26/04/2006 | 320.00 | 00079495095700 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A TITULO DE PATROCINIO AO SR. CITADO REPRESENTANTE DA EQUIPE FEMININA DE RIVER PLATE, DE UM PADRAO COMPLETO, PARA QUE A MESMA POSSA REPRESENTAR ESTE MUNICIPIO NA II COPA OUROCAP COPA NORDESTE DE FUTSAL FEMININO, QUE SE REALIZARA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONF. SOLICITACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 26/04/2006 | 200.00 | 00005231508497 | ISMAEL RICARDO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A TITULO DE PATROCINIO AO SR. CITADO, REPRESENTANTE DA EQUIPE DA ASSOCIACAO GUARABIRENSE DE XADREZ, PARA PARTICIPAR DE TORNEIO NA CIDADE DE ESPE-RANCA-PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 26/04/2006 | 150.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNC-5560/PB TRANSPORTANDO ATLETAS DA EQUIPE DO UNIAO DA COMUNIDADE DA ESPLANADA, PARA APRESENTACAO NACIDADE DE MULUNGU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 26/04/2006 | 2496.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, RELATIVO A ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 26/04/2006 | 250.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DA MISSACAMPAL DE FINAL DE ANO NA CATEDRAL DE NOSSA SENHORA DA LUZ, CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 26/04/2006 | 960.00 | 00027341070404 | EDVALDO DE SALLES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE REPOSICAO E REMOCAO DE ENTULHOS, NO VEICULO DE PLACA KHJ-4184, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 13 DE MARCO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 27/04/2006 | 240.00 | 00930087000104 | PRENER - COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- €ÇO DE UMA CHAVE ELETRICOM DESTINADO AO SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo esporte com lazer | Constru‡Æo,Reforma de quadra poliesportiva e/ou Modulo Espor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0024180 | 27/04/2006 | 6170.39 | 05336226000181 | DMW PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA 2¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM DE GALERIA RETANGULAR NOCAMPO DO CORDEIRAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECESSO LICITATORIO CONVITE N.006/2006. | 01692005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 27/04/2006 | 1000.00 | 00001251853404 | ALEX JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PARQUE DEEXPOSI€ÇO DE ANIMAIS (FEIRA DO GADO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 27/04/2006 | 150.00 | 00034369325404 | LUIS CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/NNO ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO DA BOA VISTA RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 27/04/2006 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF,NORDESTE III, RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 27/04/2006 | 250.00 | 00016116860400 | JOAO BATISTA BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO644,BAIRRO DO JUA,PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF),RELATIVOAO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 27/04/2006 | 390.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICU-LO MICRO-ONIBUS DE PLACA MOW-4799, PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 27/04/2006 | 700.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 27/04/2006 | 850.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A UTILI-ZACAO POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 27/04/2006 | 400.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 27/04/2006 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 27/04/2006 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 27/04/2006 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMW-8051, NO PE-RIODO DE 25/03 A 25/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 27/04/2006 | 1300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 27/04/2006 | 700.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPIMENTEL,111, 1§ ANDAR, SALAS:01, 02, 04, 05 E 06, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE DE LUCENA(06 MESES), RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024139 | 27/04/2006 | 2032.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 27/04/2006 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MNC-4902,NO PE-RIODO DE 25/03 A 25/04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 27/04/2006 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL NOSSO TEMPO EDICAO ABRIL/2006, CONFORME EXEMPLAR EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 27/04/2006 | 28.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA S/RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/ 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 28/04/2006 | 5180.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTSCONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 28/04/2006 | 1467.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUI€ÇO S/PARCELAMENTO LIBERADA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 28/04/2006 | 29.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA S/RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/ 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 28/04/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 28/04/2006 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 28/04/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 28/04/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 28/04/2006 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,VEICULADOS PELA EMISSORA DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 28/04/2006 | 6395.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE EXEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 28/04/2006 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DENOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VINCULADO NESTA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 28/04/2006 | 2500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM PUBLICACAO DE ANUNCIO -PERIODO ABRIL/2006. TITULO CONVENIO NUCLEO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 28/04/2006 | 4920.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU- BLICO, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 28/04/2006 | 200.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSLADO DE JOAO PESSOA /GUARA-BIRA DE FALECIDO DE FAMILIA CARENTE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBITO E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 28/04/2006 | 200.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE GRINALDAS ,DESTINA-DA AO F�RITRO DA SR¦ MARIA GUIOMAR MENEZES E OUTRAS FALECIDAS DE FAMÖLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 28/04/2006 | 30126.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 28/04/2006 | 26810.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO- FUNDEF I, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 28/04/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPICIONAL IN-TERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO-FAZENDO ESCOLA, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | CONSTR. AMPLIACAO E/OU REFORMADE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702005 | 0024279 | 28/04/2006 | 21173.36 | 07459154000195 | CONSTRUTORA FONTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A MEDI€ÇO UNICA DOS SERVI€OS DE CONSTRU€ÇODO CENTRO DE ATIVIDADES POLIESPORTIVO NO CEN-TRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO,NOBAIRRO DO NORDESTE I,CONFORME ADITIVO PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N.007/2005 | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0024538 | 28/04/2006 | 5197.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRI-ANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 28/04/2006 | 400.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECU€ÇO DE CONSERTO DE MAQUINASDE DACTILOGRAFIA E MIMEàGRAFOS A ALCOOL, DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NOS MESESDE OUTUBRO/2005 E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 28/04/2006 | 27775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 28/04/2006 | 6830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE- PAB FIXO, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 28/04/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA, CONFOR-ME CONTRATO, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 28/04/2006 | 22010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCAL, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 28/04/2006 | 46560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE,CONFORME CONTRATO DE INTERES-SE PUBLICO,RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 28/04/2006 | 7700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE TC, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 28/04/2006 | 1070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEPAB VIGILANCIA,RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 28/04/2006 | 9900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-CAPS, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 28/04/2006 | 3974.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 28/04/2006 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ANUNCIOSVINCULADOS CONFORME AUTORIZA€ÇO,A€åES NA AREADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 28/04/2006 | 12290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 28/04/2006 | 119662.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 28/04/2006 | 4000.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 28/04/2006 | 1250.00 | 00003565386487 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA PLACA MMR-7801/PB, TRANSPORTANDO PE- DRAS E MEIO FIO PARA PAVIMENTACAO DA CALCADA DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 28/04/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRA-TO, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 28/04/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRETADOS EM CON-TRATO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETA- RIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 28/04/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 28/04/2006 | 471.76 | 00033196320782 | JOSE SILVESTRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSI€ÇO DE PEDRA PORTUGUESA NOCAL€ADÇO DA AV.DOM PEDRO II,CENTRO, PRA€A DO NOVO MILENIO BAIRRO NOVO, CANTEIROS DA AV.Pe.INµCIO DE ALMEIDA E PRA€A DA JUVENTUDE BAIRROSTA.TEREZINHA E COLOCA€ÇO DE 10 BANCOS DE PRA€A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 28/04/2006 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 28/04/2006 | 18006.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA,CONFORME CONTRATO,JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 28/04/2006 | 295.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E VULCANIZACAO DE PNEUSDOS VEICULOS DE PLACAS MOE-0331, MMX-5873 E TRATOR, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 01/05/2006 | 150.00 | 00082648379487 | ODACY CAVALCANTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO EM 1.PRIMEIRO LUGAR NA COMPETICAO DE FUT-SAL MASCULINA DA ZONA URBANA,NA SEMANA DO TRABALHADOR/2006, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 01/05/2006 | 300.00 | 00060300531400 | JOSE ELENILDO EVANGELISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXAS DE ARBITRAGENS DA COMPETICAO DE FUT-SAL,NA SEMANA DO TRABALHADOR/2006, COORDENADO PELA SE-CRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 01/05/2006 | 150.00 | 00004764728494 | CLEDINALDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO EM 1.LUGAR NA COMPETICAO DE XADREZ, NA SEMANA DO TRABALHADOR, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/05/2006 | 150.00 | 00002260357431 | GILMARIA ARAUJO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO EM 1.LUGAR NA COMPETICAO DE BASQUETEBOL FEMININO NA SEMANA DO TRABALHADOR2006, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/05/2006 | 150.00 | 00082648530487 | ELADIO DE SOUZA CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO EM 1.LUGAR NA COMPETICAO DE BASQUETEBOL MASCULINA NA SEMANA DO TRABALHA- DOR/2006, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/05/2006 | 150.00 | 00079495095700 | ANTONIO FLORENCIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO EM 1.LUGAR NA COMPETICAO FUT- SAL FEMININO COM A EQUIPE DO RIVER PLAYTE NA SEMANA DO TRABALHADOR/2006,COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/05/2006 | 150.00 | 00091060290430 | LELIOMAR DE VASCONCELO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PREMIACAO EM 1. LUGAR NA COMPETICAO DE FUTEBOL DE MESA, NA SEMANA DO TRABALHADOR 2006, COORDENADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE ELAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/05/2006 | 150.00 | 00007380414402 | EDIVALDO JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PREMIACAO EM 1§ LUGAR NA COMPETICAO DE DOMINO, NA SEMANA DO TRABALHADOR/2006, COORDENADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 01/05/2006 | 150.00 | 00008065884466 | LEONI PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PREMIACAO EM 1§ LUGAR NA COMPETICAO DE FUTSAL MASCULINO DA ZONA RURAL, NA SEMANA DO TRABALHADOR/2006, COORDENADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/05/2006 | 150.00 | 00005315645410 | CRISTIANO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PREMIACAO EM 1§ LUGAR NA COMPETICAO DE DAMA, NA SEMANA DO TRABALHADOR/2006, COORDENADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/05/2006 | 200.00 | 00007097383402 | MARCILENE FERNANDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO POR SERVICOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DA COMPETICAO DE BASQUETEBOL, NA SEMANA DO TRABALHADOR/2006, COORDENADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo esporte com lazer | Constru‡Æo,Reforma de quadra poliesportiva e/ou Modulo Espor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612005 | 0024767 | 02/05/2006 | 24272.32 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N.147/2005,PARA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DO CAMPO O CORDERAO. | 01692005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0024856 | 02/05/2006 | 168.16 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATEIRAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTULIZACAO NA ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL SIL-VO PORTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 02/05/2006 | 1300.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAMISETAS REGATAS E CAMISAS POLO, POR OCASIAO DA VI MARATONA DO TRABALHADOR, COORDENADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZERDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo esporte com lazer | Constru‡Æo do estadio Municipal para o Esporte Amador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612005 | 0024970 | 02/05/2006 | 7007.59 | 09248402000184 | CONSTRUTORA IRMAOS DANTAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DOESTADIO MUNICIPAL O CORDEIRAO, BAIRRO DO COR-DEIRO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 01692005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 02/05/2006 | 600.00 | 00047256982453 | JOSE CARLOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM CONTRATO DE EMPREITADA REALIZADOCOMO VACINADOR DE ANIMAIS BOVINOS, NA CAMPA- NHA DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADA AOS PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 02/05/2006 | 106.00 | 00010899383491 | VENANCIO GUEDES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE BUCHAS PARA AS CAR-ROCAS QUE RETIRAM OS BANCOS DE FEIRA,PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0024783 | 02/05/2006 | 39854.50 | 07473573000181 | MARREIRO COMERCIO REPRESENTAÇÕES ESERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ MEDICAO (PONTILHAO) DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA LADEIRA DE TANANDUBA, LOCALIZADA NO SITIO TANANDUBA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CONTRATO E PLANILHA EM ANEXO. | 00522006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 02/05/2006 | 1860.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS A UTILI-ZACAO NOS POSTOS DO PROGAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF,QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 02/05/2006 | 200.00 | 00033483809449 | SEBASTIAO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MICRO ONIBUS AGRALE PLACA OE-0870,PERTENCENTEA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 02/05/2006 | 298.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VENTILADORES 50cm OSCILANTE ARGE, DESTINADOS A UTILIZACAO NO POSTO DO PSF NANA PORPINO, CONJUNTO CLOVIS BEZERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642005 | 0024872 | 02/05/2006 | 14320.00 | 02343054000185 | CTB ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 5¦ MEDICAO + A PRIMEIRA MEDICAO DO ADI-TIVO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BOA VISTA, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE 0064/2005 ADITIVO CONTRA-TO N.00150/2005. | 01752005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 02/05/2006 | 2280.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SERINGAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, PARA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS CONTRA A INFLUENZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 02/05/2006 | 1000.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE ANUNCIOS DE INTE- RESSE DESTE MUNICIPIO, TITULO (OBRAS NA SAU- DE), RELATIVO AO PERIODO DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0024716 | 02/05/2006 | 2293.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0024805 | 02/05/2006 | 1039.12 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA PELA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIOCONTA N. 11.807-9 - ALFABETIZACAO SOLIDARIA. QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00542006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0024945 | 02/05/2006 | 2951.14 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRE- CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0024953 | 02/05/2006 | 1901.72 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRE- CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 02/05/2006 | 150.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA PASCOA DOS PRESIDIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 02/05/2006 | 295.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA COROA DE FLORESE RAMALHETES, DESTINADA A HOMENAGENS POSTUMASA LIDER SINDICAL MARIA ALEXANDRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0024961 | 02/05/2006 | 2210.54 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS UNIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 02/05/2006 | 304.00 | 04343809000177 | EMETEL EDITORA DE LISTA E GUIAS ESTADUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPE-SA DE SERVICOS REF/INSCRICAO DE ANUNCIO EM LISTA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 02/05/2006 | 1500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE ANUNCIO -PERIODO 04 DE ABRIL2006. TITULO OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 02/05/2006 | 200.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 02/05/2006 | 1000.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLI-CACAO DE MATERIA VINCULADA NO JORNAL DO BREJODE INTERESSE DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 02/05/2006 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA E ATUALI-ZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 02/05/2006 | 24.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA S/RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/ 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 03/05/2006 | 1798.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA TARIFAS SERVICOS BANCARIOS REF/PAGAMENTO FOLHA DOS SERVIDORES NA CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 03/05/2006 | 42.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEBIMENTOS TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 03/05/2006 | 700.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNO-0604 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 03/05/2006 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC.E SERV.EM INFOR.PUBLICA L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS INFORMA-TIZADOS DAS RECEITAS DESTE MUNICIPIO(IPTU,ISSITBI, ARRECADACAO, IMOVEIS E OUTRAS RECEITAS)RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 03/05/2006 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MON 9714-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 03/05/2006 | 600.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAL NO PROGRAMA INDEPENDENTE A PARAIBA E NO-TICIA,NA RADIO SANHAUA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 03/05/2006 | 70.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO NO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA DE ADMINIS- TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 03/05/2006 | 300.00 | 00075310597468 | JOSE ROBERTO DE A.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOT-2020/PB PARA PRESTAR SERVICOS, NA CONDUCAO DO INSPETOR DE VIGILANTES EM VISTORIAR A CATEGORIA, RELATI- VO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 03/05/2006 | 450.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 03/05/2006 | 600.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSITUCIONAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO PROGRAMAINDEPENDENTE "A PARAIBA E NOTICIA", NA RADIO SANHAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 03/05/2006 | 87.50 | 00001182736475 | ANTONIO DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTO DE UMA PASSAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, COM OBJETO DE ARRANJAR EMPREGO PARA DAR SUSTENTO DE SUA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 03/05/2006 | 100.00 | 00023717726404 | ADILSON ALCANTARA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NA TROCA DE SUA HABITACAO, POR ESTAR SEMCONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 03/05/2006 | 39.00 | 00064506878434 | MANUEL SEVERINO ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, POR SER CARENTE E ESTAR SEM CONDICOESCONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 03/05/2006 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEI-TO MANOEL SIMOES,09,PARA FUNCIONAMENTO DA SE-DE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 03/05/2006 | 87.50 | 00004632107433 | ANTONIO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTO DE PASSAGEM PARA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, COM OBJETIVO DE ARRANJAR EMPREGO PARA DARSUSTENTO DE SUA FAMILIA, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 03/05/2006 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 03/05/2006 | 200.00 | 00088574393487 | ADRIANA SILVA CESAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NAS DESPESAS COM CURSINHO PREPARATORIO PARA O CURSO DA POLICIA MILITAR, POR SER CA- RENTE E ESTAR SEM CONDICOES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 03/05/2006 | 300.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNY-8775 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 03/05/2006 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO, S/N PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, REF/MES ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 03/05/2006 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA GOM 7132-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 03/05/2006 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 03/05/2006 | 200.00 | 00022564098487 | IVAN DA CUNHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA EM JOAO PESSOA, POR ESTAR SEM CONDICOES, CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 03/05/2006 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 2885-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 03/05/2006 | 285.00 | 00012345678909 | IRANDI JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISI-CAO DE PASSAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SAO PAULO, OBJETIVANDO ASSUMIR UM EMPREGO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 03/05/2006 | 300.00 | 00054076978404 | REGINALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A TITULO DE PATROCINIO PARA CONFECCAO DE CDS DO HINARIO DAS SANTAS MISSOES DE FREI DAMIAO, EM PARCE- RIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 03/05/2006 | 350.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGOS E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, MINISTRADO CURSO DE MANICURE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO/2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 03/05/2006 | 45.00 | 00003208792409 | JOAO DANTAS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUAE LUZ, POR SER CARENTE E ESTAR SEM CONDICOES CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 03/05/2006 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 03/05/2006 | 3600.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, TURNOS TARDE E NOITE, RELATIVOAO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 03/05/2006 | 2000.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MUD-2231/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NO TRAJETO CONJ.NOSSA SENHORA APARECI-DA, ALTO DA BOA VISTA,VILA Pe.CICERO A GUARA-BIRA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 03/05/2006 | 2090.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, REFERENTE A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA EXTRATO C/7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 03/05/2006 | 2090.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 03/05/2006 | 2090.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 03/05/2006 | 2000.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNR 3150-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 03/05/2006 | 1300.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-0557, PARATRANSPORTAR ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 03/05/2006 | 2700.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5560,PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO NO TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 03/05/2006 | 2300.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1315/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 03/05/2006 | 2300.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-5618/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 03/05/2006 | 2090.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KFG-2727,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,TRAJETO VILA PADRE CICERO A GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 03/05/2006 | 2090.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KFK-3867/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, REF/AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0025241 | 03/05/2006 | 2112.00 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 03/05/2006 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO, INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MNM-01-03/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 03/05/2006 | 70.00 | 00009439820497 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL M.EULALIA CANTALICE DE LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 03/05/2006 | 2300.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 03/05/2006 | 2090.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KTM-1685/RJ, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, NO TRAJETO CONTENDAS A GUARABIRA, RELATIVO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 03/05/2006 | 2300.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA LJI-2673/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 03/05/2006 | 2090.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMO-2867/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUA-RABIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 03/05/2006 | 2300.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA, RELATIVO A ABRIL/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 03/05/2006 | 1000.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH/3126-PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTA- DUAL DA PARAIBA-UEPB, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 03/05/2006 | 2300.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, REF/AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 03/05/2006 | 4600.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-1901 E MNS-5032, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0025771 | 03/05/2006 | 722.64 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA CONSERVACAO DOS PRE-ESCOLARES DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 03/05/2006 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 03/05/2006 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNC-5006/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 03/05/2006 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOSECRETARIA DE SAUDE, REF/MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 03/05/2006 | 800.00 | 00000127250484 | MARIA APARECIDA M.DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMR-1785/PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 03/05/2006 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNU-5450/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0025283 | 03/05/2006 | 29776.12 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO VALORREFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO EMPENHO, DATA-DO DE 03/05/2006, RELATIVO A SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS EFETUADOS NA REFORMA DO POSTO DESAUDE Dr.ODACY SETUBAL ROCHA LOCALIZADO NO SITIO TANANDUBA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0015/2006. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 03/05/2006 | 550.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 03/05/2006 | 160.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO E SONORIZACAO DA ABERTURA DA CAMPANHA DE VACINACAO DOS IDOSOS CON-TRA A INFLUENZA/2006, PROMOVIDA PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 03/05/2006 | 2600.00 | 00005898161449 | JOSÉ MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, REF/MES ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 03/05/2006 | 1500.00 | 00004144651487 | MARIA DAS DORES S.RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE, A MESMA APRESENTA DIAGNOSTICO DE NEOPLASIA E NAO POSSUI CONDICOES FINANCEIRA PARA O TRATA-MENTO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0025798 | 03/05/2006 | 580.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS,DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIAA HIPERTENSOS E DIABETICOS, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0025828 | 03/05/2006 | 1661.80 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 03/05/2006 | 15000.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA-CHB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTA-PARTIDA DO CONVENIO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 03/05/2006 | 287.76 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADOS A UTILIZACAO NA CONSERVACAO DO CENTRO DE DOCUMENTACAO CEL. JOAO PIMENTEL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 03/05/2006 | 800.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-8688/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 03/05/2006 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 03/05/2006 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 03/05/2006 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UMA MOTO PLACA KLY-2444, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0025755 | 03/05/2006 | 94.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPALSILVO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 03/05/2006 | 1900.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR,PARA PRESTAR SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 03/05/2006 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITOJOAO BATISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBA- NISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 03/05/2006 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR,PARA A COLETA DE LIXO URBANO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 03/05/2006 | 1900.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA KHA 7614,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO A ABRILDE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 03/05/2006 | 1900.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 03/05/2006 | 1900.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 03/05/2006 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM TERRENO MURADO MEDINDO 40X80MTS COM PORTAO DE FERRO,LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS/N,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DOS BANCOSDA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 03/05/2006 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 03/05/2006 | 850.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS-2511/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 03/05/2006 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MYI-4890/RN, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRI- CULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 03/05/2006 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUETEM COMO OBJETIVO PAGAR DESPESAS COM O ALU- GUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCA-LIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO A ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 03/05/2006 | 60.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA INAUGURA- CAO DAS REFORMAS DO CENTRO DE COMERCIALIZACAODE ANIMAIS (PARQUE DE EXPOSICAO AUGUSTO DE ALMEIDA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 03/05/2006 | 800.00 | 00073921980410 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXX-2960/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICACAO, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0026026 | 04/05/2006 | 170.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA PARA MANUTENCAO DOS MERCADOS PUBLICO DO ACARI E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0026042 | 04/05/2006 | 262.65 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SER-VICOS EXECUTADOS PELA SEC.DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0026051 | 04/05/2006 | 170.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NA CONFECCAO DE TAMPA PARA ESGOTOS E TUBOS P/GALERIAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N.0016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANTES P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 04/05/2006 | 80.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VENTILADOR DE MESA OSCILANTE MALLORYDESTINADO A UTILIZACAO NA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 04/05/2006 | 970.00 | 13829957000510 | BRAS QUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0026034 | 04/05/2006 | 228.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0026069 | 04/05/2006 | 1154.95 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0026085 | 04/05/2006 | 174.85 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NACONSERVACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0025844 | 04/05/2006 | 5343.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA (FARMACIA BASICA), PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO ATENDIDA NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 04/05/2006 | 133.91 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATEIRAL DESTINADO A UTILIZACAO NA CONSERVACAO DOS POSTOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 04/05/2006 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA, 230, CONJUNTO OSMAR DE AQUINO BAIRRO AREIA BRANCA, PARA FUNCUIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 04/05/2006 | 14729.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,RELATIVO AO PERIODO DEABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0025917 | 04/05/2006 | 630.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZACAO COM PA-CIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSI- COSSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0025933 | 04/05/2006 | 637.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINI-CA DR. AUGUSTO DE ALMEIDA, PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 04/05/2006 | 230.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE FRIZER PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0025925 | 04/05/2006 | 371.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO EM SERVICOS DE MANUTENCAO NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA E OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0025941 | 04/05/2006 | 1229.26 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO EM LOCAIS DAS UNIDADES DE PRE-ESCOLAR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N.0016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 04/05/2006 | 531.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES PARA INSTA-LACAO NO PREDIO DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0025984 | 04/05/2006 | 210.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0025992 | 04/05/2006 | 167.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, EDSON MONTENEGRO E OSMAR DEAQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 04/05/2006 | 1530.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO FUNE-RAL DO SR. SEBASTIAO ALVES DE FREITAS E OU- TROS FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITOS E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0026018 | 04/05/2006 | 1210.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DANOVA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),COORDENADO PELA SEC.DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 04/05/2006 | 200.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE MISSA NO BAIRRO DO CRUZEIRO, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO CALCAMENTO EM VOLTA DA CAPELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0026077 | 04/05/2006 | 507.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOSETOR DE ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 04/05/2006 | 44.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEBIMENTOS TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 04/05/2006 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MOTO DE PLACA MNI-8344, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 05/05/2006 | 28.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEBIMENTOS TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 05/05/2006 | 1815.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECIBOS, CARTOES DE PROTOCOLO, CAPAS E CARTOES DE TRA-MITACAO DE PROCESSO DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 05/05/2006 | 197.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSINA- RA PERIODICA NA CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 05/05/2006 | 1648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PUBLICA-CåES EM TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO NODIARIO OFICIAL EDICAO 27/04/06, PUBLICACAO DEEXTRATO DE CONTRATO EDICAO 29/04/06,PUBLICA- CAO EXTRATO DE CONTRATOS:052 A 072/06 EDICAO 04/05/06,PUBLICACAO DE HOMOLOGACAO EDICAO 04/05/06, PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATOS N.050 E 051/2006 NO DIARIO OFICIAL EDICAO 05/05/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 05/05/2006 | 52.70 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS DO SETOR DE CONTRATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE TRABALHARAM EM HORAS EX- TRAS NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 05/05/2006 | 836.80 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINA- DOS A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 05/05/2006 | 61.80 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS DO GABINETE DA PREFEITA, QUE TRABALHARAMEM HORAS EXTRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 05/05/2006 | 1540.00 | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUZA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSI-CAO DE PECAS NO VEICULO CHEVROLET S/10 DE PLACA MMX-6136,PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0026093 | 05/05/2006 | 931.35 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRE- CHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026123 | 05/05/2006 | 219.45 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 05/05/2006 | 6.80 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO EM CRECHE NA CONFECCAO DE LEM- BRANCAS PARA O DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 05/05/2006 | 113.60 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS, POR OCASIAO DA COMEMORA- CAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 05/05/2006 | 105.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI DEPLACA MMX-5965 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 05/05/2006 | 508.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL PLA-CA MMS-2623, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 05/05/2006 | 407.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO GOL PLACA MMS-2623 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0026115 | 05/05/2006 | 2146.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 05/05/2006 | 161.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 05/05/2006 | 210.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SABONETES DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM AS MAES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 05/05/2006 | 384.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO KOMBI PLA-CA MNC-5032 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 05/05/2006 | 150.00 | 05610221000103 | CONSTRUMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, DA PREFEITO MANOEL LORDAO E CORDEIRO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 05/05/2006 | 145.00 | 05610221000103 | CONSTRUMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PIA DE ACO INOX DESTINADA A UTILIZACAONO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, DOBAIRRO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 05/05/2006 | 912.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO VOLKSWAGEN SAVEIRO PLACA MOTO-2400 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0026239 | 05/05/2006 | 6552.00 | 19570720000110 | HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA AOS PACIENTES SUBMETIDOS AO TRATAMENTO DE ASMA E RENITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 05/05/2006 | 64.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOF-8778 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 05/05/2006 | 781.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOT-2400 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 05/05/2006 | 122.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO DE PLACA MOY-7890 E MON-7471,PERTENCENTES A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 05/05/2006 | 283.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO KOMBI PLACAMOE-8778, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 05/05/2006 | 600.00 | 00042193745404 | PEDRO NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADASA URBANIZACAO DA FONTE LUMINOSA NO TREVO DAS PB 073 E 075. | 00932005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 05/05/2006 | 887.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNW-4647 E MOF-8789 PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 05/05/2006 | 205.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADA AO VEICULO FIAT FIORI-NO PLACA MOE-0331, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 05/05/2006 | 877.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNW-4647 E MOF-8789 PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 05/05/2006 | 4575.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE ENXADAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA DISTRIBUICAO COM PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 08/05/2006 | 400.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FORRAS PARA PORTAS E INSTALACAO DE PORTAS NO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 08/05/2006 | 160.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO (SOLDA) DAS CARROCAS QUE EXECUTAM O TRANSPORTE DOS BANCOS DA FEIRALIVRE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 08/05/2006 | 210.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MOLA MESTRE DO EIXO DIANTEIRO E PARAFUSO DE CENTRO PARA O CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MOF-8774, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 08/05/2006 | 100.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM FECHO DE MOLA E PARAFUSO DE CEN-TRO,SERVICOS REALIZADO NO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MOF-8774, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 08/05/2006 | 85.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSERTO DE UM FOGAOINDUSTRIAL DA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 08/05/2006 | 56.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO (SOLDA) EM CADEIRAS DA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 08/05/2006 | 50.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA RECARGA DE CILINDRO DE OXIGENIO MEDI-CINAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 08/05/2006 | 540.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURA, APLICACAO DE LEGENDAS E CONFECCAO DE PLACA EM METALON NIGHT-DAY E ADESIVOS PARA SER INSTALADA E FI-XADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE-PSF DO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 08/05/2006 | 56.46 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LANCHE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO AOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 08/05/2006 | 90.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO (SOLDA) DOS VEICULOS DEPLACAS MMV-6603, MOQ-7890, MOF-8778, MON-7471PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 08/05/2006 | 72.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE BANCOS PERTENCENTES A POLICLINICA DR. AUGUSTO DE ALMEIDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 08/05/2006 | 60.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSA SECRETARIA DE SAUDE, EM VIRTUDE DAS COMEMO-RACOES AO DIA DAS MAES NA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 08/05/2006 | 662.48 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RADIOLO-GIA GERAL,MAMOGRAFIA E ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE ABRIL/2006. CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0026603 | 08/05/2006 | 4211.36 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 08/05/2006 | 700.00 | 70150750000125 | CENTRO DE CIRURGIA DE OLHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA REFRATIVA DA PACIENTE A SR¦ ANGELA VALERIA DEALMEIDA BRONZEADO, ENCAMINHADA PELA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 08/05/2006 | 94.95 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 633 PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCO-LAR DOS ALUNOS ASSISTIDOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 08/05/2006 | 23.35 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS PARA O PREPARO DE LANCHES,NAOCASIAO DE REUNIAO COM OS DIRETORES E COORDE-NADORES PARA O PLANEJAMENTO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 08/05/2006 | 80.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DO ENCON-TRO PEDAGOGICO DE SUPERVISORES DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 08/05/2006 | 30.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE JANE-LAS DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0026522 | 08/05/2006 | 900.61 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 08/05/2006 | 48.15 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, POR OCASIAO DE AUDIENCIA DA LDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 08/05/2006 | 33.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEBIMENTOS TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 09/05/2006 | 608.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE SERVICOS BANCARIOS- FOLHA DOS PRESTADO-RES DE SERVICOS C/ 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 09/05/2006 | 38.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE TRIBUTOS MUNICIPIAS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 09/05/2006 | 750.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA EDILIDADE E PARAPARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE ORIENTACAO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 09/05/2006 | 1200.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR-9739-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 09/05/2006 | 208.35 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 09/05/2006 | 459.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS DO SETOR DE CONTRATOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, QUE TRABALHARAM EM HORAS EX- TRAS NO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 09/05/2006 | 749.90 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS DO SETOR DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HU-MANO,QUE TRABALHAM EM HORAS EXTRA, NO MES DE MARCO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 09/05/2006 | 70.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PRODUTOS ESPORTIVOS PARA EVENTO COM AS CRIANCAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 09/05/2006 | 2073.11 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE-PARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 09/05/2006 | 290.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA UTILIZACAO NA PRATICA ESPORTIVA NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 09/05/2006 | 617.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNC-5032, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 09/05/2006 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO DE PLACA MNC-5032, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 09/05/2006 | 217.30 | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA JUBERLITA PEREIRA DA COSTA ECOLEGIO ASCENDINO TOSCANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 09/05/2006 | 45.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 09/05/2006 | 216.40 | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DOS POSTOS DOS PSFs, AUGUSTO DE ALMEIDA, IRMA MARIA, PIRPIRIROSARIO, NANA PORPINO E DR. ODACIR S. ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 09/05/2006 | 600.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS E PESSOAL DE APOIO DA SECRETARIA DE SAU-DE, QUE TRABALHARAM DURANTE A CAMPANHA DE VA-CINACAO DOS IDOSOS CONTRA INFLUENZA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 09/05/2006 | 370.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAPOLICLINICA MUNICIPAL DR. AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 09/05/2006 | 1070.19 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISDE CULTURA,HORMONIOS,EAP E OUTROS EM PACIEN- TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DU-RANTE O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 09/05/2006 | 1473.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO NA SALA DE PROCESSAMEN-TO DE DADOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 09/05/2006 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE INSTALACAO NO VEICULO DE PLACA MOF-8778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 09/05/2006 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E SERVICOS DE INSTALACAO NO VEICULO DE PLACA MON-7471, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 09/05/2006 | 120.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A REALIZACAO DE ALMOCOS DURANTE A REUNIAO DE TRABALHO COM O SECRETARIO DE SAUDE E A DIRETORIA DA ASSOCIACAO GUARABIRENSE DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE, DESTE MUNICIPÖO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 09/05/2006 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E SERVICOS DE INSTALACAO NO VEICULO DE PLACA MOT-2400, PER-TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 09/05/2006 | 342.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOAO VEICULO PLACA MOF-8778, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 09/05/2006 | 309.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO MO- TOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA MON-7471, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 09/05/2006 | 157.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO VEI-CULO DE PLACA MMV-6603, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 09/05/2006 | 64.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AO MO- TOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA MOT-2400 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0027014 | 09/05/2006 | 12300.00 | 02568090000147 | CAMISAS E IDEIAS INDSUTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PV (VERME- LHAS) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DA REALIZACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 09/05/2006 | 883.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NA BIBLIOTE-CA VIRTUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 09/05/2006 | 333.92 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO COM TIME DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 09/05/2006 | 125.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO DA BOBINA E ESTATOR, SERVICO DO ALTERNADOR, NO VEICULO TRA-TOR FORD 6600, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 09/05/2006 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO MOTOR DE ARRANCO DO VEICULO DE PLACA MOE-0331, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 09/05/2006 | 65.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE INSTALACAO E MOTOR DE PARTIDA NOVEICULO DE PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 09/05/2006 | 141.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS ELETRICAS DIVERSAS DESTINADAS AOVEICULO DE PLACA MOE-0331, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 09/05/2006 | 353.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DIVERSAS DE INSTALACAO E PECAS PARA O MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 09/05/2006 | 436.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BATERIA E PECAS ELETRICAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR FORD 6600, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 09/05/2006 | 114.70 | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO EM SERVICOS EXECUTADOS NA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0026638 | 09/05/2006 | 26801.60 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA 2¦ MEDICAO DE PAVIMENTACAO DA RUA LIDIA CARLA COSTA, PROJETADA 03, PROJETA-DA 04 E RUA DE ACESSO A ASSOCIACAO FUNDCUCA NO CONJUNTO MUTIRAO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 09/05/2006 | 210.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA INSTALACAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO TRATOR ESTEIRA D4E, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 09/05/2006 | 118.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS ELETRICAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA D4E, PERTENCENTE A ESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0026972 | 09/05/2006 | 695.10 | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NACONSERVACAO E MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRA- DOUROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 09/05/2006 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01 (UM) VENTILADOR 50CM OSCILANTE DE PAREDE ANGE DESTINADO A UTILIZACAO NA CAPELA DO CEMITERIO BOM JESUS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 09/05/2006 | 100.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SER-VICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 09/05/2006 | 17.55 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, PARA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO E CENTRO COMERCIAL DE ANI- MAIS (FEIRA DO GADO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0027065 | 09/05/2006 | 232.80 | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAMANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 09/05/2006 | 415.80 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO E CENTRO CO- MERCIAL DE ANIMAIS (FEIRA DO GADO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 09/05/2006 | 224.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, POR OCA-SIAO DO CAMPEONATO DE CAMPO NA ZONA RURAL(PASSASSUNGA) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 10/05/2006 | 1828.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE O ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 10/05/2006 | 150.00 | 00087332345404 | JOSAFA CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIACAO EM 1§ LUGAR NA COMPETICAO DE CICLISMO MASCULINO ZONA RURAL, NA SEMANA DO TRABALHADOR/2006, COORDENADA PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Ajuda Financeira a Associa‡Æo Desportiva Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 10/05/2006 | 5000.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL, EDICAO 2006,DA PRIMEIRA DIVISAO, CONFORME CONVENIO 001/ 2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 10/05/2006 | 300.00 | 00012382388404 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA MANU-TENCAO DAS TORRES DE ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 10/05/2006 | 3000.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 10/05/2006 | 3555.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 10/05/2006 | 570.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 10/05/2006 | 220.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS DE SINALIZACAO PARA INSTALACAO NO CONJUNTO ASSIS CHATEUBRIAND E LOGOMARCAS, CONFORME CON- TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 10/05/2006 | 1900.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA- NISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE FE-VEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 10/05/2006 | 1504.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 10/05/2006 | 200.00 | 00085356972415 | GIVANILSON MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DA "PASCOA JOVEM",NO GINASIO DE ES-PORTE O ZENOBAO, COM AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL E URBANA QUE COMPOEM A PAROQUIA Ss TRINDADE, GUARABIRA, EM PARCERIA COM A SECRETARIADE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 10/05/2006 | 250.00 | 00004760726462 | LUIZ PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA (PEDRA DA BOCA) EM MISSAO AO SANTUARIO, COM A COMUNIDADE DA ZONA RURAL DE TANANDUBA, NO VEICULO DE PLACA MMX-6026/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 10/05/2006 | 5017.44 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ATIVIDADES E ASSISTENCIA DE SAUDE NO PLANEJAMENTO FAMILIAR EM DISTRIBUICAO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESEVATIVOS,CONTRIBUICAO RELATIVAAO MES DE MAIO/2006 .CONFORME CONVENIO FIRMA DO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 10/05/2006 | 406.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DO PSF E PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 10/05/2006 | 655.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO PRESTADOS NA ADESIVACAO PERSONALIZADA COM LAYAUT DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NOSVEICULOS DE PLACAS MNT-8628 E MNG-8896, PER- TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 10/05/2006 | 664.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DO PSF E PREDIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 10/05/2006 | 100.00 | 00028164091472 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA PARA TRATAMENTO MEDICO, PELO FATO DA MESMA SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 10/05/2006 | 188.00 | 05610221000103 | CONSTRUMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ WILLIAMAYRES-CAPS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 10/05/2006 | 6100.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA (BURITY), PA-RA ATENDER A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIEN- TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 10/05/2006 | 2734.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA (BURITY), PA-RA ATENDER A REALIZACAO DE EXAMES EM PACIEN- TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 10/05/2006 | 220.00 | 00003105230440 | LUCIA CUSTODIA PRUDENTE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEARNA COMPRA DE UMA BOTA ORTOPEDICAPARA SUA FI- LHA: MARIA AMELIA GONDIM FILIZOLA, CONFORME SOLICITACAO MEDICA, ORCAMENTO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 10/05/2006 | 300.00 | 00017686555453 | MARIA DO ROSARIO ALEXANDRE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTODE TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME LAUDO MEDICO E PORSER CARENTE, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 10/05/2006 | 280.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHAS DE USO DE SETORES LIGADOS A FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 10/05/2006 | 17.27 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA TELEFONICA DA EMBRATEL, DA FARMACIAPOPULAR DO BRASIL REF/MES DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 10/05/2006 | 1023.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REF/O MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 10/05/2006 | 750.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 10/05/2006 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS A TITULO DE ALUGUEL DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTROLE DE FARMACIA BASICA E CONTROLE DE ESTOQUE, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 10/05/2006 | 222.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DA INAUGURACAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, REFOR-MA DO POSTO DE SAUDE DE ITAMATAY, INAUGURACAODO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA,CEO E DA SEMANA DA VACINACAO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 10/05/2006 | 700.00 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS EM EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (CAMPANHA DE VACINACAO)SMS E CURSO E TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 10/05/2006 | 288.00 | 04833343000198 | CENTRAL DAS BIJOTERIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ARTESANAIS PARA CONFECCAO DEBIJUTERIA NA OFICINA DE TERAPIA OCUPACIONAL DO CAPS, CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 10/05/2006 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DO INSS S/FOLHA DOS PRESTADO-RES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE,COMPE-TENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 10/05/2006 | 596.90 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS AS BI-BLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00013275755404 | ANTONIO DE OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A DUAS VIAGENS DIDATICA CULTURAL,NO VEICU-LO ONIBUS PLACA MMT-8644, COM DESTINO A JOAO PESSOA E CABEDELO/PB, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 10/05/2006 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL,LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 10/05/2006 | 1800.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMT-1114/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR,RELA-TIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 10/05/2006 | 250.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE MOTO PLACA MOA-5459/PB PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 10/05/2006 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB,PA-RA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 10/05/2006 | 900.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNQ-8179, INCLUINDO CONDUTORPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0027669 | 10/05/2006 | 1681.58 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 10/05/2006 | 68.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 10/05/2006 | 126.00 | 07781451000152 | LIDER MOTO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BAGAGEIRO OVALTEX DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO PARA UTILIZACAO NA MOTO LOCA-DA A SERVICO DA SECRETARIA, PLACA MOA-5459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 10/05/2006 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN-CA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES:GERENCIAMENTO DA REDE ESCOLAR E CONTROLE DA BIBLIOTECA, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 10/05/2006 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE RECOLHIMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMPETEN- CIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 10/05/2006 | 1600.00 | 08784472000194 | BEARARE COM.DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO DE COOPE-RACAO FINANCEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRA-SIL CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRACAO DA COMUNIDADE COM A AABB,CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 10/05/2006 | 450.00 | 00005651897437 | JACKSON GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA DE MICROCREDITO DO BANCO DO NORDESTE-CREDIAMIGO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA FIRMADOENTRE A PREFEITURA DE GUARABIRA E O BANCO DO NORDESTE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO E 15 (QUINZE) DIAS DE FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 10/05/2006 | 385.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 10/05/2006 | 600.00 | 00071331123453 | MARISA SOUZA DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO AO PROGRAMA DE MICROCREDITO DO BANCO DO NORDESTE-CREDIAMIGO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA FIRMADOENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E O BANCO DO NORDESTE, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 10/05/2006 | 2200.00 | 01422326000170 | ANNAMARY FERREIRA DE SOUZA-JONAS TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PASSAGENS NO TRAJETO GUARABIRA/RIO DE JANEIRO DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 10/05/2006 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO ASSISTENCIA A MENINAS MENORES OU EM SI-TUACAO DE RISCO AOS CUIDADOS DA AMECC-COMUNI-DADE TALITA,EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER O-RIENTADAS E ACOMODADAS,CONFORME CONVENIO FIR-MADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 10/05/2006 | 2252.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PASSAGENS DOADAS A PESSOAS CARENTES EMDESTINO GUARABIRA/SAO PAULO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 10/05/2006 | 500.00 | 00003771248426 | GILIARD FLORENCO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE SEU VEICULO, POIS O MESMO PASSA POR SITUACAO PRECARIA E DEPENDE DO VEICULO PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 10/05/2006 | 50.00 | 00003409633448 | MARIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS ESPINOLA,129 DE PROPRIEDADE DA SENHORA A CIMACITADA E CONCEDIDA A Sra.LUCIANA FELIX DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS, REF/MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 10/05/2006 | 70.00 | 00005582190473 | JOSEFA DE ALMEIDA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CON-TENDAS, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, ECONCEDIDA A SR¦ MARIA JUSTINA DA CONCEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 10/05/2006 | 65.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, ECONCEDIDA AO SR. JOSE LUIS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 10/05/2006 | 50.00 | 00002693182409 | MARIA DA SALETE COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO FRANCELINO,70-BAIRRO DO NORDESTE I,DE PROPRIEDADE DA Sra.ACIMA CITADA,E CONCEDIDA A FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS, CONFORME REQUERIMENTO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 10/05/2006 | 80.00 | 00002884449493 | JOSEFA JORGE GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PELO FATO DE SUA CASA TER CAI-DO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REF/AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 10/05/2006 | 70.00 | 00067229905753 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL POR TER RECEBIDO ORDEM DE DESPEJO DO IMOVEL ANTERIOR NO MES DE JANEIRO/2006 E POR SER EXTREMAMENTE CARENTE, REF/AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0027651 | 10/05/2006 | 126.99 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 10/05/2006 | 80.00 | 00051389070778 | ADALGIZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMADESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDA COM CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 10/05/2006 | 200.00 | 00005161855436 | RUTH ROCHA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA DE MICROCREDITO DO BANCO DO NORDESTE-CREDIAMIGO, CONFORME ACORDO DE COOPERACAO TECNICA FIRMADOENTRE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E O BANCO DO NORDESTE, NO PERIODO DE 02 A 20 DE JANEIRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 10/05/2006 | 40.00 | 00003715358408 | JOSE LUCIANO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO,DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELOFATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 10/05/2006 | 70.00 | 00036523461491 | IVANI LIMA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELOFATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTOREF/AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 10/05/2006 | 50.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSEDO P. MARIZ PORDEUS, 53,NORDESTE I, DE PRO- PRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDA AO SR. MOISES VICENTE DE LIMA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 10/05/2006 | 50.00 | 00091782139400 | NEUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINOPEQUENO DE MOURA,51, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIZA DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 10/05/2006 | 60.00 | 00063093260400 | IRACEMA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DA SR¦ACIMA CITADA, E CONCEDIDA A SR¦ MARIA DA LUZ,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 10/05/2006 | 30.00 | 00003329045477 | MARIA LUCIA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEN-DENCIA-ZONA RURAL DE PROPRIEDADE DA Sra.DELIANE DOS SANTOS,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDOCOM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, RE-LATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 10/05/2006 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MA-NOEL,638,DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA,E CONCEDIDA AO Sr.SEVERINO MANOEL DA SILVAPELP FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO, RELATIVO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 10/05/2006 | 60.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.AUGUSTO DE ALMEIDA,438,BAIRRO NOVO DE PROPRIEDADE DO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A A SRA.JU-VANIL SALES DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAÖDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO,REF/MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 10/05/2006 | 60.00 | 00075316790430 | MARCOS ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVOMAR JUSTINO MOREIRA, 37, CONJUNTO JOAO CASSIMIRO, DE PRO-PRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ ANGELICA MOREIRA DO NASCIMENTO, PELO FATODE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 10/05/2006 | 50.00 | 00089374088487 | SILMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA "C" S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- 0ENTO EM ANEXO, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 10/05/2006 | 50.00 | 00054719445772 | JOSE ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PASSAGEM, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO AO SR. SEVERINO BELMINO DOS SAN- TOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 10/05/2006 | 50.00 | 00001985387409 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ENCRUZILHADA, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CI-TADA E CONCEDIDA A SR¦ MARIA JOSE ARCANJO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 10/05/2006 | 100.00 | 00004105757474 | MARIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DA SraACIMA CITADA DESTINADO A ABRIGAR UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRAVA ALOJADA NO CLUBE DE MAES DOBAIRRO DA PRIMAVERA,POR ESTAR EM DIFICULDADESFINANCEIRA E SER EXTREMAMENTE CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO, REF/MES DE ABRIL DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 10/05/2006 | 50.00 | 00000009120424 | ANTONIO CAETANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO JOSE, S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DE LOURDES RODRI- GUES DOS SANTOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 10/05/2006 | 60.00 | 00058062629449 | MARIA DA PENHA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADO DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELOFATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 10/05/2006 | 100.00 | 00012345678909 | IRANDI JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTO DE PASSAGEM PARA O ESTADO DE ALAGOAS, ONDE FARA PROVAS PARA COMBATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 10/05/2006 | 40.00 | 00008940730798 | DANIELE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PELO FATO DE SUA CASA TER CAI-DO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 10/05/2006 | 130.00 | 00078865450444 | VERA LUCIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AQUISI-CAO DE 01 PAR DE MULETAS AXILARES INFANTIL, PARA SUA FILHA, POIS ESTA DESEMPREGADA E SEM CONDICOES PARA ADIQUIRI-LAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 10/05/2006 | 900.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO SEGURANCA PATRIMONIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 10/05/2006 | 1016.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 10/05/2006 | 2000.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ASSINATURAS DE ACESSO A INTERNET E LINKDE 128K DA BIBLIOTECA VIRTUAL ATRAVES DO PRO-VEDOR VOAX,REFERENTE A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 10/05/2006 | 111.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 10/05/2006 | 1462.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA DA CENTRAL TELEFONICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 10/05/2006 | 1050.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ASSINATURAS DO DIARIO OFICIAL E DIARIO DA JUSTICA, PERIODO DE 02/01/2006 A 01/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 10/05/2006 | 765.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA COM SUBSTITUICAO DOS ABSORVENTES, LIMPEZA COM LIQUIDO EPSON NA CABECA DE IMPRESSAO PRE-TA E COLORIDA,CARTUCHOS COM DEFEITO,TAMBEM MANUTENCAO DA ENGRENAGEM DO SEPARADOR DO PAPEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 10/05/2006 | 1000.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 10/05/2006 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDU- ZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA,COORDE-NADORA DO SETOR DE CONVENIOS,COM FINALIDADE DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS,NO VEICULO DEPLACA MMP-0018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 10/05/2006 | 1779.68 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE (05) CINCO EQUIPAMENTOS XEROX COPIADORAS EIMPRESSORAS COM FRANQUIA DE 424 COPIAS/IMPRESSOES PARA UTILIZACAO DAS DIVERSAS SECRETARIASDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 10/05/2006 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN-CA DE USO DOS SOFTWARES NO CONTROLE DE PATRI-MONIO E CONTROLE DE COMPRAS, REFERENTE AO MESABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 10/05/2006 | 903.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DO USO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 10/05/2006 | 100.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GRAVADOR DE CD DESTINADO A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 10/05/2006 | 3460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 10/05/2006 | 1155.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS E SETORES VINCULADOS AMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 10/05/2006 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNF-28 03, TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS AO MA-TADOURO PUBLICO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 10/05/2006 | 206.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE TRIBUTOS MUNICIPIAS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 10/05/2006 | 29189.28 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 10/05/2006 | 20120.74 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTSCONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 10/05/2006 | 5700.87 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUI€ÇO S/PARCELAMENTO LIBERADA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 10/05/2006 | 80000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO TRABALHISTA, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 10/05/2006 | 3856.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES DE MARCO/2006, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Inst. Nacional de Seguro Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 10/05/2006 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PREVI- DENCIARIA DA FOLHA DE DIVERSOS SETORES CONTA 2.436-8,COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 11/05/2006 | 246.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE TRIBUTOS MUNICIPIAS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 11/05/2006 | 280.00 | 00060078898404 | AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS COM PERNOITE AS CIDADES DE JOAOPESSO/PB,PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO NA QUALIDADE DE ATENDIMENTO AO PUBLICO,REALIZADO NO CENTRO DE EMPREENDIMENTO SEBRAE E ENCONTRO DO PRADIME PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 11/05/2006 | 22.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTO (POMADA VICK) DESTINADO A UTILIZACAO PELOS FUNCIONARIOS QUE MANUSEIAMA DOCUMENTACAO DO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 11/05/2006 | 140.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS NO VEICULO PLACA MNS-5015, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 11/05/2006 | 586.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA MNC-5032, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 11/05/2006 | 280.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA MNS-5015, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | CONSTR. AMPLIACAO E/OU REFORMADE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 11/05/2006 | 20699.91 | 08815979000168 | INDÚSTRIA METALURGICA SILVANA SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TELHAS EM ACO GALVANIZADO,ONDULADA ME-DINTO 1M DE LARGURA, DESTINADA A COBERTURA DAQUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JUBERLI-TA P.DA COSTA DO SITIO NOVA CONTENDAS,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 02332005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0028410 | 11/05/2006 | 1998.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSITIDASNAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0028118 | 11/05/2006 | 30448.77 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CUSTEIO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DE PA- CIENTES ORIUNDOS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR (GES-TAO PLENA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0028134 | 11/05/2006 | 247.92 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE NEY ALMEIDA (SAO JOSE DO MIRANDA) E FRANCISCO B. CAVALCANTE (VILA Pe. CICERO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 11/05/2006 | 3867.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0024/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 11/05/2006 | 61.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS NO DE VEICULO DE PLACA MMV-6603, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 11/05/2006 | 86.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS NO VEICULO DE VEICULO DE PLACA MOT-2400, PERTEN-CENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 11/05/2006 | 180.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS E DESEMPENOS NO VEICULO DE PLACA MOF-8778, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 11/05/2006 | 128.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (PIVO E BUCHAS) DESTINADOSA UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA MOT-2400, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 11/05/2006 | 68.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (JOGO DE VELAS) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MON-7471, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 11/05/2006 | 280.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOF-8778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 11/05/2006 | 400.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMV-6603, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0028266 | 11/05/2006 | 5516.10 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSF,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0028428 | 11/05/2006 | 4973.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS-CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Aquisi‡Æo e/ou Troca de Ve¡culos Utilit rios para Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0028436 | 11/05/2006 | 1512.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 11/05/2006 | 85.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAOA GAS, INDUSTRIAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 11/05/2006 | 115.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE BALANCEAMENTOS E ALINHAMENTOS NOVEICULO DE PLACA MOE-0331, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 11/05/2006 | 235.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOE-0331, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 11/05/2006 | 144.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 11/05/2006 | 405.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS, EM AR QUENTE DO CARROCAO DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 11/05/2006 | 7500.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA-CHB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO PARA CONSTRUCAODE UNIDADES HABITACIONAIS. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 11/05/2006 | 229.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS E DESEMPENOS NO VEICULO DE PLACA MMX-5412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0028339 | 11/05/2006 | 358.37 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEREPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS CARLOS GOMESE DEODORO DA FONSECA E RECUPERACAO DE MEIO- FIO E CALCAMENTO NA RUA LUIZ PORPINO DA SILVANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0028347 | 11/05/2006 | 118.39 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS REPAROS EXECUTADOS NO MURO DE CONTENCAO LOCALIZADO NA AVOTACILIO LIRA CABRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0028355 | 11/05/2006 | 118.39 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 11/05/2006 | 91.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MOTO HONDA DE PLACA MOF-8243, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 11/05/2006 | 108.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA MMX-5412, QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0028479 | 12/05/2006 | 104.80 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0028487 | 12/05/2006 | 33762.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- €ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,PARA DISTRIBUI€ÇO COM A POPULA€ÇO ATENDIDA NOS POSTOS DE SAUDE DOS PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 12/05/2006 | 350.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DIVULGACAO PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTAEDILIDADE,VEICULADAS NA RADIO CIDADE,REF/MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 12/05/2006 | 315.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE TRIBUTOS MUNICIPIAS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 12/05/2006 | 160.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A DOACAO A SR¦ MIRIAM SALUSTIANO DOS SANTOS, CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 13/05/2006 | 150.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MANGUEIRA OLA 800 DE 1/2 DESTINADA AUTILIZACAO NO SETOR DE TRANSPORTE (GARAGEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0028517 | 15/05/2006 | 568.80 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 15/05/2006 | 90.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 15/05/2006 | 600.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DOSOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 15/05/2006 | 160.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A DOACAO AO SR. GERSON BARBOSA, CARENTE CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 15/05/2006 | 365.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE TRIBUTOS MUNICIPIAS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 15/05/2006 | 90.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADO NA INSTALACAO DE INTERNET A CABO NO SETOR DE LICITACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0028533 | 15/05/2006 | 5220.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGI-COS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0028541 | 15/05/2006 | 3496.16 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGI-COS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0028576 | 15/05/2006 | 150.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE ADAPTACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DO PROGRAMA DE SAUDE NA FAMILIA-PSF DO CONJ.OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 15/05/2006 | 390.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DETINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 15/05/2006 | 183.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE DIVERSOS CARTUCHOS DEIMPRESSORAS HP E LEXMARK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0028631 | 15/05/2006 | 2688.14 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 15/05/2006 | 660.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 15/05/2006 | 900.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 15/05/2006 | 68.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP PARA IM-PRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0028657 | 16/05/2006 | 1147.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DEMURO DE ARRIMA NO COLEGIO ANTONIO GALDINO GUEDES, NO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 16/05/2006 | 248.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CALDEIROES N§ 45 VIGOR DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, NASESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 16/05/2006 | 296.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE DUPLICADOR COPIATIC COM CONTADOR 41 MENNO (MIMEOGRAFO A ALCOOL) DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA EDVARDOTOSCANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0028673 | 16/05/2006 | 2071.99 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A UTILI-ZACAO NA PAVIMENTACAO DO ESTACIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00472006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 16/05/2006 | 8000.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINA- DOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, PARA ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 16/05/2006 | 1600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2006, CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 16/05/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDAREF/AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 16/05/2006 | 480.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FICHAS PARA UTILIZACAO NO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 16/05/2006 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DEMAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 16/05/2006 | 480.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DA IMPRES-SORA EPSON, STY C480, PERTENCENTE AO GABINETEDA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 16/05/2006 | 8019.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARCELA DE PRECATORIO, CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 16/05/2006 | 1261.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE TRIBUTOS MUNICIPIAS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0028703 | 16/05/2006 | 1237.32 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAS DESTINADOS A REFORMA DAS NOVAS INSTALACOES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 16/05/2006 | 160.00 | 07173634000195 | SA & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM PAR DE LENTES SOLEX,DESTINADO A DOACAO SENHORA RITA MARIA ENEDINO, RESIDENTE NO SITIO TANANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 16/05/2006 | 150.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COLCHOES DESTINADOS A DOACAO A SR¦ SANDRA DA SILVA FERREIRA E M¦ IRIS M. DE MOURA, POR SEREM CARENTES CONFORME REQUERIMENTOS EN-CAMINHADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 16/05/2006 | 250.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LA AQUISICAO DE MESA COM 02 GAVETAS E CHAVE DESTINADA A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 16/05/2006 | 190.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS POR OCASIAO DA ENTREGA DAS CHAVES DAS CASAS COM OS FAMILIARES, ENTREGA DE CADEIRAS DE RODAS, FO-TOS DAS CASAS E REUNIAO COM O CENSELHO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0028797 | 16/05/2006 | 1199.84 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A REPOSICAO DE CALCAMENTOS DAS SEGUINTES RUAS: JOCA CARTEIRO,HENRIQUE PACIFICO,ARISTIDES VILAR,CONJ.ASSIS CHATEAUBRIAAND,SANTA AMARAL NO CLOVIS BEZERRA,DEODORO DAFONSECA,CLEMENTE PEREIRA,MANOEL LORDAO,CARLOSGOMES,AV.RUI BARBOSA,HERMENEGILDO CUNHA,SANTAIZABEL,AUGUSTO DE ALMEIDA,E DIST.CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 16/05/2006 | 370.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS, PARA EXPOSICAO FESTA DA LUZ,E FOTOS DE INAUGURACAODA TV DA RUA DESEMB.PEDRO BANDEIRA E CALCAMENTO ENVOLTA DA CAPELA DO CRUZEIRO E CONJ.NOSSASENHORA APARECIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 17/05/2006 | 288.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CALCOS P/ GABINE COMPLETOS DESTINA- DOS AO VEICULO DE PLACA MOF-8774, PERTENCENTEA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 17/05/2006 | 992.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 17/05/2006 | 364.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOE0331, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 17/05/2006 | 1140.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO-RETIFICA CAMPINENSE COM.LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO MO- TOR DO VEICULO DE PLACA MOE-0331, PERTENCENTEA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 17/05/2006 | 1770.00 | 00006425279460 | LENDRO PAIVA DO M.RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRESTACAO DE SERVICOS MAO-DE-OBRAS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33M DE AREA CONSTRUIDA A RUA CARMELIA GUEDES,280 BA-IRRO DO NORDESTE I,DA BENEFICIADA SRA. MARIA APARECIDA ELOI DE OLIVEIRA,COM MATERIA FORNE-CIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA ENTRE A CEF/PSH E PREF.M.DE GUARABIRA. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 17/05/2006 | 1770.00 | 00079809952449 | ZEZITO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33M DE AREA CONS-TRUIDA A RUA CARLOS ESPINOLA,124 B.NORDESTE IDA BENEFICIARIA A SRA.JAZIVANIA GUEDES DA SILVA,COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DECOOPERACAO E PARCERIA ENTRE A CEF/PSH E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 17/05/2006 | 1770.00 | 00072692960491 | FERNANDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33MDE AREA CONSTRUIDA A RUA CARLOS ESPINOLA,98 DA BENEFICIARIA A SRA.MARIA ELIZABETH DA S. FRANCISCO,COM MATEIRAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA ENTRE CEF/PSH E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 17/05/2006 | 1770.00 | 00002136891464 | ANTONIO BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONSTRUIDA A RUA CARLOS ESPINOLA,52 DA BENEFICIARIA SRA.ANA CLAUDIA ARAUJO DE SOUZA,COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DECOOPERACAO E PARCERIA ENTRE CEF/PSH E PREFEI-TURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 17/05/2006 | 1770.00 | 00059263440425 | OZINALDO CARDOSO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA CONTRUCAO DE UNI-DADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONSTRUIDAA TRAV.SAO LUIZ,93 B.SAO JOSE DA BENEFICIARIASRA.MARIA PEREIRA DE JESUS,COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA ENTRE CEF/PSH E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 17/05/2006 | 1770.00 | 00009669374731 | JOSE DE ARIMATEIA FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONSTRUIDA A RUA SOLDADO MANOEL PAULINO, 85, BAIRRO DO ROSARIO, DA BENEFICIARIA A SR¦ MARIA BELARMINO DA SILVA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA ENTRE A CEF/PSH E PREF. MUNICIPAL. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 17/05/2006 | 1770.00 | 00046764305404 | ARNALDO BARROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONSTRUIDA A RUA TRAV. SAO LUIZ, 86, DA BENEFICIARIA SR¦ JOSEFA FRANCISCO DA SILVACOM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PSHE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 17/05/2006 | 1770.00 | 00002103264410 | ANTONIO GENERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONSTRUIDA A RUA ELOI PEREIRA, 145, BAIRRO DO ROSARIO, DA BENEFICIARIA A SR¦ LU- ZIA JUSTINO TAVARES, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CE-LEBRADO ENTRE A CEF/PSH E PREF. MUNICIPAL. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 17/05/2006 | 1770.00 | 00017775868520 | COSME OLIVEIRA DO CARMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONSTRUIDA A RUA BOA VISTA, 126, ROSARIO, DA BENEFICIARIA A SR¦ ANA LUCIA FERNAN- DES, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PSH E PREF. DESTE MUNICIPIO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 17/05/2006 | 1770.00 | 00032341652468 | AMADEU BELARMINO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONSTRUIDA A RUA SAO SEVERINO, 70, BAIRRO SAO JOSE, DA BENEFICIARIA A SR¦ MARIA EUGENIA BARROS, COM MATERIAL FORNECIDO ATRA- VES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PSH E A PREF. DESTE MUNICIPIO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 17/05/2006 | 1770.00 | 00004911531479 | ALDEMIR PEREIRA BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONSTRUIDA A RUA OTACILIO LIRA CABRAL872, B. ROSARIO, DO BENEFICIARIO O SR. SEVERINO VENANCIO DA SILVA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CE-LEBRADO ENTRE A CEF/PSH E PREF. MUNICIPAL. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 17/05/2006 | 1770.00 | 00005157327455 | MARCIO DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33Mý DEAREA CONSTRUIDA A RUA SANTO AMARO, 42,B. NOR-DESTE I, DA BENEFICIARIA A SR¦ SONIA MARIA DASILVA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TER-MO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE ACEF/PSH E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 17/05/2006 | 1770.00 | 00041940644453 | EUGENIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMAUNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONS- TRUIDA A TRAV. SAO LUIZ, 41, B. SAO JOSE, DA BENEFICIARIA A SR¦ M¦ APARECIDA A. FERREIRA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PSHE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0029238 | 17/05/2006 | 197.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEADAPTACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARI-FADO CENTRAL (CENTRAL DE RECEBIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 17/05/2006 | 180.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO/CARROCERIA ABERTA DE PLACA CKZ-9236/SP PARA O TRANSPORTEDOS TOLDOS AO CENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS (FEIRA DO GADO), POR OCASIAO DA INAUGURACAO DAS REFORMAS DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0029220 | 17/05/2006 | 129.88 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA NO MERCADO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 17/05/2006 | 75.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 17/05/2006 | 60.00 | 00007882613479 | MARIA TAMIRES M. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRICAO DO VESTIBULAR, POIS AMESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDI- COES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 17/05/2006 | 1200.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§008/ 2005,EM REGIME DE COOPERACAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS-MAC,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 17/05/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AO PERCAPTA DOS SERVICOS DE ACAO CONTINUA-DA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 17/05/2006 | 80.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA FESTA DO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 17/05/2006 | 642.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO A SR¦ JOSINALVA CAVALCANTE DE ARAUJO E OUTROS, POR SEREM CARENTES, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 17/05/2006 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE IN-FORMACOES DO PROGRAMA DE ACAO SOCIAL,DO GOVERNO FEDERAL -CAD UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 17/05/2006 | 285.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DO SO-PAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 17/05/2006 | 78.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE TRIBUTOS MUNICIPIAS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 17/05/2006 | 300.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICOS DESTA EDILIDADE E PARAPARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE ORIENTACAO AO ABASTECIMENTO DA FROTA DESTA MUNICIPALIDADE, REALIZADA NO TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 17/05/2006 | 3567.60 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES DE ABRIL/2006, PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 17/05/2006 | 720.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO A DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE NATAL/RN PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITA- CAO DE RECURSOS HUMANOS- ENFASE EM LIDERANCA E MOTIVACAO APLICAVEIS AO SETOR PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 17/05/2006 | 683.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE AR CONDICIONADO 7500 BTUS DESTINADO A UTILIZACAO NO SETOR DE COORDENACAO DE COMUNI-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 17/05/2006 | 200.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO NA CIDADE E ZONA RU- RAL SOBRE A VACINACAO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 17/05/2006 | 61.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIO DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAU-DE, RELATIVO A SETEMBRO/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 17/05/2006 | 975.80 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES E REFORCO EMFERRO PARA PARTE DA FRENTE DO CENTRO DE SAUDEDE GUARABIRA (BURITY) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 17/05/2006 | 140.00 | 00044121105400 | MARIA SALETE ALVES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA DE SUA FILHA JACLE- CIA ALVES DE OLIVEIRA, POR ESTAR SEM CONDI- COES NO MOMENTO, CONFORME SOLICITACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 17/05/2006 | 757.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MON-7471, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 17/05/2006 | 811.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MMV-6603, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 17/05/2006 | 370.00 | 00005051147470 | LUCIANNE HELENA F. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ALEX-SANDRA TOSCANO LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GO-ZO DE LICENCA GESTANTE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 17/05/2006 | 350.00 | 00079807453453 | NORMA ANDREA DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ DE M. GOMES, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORAMARIA DE LOURDES GAUDENCIO MONTEIRO, QUE EN- CONTRA-SE DE LICENCA MEDICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 17/05/2006 | 120.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO GI-NASIO DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL ASCEN-DINO TOSCANO DE BRITO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO NORDESTE I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0029173 | 17/05/2006 | 815.36 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEREFORMA DO PREDIO DO PRE-ESCOLAR, BAIRRO PRI-MAVERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 18/05/2006 | 650.00 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 18/05/2006 | 5954.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 18/05/2006 | 161.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0029351 | 18/05/2006 | 9600.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- €ÇO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DEASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,PARA DISTRIBUI€ÇO COM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 18/05/2006 | 88.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS PARA ARQUIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO E FESTIVIDA- DES CARNAVALESCAS INTERNAS COM PACIENTES AS- SISTIDOS NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 18/05/2006 | 21.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE TRIBUTOS MUNICIPIAS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 18/05/2006 | 60.00 | 00005639605405 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, POIS A MESMA SE ENCOTRAVA DESABRIGADA COM SUA FAMILIA NO MOMENTO E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 18/05/2006 | 300.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MACONICA TIRADEN-TES, PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 18/05/2006 | 210.00 | 00016116054404 | GILVANDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA DUPLA DESTINADA A DOACAO A SR¦ LUZINETE DIAS FERNANDES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0029343 | 18/05/2006 | 314.10 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ALI- MENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTI-DAS NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 18/05/2006 | 58.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DA RE- FORMA DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS(FEIRA DO GADO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0029394 | 18/05/2006 | 119.60 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 18/05/2006 | 600.00 | 00008287805449 | JOSE CARLOS DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS USADAS DESTINADAS A UTILIZACAONO VEICULO DE PLACA MOF-8774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 18/05/2006 | 169.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2006/ E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLA-CA MOF-8774. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 18/05/2006 | 224.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DE FEN-DAS APRESENTADAS EM UMA PARTE DO MEMORIAL FREI DAMIAO E FILMAGENS DO ESPETACULO DA PAI-XAO DE CRISTO EM DVD, APRESENTADA AO LADO DO MEMORIAL FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 19/05/2006 | 9286.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 19/05/2006 | 74634.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 19/05/2006 | 25817.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 19/05/2006 | 68.96 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 19/05/2006 | 6008.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 19/05/2006 | 8933.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 19/05/2006 | 15420.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 19/05/2006 | 27.00 | 00064513882468 | MARIA LUCIA GONCALVES BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO CUR-SO DE MANICURE E PEDICURE MINISTRADO NO CEN- TRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELOPINTO CARVALHEIRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 19/05/2006 | 64.26 | 06236041000168 | RONALDO URBANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO EMCURSOS MINISTRADOS NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 19/05/2006 | 2163.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUI€ÇO S/PARCELAMENTO LIBERADA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 19/05/2006 | 7636.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTSCONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 19/05/2006 | 71.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE TRIBUTOS MUNICIPIAS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 19/05/2006 | 23550.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DEFINANCAS DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 19/05/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PRO-CURADORIA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 19/05/2006 | 1280.00 | 35963479000146 | ESAFI-ESC.DE ADM.E TREINAMENTO S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE INSCRICAO DO CURSO DE CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS-ENFASE EM LIDERANCA E MOTIVACAO APLICAVEIS AO SETOR PUBLICO PARA O DIRETOR DERECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, REALIZAR-SEDE 24 A 27/05/2006 NO IMIRA PLAZA HOTEL/RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 19/05/2006 | 27352.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS,RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 19/05/2006 | 520.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA MESA P/MICRO COM SUPORTE P/CPU E DOIS BUREAUX COM DUAS GAVETAS COR CINZA,DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECUROS HUMANOS DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAO NA COORDENACAO DE COMUNICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 19/05/2006 | 25863.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABI-NETE DA PREFEITA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 19/05/2006 | 48750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 19/05/2006 | 130454.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 19/05/2006 | 1960.00 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS,DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIAFARMACEUTICA BASICA PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 19/05/2006 | 266286.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADA EDUCACAO(FUNDEF I), RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 19/05/2006 | 57347.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO (FUNDEF II),RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 19/05/2006 | 31711.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 19/05/2006 | 37860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(INFANTIL/CRECHE),RELATI-VO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 19/05/2006 | 150.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS,DESTINADOSA SEC.DE EDUCACAO POR OCASIAO DA VISITA DO REITOR DA UFPB E OUTRAS AUTORIDADES A NOSSA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem das Creches da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 19/05/2006 | 2130.00 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE HERMELINA DANTAS, LOCALIZADANO BAIRRO PRIMAVERA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 19/05/2006 | 154.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE FECHADURAS, COPIAS DE CHAVES E MUDANCAS DE SEGREDO EM ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 20/05/2006 | 5.20 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS (RIPAS) DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIOFERREIRA DE SOUZA, SITIO ESCRIVAO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 20/05/2006 | 46.80 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA NOVA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0029947 | 22/05/2006 | 1204.15 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 22/05/2006 | 0.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUI€ÇO S/PARCELAMENTO LIBERADA DO ITR C/ 7.188-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 22/05/2006 | 108.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUI€ÇO S/PARCELAMENTO DO FUNDO ESPE-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 22/05/2006 | 63.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE TRIBUTOS MUNICIPIAS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 22/05/2006 | 6.55 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA ADICIONAL C/ 7.790-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0029823 | 22/05/2006 | 2340.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS GRAFICOS,DIARIOS DE CLASSE DA 5a.E 8a.SERIE,PARA UTILIZACAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0029858 | 22/05/2006 | 17717.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS GRAFICOS,DIARIOS DE CLASSE DA 5a.E 8a.SERIE,PARA UTILIZACAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 22/05/2006 | 171.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, REPOSICAO E CONSERTO DE FECHADURAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0029912 | 22/05/2006 | 1165.12 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 22/05/2006 | 174.45 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA-MA.M. DE M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CAMPANHAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0029742 | 22/05/2006 | 639.92 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 22/05/2006 | 7071.44 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0029891 | 22/05/2006 | 815.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE-PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0029921 | 22/05/2006 | 1603.95 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 22/05/2006 | 350.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA COLOCACAO DE PORTAS, FECHADURAS,DOBRADICAS E PINTURA DAS MESMAS, LOCALIZADAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0029971 | 22/05/2006 | 1702.20 | 35505734000107 | J ALMEIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFs DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0029874 | 22/05/2006 | 59.98 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE AREIA DESTINADA AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ESTADIO SILVIO PORTO NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0029866 | 22/05/2006 | 360.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (CASCALHINHO) DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE COOMERCIALIZACAO DE ANIMAIS (FEIRA DO GADO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0029882 | 22/05/2006 | 205.66 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 22/05/2006 | 300.00 | 00026383926420 | VERONILDO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CERCA EM ARAME FARPADO E ESTACAS DE SABIA NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS (FEIRA DO GADO), NO PERIO-DO DE 08 A 19 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 22/05/2006 | 210.00 | 00007855574409 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CAPINAGEM MANUAL NA AREA INTERNAE EXTERNA COM RETIRADA DE ENTULHOS NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS (FEIRA DO GADO)NO PERIODO DE 04 A 19 DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0029793 | 22/05/2006 | 247.52 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A UTILIZA-CAO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0029807 | 22/05/2006 | 1103.35 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DA RAMPA DE ACESSO DA PLACA DA FONTE LUMINOSA NO TREVO DA PB 073 E 075 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0029815 | 22/05/2006 | 1118.56 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NACONFECCAO DE TUBOS PARA SANEAMENTO DA RUA SAOLUIZ E DO BAIRRO DA ESPLANADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0029831 | 22/05/2006 | 1222.98 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NACONSTRUCAO DE GALERIAS NAS SEGUINTES RUAS: OTACILIO LIRA CABRAL, JOAO GOMES MARANHAO, RUA DA MANGUEIRA, JOSE EPAMINONDAS E CONFEC- CAO DE TUBOS PARA ESPLANADA E JOSE EPAMINON- DAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0029840 | 22/05/2006 | 1549.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VASSOURAS DESTINADAS A UTILIZACAO NAVARRICAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PELA EQUI-PE DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | µgua para Todos | Constru‡Æo de Galerias Pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0030015 | 23/05/2006 | 176.80 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM BUEIRO PARA EFETIVACAO DE SANEAMENTO BASICO NA LOCALIDADE DENOMINADA SITIO NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00642006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | µgua para Todos | Constru‡Æo de Galerias Pluviais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0030031 | 23/05/2006 | 720.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM BUEIRO PARA EFETIVACAO DE SANEAMENTO BASICO NA LOCALIDADE DENOMINADA SITIO NOVO, NESTE MUNICIPIO. | 00642006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 23/05/2006 | 687.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOE-0331, MYI-1508 E MOTO HONDA PLACA MOF-8403, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 23/05/2006 | 7112.17 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5973 E MNW-4647, TRATORES FORD 6600, ENCHEDEIRA 930H E TRATOR D4E, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 23/05/2006 | 3362.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5412, MMY-8595, MOF-9020, MQR- 8688, MMV-6909 E MOTOS PLACAS MOF-8243 E KLY-2444, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0030236 | 23/05/2006 | 78.75 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA FONTE LUMINOSA NA PRACA DO TREVO DASPBs 073 E 075 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 23/05/2006 | 767.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOF-8779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 23/05/2006 | 1227.40 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-2511 E MYI-4890, LOCADOS A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 23/05/2006 | 250.80 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DECURRAIS PARA CAPRINOS, NO CENTRO DE COMERCIA-LIZACAO DE ANIMAIS (FEIRA DO GADO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 23/05/2006 | 1180.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOF-8778, MOQ-78-90, MMV-6603, MNG-8896, MNO-4568, MNS-4578, MOW-4799, MNT-8628, MNT-3868, MMW-8051, KIK- 0901, MNQ-6751, MNJ-6627, MMU-5450 E MNC-5006PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 23/05/2006 | 8746.89 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS: MOF-8778, MOQ-7890, MNG-8896, MNT-8628, MNT-3868, MMW-8051, KIK-0901, MNQ-6751 MNJ-6627, MMU-5450 E MNC-5006, PERTENCENTES ELOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 23/05/2006 | 2004.19 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2400 E MON-7471, PERTENCENTES ASECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 23/05/2006 | 4048.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNV-6603, MOW-4799, MNS-4578 E MNO-4568, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 23/05/2006 | 47.40 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 25 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, PARA SE-REM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIADURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 23/05/2006 | 1465.88 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNM-0103 E CAMINHAO MERCEDES BENZ PLACA MNT-1114, LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 23/05/2006 | 5045.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNS-5015, MNC-5032, MMC-4902, MNQ- 8179, MMY-1904 E MOTO DE PLACA MOA-5459, PER-TENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 23/05/2006 | 180.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE DOIS CALDEROES SENDO UM GRANDE E OUTROPEQUENO,DESTINADO AO CENTRO EDUCACIONAL OSMARDE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Constru‡Æo,Amplia‡Æo e/ou Reforma de Creche Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 23/05/2006 | 3500.00 | 00001251853404 | ALEX JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVISOS PRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE PRE-ESCOLAR HERMELINDA DANTAS, RUA HENRIQUE PACIFICO NO BAIRRO DA PRIMAVERA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00662006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 23/05/2006 | 90.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GEFRIGERANTES DESTINADOS A COMEMORA-CAO DO DIA DAS MAES NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 23/05/2006 | 40.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, PARA SERVIR NOENCONTRO PEDAGOGICO DOS SUPERVISORES PROMOVI-DO PELA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 23/05/2006 | 110.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO, COM REPOSICAO DE PECASDE FOGOES DAS CRECHES MUNICIPAIS (CAIC E LU- ZIA PAULINO) E LIQUIDIFICADOR DA CRECHE M¦ JOSE BORGES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 23/05/2006 | 56.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE TRIBUTOS MUNICIPIAS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 23/05/2006 | 65.00 | 00097808830453 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FORRA E CONSERTO DEPORTA EM SALA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 23/05/2006 | 743.34 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MON-9714, LOCADO AO GABINETE DA PREFEI-TA, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 23/05/2006 | 930.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KKR-9739, LOCADO AO GABINETE DA PREFEI-TA, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 23/05/2006 | 365.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-6136, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 23/05/2006 | 808.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOI-2020 E MWA-0604, LOCADOS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 23/05/2006 | 152.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A UTILIZACAO EM DIVERSOS SETORES DA SECRETA- RIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 23/05/2006 | 13250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE BOLSA-PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 23/05/2006 | 5109.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5965, MNC-4992, MMS-2623, MMR- 2745, MXX-2960 E MNN-6269, PERTENCENTES E LO-CADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 24/05/2006 | 225.00 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CARROS DE MAO DESTINADOS A DOACAO AOSR. JOSE FERREIRA DOS SANTOS E OUTROS, PES- SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0030694 | 24/05/2006 | 397.35 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DANOVA SEDE ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI),COORDENADO PELA SEC.DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 24/05/2006 | 605.97 | 68704923000591 | BSE S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS INCLUIDOS NA FRANQUIA CONTRATADA EM LIGACOES LOCAIS (CLARO),REFERENTE AO PERIODO DE 07/04/2006 A 06/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0030490 | 24/05/2006 | 2560.37 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS PARA UTILIZACAO DE ADAPTACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 24/05/2006 | 3460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 24/05/2006 | 64.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE TRIBUTOS MUNICIPIAS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0030295 | 24/05/2006 | 1456.35 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOSNO GINASIO DE ESPORTES DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0030325 | 24/05/2006 | 2746.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUBERLITA P. DA COSTA E CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 24/05/2006 | 200.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA CAMPANHINHA ELETRONICA PARA UTILI-ZACAO DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0030368 | 24/05/2006 | 369.72 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS:MARIA DE LOURDES SOU-ZA,ASCENDINO TOSCANO DE BRITO E ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DE SERRA,CENTRO EDUCACIONAL RAULDE FREITAS MOUSINHO,AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO E COLEGIO SERGIO LUIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 24/05/2006 | 68.00 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO E NOS CEN- TROS EDUCACIONAIS ASCENDINO TOSCANO E DOM HELDER CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0030554 | 24/05/2006 | 821.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA UTILIZACAO NAMANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE DO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0030562 | 24/05/2006 | 155.03 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0030601 | 24/05/2006 | 320.23 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0030619 | 24/05/2006 | 312.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO E MANUTENCAOCONSERVACAO DO COLEGIO ALTO DA BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0030287 | 24/05/2006 | 2189.02 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATEIRAL UTILIZADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-PSF,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0016/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0030309 | 24/05/2006 | 150.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATEIRAL UTILIZADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES CENTRO DE SAUDE, CENTRODE REFERENCIA DA CRIANCA E DA MULHER, GESTAO PLENA DE SISTEMA MUNICIPAL-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 24/05/2006 | 856.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA MMII DA PACIENTE A SR¦ MARIA DE LOURDES SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 24/05/2006 | 890.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOTA ORTOPEDICA E COLETES ORTOPEDICOS MILLWOUKE, DESTINADOS AOS PACIENTES MARCOS DE L. PAULINO ARAUJOPALOMA MACHADO FERREIRA E RAYANE JUSTINO DA SILVA, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 24/05/2006 | 700.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA- CAO DOS SEGUINTES EXAMES: USG OMBRO, USG OLHOESQ., PUNCAO DE TIREOIDE E USG TORAX COM DOP-PLER DOS VASOS, DOS PACIENTES MANOEL VICENTE DA SILVA, JOAO BATISTA DA SILVA, M¦ DE FATIMARAMALHO E WANDERSON DE OLIVEIRA FERREIRA, EN-CAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 24/05/2006 | 1000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NE REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE E UROGRAFIA EXCRETORA DOS PACIENTESM¦ DO LIVRAMENTO DA S. FEITOSA E LUIZ HENRI- QUE R. BARROS, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0030392 | 24/05/2006 | 19.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATEIRAL UTILIZADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO ELETRICAS NO CENTRO DE SAUDE, CENTRODE REFERENCIA DA CRIANCA E DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0030414 | 24/05/2006 | 625.65 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDA- DES BASICA DE SAUDE-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 24/05/2006 | 15084.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,RELATIVO AO PERIODO DEMAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 24/05/2006 | 1036.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 24/05/2006 | 300.00 | 01739022000130 | MULTIMAGEM MET.DIAG.POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ECODOPPLER VENOSO DO MID E ARTERIAL MIE, DOS PACIENTES MARIA ANTONIA DE LIMA GOMES E VERONICA LUIZ DA SILVA, RESPECTIVAMENTE ENCA-MINHADOS PELA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 24/05/2006 | 100.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA- CAO DE TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE A SR¦ JOSEFA LEANDRO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0030511 | 24/05/2006 | 150.95 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDA- DES BASICA DE SAUDE-PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 24/05/2006 | 347.77 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 24/05/2006 | 3213.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DAS ESTRUTURAS DE TENDAS A SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS RELATIVOS A SAUDE REALIZADOS PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0030651 | 24/05/2006 | 306.45 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 24/05/2006 | 98.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CORDAS PARA SER UTILIZADA NA APREENSAODE ANIMAIS NAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 24/05/2006 | 721.00 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO EM PREDIOS E LOGRADOUROSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0030571 | 24/05/2006 | 351.59 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NACONSERVACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0030589 | 24/05/2006 | 2696.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NACONSERVACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0030597 | 24/05/2006 | 11646.15 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NACONSERVACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0030627 | 24/05/2006 | 257.36 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NACONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 24/05/2006 | 321.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NACONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 24/05/2006 | 210.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE ALICATES DESTINADOS A UTILIZACAO PE-LAS EQUIPES DA ILUMINACAO PUBLICA DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 24/05/2006 | 2587.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS MMW-4647 E MMX-5873, PER- TENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 24/05/2006 | 1140.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5873 E MNW-4647, PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBA- NISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 24/05/2006 | 136.60 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO NA SEDE E EM LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0030643 | 24/05/2006 | 268.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SUA SEDECONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 16/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0030678 | 24/05/2006 | 357.96 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOE CONSERVACAO DA PRACA DO ENCONTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0030929 | 25/05/2006 | 157.50 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA PRACA DO TREVO,RODV PB073 E 075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 25/05/2006 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMW-8051, NO PE-RIODO DE 25/04 A 25/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 25/05/2006 | 1990.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISEM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 25/05/2006 | 1428.72 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CANTONEIRAS E PERCIANAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DAMULHER E DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030741 | 25/05/2006 | 2665.26 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRE- CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030767 | 25/05/2006 | 17437.60 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030791 | 25/05/2006 | 2687.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades com Programa de Apoio ao Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 25/05/2006 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MNC-4902,NO PE-RIODO DE 25/04 A 25/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030830 | 25/05/2006 | 3931.20 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0030899 | 25/05/2006 | 231.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CHOCOLATE EM PO) DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS AS- SISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030902 | 25/05/2006 | 2032.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDEMUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 25/05/2006 | 64.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE TRIBUTOS MUNICIPIAS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 25/05/2006 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Moderniza‡Æo na Equipagem na Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 25/05/2006 | 45.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 25/05/2006 | 45.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM APARELHO TELEFONICO PARA SER UTILI-ZADO NO GABINENTE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030732 | 25/05/2006 | 1031.62 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030775 | 25/05/2006 | 582.85 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030813 | 25/05/2006 | 742.10 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0030848 | 25/05/2006 | 1438.14 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0030856 | 25/05/2006 | 3212.26 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOSICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUI- CAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 25/05/2006 | 250.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM FUNERAL PARA DOACAO A FAMILIARES DAFALECIDA OTAVIA GONCALVES DE FREITAS,CONFORMECERTIDAO DE OBITO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0030881 | 25/05/2006 | 87.50 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO (CHOCOLATE EM PO)DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICU-LADAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 25/05/2006 | 87.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 26/05/2006 | 35.75 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DETINADOS AO PREPARO DE LANCHES, POR OCASIAO DE TREINAMENTO COM REVI-SORES DO BPC (BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTI- NUADA) DOS MUNICIPIOS DA REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0031062 | 26/05/2006 | 19.99 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA CASA DA COSTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 26/05/2006 | 161.99 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO PLACA MMX-5965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 26/05/2006 | 50.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE PORTA EM ROLO E CON-FECCAO DE BASE PARA COLOCAR ANTENA PARA INTERNET, NO ALMOXARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 26/05/2006 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADAS NO JORNAL NOSSO TEMPO, EDICAO MAIO/2006, CONFORME CON- TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 26/05/2006 | 167.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL,DO VEICULO PLACA MMX-6136. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 26/05/2006 | 339.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS DO SETOR DE ARRECADACAO E CONTABIL DA SECRETARIA DE FINANCAS, QUE TRABALHARAM EM HO- RAS EXTRAS, NO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 26/05/2006 | 78.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE TRIBUTOS MUNICIPIAS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 26/05/2006 | 35.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE ESCREVER FACIT, DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 26/05/2006 | 2381.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DE ESCOLAS E SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 26/05/2006 | 700.00 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE XEROX (CO-PIADORAS/IMPRESSORAS) PARA UTILIZACAO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 26/05/2006 | 32.50 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS PARA O PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 26/05/2006 | 149.82 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOLACHAS, REFRIGERANTES E INGREDIENTESPARA O PREPARO DE LANCHES, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES AO DIA DAS MAES E DA ENTREGA DA RESTAURACAO DA CRECHE HERMELINDA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0031119 | 26/05/2006 | 22.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOLAS PLASTICAS PARA LIXO DESTINA-DAS A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0031178 | 26/05/2006 | 5114.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 26/05/2006 | 400.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS REFERENTES AINAUGURACAO DO GINASIO ASCENDINO TOSCANO E VINDA DO REITOR DA UFPB, E PINTURA EM PRE-ES-COLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 26/05/2006 | 100000.44 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA POR SERVICOS PRESTADOS EM TERAPIAS E PSICOTE-RAPIAS, TUBERCULOSE, COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 26/05/2006 | 35003.92 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS,E SERVICOS DE TERCEIROS CORRESPONDENTES A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 26/05/2006 | 22884.77 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS,E SERVICOS DE TERCEIROS CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 26/05/2006 | 91544.82 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ CORRESPONDENTE A SERVICOS HOSPITALARES, SERVICOSDE TERCEIROS E AMBULATORIAIS, NA COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 26/05/2006 | 15002.09 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ CORRESPONDENTE A SERVICOS HOSPITALARES, SERVICOSDE TERCEIROS E AMBULATORIAIS, NA COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 26/05/2006 | 1079.68 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE XEROX (CO-PIADORAS/IMPRESSORAS), COM FRANQUIA DE 424 COPIAS/IMPRESSAO, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 26/05/2006 | 108002.63 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA POR SERVICOS PRESTADOS EM TERAPIAS E PSICOTE-RAPIAS, TUBERCULOSE, COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 26/05/2006 | 9459.24 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ CORRESPONDENTE A SERVICOS HOSPITALARES, SERVICOSDE TERCEIROS E AMBULATORIAIS, NA COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 26/05/2006 | 167.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2006 E SEGURO OBRIGATORIODO VEICULO DE PLACA MNG-8896. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 26/05/2006 | 120.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADA A DIVULGACAO DA CAMPANHA CONTRA GRIPE, COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 29/05/2006 | 600.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAFO DESTINADOS A UTILIZACAO NA POLICLINICA MUNICIPAL PA-RA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMAS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DENTRO DAS ATIVIDADES DAS ACOES ESTRATEGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0031321 | 29/05/2006 | 6612.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 29/05/2006 | 300.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GEL PARA ULTRASSOM DETINADO A UTILI-ZACAO NO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 29/05/2006 | 640.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE DUAS IMPRESSORAS EPSON C-67 PARA UTILIZACAO NA SALA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 29/05/2006 | 75.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTO (LIDOCAINA) DESTINADO A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSFs, ATENDENDO A POPULACAO DENTRO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0031399 | 29/05/2006 | 94.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO E CONSERVACAODO POSTO DE SAUDE DA PRIMAVERA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 29/05/2006 | 128.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA E INAUGURACAO DO PSF DO CONJUNTO OS- MAR DE AQUINO, NO BAIRRO AREIA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0031411 | 29/05/2006 | 1121.45 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 29/05/2006 | 300.00 | 00097808830453 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO RETELHAMENTO E REPOSICAO DE BICANO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 29/05/2006 | 933.50 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES E SALGADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES NOS CENTROS EDUCACIONAIS OSMAR DE AQUINO E EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0031356 | 29/05/2006 | 8809.60 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINADOS A ME- RENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0031372 | 29/05/2006 | 1558.38 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 29/05/2006 | 270.00 | 00097803405487 | SEVERINO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS ESCO- LAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 29/05/2006 | 130.00 | 00097808830453 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DAS PORTAS, JANELAS E FORRAS QUE FORAM DANIFICADAS, NA CRECHE VO-VO CARMEN NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 29/05/2006 | 50.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE TRIBUTOS MUNICIPIAS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 29/05/2006 | 40.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VOLUNTARIOS QUE TRABALHARAM POR OCASIAO DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 29/05/2006 | 320.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA IMPRESSORA EPSON C67,DESTINADA AO SETOR DE PROTOCOLO,DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0031216 | 29/05/2006 | 25.28 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA CASA DA COSTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0031241 | 29/05/2006 | 804.55 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 29/05/2006 | 16.76 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PRE-PARO DO SOPAO COMUNITARIO,DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0031291 | 29/05/2006 | 640.12 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 29/05/2006 | 740.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VALVULA DE FREIO DE MAO E VALVULA DEDESCARGA RAPIDA DESTINADAS AO VEICULO DE PLA-CA MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 29/05/2006 | 40.00 | 02540192000154 | CAVALCANTE BOX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE ESPELHOS COM MOLDURA EM ALUMINIO DESTINADOS A UTILIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO MEMORIAL FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 29/05/2006 | 108.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DE DIVERSAS APRESENTACOES DE CAPOEIRAINAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTES E MARATONADO TRABALHADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo esporte com lazer | Constru‡Æo,Reforma de quadra poliesportiva e/ou Modulo Espor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0031500 | 30/05/2006 | 8208.29 | 05336226000181 | DMW PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM DE GALERIA RETANGULAR NOCAMPO DO CORDEIRAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECESSO LICITATORIO CONVITE N.006/2006. | 01692005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 30/05/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRETADOS EM CON-TRATO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETA- RIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 30/05/2006 | 1150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRA-TO, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0031712 | 30/05/2006 | 32.48 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MERCADO DO ACARI NO BAIRRO DO NORDESTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 30/05/2006 | 120.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOTAS DE COURO PEGA FORTE DESTINADAS AUTILIZACAO PELO PESSOAL DA APREENSAO DE ANI- MAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 30/05/2006 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 30/05/2006 | 150.00 | 00016114612434 | EDMILSON ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DA SEMANA DE ARTE NA PRACA E ROMA-RIA DE FREI DAMIAO NO DIA 04/06/2006 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 30/05/2006 | 17481.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA,CONFORME CONTRATO,JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0031682 | 30/05/2006 | 244.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LUVAS DE BORRACHA,DESTINADA AOS SERVI-COS DE VARRICAO EXECUTADOS PELA SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0031798 | 30/05/2006 | 418.60 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE SACOS DE CAL BRANCO,DESTINADO A UTILI-ZACAO NA PINTURA DE MEIO-FIO DO ACESSO AO ME-MORIAL FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0031801 | 30/05/2006 | 916.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE SACOS PLASTICOS DE LIXO,PARA USO DOS GARIS NA COLETA DE LIXO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 30/05/2006 | 151.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTO PLACA MON-8403 PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 30/05/2006 | 100.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE SOLDA NA CAIXA DE MACHA DO VEICULO FIORINO PLACA MOE-0331 DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 30/05/2006 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0031640 | 30/05/2006 | 4145.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 30/05/2006 | 45.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE SOLDA EM CANO DE OLEO DA ENCHEDEIRA E CANO DE ESCAPE DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0031976 | 30/05/2006 | 259.65 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 30/05/2006 | 5620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU- BLICO, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 30/05/2006 | 60.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE SOLDAS NA BASE DOS BANCOS E CANODE ESCAPE DOS VEICULOS DE PLACAS MNC-4992 E MMS-2623, PERTENCENTES A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 30/05/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 30/05/2006 | 6040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE EXEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0031577 | 30/05/2006 | 275.32 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, PARA SERUTILIZADOS NA LIMPEZA DO DEPARTAMENTO DE COM-PRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0031607 | 30/05/2006 | 2707.18 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS PARA SERVICODE ADAPTACAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 30/05/2006 | 2000.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE RECIBOS DE PAGAMENTO EM FORMULA- RIO CONTINUO DESTINADOS A UTILIZACAO PELA SE-CRETARIADE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 30/05/2006 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,VEICULADOS PELA EMISSORA DURANTE O MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 30/05/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 30/05/2006 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVOS PUBLICITA- RIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, VEICULADAS NA EMISSORA, DURANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 30/05/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 30/05/2006 | 57.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE TRIBUTOS MUNICIPIAS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 30/05/2006 | 1320.53 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUI€ÇO S/PARCELAMENTO DO FPM C/ 2.4-36-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 30/05/2006 | 4660.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTSCONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 30/05/2006 | 29000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 30/05/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPICIONAL IN-TERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO-FAZENDO ESCOLA, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 30/05/2006 | 24936.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS,EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 30/05/2006 | 30326.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0031861 | 30/05/2006 | 436.87 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0031887 | 30/05/2006 | 324.12 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS EM SERVICOS DE RESTAURACAO DA CRECHE DO CAIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0031909 | 30/05/2006 | 98.29 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SERVICOS DE RESTAURACAO DAS ESCOLAS:EULALIA CANTALICE DE LUCENA E PAULO BRANDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0031917 | 30/05/2006 | 1926.46 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0031925 | 30/05/2006 | 507.42 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0031933 | 30/05/2006 | 715.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CARROS DE MAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0031950 | 30/05/2006 | 681.95 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOE CONSERVACAO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 30/05/2006 | 72.00 | 00069042772468 | JAIR RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE PECAS DE VENTILADO- RES DA CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA E UM LIQUI-DIFICADOR DA CRECHE MARIA AUGUSTA DE MIRANDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 30/05/2006 | 1070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEPAB VIGILANCIA,RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 30/05/2006 | 6830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE- PAB FIXO, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 30/05/2006 | 22010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCAL, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 30/05/2006 | 120382.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 30/05/2006 | 3890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 30/05/2006 | 12290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 30/05/2006 | 11330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-CAPS, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 30/05/2006 | 46560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE,CONFORME CONTRATO DE INTERES-SE PUBLICO,RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 30/05/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA, CONFOR-ME CONTRATO, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 30/05/2006 | 8600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE TC, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 30/05/2006 | 150.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PICOLES POPULARES DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO COM AS CRIANCAS, POR OCASIAO DA FEIRA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 30/05/2006 | 115.90 | 11897287000110 | JURANDIR F. DA SILVA- PIPOCAO DOCE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PIPOCAS E PIRULITOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS, POR OCASIAO DA FEIRA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0031984 | 30/05/2006 | 111.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF, IRMAO MARIA NO CONJUNTO MUTIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 31/05/2006 | 1250.20 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NA SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 31/05/2006 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO + CONTRASTE NA PACIENTE NIEDJA ALBUQUERQUE DINIZ, ENCAMINHADA PELASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 31/05/2006 | 456.45 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA ORGANIZACAO DAS HOMENAGENS AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032182 | 31/05/2006 | 149.94 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO (SAL REFINADO IO-DADO) DESTINADO A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 31/05/2006 | 650.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOBOMBA SUBMER-SO 1,5 CV, TRIFASICO DA ESCOLA MUNICIPAL FER-NANDO CUNHA LIMA EM LAGOA DE SERRA E RECUPERACAO DA CHAVE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 31/05/2006 | 277.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- €ÇO DE DUAS BOLAS DE FUTSAL DESTINADAS A UTI-LIZACAO NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANOE BOLAS DE VOLEIBOL DESTINADAS AS ESCOLAS ED-SON MONTENEGRO, PAULO BRANDAO E RAIMUNDO ASFORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 31/05/2006 | 120.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS LENCOIS DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 31/05/2006 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC.E SERV.EM INFOR.PUBLICA L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS INFORMA-TIZADOS DAS RECEITAS DESTE MUNICIPIO(IPTU,ISSITBI, ARRECADACAO, IMOVEIS E OUTRAS RECEITAS)RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 31/05/2006 | 8.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUI€ÇO S/PARCELAMENTO DO ICMS EXTRA-TOS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 31/05/2006 | 1795.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA SERVICOS BANCARIOS C/EFETUACAO DO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, C/12.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 31/05/2006 | 54.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS.C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 31/05/2006 | 7.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADIC/CHEQUES.C/2.470-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 31/05/2006 | 18323.50 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO TRABALHISTA, COM RECURSOS ORIUNDOS DA RETENCAO DO IRPF SOBRE DEMAIS PRECATO-RIOS TRABALHISTAS, CONF. ACORDAO NA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 31/05/2006 | 241.10 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS,DESTINADO A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 31/05/2006 | 2500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE ANUNCIO- PERIODO MAIO/2006 TITULO CONVENIO NUCLEO DOS MUNCIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 31/05/2006 | 20.00 | 02540192000154 | CAVALCANTE BOX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VIDROS DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0032077 | 31/05/2006 | 301.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTI-NADOS A UTILIZACAO NO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 31/05/2006 | 122.00 | 00008675651449 | JOSE FRANCISCO DE AMORIM ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEARO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO E MESMO NAO ESTAR COM CONDI-COES PARA EFETUAR O PAGAMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0032093 | 31/05/2006 | 47.46 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO (SAL REFINADO IO-DADO) DESTINADO A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 31/05/2006 | 42.10 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DETINADOS AO PREPARO DE LANCHES, POR OCASIAO DE REUNIAO COM AS FAMI- LIAS INSCRITAS NO PROJETO MORADIA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 31/05/2006 | 726.85 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-EMNTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 31/05/2006 | 1254.20 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI NESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 31/05/2006 | 60.00 | 00021916160468 | MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ EM ATRAZO, A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 31/05/2006 | 15.00 | 00092754864415 | MARIA LEOPOLDINA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA CIMA CITADA PARA CUSTEAR NO PAGAMENTO DE DEBITO DEAGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 31/05/2006 | 100.00 | 00014101599491 | IDALVO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 31/05/2006 | 150.00 | 00007731996409 | ISRAEL ROQUE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA CUSTEAR UMA PASSAGEM A SANTA INESNO MARANHAO,POIS O MESMO ENCONTRA-SE SEM CON-DICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 31/05/2006 | 60.00 | 00005593821461 | JOSICLEIDE CAVALCANTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, POIS A MESMA ENCON- TRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 31/05/2006 | 40.00 | 00008207675497 | DANIELLY GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO,POIS A MESMA ENCONTA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 31/05/2006 | 1200.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE REATORES 400W VAPOR SODIO DESTINADOS AUTILIZACAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 31/05/2006 | 193.50 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSEFETUADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTI-NADAS AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 01/06/2006 | 220.00 | 00092769799487 | JEFFERSON MENDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE PARA REQUISITAR COMPRAS DE PECAS E IRAO TRIBUNAL DE CONTAS PARA TREINAMENTO COM GASTOS DE COMBUSTIVEIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/06/2006 | 200.00 | 00096583037491 | MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA,PARA APRESENTACAO DA QUADRILHA NAS FESTIVIDADES DE SAO JOAO, DA PASTORAL DO IDOSO, PROMOVIDO PELA SEC.DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 01/06/2006 | 200.00 | 00003043188411 | GENILDO ANDRE DE S. SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NOS DIAS16,17 E 18 DE JUNHO DURANTE A APRESENTACAO DOII FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS NA PRACA DAJUVENTUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 01/06/2006 | 399.90 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MADEIRAS(LINHAS E CAIBROS SERRADOS) DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CUR-RAIS PARA CAPRINOS NO CENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/06/2006 | 91.40 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MADEIRAS (LINHAS),DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONS-TRUCAO DE GALPAO NA AREIA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, NA RUA Pe.GERALDO PINTOS/N BAIRRO PRIMAVERA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 01/06/2006 | 5.50 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MICROFITA PS,DESTINADO A UTILIZACAO NA SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 01/06/2006 | 213.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS PARA UTILIZACAO COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 01/06/2006 | 84.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE PILHAS E MICRO FITAS DESTINA-DO A UTILIZACAO DA COORDENACAO DE COMUNICACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 01/06/2006 | 1000.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AOS MESESDE MARCO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 01/06/2006 | 600.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL NO PROGRAMA INDEPENDENTE A PARAIBA E NOTICIA DA RADIO SANHAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/06/2006 | 35.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LAMENTO DO ICMS-EXP.C/283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/06/2006 | 45.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 01/06/2006 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA E ATUALI-ZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 01/06/2006 | 132.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS (FITA DE VHS E CORDA PRA VIOLAO),DESTINADO A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA SERENATA P/MAES NO GINASIO OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 01/06/2006 | 37.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM APARELHO TELEFONICO,DESTINADO A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 01/06/2006 | 2025.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAISDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/06/2006 | 900.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/06/2006 | 550.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0032379 | 01/06/2006 | 4802.56 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS GRAFICOS,DESTINADAS A SECRE-TARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO EM FEIRA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/06/2006 | 54.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PILHAS E BATERIAS DURACEL,DESTINADOS AUTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 01/06/2006 | 22.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS P/REPOSICAO NO CONSERTO DO BEBE-DOURO GELAGUA DO POSTO SAUDE NA FAMILIA GUSTAVO AMORIM DA COSTA, BAIRRO DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 01/06/2006 | 1499.83 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0032514 | 01/06/2006 | 8548.80 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE IMPRESSOS NA CONFECCAO DE CARTOES, FICHAS CADASTRAMENTO DE GESTANTES,REGISTRO DIARIO E CARTOES DA CRIANCA MENINO E MENINA BLOCOS DE RECEITA E FICHA PM A 13. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 02/06/2006 | 2600.00 | 00005898161449 | JOSÉ MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 02/06/2006 | 2200.00 | 00008321914420 | RODRIGO FRANCISCO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRA JUNTO A POLICLINICA MUNICI-PAL, NO PERIODO DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 02/06/2006 | 5745.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUCIONAM OS POSTOS DO PSF DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 02/06/2006 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 02/06/2006 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNU-5450/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 02/06/2006 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 02/06/2006 | 250.00 | 00016116860400 | JOAO BATISTA BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO644,BAIRRO DO JUA,PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF),RELATIVOAO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 02/06/2006 | 300.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CENTRO DE APOIO PSICOSOCIAL- CAPS, REFERENTE A ACRESCIMO NO SALARIO, ATRAVES DE TERMO ADITIVO, NO PERIODODE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 02/06/2006 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNC-5006/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 02/06/2006 | 400.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 02/06/2006 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOSECRETARIA DE SAUDE, REF/MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 02/06/2006 | 640.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN- CAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA- PSFs DOS BAIRROS: SAO JOSE, ST¦ TEREZINHA, BAIRRO NOVO, CORDEIRO, JUANORDESTE II, COMO TAMBEM LUBRIFICACAO NAS CA-NETAS ODOTOLOGICAS DO CEO, CONFORME ORCAMENTOE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 02/06/2006 | 800.00 | 00000127250484 | MARIA APARECIDA M.DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMR-1785/PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 02/06/2006 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF,NORDESTE III, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 02/06/2006 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA, 230, CONJUNTO OSMAR DE AQUINO BAIRRO AREIA BRANCA, PARA FUNCUIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 02/06/2006 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 02/06/2006 | 150.00 | 00034369325404 | LUIS CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/NNO ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO DA BOA VISTA RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 02/06/2006 | 700.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 02/06/2006 | 6352.17 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES RADIOLOGICOS ULTRASONOGRAFICOS E MAMOGRAFICOS, EM PACIEN- TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, DURANTE O MES DE MAIO/2006, CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 02/06/2006 | 300.00 | 00035994169404 | MARINIZIO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA FARMACIA POPU- LAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 02/06/2006 | 150.00 | 00095163751468 | MARIA APARECIDA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA CONCEDIDA,DESTINADA A AQUISICAO DE LEITE DE MARCA PREGOMIN, PARA MENOR ANA CLARAPEREIRA MARINHO DE TRES MESES, QUE APRESENTA DIAGNOSTICO DE COLITE ALERGICA,CONFORME LAUDOMEDICO E REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 02/06/2006 | 550.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0032697 | 02/06/2006 | 1039.12 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 02/06/2006 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB,PA-RA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 02/06/2006 | 900.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNQ-8179, INCLUINDO CONDUTORPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 02/06/2006 | 1800.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMT-1114/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR,RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 02/06/2006 | 250.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE MOTO PLACA MOA-5459/PB PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 02/06/2006 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO, INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MNM-01-03/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA EM EXTRATO C/11.807-9 (ALFABETIZACAO SOLIDARIA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA EM EXTRATO C/7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 02/06/2006 | 1600.00 | 00004506570430 | JOSE ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO E CENTROS EDUCACIONAIS ASCENDINO TOSCANO E RAUL MOUZINHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE ASPARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 02/06/2006 | 700.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPIMENTEL,111, 1§ ANDAR, SALAS:01, 02, 04, 05 E 06, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE DE LUCENA(06 MESES), RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades com Programa de Apoio ao Transp.Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 02/06/2006 | 600.00 | 00049748556468 | SEVERINA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFM-9830/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, NA CIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO A ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 02/06/2006 | 200.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO EM EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO COM OBJETIVO DE COLHER ASSINATURAS DA POPULA-CAO PARA CORROBORAR A IMPLANTACAO DE UMA UNI-VERSIDADE FEDERAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 02/06/2006 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0032565 | 02/06/2006 | 99.20 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE BLOCOS DE RECIBOS, CARTOES DE PROTOCOLO, CAPAS E CARTOES DE TRA-MITACAO DE PROCESSO DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 02/06/2006 | 315.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANCAS E DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 02/06/2006 | 640.00 | 00021917043449 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA WILDES SARAIVA GOMES,30,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVOAO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 02/06/2006 | 108.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 02/06/2006 | 547.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS E SETORES VINCULADOS AMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 02/06/2006 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MOTO DE PLACA MNI-8344, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 02/06/2006 | 2602.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS DO PESSOAL QUE ENTREGA-RAM O CARNE DE IPTU/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 02/06/2006 | 700.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNO-0604 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 02/06/2006 | 8233.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE RECOLHIMENTO DO FGTS, NAS COMPETENCIAS 09, 10 E 11/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0032549 | 02/06/2006 | 152.32 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINA- DOS A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 02/06/2006 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MON 9714-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 02/06/2006 | 200.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA DURANTE O MES DE MAIO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR-9739-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 02/06/2006 | 800.00 | 00015151921487 | JOSE LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXX-2960/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 02/06/2006 | 929.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 02/06/2006 | 450.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 02/06/2006 | 900.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO SEGURANCA PATRIMONIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 02/06/2006 | 300.00 | 00075310597468 | JOSE ROBERTO DE A.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOT-2020/PB PARA PRESTAR SERVICOS, NA CONDUCAO DO INSPETOR DE VIGILANTES EM VISTORIAR A ATEGORIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 02/06/2006 | 921.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 02/06/2006 | 600.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA MONSENHOR WALFREDO LEAL,42,PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 02/06/2006 | 360.00 | 00020399073434 | ALMIR MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DAS INSCRICOES DE ALUNOS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI NO 1§ PARAIBANO PETI OPEN DE TAEKWONDO NO GINASIO O ZENOBAO, CONFORME REGULAMENTO E RELACAO DOS ALUNOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 02/06/2006 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 2885-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00002235057497 | EXPEDITA IBIAPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§ 009/ 2005,PARA REGIME DE COOPERACAO DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDCUCA,RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 02/06/2006 | 800.00 | 08784472000194 | BEARARE COM.DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO DE COOPE-RACAO FINANCEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRA-SIL CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRACAO DA COMUNIDADE COM A AABB,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 02/06/2006 | 300.00 | 00087331748491 | ROSELIA DE SOUZA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA COMO CONTRI-BUICAO PARA REALIZACAO A FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE 2004.1 DO CURSO DE TECNICO EM EN- FERMAGEM DO COLEGIO E CURSO O PARTHENOON, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 02/06/2006 | 150.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 02/06/2006 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 02/06/2006 | 350.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTO DE EMPLACAMENTO DE MOTO, QUE UTILIZA COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO PARA O SUTENTO DE SUA FAMILIA, POIS O MESMO ENCONTRA-SE SEM RE-CURSOS PARA FAZE-LO NO MOMENTO, CONFORME RE- QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 02/06/2006 | 150.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 02/06/2006 | 350.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGOS E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, MINISTRADO CURSO DE MANICURE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2006,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 02/06/2006 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, PARA TRATAMENTO DE SAU-DE E VISITAS MEDICAS, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0033481 | 02/06/2006 | 314.10 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA FRESCA TI-PO COSTELA DESTINADA A ALIMENTACAO DAS CRIAN-CAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 02/06/2006 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 02/06/2006 | 80.00 | 00097808130478 | MARINALVA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA E DESTINADA A COMPRA DE UM CARRO PARA COMERCIALIZACAO DE BOMBONS A FIM DE PROMOVER O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 02/06/2006 | 300.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MACONICA TIRADEN-TES, PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§008/ 2005,EM REGIME DE COOPERACAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS-MAC,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 02/06/2006 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEI-TO MANOEL SIMOES,09,PARA FUNCIONAMENTO DA SE-DE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 02/06/2006 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA GOM 7132-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 02/06/2006 | 300.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNY-8775 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 02/06/2006 | 40.00 | 00044120761487 | LUIZ GOMES BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIA CONCEDIDA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA MOBILIZACAO DAS INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO NO AUDITORIO DA PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 02/06/2006 | 4493.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS DA RESPONSABILIDADE DA SECERTARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 02/06/2006 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUETEM COMO OBJETIVO PARA DISPESAS COM ALUGUEL ETRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 02/06/2006 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MYI-4890/RN, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRI- CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 02/06/2006 | 200.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS EM SHOW REALIZADO NA INAUGURACAO DAS REFORMAS DE MELHORIA DO MERCADO PUBLICO (NOVO), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 02/06/2006 | 350.00 | 00048676055491 | JOSUE DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E ATERRO NO CENTRO COMERCIAL DE ANIMAIS (FEIRA DE GADO) NESTE MUNICI-PIO CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 02/06/2006 | 850.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS-2511/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 02/06/2006 | 2330.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE O ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO E GINASIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 02/06/2006 | 100.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA LJI-2673/PB TRANSPORTANDO JOGADORES DO SITIO MACIEL AO GINASIO ZENOBAO PARA PARTIDA FINAL DO CAMPEONA-TO DA ZONA RURAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 02/06/2006 | 3538.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 02/06/2006 | 300.00 | 00012393061487 | ORLANDO BATISTA DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA APRESENTACAO DO "ARRAIA DO ORLANDO", DURANTE A REALIZACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS NO SAO JOAO- 2006, PROMOVIDO PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 02/06/2006 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, REF/AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00082645817491 | GILMAR CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA APRESENTACAO DA QUDRILHA JUNINA "ASA BRANCA" , DURANTEA REALIZACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS NO SAOJOAO/2006, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00007191414430 | MARILIA GERMANO DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA APRESENTACAO DA QUADRILHA "XOTE MENINA", DURANTE A REALIZACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS NO SAO JOAO2006, PROMOVIDO PELA SECRETAIRA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 02/06/2006 | 100.00 | 00071340181487 | SANDOVAL FERREIRA DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO "DURVAL FREITAS", DURANTE A REALIZACAO DO PROJETO ARTES NA PRACA- 2006, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 02/06/2006 | 150.00 | 00043803326400 | ANTONIO MARCELO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO CANTOR ACIMA CITADO,DURANTE A REALIZACAO DO PROJETO ARTES NA PRACA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 02/06/2006 | 150.00 | 00006088722452 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A SERVI-COS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO CANTOR ACIMA CITADO,DURANTE A REALIZACAO DO PROJETO ARTES NA PRACA/20060 PROMOVIDOPELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 02/06/2006 | 100.00 | 00035994509434 | JOSE SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DO MUSICO "TCHERO", DURANTE A REALIZACAO DO PROJETO ARTES NA PRACA- 2006, PRO-MOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00004380898474 | EDVALDO BRONZEADO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA APRESENTACAO DA QUADRILHA "FAZENDA JUVENTUDE MATUTA" DURANTE A REALIZACAO DO FESTIVAL DE QUADRI- LHAS NO SAO JOAO- 2006, PROMOVIDO PELA SECRE-TARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 02/06/2006 | 700.00 | 00003365811494 | MOISES VICENTE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA "FAZENDA MILHO VERDE"DURANTE A REALIZACAO DO FESTIVAL DE QUADRI- LHAS NO SAO JOAO- 2006, PROMOVIDO PELA SECRE-TARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 02/06/2006 | 400.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE SHOWSDOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE A REALIZACAO DO PROJETO ARTES NA PRACA- 2006, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURIS-MO, CONFORME CONTRATOS N. 037 E 41/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 02/06/2006 | 700.00 | 00065511239453 | MARIA ELIZABETH DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DECUSTO A SENHORA ACIMA CITADA, PARA APRESENTA-CAO DA QUADRILHA ARRAIA DO MILHO VERDE, DURANTE A REALIZACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS NO SAO JOAO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 02/06/2006 | 700.00 | 00003402336480 | PAULA ADRIANA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA DECUSTO PARA APRESENTACAO DE GRUPO DE DANCA AR-TE COM QUADRILHA JUNINA,DURANTE A REALIZACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS NO SAO JOAO//2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 02/06/2006 | 300.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA PARA APRESENTACAO DO GRUPO FOLCLORICO "TERRA MOLHADA", DU- RANTE A REALIZACAO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS NO SAO JOAO- 2006, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 02/06/2006 | 1200.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA DE CUSTO,PARA APRESENTACAO DA QUADRILHA JUNINA FAZENDA NORDESTINA,DURANTE A REALIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 02/06/2006 | 120.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARREGO DE DOIS CAMINHOES COM AREIA PARA SERVICOS DE CONFECCAO DE TUBOS P/SANEAMENTO,TAMPA P/CAIXA DERECOLHIMENTO DE AGUAS PLUVIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 02/06/2006 | 200.00 | 02044971000169 | CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW-4647,QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 02/06/2006 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 02/06/2006 | 3800.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA- NISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 02/06/2006 | 1441.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 02/06/2006 | 2452.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 02/06/2006 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM TERRENO MURADO MEDINDO 40X80MTS COM PORTAO DE FERRO,LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS/N,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DOS BANCOSDA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 02/06/2006 | 105.27 | 00034341510444 | VALDELICE P.DAMACENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO COMPRESSOR DE AR DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000 COMPACTADOR, DO LIXO PLACA MNW-4647,PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 02/06/2006 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITOJOAO BATISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBA- NISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 02/06/2006 | 1900.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR,PARA PRESTAR SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 02/06/2006 | 1900.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA KHA 7614,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO A MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 02/06/2006 | 1900.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MESDE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 02/06/2006 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR,PARA A COLETA DE LIXO URBANO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 02/06/2006 | 120.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARREGO E DES-CARREGO DE DOIS CAMINHOES COM AREIA,PARA SER-VICOS DE PAVIMENTACAO DE CALCAMENTO NAS RUAS:SAO MANOEL,PAULINO PINTO,HENRIQUE PACIFICO,EDVARDO TOSCANO E SANTA ISABEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 02/06/2006 | 55.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E CEMITERIO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 02/06/2006 | 480.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE DUAS CHAVES DE ILUMINACAO PUBLICA 2X60CIP 90,PARA UTILIZACAO NAS RUAS SAO LUIZ E PRACA DA ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 02/06/2006 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 02/06/2006 | 960.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MA-TERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO E ENTREGA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DAS CASAS POPULARES, NO VEICULO DE PLACA MNW-5027/ PB, NO PERIODO DE 25/04 A 12/05/2006, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 02/06/2006 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UMA MOTO PLACA KLY-2444, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 02/06/2006 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 02/06/2006 | 800.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-8688/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 02/06/2006 | 700.00 | 00053363426372 | COSMO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-6909/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 02/06/2006 | 1770.00 | 00004883665429 | LUIS CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33Mý DEAREA CONSTRUIDA A RUA PROJETADA S/N, ALTO DA BOA VISTA, DO BENEFICIARIO O SR. LUIS INACIO TAVARES, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO EN- TRE A CEF/PSH E PREF. MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 02/06/2006 | 1770.00 | 00072750049415 | GABRIEL SOARES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33MDE AREA CONSTRUIDA A RUA CARLOS ESPINOLA, 130NORDESTE I,DA BENEFICIARIA A Sra. MARIA SALE-TE DA SILVA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA ENTRE A CEFPSH E PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 02/06/2006 | 1770.00 | 00010965211487 | JOSE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33Mý DEAREA CONSTRUIDA A TRAV. CAMILO DE HOLANDA, 25ST¦ TEREZINHA, DO BENEFICIARIO O SR. SEVERINOVIEIRA DA SILVA FILHO, COM MATERIAL FORNECIDOATRAVES DO TERMO DE COOP. E PARCERIA CELEBRA-DO ENTRE A CEF/PSH E PREF. MUN. DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 02/06/2006 | 1770.00 | 00005296937473 | JOSE AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33MDE AREA CONSTRUIDA A TRAV.CAMILO DE HOLANDA, 41 B.STA TEREZINHA,DA BENEFICIARIA A SRA ZIL-DA PAULINO DA SILVA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA EN-TRE A CEF/PSH E PREFEITURA DE GUARABIRA. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 02/06/2006 | 1770.00 | 00005795481475 | MARCONDES DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33MDE AREA CONSTRUIDA, A RUA JOSE CLEMENTINO,15 BAIRRO NORDESTE I DA BENEFICIARIA SRA.MARIA DA LUZ RODRIGUES DA COSTA,COM MATERIAL FORNE-CIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA ENTRE CEF/PSH E PREFEITURA DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 02/06/2006 | 1770.00 | 00005131265460 | JOAO SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33Mý DEAREA CONSTRUIDA A TRAV. CAMILO DE HOLANDA, 37ST¦ TEREZINHA, DA BENEFICIARIA A SR¦ GERALDA GONCALVES DA SILVA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOP. E PARCERIA CELEBRA-DO ENTRE A CEF/PSH E PREF. MUN. DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 02/06/2006 | 1770.00 | 00060298812487 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CONTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33Mý DE AREA CONSTRUIDA A RUA PROJETADA S/N, ALTO DA BOA VISTA, DO BENEFICIARIO O SR. RENATO FRAN-CISCO, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TER-MO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE ACEF/PSH E PREF. MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 05/06/2006 | 100.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 50 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOA DISTRIBUICAO COM OS ROMEIROS NA ROMARIA AO MEMORIAL FREI DAMIAO DE BOZZANO EM 04/06/2006ATIVIDADE COORDENADA PELA SEC.DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 05/06/2006 | 180.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO E COBERTURA DA MARATONA DO DIA DO TRABALHADOR, PROMOVIDA PELA SE- CRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 05/06/2006 | 1103.45 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOCENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS (FEIRA DO GADO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 05/06/2006 | 80.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DAS REFORMAS DO MERCADO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 05/06/2006 | 120.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO ELETRODOMESTICO DESCASCADOR DE VERDURAS DO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUDO COM CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0033847 | 05/06/2006 | 164.15 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO COM FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 05/06/2006 | 1440.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO FUNE-RAL DO SR. JOSE EDSON BATISTA E OUTROS, FALE-CIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 05/06/2006 | 2000.00 | 05430132000177 | CENTRO ESPORTIVO FLAMENGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE INSCRICOES DE CRIANCAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA AVALIACAO TECNICA (PENEIRAO DA ESCOLINHA DO FLAMENGO), CONFORME RELA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 05/06/2006 | 164.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DAAREA DE RECREACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 05/06/2006 | 104.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 52 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOAOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0033821 | 05/06/2006 | 100.08 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 05/06/2006 | 1000.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE VEICULADAS NO JORNAL DOBREJO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 05/06/2006 | 45.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0033863 | 05/06/2006 | 497.70 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO POLPAS DE FRUTA DESTINADAS A ALIMENTA- CAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 05/06/2006 | 48.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 24 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, PARA SE-REM UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 05/06/2006 | 721.45 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOPSF ANA C. BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 05/06/2006 | 60.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE REFRIGERANTES PARA O PREPARO DE LANCHEDESTINADOS A CASA DE APOIO AOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0033995 | 06/06/2006 | 4928.14 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CUSTEIO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DE PA- CIENTES ORIUNDOS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 06/06/2006 | 140.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO E COBERTURA DO PROGRAMA SAUDE NA COMUNIDADE NO BAIRRO PRIMAVERA E VACINACAO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 06/06/2006 | 40.65 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 06/06/2006 | 100.00 | 00016114612434 | EDMILSON ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 06/06/2006 | 300.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS EM MADEIRA PARA JOGOS INFANTIS, PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO POSTO DO PSF DO BAIRRO PRIMAVERA (E EM POSTOS SUNSEQUENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 06/06/2006 | 1038.11 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS E SERVICOS DE CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNO-4568, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0034029 | 06/06/2006 | 2112.00 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 06/06/2006 | 122.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAMANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS M¦ DE LOUR-DES S. AMORIM, ANTONIO PEDRO, JUBERLITA P. DACOSTA E ANTONIO F. DE SOUZA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 06/06/2006 | 350.00 | 00006859974486 | MARIA CRISTINA PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC. DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 06/06/2006 | 350.00 | 00008103874760 | LINCOLN JUSTINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SEC. DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 06/06/2006 | 56.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 06/06/2006 | 350.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE REPROGRAMACAO DA CHAVE CODIFICADA DO VEICULO DE PLACA MNC-4992, DA SECRETAIRA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0034037 | 06/06/2006 | 901.63 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO COM FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 06/06/2006 | 250.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA DOACAO AO SR. FRANCISCO PAZ E OUTRA, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 06/06/2006 | 100.00 | 00016114612434 | EDMILSON ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR OCASIAO DA EN-TREGA DE CASAS DO TERMO DE PARCERIA ENTRE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E PREFEITURA MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 06/06/2006 | 123.40 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA PARA MANUTENCAO DOS CURRAIS DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 06/06/2006 | 32.20 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 07/06/2006 | 1282.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 07/06/2006 | 100.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO E ABERTURA DA SEMANA DO TRABALHADOR E APRESENTACAO DO TAEKNDOW E CAPOEIRA, NA AVENIDA DOM PEDRO II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034193 | 07/06/2006 | 182.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 07/06/2006 | 45.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS TIPO INGLES DESTINADOS AO LANCHE NA REALIZACAO DE EVENTOS DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 07/06/2006 | 310.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A DOACAO A SR¦ MARIA GRACINO DA SILVA HERMINIO E O SR. VALDEMAR RICARDO DE ARAUJO, CONFORME RECEITAS MEDICA E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 07/06/2006 | 13250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE BOLSA-PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 07/06/2006 | 84.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 07/06/2006 | 205.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADO NA INSTALACAO DE TERMINAL DE INTER- NET A RADIO NO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS E INTERNET A CABO NO SETOR DE COMUNICACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 07/06/2006 | 32.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DO GINASIO DE ESPORTE DO MUNICIPIO PARA PUBLICACAO EM JORNAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 07/06/2006 | 44.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA GRAVACAO DE CD COM FOTOS PARA CALENDARIO E CATALOGO DO IBGE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 07/06/2006 | 197.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSINA- TURA DE PERIODICOS DURANTE O MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 07/06/2006 | 2300.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA LJI-2673/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 07/06/2006 | 180.00 | 00003096194408 | LUIZ FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS PAULO BRANDAO C. FILHO E SEBASTIAO BEZERRA BASTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 07/06/2006 | 28.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS RELATI-VAS A REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 07/06/2006 | 1300.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-0557, PARATRANSPORTAR ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 07/06/2006 | 2090.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMO-2867/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUA-RABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 07/06/2006 | 4600.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-1901 E MNS-5032, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 07/06/2006 | 2090.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KFK-3867/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 07/06/2006 | 2090.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 07/06/2006 | 2700.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5560,PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO NO TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 07/06/2006 | 2000.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNR 3150-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 07/06/2006 | 1300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 07/06/2006 | 2300.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 07/06/2006 | 2300.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 07/06/2006 | 1000.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH/3126-PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTA- DUAL DA PARAIBA-UEPB, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 07/06/2006 | 2090.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KTM-1685/RJ, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, NO TRAJETO CONTENDAS A GUARABIRA, RELATIVO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 07/06/2006 | 50.00 | 00001234567890 | PAULO DE LIMA VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS SUPORTEPARA AS PORTAS DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 07/06/2006 | 2000.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MUD-2231/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,NO TRAJETO CONJ.NOSSA SENHORA APARECIDA/AUTO DA BOA VISTA/VILA PADRE CICEROGUARABIRA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 07/06/2006 | 2090.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KFG-2727,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,TRAJETO VILA PADRE CICERO A GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 07/06/2006 | 2090.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 07/06/2006 | 2090.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 07/06/2006 | 2300.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-5618/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/ DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 07/06/2006 | 2300.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1315/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 07/06/2006 | 2300.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 07/06/2006 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 07/06/2006 | 2300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 07/06/2006 | 90.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE INTER-NET A CABO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0034215 | 07/06/2006 | 13513.60 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO CUSTEIO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DEPACIENTES ORIUNDOS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR (GESTAO PLENA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 07/06/2006 | 867.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 07/06/2006 | 168.57 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM POSTOS DO PSF E PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 07/06/2006 | 2459.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFAS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 07/06/2006 | 31.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 07/06/2006 | 805.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 07/06/2006 | 785.00 | 11897287000110 | JURANDIR F. DA SILVA- PIPOCAO DOCE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOMBONS, PIPOCAS E PIRULITOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS, POR OCA- SIAO DA VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 07/06/2006 | 496.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 07/06/2006 | 2800.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CAMPANHA PREVENTIVA, ANTI-DROGAS (FESTASEM DROGAS E SHOW), CONFORME LAYOUT EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 07/06/2006 | 3035.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM POSTOS DE SAUDE E OUTROS VINCULADOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 07/06/2006 | 858.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CONTAS DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM POSTOS DO PSF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 07/06/2006 | 405.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 07/06/2006 | 728.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 07/06/2006 | 535.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 07/06/2006 | 262.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS- CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 07/06/2006 | 300.00 | 00007659901486 | JOAO DOMINGOS DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO HIDRAULICA DOS POSTOSDO PSF DO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO, BAIRRO NOVO, PRIMAVERA; REPAROS EM LUMINARIA DO PSF DOSAO JOSE E PINTURA DO PSF BAIRRO NOVO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 08/06/2006 | 1370.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISDIVERSOS EM PACIENTES ENVIADOS PELA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF/AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 08/06/2006 | 1044.96 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS XEROX INSTALADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 08/06/2006 | 2788.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA (BURITY), PARA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 08/06/2006 | 1015.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PLACA MAE, PROCESADOR CELERON, GRAVA- DOR DE CD E PERIFERICOS PARA COMPUTADORES DA SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS E DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E 01 HD DE 80 Gb DESTINA-DO AO COMPUTADOR DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 08/06/2006 | 13474.68 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DE SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 08/06/2006 | 713.04 | 00003438401460 | MARCOS ANTONIO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTURA (PVA,VERNIZ,CAL),RETELHAMENTO,RETIRADA E REPOSICAO DE REBOCO, NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA,DO CONJ.OSMAR DE AQUINO EM AREA BRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 08/06/2006 | 3500.00 | 06642089000176 | WELBO PEREIRA WANDERLEY- REFRIVIDROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO E CON-SERVACAO DA CAMARA FRIGORIFICA DO CAIC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 08/06/2006 | 547.96 | 05928203000166 | OMEGATI-COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DE XE-ROX, INSTALADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 08/06/2006 | 350.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PERIFERICOS PARA COMPUTADORES DO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA EDVARDO TOSCANO E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0034827 | 08/06/2006 | 1768.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO PRE-PARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADASE ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 08/06/2006 | 900.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE TONER PARA IMPRESSO- RAS HP 15A E HP 12A, DO SETOR DE CONTABILIDA-DE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 08/06/2006 | 38.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 08/06/2006 | 198.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE HD 40 Gb DESTINADO A INSTALACAO EM COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0034843 | 08/06/2006 | 984.73 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO COM FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 08/06/2006 | 1860.00 | 00027341070404 | EDVALDO DE SALLES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE REPOSICAO E REMOCAO DE ENTULHOS, NO VEICULO DE PLACA KHJ-4184, NO PERIODO DE 01 A 24 DE ABRIL/2006 E 12 A 29 DE MAIO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 08/06/2006 | 700.00 | 02022920000136 | COOP.MISTA DOS REC DE PLAST DE GBA(CMRPG | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOLAS PLASTICAS RECICLADAS DESTINADAS A UTILIZACAO NA COLETA DE LIXO DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 08/06/2006 | 1900.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE VEICULO PLACA JOC-5168/PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DEABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 08/06/2006 | 183.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 08/06/2006 | 300.00 | 00002993950495 | NEWTON MARTINHO ROCHA MADRUGA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DO LOCALONDE SE REALIZARAR O FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS,DENTRO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 08/06/2006 | 1060.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PLACAS MAE E PROCESSADORES CELERON, DESTINADOS A INSTALACAO EM COMPUTADORES DA BIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 09/06/2006 | 185.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA RESIDENCIA DOS MEDICOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 09/06/2006 | 80.00 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA-SAPE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM CALIBRAGEM EXECUTADA NO VEICULO DE PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 09/06/2006 | 349.60 | 40977340000191 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA-SAPE DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEI-CULO DE PLACA MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | µgua para Todos | Constru‡Æo de melhoria sanit ria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0035076 | 09/06/2006 | 57665.34 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DOS MODULOS SA-NITARIOS DOMICILIARES EM SERRINHA E CATOLE, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO 073/2006. | 00742006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 09/06/2006 | 738.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 E TARIFA PELO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORESCONFORME EXTRATO DA CONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 09/06/2006 | 45000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO TRABALHISTA, COM RECURSOS ORIUNDOS DA RETENCAO DO IRPF SOBRE DEMAIS PRECATO-RIOS TRABALHISTAS, CONF. ACORDAO NA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE GUARABIRA.C/2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 09/06/2006 | 3696.98 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LA DO FPM C/2.436-8 E C/ 7.188-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 09/06/2006 | 1158.46 | 00348003000110 | EMBRAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PRECATORIO DE ACAO MOVIDA PELA EMBRAPA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NA COMPETENCIA 01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 09/06/2006 | 13046.72 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTSCONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 09/06/2006 | 29536.53 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO, JUNTO AO INSS. C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0035025 | 09/06/2006 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: "CONTROLE DE PATRIMONIO" E "CONTROLE DE COMPRAS", RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Inst. Nacional de Seguro Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 09/06/2006 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,COMPETENCIA05/2006, DOS SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 09/06/2006 | 6000.00 | 00684028000195 | VITA ADVOGADOS & CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS PRESTANDO AS- SISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTA EDILI-DADE,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 09/06/2006 | 150.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APRESENTACAO ARTISTICO DE SHOW, REALIZADO EM 27 DE MAIO POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA FONTE LUMINOSA LOCALIZADA NO TREVO DA PB 073 E 075, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 09/06/2006 | 35.00 | 11897287000110 | JURANDIR F. DA SILVA- PIPOCAO DOCE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PIPOCAS E PIRULITOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS, POR OCASIAO DAS COME-MORACOES AO DIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0034991 | 09/06/2006 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN-CA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES:GERENCIAMENTO DA REDE ESCOLAR E CONTROLE DA BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 09/06/2006 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO COM-PETENCIA 05/2006, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 09/06/2006 | 1600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2006, CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0035017 | 09/06/2006 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: "CONTROLE DE FARMACIA BASICA" E "CONTROLE DE ESTOQUE", RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 09/06/2006 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/REMUNERACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE COMPETENCIA 05/2006, PARTE DA EMPRESA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 12/06/2006 | 180.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TNT LIZOLEN DESTINADOS A UTILIZACAO NA DECORACAO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs PARA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA POLIOMIELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 12/06/2006 | 50.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA SE-DE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0035149 | 12/06/2006 | 891.75 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0035165 | 12/06/2006 | 3821.40 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 12/06/2006 | 350.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO COMER-CIAL DO PROGRAMA BOM DIA SECRETARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 12/06/2006 | 52.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 12/06/2006 | 206.90 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 12/06/2006 | 2200.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 275(DUZENTOS E SETENTA E CINCO) BANHEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, PARA DISTRIBUI-CAO COM MAES GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 12/06/2006 | 900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E DE CONSTRUCAO DAS CASAS POPULARES, NO PERIODO DE20/05 A 12/06/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 12/06/2006 | 85.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 13/06/2006 | 80.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DA FONTE LUMINOSA, LOCALI-ZADA NO TREVO DAS RODOVIAS PB 073 E 075 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 13/06/2006 | 995.50 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ESCAVACAO MANUAL C/ RETIRADA DE MATERIAL PARA EXECUCAO DE REPOSICAO DE CALCA-MENTO COM EMULSAO ASFALTICA E MEIO-FIO GRANI-TICO NAS RUAS: BOA VISTA, SABINIANO MAIA, MA-NOEL F. PESSOA, CARLOS GOMES E CLEMENTE PEREIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 13/06/2006 | 275.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA EXECUTADOSPELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 13/06/2006 | 100.80 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LIZOLEN DESTINADOS A CONFECCAO DE DECORACAO JUNINA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 13/06/2006 | 270.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TNT DESTINADOS A CONFECCAO DA ORNA- MENTACAO DO PALCO PARA REALIZACAO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS, NO PERIODO DE 16 A 18/06/ 2006, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 13/06/2006 | 60.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NO MEMORIAL FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0035343 | 13/06/2006 | 242.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS MERCADOS NOVO, VE-LHO E DO BAIRRO DO NORDESTE (ACARI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0035351 | 13/06/2006 | 112.86 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0035360 | 13/06/2006 | 23.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO (SAL REFINADO IO-DADO) DESTINADO A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CA- RENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0035416 | 13/06/2006 | 475.53 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTI-NADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 13/06/2006 | 54.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 13/06/2006 | 136.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTA, SALGADOS E FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, POR OCASIAO DO ENCONTRODO MINISTERIO PUBLICO NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 13/06/2006 | 140.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTA, SALGADOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, POR OCASIAO DA ENTREVISTA COLETIVA A IMPRENSSA GUARABIRENSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 13/06/2006 | 300.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO PUBLICITARIA DE INTE-RESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 13/06/2006 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 13/06/2006 | 165.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTA E SALGADOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO, POR OCASIAO DEREUNIAO PARA CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS DA MERENDA ESCOLAR E PARA O CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA EM VIRTUDE DO PROJETO PRI- MEIROS SOCORROS NA ESCOLA C/ MEMBROS DO CORPODE BOMBEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 13/06/2006 | 80.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DAS COMEMORACOES DO DIA DO MEIO AMBIENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 13/06/2006 | 500.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE GAS DE CAMARA FRIGORIFICA DO CAIC,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 13/06/2006 | 201.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO, LIMPEZA, PINTURA E RE-POSICAO DE PECAS DE FOGOES DAS CRECHES MUNICIPAIS (CAIC E ABIGAIL VIEIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 13/06/2006 | 510.00 | 00069042772468 | JAIR RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EMVENTILADORES DE TETO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0035424 | 13/06/2006 | 347.60 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 13/06/2006 | 5017.44 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ATIVIDADES E ASSISTENCIA DE SAUDE NO PLANEJAMENTO FAMILIAR EM DISTRIBUICAO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESEVATIVOS,CONTRIBUICAO RELATIVAAO MES DE JUNHO/2006.CONFORME CONVENIO FIRMA DO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 13/06/2006 | 32.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FLANELA DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 13/06/2006 | 120.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO POSTO DO PSF DO BAIRRO PRIMAVERA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 13/06/2006 | 85.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTA E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 13/06/2006 | 23.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE PECAS DE FOGAO INDUSTRIAL DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DO CONJ.OSMAR DE AQUINO,BAIRRO AREIA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 14/06/2006 | 46932.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO- RES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 14/06/2006 | 594.12 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISDE CULTURA,HORMONIOS,EAP E OUTROS EM PACIEN- TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DU-RANTE O MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 14/06/2006 | 400.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM 20 HORAS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 14/06/2006 | 14744.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO- RES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 14/06/2006 | 130.00 | 00016115805449 | VALDI DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE NATAL/ RN.PARA PARTICIPAR DE PALESTRA DO PANORAMA DAEDUCACAO INDICADORES OCDE/2005, REALIZADO NO AUDITORIO DO SESC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 14/06/2006 | 18891.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO- RES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO (INFANTIL/CRECHE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 14/06/2006 | 131591.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO- RES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 14/06/2006 | 6033.50 | 05763518000109 | EVANDRO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS JOVENS ASSISTIDOS NO PROGRAMA (EJA)COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 14/06/2006 | 119.70 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PREPARO DELANCHES,POR OCASIAO DAS COMEMORACOES NO DIA DO MEIO AMBIENTE,REALIZADA NAS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 14/06/2006 | 399.95 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE REVISTAS E JORNAIS DESTINADOS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 14/06/2006 | 120.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS S/OS DESFILES DE QUADRILHAS DAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 14/06/2006 | 12208.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO- RES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 14/06/2006 | 1574.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO (PROCURADORIA JURIDICA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 14/06/2006 | 27357.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRE- TARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 14/06/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PRO-CURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 14/06/2006 | 100.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A UTILI-ZACAO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 14/06/2006 | 6055.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO- RES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 14/06/2006 | 25737.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINE-TE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 14/06/2006 | 200.00 | 07455846000165 | JACIARA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PUBLICACAO DE MATERIA, NO JORNAL NOTICIAS DO BREJO NOS MESES DEABRIL E MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 14/06/2006 | 10750.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVI-DORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI- NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 14/06/2006 | 4857.77 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES DE MAIO/2006, PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 14/06/2006 | 23220.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 14/06/2006 | 57.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 14/06/2006 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM VIAGENS NA MOTO DE PLACA MNF-28 03, TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS AO MA-TADOURO PUBLICO A SERVICO DA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 14/06/2006 | 6484.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO- RES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 14/06/2006 | 15299.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 14/06/2006 | 100.00 | 00003606633467 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NA COMPRA DE MATERIAIS PARA O MESMO CON-FECCIONA PAR PARA LIXO E COM AS VENDAS TIRAR O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 14/06/2006 | 60.00 | 00004395509479 | FLAVIA LIMA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA,PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM PASSA- GEM A CIDADE DE RECIFE/PE, POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA CONFORME RE- QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 14/06/2006 | 87.50 | 00006590309426 | FABIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTO DE PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO COM OBJETIVO DE ARRANJAR EMPREGO PARA DAR O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 14/06/2006 | 70.00 | 00091783550449 | FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUAE LUZ, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 14/06/2006 | 80.00 | 00000009142401 | JUAREZ LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUAE LUZ, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 14/06/2006 | 50.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DETINADOS AO PREPARO DE LANCHES, DAS CRIANCAS DO ASSISTIDAS PELO PRO-GRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 14/06/2006 | 60.00 | 00002504800428 | ANA MARIA FELIPE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO, DE AGUA E LUZ, POR ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FI-NANCEIRA E ESTAR DESEMPREGADO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 14/06/2006 | 30.00 | 00093025556404 | MARIA JOANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASOPOIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 14/06/2006 | 35.00 | 00072696060487 | MARIA DO SOCORRO CASSIANO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ EM ATRASO, POR ESTAR SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 14/06/2006 | 90.00 | 00092766951415 | MARIA DE LOURDES ROMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUAPOIS A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGADA E SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 14/06/2006 | 30.00 | 00097802050472 | JOSEFA DE SOUZA LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA COM DEBITOS ATRASADOS, TENDO EM VISTA A MESMA NAO TER CONDICOES FI- NANCEIRA POR SER EXTREMAMENTE CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0036013 | 14/06/2006 | 369.49 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 14/06/2006 | 35.00 | 00002316996469 | LUCIANO SALUSTINO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTO DO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EMATRASO, POR ESTAR DESEMPREGADO E SEM CONDI- COES DE QUITACAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 14/06/2006 | 60.00 | 00092820123449 | JOSEFA DE LOURDES DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR SEM CONDICOES FINAN-CEIRA PARA EFETUAR O PAGAMENTO, CONFORME RE- QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 14/06/2006 | 160.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE ENTREGA DAS CASAS AS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 14/06/2006 | 2895.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 14/06/2006 | 5594.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0035971 | 14/06/2006 | 696.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS MERCADOS PUBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 14/06/2006 | 3999.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO- RES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPOR-TE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 14/06/2006 | 8923.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 14/06/2006 | 200.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NO PROJETO ARTE NA PRACA REALIZADO SEMANALMENTE NOS BAIRROS DE NOSSA CIDADE COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 14/06/2006 | 150.00 | 00087365898453 | EDJANI FREITAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APRESENTACAO ARTISTICA DE SHOW REALIZADO EM 02/06/2006 NO PROJETO ARTE NA PRACA REALI-ZADO SEMANALMENTE, COORDENADO PELA SECRETARIADE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 14/06/2006 | 4431.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO- RES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURIS-MO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 14/06/2006 | 151.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LIGACAO PROVISORIA PELOS DIAS 16,17 E 18DE 2006, NA PRACA DA JUVENTUDE DESTA CIDADE EM EVENTOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 14/06/2006 | 9058.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 14/06/2006 | 150.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APRESENTACAO ARTISTICA DE SHOW REALIZADO EM 26 DE MAIO, NO PROJETO ARTE NA PRACA REALIZADO SEMANALMENTE,COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 14/06/2006 | 200.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NO PROJETO ARTE NA PRACA REALIZADO SEMANALMENTE NOS BAIRROS DE NOSSA CIDADE COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 047/2006 FIRMADO ENTRE PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 14/06/2006 | 220.75 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REVISTAS DESTINADAS A BIBLIOTECA MU-NICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHO,RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 14/06/2006 | 150.00 | 00004073531433 | ALBERTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW NO PROJETO ARTE NA PRACA, PROMOVIDO PELA SE- CRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CON- TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0036030 | 14/06/2006 | 200.27 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA VIRTUAL EXPEDITO SAN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 14/06/2006 | 250.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE TOCA-TA, POR OCASIAO DA ENTREGA DE CASAS POPULARESA FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 14/06/2006 | 120.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DO PROGRAMA ARTE NA PRACA E COBERTURA NA DIVULGACAO DA ROMARIA DEPENTECOSTES EM GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 14/06/2006 | 300.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DE DUAS NOITES DO FEIRAO JUNINO COM APRESENTACAO DE QUADRILHAS DOMUNICIPIO NA RUA COSTA BEIRIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 14/06/2006 | 30704.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 14/06/2006 | 69804.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0035998 | 14/06/2006 | 916.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS EM COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 14/06/2006 | 10780.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO- RES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 14/06/2006 | 100.00 | 00071336613491 | AGENOR FABRICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE REPOSI- CAO DE LAMPADAS(UTILIZACAO DA CESTA DO MUNCK)NA PRACA DO ENCONTRO NO BAIRRO DO NORDESTE I,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 14/06/2006 | 25343.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 14/06/2006 | 768.40 | 00008111568428 | ALEXSANDRO ARAUJO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA EXECUCAO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO COM EMULSAO ASFALTICA E MEIO FIO GRANITO NAS RUAS: ULISSES ESTANISLAU DE MENESES,RUA AMALIA COELHO,RUA CEL.JOAO PIMENTEL,RUA JOSE BONIFACIO,RUA JOAOPACHECO,RUA HERMENEGILDO CUNHA E AMARO GUEDESNO PERIODO DE 20/05 A 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 14/06/2006 | 801.96 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE ESCAVACAO MANUAL,RE-POSICAO DE CALCAMENTO COM EMULSAO ASFALTICA EMEIO FIO,GRANITO NAS RUAS:JOAQUIM BRAZ E ANTONIO SOUBREIRA,RUA HENRIQUE PACIFICO E TREVO DE ACESSO A CUITEGI PROXIMO A FONTE LUMINOSA,NO PERIODO DE 20/05 A 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 14/06/2006 | 591.60 | 00067451985415 | ADAILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA EXECUCAO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO COM EMUL-SAO ASFALTICA NAS RUAS CLEMENTE PEREIRA,RUA CARLOS GOMES,RUA JOCA CARTEIRO,CONJ.ANA KELLYCONJ.ASSIS CHATEAUBRIAND,RUA ANISIO TRAVASSO,NO PERIODO DE 20/05 A 01/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 16/06/2006 | 443.20 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO EM REFORMAS FEITA NO MERCADO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0036226 | 16/06/2006 | 80.98 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 16/06/2006 | 81.50 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO SETOR DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0036242 | 16/06/2006 | 299.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO PELASECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 16/06/2006 | 1772.07 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA-MA.M. DE M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS PARA ORGANIZACAO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS,REALIZADO DE 16 A 18 DE JUNHO DE 2006, NA PRACA DA JUVENTUDE DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 16/06/2006 | 50.00 | 00023718307472 | ADALTO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA PARA CONDUZIR OS "NOIVOS" DAS QUADRILHAS NO DESFILE JUNINO, DENTRO DAS FESTIVIDADES DO SAO JOAO- 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0036251 | 16/06/2006 | 52.98 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO NO ESTADIO MUNICIPAL SILVO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0036200 | 16/06/2006 | 297.82 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS (FEIRA DO GADO) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 16/06/2006 | 378.40 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO EMCERCA DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS(FEIRA DO GADO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 16/06/2006 | 292.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO NA REALIZACAO DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 16/06/2006 | 635.00 | 00020438389468 | SEBASTIANA PEREIRA DA COSTA E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 05 (CINCO) SEGUNDA VIAS DE REGISTROS CIVIL, DES-TINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 16/06/2006 | 133.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 16/06/2006 | 266.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO PARA UTILIZACAO NO SETOR DE TOMBAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0036196 | 16/06/2006 | 638.96 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE NENZINHA CUNHA LIMA, SITIO ESCRIVAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0036277 | 16/06/2006 | 141.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TINTA LAVAVEL INTERIOR PARA UTILIZACAOEM PRE-ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 16/06/2006 | 60.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PRATOPLASTICOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 16/06/2006 | 28.20 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TNT DESTINADOS A UTILIZACAO NO DESFILE JUNINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 16/06/2006 | 1650.00 | 00031492959472 | LEVI LOPES SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE SOM NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2006 PARA O DESFILE E CONCURSO NO II FESTIVAL DE QUADRILHAS, NA PRACA DA JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0036366 | 16/06/2006 | 29.90 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO GRUPO ESCOLAR ANTONIO PEDRO, SITIO TANANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0036374 | 16/06/2006 | 29.90 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA PINTURA DE SALA DO PRE-ESCOLAR DO AMALIA PE- REIRA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0036382 | 16/06/2006 | 1146.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: MARIA DE L. DE SOUZA AMORIM, EDSON DESOUZA, CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, ESCOLA AMALIA P. DO NASCIMENTO E GRUPO ESCOLAR DE LAGOA DE SERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0036391 | 16/06/2006 | 136.70 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA TEIXEIRA DE CARVALHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 16/06/2006 | 47.40 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES JU-NINAS (DESFILE DAS QUADRILHAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 16/06/2006 | 192.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAMANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICASDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 16/06/2006 | 162.00 | 05096057000150 | V & V FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FURADEIRA BOSCH 2V DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 16/06/2006 | 79.70 | 05602445000165 | MARIA DE FATIMA G. GOMES(CRIARTE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REA-LIZACAO DE TERAPIA OCUPACIONAL DOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 16/06/2006 | 520.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIODA SECRETARIA DE SAUDE E PESSOAL DE APOIO QUETRABALHARAM DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE,NO PERIODO DE 02 A 10 DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 16/06/2006 | 320.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIODA SECRETARIA DE SAUDE QUE TRABALHARAM NA FEIRA DE SAUDE NO PSF DO BAIRRO PRIMAVERA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 17/06/2006 | 4800.00 | 01713630000176 | LUIZ CARRILHO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE ASFALTO FRIO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRURA DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAO EM REPOSI-CAO DE CALCAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 19/06/2006 | 2155.92 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA UTILIZACAO NAVIA DE ACESSO AO GINASIO DA NOVA CONTENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 19/06/2006 | 66.00 | 05629594000118 | DIEGO RACOES & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE MILHO DESTINADOS A SECRETA-RIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE PARA ALIMEN-TACAO DOS POMBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 19/06/2006 | 113.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 19/06/2006 | 159.47 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CHEQUE SUPERIOR CONTA 6000946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 20/06/2006 | 13716.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTSCONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 20/06/2006 | 9046.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARCELA DE PRECATORIO, CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 20/06/2006 | 3886.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 20/06/2006 | 29.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 20/06/2006 | 4838.44 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES DE MAIO/2006, PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 20/06/2006 | 100.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A UTILI-ZACAO EM DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 20/06/2006 | 200.00 | 00097808830453 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA EXECU- CAO DE REPOSICAO DE CALHAS DE ZINCO NA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 20/06/2006 | 310.00 | 00003658834412 | AILTON DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO EM PABX INTELBRAS 416POINT,RECUPERACOA NA INSTALACAO INTERNA DE RAMAL,MANUTENCAO EM APARELHO TELEFONICO PADRAO IBRATELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 20/06/2006 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DEJUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 20/06/2006 | 900.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DAALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRE- CHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 20/06/2006 | 180.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 20/06/2006 | 350.00 | 00087332400430 | ROSIMARY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS,MINISTRANDO O CURSO DE PINTURA REA-LIZADO NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E REN-DA, DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 20/06/2006 | 330.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DAALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 20/06/2006 | 850.00 | 08951428000121 | CLINICA DE CIRURGIA INF. DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICO-HOSPITALARES (DESPESAS E HONORARIOS) PRESTADOS A PACIENTE MARIA JULYA FELIX DE MOURA, FILHA DA SR¦ RANIELY FELIX DO NASCIMENTO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 20/06/2006 | 131041.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 20/06/2006 | 360.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DETINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 20/06/2006 | 850.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NE REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO PARA SEU FIL-HO LUIS GUSTAVO MOURA SANTOS,CONFORME CONSTA EM DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 20/06/2006 | 2160.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 20/06/2006 | 32116.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 20/06/2006 | 37876.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(INFANTIL/CRECHE),RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 20/06/2006 | 150.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS EM SHOW MUSICAL, POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DA CAPACITACAO DOS CON- SELHEIROS DA MERENDA ESCOLAR, NO VICTOR S CENTER HOTEL, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 20/06/2006 | 78.76 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, POR OCASIAO DO CURSO DE FORMACAO DOSAGENTES DO MEIO AMBIENTE, MINISTRADO NA CAMA-RA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 21/06/2006 | 2394.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 21/06/2006 | 200.00 | 00003469658455 | ALEXSANDRO FERREIRA FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LOCUCAO DO FESTIVAL DE QUADRI- LHAS- EDICAO 2006, DURANTE OS FESTEJOS JUNI- NOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 21/06/2006 | 700.00 | 00004380898474 | EDVALDO BRONZEADO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO RELATIVA AO SEGUNDO LUGAR DA QUADRILHA JUVENTUDE MATUTA DA CIDADE DE GUARABIRA PRERESENTADA PELO SR.ACIMA CITADO, NO FESTIVAL REALIZADO EM 16 A 18/06/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 21/06/2006 | 1000.00 | 00082645817491 | GILMAR CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PREMIACAO RELATIVA AO 1§ LUGAR DA QUA- DRILHA "ASA BRANCA" DA CIDADE DE GUARABIRA (REPRESENTADA PELO SR. ACIMA CITADO), NO FES-TIVAL DE QUADRILHAS- EDICAO 2006, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000372006 | 0037168 | 21/06/2006 | 10300.00 | 01961158000190 | TITANIIO 27 ESTRUTURAS METALICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA RELATIVA A LOCACAO DE UM TA-BLADO MEDINDO 18mx12mx1,20m DE ALTURA, COBER-TO COM LONA NIGHT DAY, PARA INSTALACAO NA PRACA DA JUVENTUDE, POR OCASIAO DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS, ETAPA BREJO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N. 037/2006 E CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Desapropria‡Æo de Im¢veis para uso de utilidade p£blica | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 21/06/2006 | 1700.00 | 00004165753408 | JOSEFA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO RELATIVOA DESAPROPRIACAO DE UMA CASA NO ENDERECO ACI-MA CITADO MEDINDO 5,30X7, 37,10M DE AREA CONSTRUIDA EM TERRENO FOREIRO DA PREFEITURA MUNI-CIPAL DE GUARABIRA QUE MEDE 5,30X21,00 111,30A FINALIDADE DA MESMA E DAR ACESSO A RUA SAO VICENTE, CONFORME TRAMITES LEGAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 21/06/2006 | 300.00 | 00005066836489 | VAGNER GEOVANI DA S.TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO RELATIVA AO TERCEIRO LUGAR DA QUADRILHA FAZENDA CHAMEGO,DA CIDADE DE LOGRA-DOURO,REPRESENTADA PELO SR.ACIMA CITADO NO FESTIVAL QUE FOI REALIZADO EM 16 A 18/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 21/06/2006 | 268554.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 21/06/2006 | 600.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 21/06/2006 | 57585.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO (FUNDEF II),RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 21/06/2006 | 27958.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DO 13§ SALARIO DOS SERVIDO- RES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 21/06/2006 | 165.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL E SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO DE PLACA MNS-5015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 21/06/2006 | 48750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 21/06/2006 | 1850.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA CRIANCA E DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 21/06/2006 | 15085.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,RELATIVO AO PERIODO DE01/06 A 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0036684 | 21/06/2006 | 69.57 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO COM FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 21/06/2006 | 40.00 | 00069042772468 | JAIR RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE CONSERTO E REPOSICAODE PECAS DOS ELETRODOMESTICOS DA SEDE DA SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 21/06/2006 | 2300.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AO FUNE-RAL DO SR. PEDRO LUIZ BEZERRA E OUTROS, FALE-CIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITO E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 21/06/2006 | 60.00 | 00075316790430 | MARCOS ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVOMAR JUSTINO MOREIRA, 37, CONJUNTO JOAO CASSIMIRO, DE PRO-PRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ ANGELICA MOREIRA DO NASCIMENTO, PELO FATODE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 21/06/2006 | 70.00 | 00005582190473 | JOSEFA DE ALMEIDA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CON-TENDAS, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, ECONCEDIDA A SR¦ MARIA JUSTINA DA CONCEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 21/06/2006 | 60.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.AUGUSTO DE ALMEIDA,438,BAIRRO NOVO DE PROPRIEDADE DO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A A SRA.JU-VANIL SALES DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAÖDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE,CONFORME REQUERIMENTO,REF/MES DE MAIO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 21/06/2006 | 40.00 | 00003715358408 | JOSE LUCIANO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO,DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELOFATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATI-VO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 21/06/2006 | 80.00 | 00002884449493 | JOSEFA JORGE GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PELO FATO DE SUA CASA TER CAI-DO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 21/06/2006 | 70.00 | 00006180966478 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOEL PINHEIRO 18, CONJ. JOAO CASSIMIRO, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ MARIA DAS GRACAS GALDINO DA SILVA, PELO FATO DE SUA CA-SA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 21/06/2006 | 50.00 | 00000009120424 | ANTONIO CAETANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO JOSE, S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DE LOURDES RODRI- GUES DOS SANTOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 21/06/2006 | 60.00 | 00063093260400 | IRACEMA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL DE PROPRIEDADE DA SR¦ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DA LUZ PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COMA AS CHU- VAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 21/06/2006 | 50.00 | 00089374088487 | SILMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA "C" S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- 0ENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 21/06/2006 | 70.00 | 00036523461491 | IVANI LIMA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA 10 DE MAIO, 238, BAIRRO NORDESTE I, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ SEVERINA MARTINS DE OLIVEIRA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 21/06/2006 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MA-NOEL,638,DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA,E CONCEDIDA AO Sr.SEVERINO MANOEL DA SILVAPELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE,CONFORME REQUERI- MENTO ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 21/06/2006 | 100.00 | 00040395162491 | JOSE ASSIS XAVIER DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO,CONFORME REQUERIMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 21/06/2006 | 100.00 | 00004105757474 | MARIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL DE PROPRIEDADE DA SR¦ACIMA CITADA DESTINADA A ABRIGAR UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRAVA ALOJADA NO CLUBE DE MAES DOBAIRRO DA PRIMAVERA, POR ESTAR EM DIFICULDA- DES FINANCEIRA E SER EXTREMAMENTE CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 21/06/2006 | 150.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIA INTEGRAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DAREUNIAO DA CIB-COMISSAO INTREGESTORA BIPARTI-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0037044 | 21/06/2006 | 777.39 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE-PARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADASNO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFAN-TIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 21/06/2006 | 70.00 | 00067229905753 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DA SraACIMA CITADA,CONCEDIDA A UMA FAMILIA QUE RECEBEU ORDEM DE DESPEJO DO IMOVEL ANTERIOR NO MES DE JANEIRO/2006,POR DIFICULDADES FINANCEIRA E SER EXTREMANETE CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 21/06/2006 | 50.00 | 00003409633448 | MARIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS ESPINOLA,129 DE PROPRIEDADE DA SENHORA A CIMACITADA E CONCEDIDA A Sra.LUCIANA FELIX DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 21/06/2006 | 50.00 | 00002693182409 | MARIA DA SALETE COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO FRANCELINO, 70, BAIRRO NORDESTE I, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS, PELO FATO DA CASA DA MESMA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 21/06/2006 | 80.00 | 00051389070778 | ADALGIZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PELO FATO DE SAU CASA TER CAI-DO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 21/06/2006 | 50.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DOP. MARIZ PORDEUS,53, BAIRRO NORDESTE I,DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO AO SR. MOISES VICENTE DE LIMA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 21/06/2006 | 50.00 | 00054719445772 | JOSE ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PASSAGEM, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO AO SR. SEVERINO BELMINO DOS SAN- TOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 21/06/2006 | 50.00 | 00091782139400 | NEUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINOPEQUENO DE MOURA,51, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIZA DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 21/06/2006 | 30.00 | 00003329045477 | MARIA LUCIA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEN-DENCIA-ZONA RURAL, CONCEDIDO A Sra. DELIANE DOS SANTOS,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, RE-LATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 21/06/2006 | 65.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, ECONCEDIDA AO SR. JOSE LUIS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 21/06/2006 | 50.00 | 00001985387409 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO EN- CRUZILHADA, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITA-DA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIA JOSE ARCANJO, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 21/06/2006 | 52.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/RECEBIMENTO TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 21/06/2006 | 999.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CERAMICA 20X20 DESTINADA A APLICACAO NO PISO DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 21/06/2006 | 500.00 | 00013603990463 | REGINALDO PALMEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EM DEDETIZACAO EM PREDIOS PUBLICOE LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 21/06/2006 | 330.00 | 00007179338494 | EMANOEL CESAR VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA RECUPERACAO DE COBERTURA (CALHA E BICA COM REBOCO E MASTIC AS-FALTICA) DA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PLANILHA E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 21/06/2006 | 8757.76 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO TRABALHISTA, COM RECURSOS ORIUNDOS DA RETENCAO DO IRPF SOBRE DEMAIS PRECATO-RIOS TRABALHISTAS, CONF. ACORDAO NA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 21/06/2006 | 120.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LA DO FUNDO ESPECIAL C/10.880-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 21/06/2006 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS NO TRAJETO GUARABIRA/JOAO PES- SOA E VICE-VERSA,TRANSPORTANDO A SR¦ LUZINETEMEDEIROS PEREIRA,COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS,PARA TRATAR ASSUNTOS DESTA EDILIDADE EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 22/06/2006 | 170.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER COMCHIPE PARA IMPRESSORA LEX E.230 E MANUTENCAO DA MESMA, INSTALADA NO DEPARTAMENTO DE COM- PRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 22/06/2006 | 36.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 22/06/2006 | 3260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 22/06/2006 | 1837.50 | 00003610015411 | THIAGO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 22/06/2006 | 450.00 | 00060078898404 | AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS INTEGRAIS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO CURSO PRATICO DEREDACAO OFICIAL E LINGUA PORTUGUESA APLICADASAOS SERVIDORES DA AREA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 22/06/2006 | 1000.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM,REFERENTE AOS MESESDE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 22/06/2006 | 1000.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NO-TAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTI-VO MUNICIPAL NO SITE PORTAL-MIDIA.COM, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0037192 | 22/06/2006 | 4000.26 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0037206 | 22/06/2006 | 699.40 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO COM FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0037214 | 22/06/2006 | 1575.47 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO COM FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 22/06/2006 | 41.40 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA CASA DAS COSTUREIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 22/06/2006 | 26.00 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 22/06/2006 | 40.00 | 00004953414446 | RAYAMA LYGIA SILVA E CRUZ NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 22/06/2006 | 1200.00 | 00060297662449 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA DA CASA LOCADA A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTODE UM POSTO POLICIAL PARA SERVIR A COMUNIDADEDO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO RETE-LHAMENTO,REPOSICAO DE REBOCO,CHUMBAMENTO DE GRADE DA CELA,REVISAO ELETRICA E HIDRAULICA EASSENTAMENTO DE VASO E PIA,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 22/06/2006 | 40.00 | 00004724965495 | ROSIMAR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 22/06/2006 | 340.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE DIVERSOS CARTUCHOS DEIMPRESSORAS HP 27A, HP 45A, HP 78A E RECARGA DE TONER COM CHIPE PARA IMPRESSORA LEX E.230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 22/06/2006 | 1985.50 | 00060297662449 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE GUSTAVO AMORIM DA COSTA, NO BAIRRO DO ROSARIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 22/06/2006 | 492.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE 04 LATAS DE LEITE PREGOMIN400Grs.DESTINADAS A DOA-CAO DA MENOR ANA CLARA PEREIRA MARINHO DE 03 MESES QUE APRESENTA DIAGNOSTICO DE COLITE ALERGICA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0037451 | 22/06/2006 | 1020.95 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 22/06/2006 | 85.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE TONER PA-RA IMPRESSORA LEX E.210 DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 22/06/2006 | 83.80 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NA IM-PRESSORA LEXMARK E.210, DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 22/06/2006 | 69.80 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE DE LUCENA, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0037478 | 22/06/2006 | 757.86 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 22/06/2006 | 200.00 | 00000069188408 | CHARLES ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PUBLICITADADE EXPORTIVA E DIVUL-GACAO DO PROGRAMA BOM DIA SECRETARIO NAS SEX-TAS FEIRAS DAS 11:00 AS 12:00hs, REFERENTE AOMES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0037184 | 22/06/2006 | 1096.70 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO MERCADO E MATADOUROPUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 22/06/2006 | 200.00 | 00071333126468 | PAULO LINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DA PLANTA DA CONSTRU-CAO DO QUIOSQUE DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS (FEIRA DO GADO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 22/06/2006 | 360.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVICOS DE MAO-DEOBRA PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 PROTETORES EM CHAPA DE ACO PARA OS REATORES DOS POSTES DAS AV.RUI BARBOSA,Pe.INACIO DE ALMEIDA E RUAJOAO GOMES MARANHAO CENTRO, CONFORME CONTRATO110/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 22/06/2006 | 910.00 | 00018152538434 | EDVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW REALIZADO NOS DIAS 22 E 23/06/2006 DURANTE OSFESTEJOS JUNINOS DE RUA (MENOR SAO JOAO DO MUNDO),PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 0572006 FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 22/06/2006 | 680.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MONTAGEM DO DIFERENCIAL, TROCA DAS VALVULAS DE DERCARGAS E PEDAL DE FREIO, TROCA DA CUICA E COMPRESSOR DE AR DOS VEICU- LOS DE PLACAS MMX-5873 E MNW-4647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 22/06/2006 | 765.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DE LONAS DE FREIO, VALVULADE DESCARGA E AR, RELER E DE DESCARGA RAPIDA TROCA DE CUICA, REVISAO DE RODAS, INSTALACAO DE MANEQUIM E ALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO DE PLACA MMX-5873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0037494 | 23/06/2006 | 27373.64 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 23/06/2006 | 8.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 23/06/2006 | 440.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA REFORMA DO TELHADO DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 26/06/2006 | 280.45 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINA- DOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 26/06/2006 | 1.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 26/06/2006 | 80.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0037524 | 26/06/2006 | 9838.40 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 26/06/2006 | 1996.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISEM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 26/06/2006 | 24.30 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA UTILIZACAO NAS FESTIVIDADES JU-NINAS (DESFILE DAS QUADRILHAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 26/06/2006 | 100.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA ABERTURA DE UM CUBO E UM TAMBOR,SOLDA DOS PARAFUSOS DE CUBO TRASEIRO DO VEICULO CHEVROLET PLACA MOF-8774,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 26/06/2006 | 20.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA NO ESTIFES DO CAMINHAO BAU PLACA MOF-8789,PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 26/06/2006 | 30.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA DE UMA COLETO-RA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 26/06/2006 | 150.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOSNA EXTRACAO DE PARAFUSOS DO TRATOR ESTEIRAD4EPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 26/06/2006 | 400.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA SERVICOS PRESTADOSNA TROCA DAS LAMINAS E SERVICOS DE SOLDAS NO B12 DO TRATOR D4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 26/06/2006 | 20.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DA GRADE DO CAMINHAO CHEVROLET DE PLACA MOF-8779, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 26/06/2006 | 70.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA TA- LHA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 27/06/2006 | 50.00 | 00016114612434 | EDMILSON ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA DESTINADA A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, POR OCASIAO DAINAUGURACAO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPOR-TE DE CONTENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 27/06/2006 | 200.00 | 00050425048420 | PAULO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHAS PARA ATERRO QUE SAO RECOLHIDAS EM DIVERSAS RUAS DACIDADE, NO VEICULO DE PLACA MNC-2713, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 27/06/2006 | 500.00 | 00017654050410 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS POR TEMPODETERMINADO NA APRESENTACAO DO SHOW DO MUSICOACIMA CITADO,REFERENTE AS COMEMORACOES AO DIADE SAO PEDRO NO BAIRRO DO NORDESTE EM 28/06/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 27/06/2006 | 314.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FLORES PARA ORNAMENTACAO DO AMBIENTE ONDE REALIZARAM AS APRESEN-TACOES DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS DE 16 A 18/06/2006,DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 27/06/2006 | 160.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTA E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIRTUDE DAS COMEMORACOES JUNINAS/2006, EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 27/06/2006 | 250.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COROA E ARRANJOS DEFLORES PARA ORNAMENTACAO DAS SALAS DE AULA E DA CARROCA DOS NOIVOS DO DESFILE JUNINO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 27/06/2006 | 280.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TROFEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA REALIZACAO DE EVENTO JUNINO (CON- CURSO E QUADRILHAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 27/06/2006 | 7650.00 | 09277278000185 | FIP-FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE BOLSAS DE ESTUDOS PARCIAL PARA 15 SUPERVI-SORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SUPERVISAO EDU-CACIONAL MINISTRADO NO CSA/GEO, NESTE MUNICI-PIO,CONFORME RELACAO EM ANEXO,RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIOE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 27/06/2006 | 200.00 | 00016114612434 | EDMILSON ARAUJO FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ASECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DOS DESFILES DAS QUADRILHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 27/06/2006 | 3485.13 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISDIVERSOS EM PACIENTES ENVIADOS PELA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF/AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 27/06/2006 | 255.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD. MEDICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO, TESTES E AFERICAO EXECUTADOS NOS APARELHOS DE ONDAS CURTAS CARCI, ULTRASOM MEDCI E TENSIOMETRO PREMIUN, RESPECTI-VAMENTE, PERTENSENTES AO CENTRO DE REABILITA-CAO MOTORA ELIANE CORREIA DE SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 27/06/2006 | 575.62 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS, NA COMPETEN-CIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 27/06/2006 | 100003.06 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA POR SERVICOS PRESTADOS EM TERAPIAS E PSICOTE-RAPIAS, TUBERCULOSE, COMPETENCIA 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 27/06/2006 | 15000.78 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ CORRESPONDENTE A SERVICOS HOSPITALARES, SERVICOSDE TERCEIROS E AMBULATORIAIS, NA COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 27/06/2006 | 25000.68 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS,E SERVICOS DE TERCEIROS CORRESPONDENTES A COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 27/06/2006 | 11043.43 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ CORRESPONDENTE A SERVICOS HOSPITALARES, SERVICOSDE TERCEIROS E AMBULATORIAIS, NA COMPETENCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Aquisi‡Æo e/ou Troca de Ve¡culos Utilit rios para Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037770 | 27/06/2006 | 330.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MESAS PLASTICAS VERONA DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO EM FEIRA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 27/06/2006 | 620.92 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS, NA COMPETEN-CIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037796 | 27/06/2006 | 50.00 | 05116361000111 | T F COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTOS NO VEICULO DE PLACA MOW-4799, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 27/06/2006 | 42.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 27/06/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDAREF/AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 28/06/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 28/06/2006 | 6145.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE EXEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0038148 | 28/06/2006 | 1281.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS PARA UTILIZACAO NO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0038288 | 28/06/2006 | 372.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, PARA MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO CEN- TRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 28/06/2006 | 300.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MACO- NICA TIRADENTES, PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 28/06/2006 | 254.00 | 06043809000187 | MAXIHOST | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE USO DO PORTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE GUA-RABIRA NA INTERNETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 28/06/2006 | 300.00 | 00075310597468 | JOSE ROBERTO DE A.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOT-2020/PB PARA PRESTAR SERVICOS, NA CONDUCAO DO INSPETOR DE VIGILANTES EM VISTORIAR A CATEGORIA, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 28/06/2006 | 900.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO SEGURANCA PATRIMONIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 28/06/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 28/06/2006 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MON 9714-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 28/06/2006 | 800.00 | 00073921980410 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DO VEICULO PLACA MXX-2960,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 28/06/2006 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADAS NO JORNAL NOSSO TEMPO, EDICAO JUNHO/2006, CONFORME CON-TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 28/06/2006 | 640.00 | 00021917043449 | TEREZINHA ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA WILDES SARAIVA GOMES,30,CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA SECRETARIA DE FINANCAS,RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 28/06/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 28/06/2006 | 700.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNO-0604 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 28/06/2006 | 9.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE FINANCAS E DO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 28/06/2006 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MOTO DE PLACA MNI-8344, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 28/06/2006 | 28.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 28/06/2006 | 120.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MONI- TOR PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 28/06/2006 | 5270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU- BLICO, RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 28/06/2006 | 370.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CAIXAO FUNERARIO, VELAS E MORTALHA, MAIS TRANSLADO DO CORPO DO SR. DANIEL SOARES DE ALMEIDA, FALECIDO DE FAMILIA CARENTE DESTEMUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DE OBTO E REQUE-RIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0038245 | 28/06/2006 | 617.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0038253 | 28/06/2006 | 24.14 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZADO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PRE-DIO ONDE E FEITO O SOPAO COMUNITARIO DISTRI- BUIDO COM FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 28/06/2006 | 200.00 | 07393677000186 | ANTONIO HELIO ALVES FRAZAO(FUN.SONO ETER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICO DE TRANSLADO (JOAO PESSOA/ GUARABIRA) DE FALECIDO DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 28/06/2006 | 64.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DEUM FOGAO INDUSTRIAL DA SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0038369 | 28/06/2006 | 830.02 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0038431 | 28/06/2006 | 59.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE SECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 28/06/2006 | 161.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 28/06/2006 | 300.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNY-8775, JUNTO ASECRETARIA DA FAMILIA BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, NO PERIODO DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0038750 | 28/06/2006 | 751.51 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0038768 | 28/06/2006 | 617.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 28/06/2006 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA GOM 7132-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 28/06/2006 | 128784.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 28/06/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA, CONFOR-ME CONTRATO, RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 28/06/2006 | 1070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE- PAB VIGILANCIA, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0038041 | 28/06/2006 | 58.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 28/06/2006 | 4550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 28/06/2006 | 6830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE- PAB FIXO, RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 28/06/2006 | 51200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE,CONFORME CONTRATO DE INTERES-SE PUBLICO,RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 28/06/2006 | 8890.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE TC, RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 28/06/2006 | 12290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 28/06/2006 | 11630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-CAPS, RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 28/06/2006 | 22010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCAL, RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0038164 | 28/06/2006 | 224.28 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A SEDE DA SECRETA- RIA DE SAUDE, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PSF BAIRRO ROSARIO E RESIDEN-CIA DE APOIO AOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0038300 | 28/06/2006 | 2986.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0038318 | 28/06/2006 | 4440.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 28/06/2006 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA, 230, CONJUNTO OSMAR DE AQUINO BAIRRO AREIA BRANCA, PARA FUNCUIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0038393 | 28/06/2006 | 1891.28 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 28/06/2006 | 250.00 | 00016116860400 | JOAO BATISTA BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO644,BAIRRO DO JUA,PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF),RELATIVOAO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 28/06/2006 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 28/06/2006 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNU-5450/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 28/06/2006 | 150.00 | 00034369325404 | LUIS CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,S/N,PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO DA BOA VISTA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 28/06/2006 | 94037.26 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ CORRESPONDENTE A SERVICOS HOSPITALARES, SERVICOSDE TERCEIROS E AMBULATORIAIS, NA COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 28/06/2006 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 28/06/2006 | 120042.33 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATORIALREPASSE CONTA 58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 28/06/2006 | 700.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 28/06/2006 | 400.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 28/06/2006 | 35079.70 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS,E SERVICOS DE TERCEIROS CORRESPONDENTES A COMPETENCIA 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 28/06/2006 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOSECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 28/06/2006 | 2600.00 | 00005898161449 | JOSÉ MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000382006 | 0038725 | 28/06/2006 | 133723.50 | 02343054000185 | CTB ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE, NOBAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICI- PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.038/2006 E CONTRATO N. 087/2006 FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00782006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 28/06/2006 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMW-8051, NO PE-RIODO DE 25/05 A 25/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0038784 | 28/06/2006 | 52.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FA-MILIA -PSF GUSTAVO AMORIM DA COSTA, BAIRRO ROSARIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0038865 | 28/06/2006 | 1199.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 28/06/2006 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNC-5006/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 28/06/2006 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 28/06/2006 | 269.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 28/06/2006 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 28/06/2006 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF,NORDESTE III, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 28/06/2006 | 150.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PICOLES POPULARES DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO COM AS CRIANCAS, POR OCASIAO DA FEIRA DE SAUDE, NO BAIRRO PRIMAVERA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 28/06/2006 | 215.91 | 09093444000193 | PROMAC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA MNT-8628 QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 28/06/2006 | 25901.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO- FUNDEF I, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 28/06/2006 | 28501.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 28/06/2006 | 11680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPICIONAL IN-TERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO-FAZENDO ESCOLA, RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0038113 | 28/06/2006 | 102.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA ORGANIZACAO DO DESFILE JUNINO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 28/06/2006 | 31550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 28/06/2006 | 67047.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO ABONO 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), EXERCICIO/2005 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 28/06/2006 | 73.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS DOS FOGOES INDUSTRIAIS DAS CRECHES VOVO CARMAJEANE CRISTINA E FAIXA DA PISTA NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0038334 | 28/06/2006 | 2350.01 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UTILIZACAO,NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 28/06/2006 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MNC-4902,NO PE-RIODO DE 25/05 A 25/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 28/06/2006 | 700.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPIMENTEL,111, 1§ ANDAR, SALAS:01, 02, 04, 05 E 06, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE DE LUCENA(06 MESES), RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 28/06/2006 | 75.00 | 00003007613418 | PAULO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE SONORIZACAO NA COBERTURA DO DES-FILE DAS QUADRILHAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0038873 | 28/06/2006 | 1200.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A MA-NUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0038989 | 28/06/2006 | 643.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DOS COLEGIOS:ASCENDINO TOSCANO DE BRITO, MARIA EULALIA CANTALICE,JUBERLITA PEREIRA DA COSTA E EDSON MONTE NEGRO,CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO E RAUL DE FREITAS MOUSINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0039004 | 28/06/2006 | 1014.79 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM,EDSON MONTENEGRO, RAYMUNDO ASFORA,SEBASTIAO BASTOS E CENTRO EDUCA-CIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 28/06/2006 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | ConclusÆo do Memorial Frei DamiÆo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0038016 | 28/06/2006 | 83.82 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A CONSERVACAO DE LOGRADOUROSE PREDIOS PUBLICOS NESTE MUNICIPIO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 28/06/2006 | 150.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS EM TOCATA JUNINA PARA ENTRETENIMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPS, CONFOR-ME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 28/06/2006 | 100.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINA-DA A DIVULGACAO DO PLANO DIRETOR REALIZADO NOCAIC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 28/06/2006 | 17390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA,CONFORME CONTRATO,JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0038075 | 28/06/2006 | 127.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO NO BAIRRO ESPLANADA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0038229 | 28/06/2006 | 745.88 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE UR-BANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO,PARA SERVISOS NA RUA ARTHUR PONTES,PRACA DO JUA, COLETADE RESIDUOS EQUIPE DE CAPINAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0038326 | 28/06/2006 | 916.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS EM COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 28/06/2006 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 28/06/2006 | 1900.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA KHA 7614,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 28/06/2006 | 1900.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA JOC-5168/PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 28/06/2006 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR,PARA A COLETA DE LIXO URBANO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 28/06/2006 | 1100.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE EMBREAGEM DESTINADA A UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0037923 | 28/06/2006 | 2685.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 28/06/2006 | 4750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0037991 | 28/06/2006 | 194.65 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSERVACAO DE PREDIOS LOGRADOUROE PREDIOS PUPLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0038199 | 28/06/2006 | 914.74 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0038270 | 28/06/2006 | 213.66 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 28/06/2006 | 700.00 | 00053363426372 | COSMO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMV-6909/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA, RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 28/06/2006 | 800.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-8688/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0038440 | 28/06/2006 | 118.72 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 28/06/2006 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000812005 | 0038709 | 28/06/2006 | 12337.70 | 02343054000185 | CTB ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DA 3¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOSNAS RUAS: PADRE IBIAPINA, JORGE FRANCISCO DA ROCHA E PROJETADA 04, LOCALIZADAS NO CONJUNTONOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNICIPIO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO N. 081/2005, CON- TRATO N. 198/2005 E PLANILHA. | 00052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 28/06/2006 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 28/06/2006 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UMA MOTO PLACA KLY-2444 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 28/06/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRETADOS EM CON-TRATO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETA- RIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 28/06/2006 | 130.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO NA PLACA DOGINASIO DE ESPORTE DE CONTENDAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 28/06/2006 | 1665.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRA-TO, RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 28/06/2006 | 540.00 | 05029039000155 | UNIFORMES INDUSTRIA E COM.COFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE JALE-COS E BERMUDAS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA,PARA UTILIZACAO DOS SERVIDORES DO MA-TADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 28/06/2006 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MYI-4890/RN, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRI- CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 28/06/2006 | 850.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS-2511/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 29/06/2006 | 1876.73 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-2511 E MYI-4890, LOCADOS A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 29/06/2006 | 954.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO DE PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 29/06/2006 | 200.00 | 00007276914496 | JOSE FABRICIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MASSAGISTA DANDOASSISTENCIA AS CRIANCAS E JOVENS QUE SUBMETE-RAM-SE A AVALIACAO TECNICA NO ESTADIO SILVO PORTO (PENEIRAO DO FLAMENGO), COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 29/06/2006 | 3997.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5412, MMY-8595, MOF-9020, MQR- 8688, MMV-6909 E MOTOS PLACAS MOF-8403 E KLY-2444, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 29/06/2006 | 92.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA FONTE LUMINOSA DA PRACA DO TREVO DAS RODOVIAS PB 073 E 075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 29/06/2006 | 7539.93 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5873 E MNW-4647, TRATORES FORD 6600, ENCHEDEIRA 930H, PERTENCENTES E LOCADOSA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 29/06/2006 | 1810.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOE-0331, MYI-1508 E MOTO HONDA PLACA MOF-8243, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 29/06/2006 | 65.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FONTE ATX DESTINADA A UTILIZACAO NA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 29/06/2006 | 150.00 | 00097103292787 | MANOEL MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW NO PROJETO ARTE NA PRACA, COORDE-NADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO N. 049/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 29/06/2006 | 1100.00 | 70081203000135 | A GERADORA ALUGUEL DE MAQ.DO NORDESTE LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA NO DIA 29/06/2006, CONFORME CONTRATO N§ GS085/06PARA REALIZACAO DA FESTA DE SAO PEDRO NO BAIRRO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0039187 | 29/06/2006 | 17000.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ PARCELA DOS SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DAS BANDAS: RITA DE CASSIA, REDONDO E SOM DO NORTE E FORRO CAJU COM MEL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SAO PE- DRO, NO BAIRRO NORDESTE II, CONFORME PROCESSODE INEXIGIBILIDADE N. 004/2006 E CONTRATO N. 091/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 29/06/2006 | 200.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO NO PROJETO ARTE NA PRACA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO N. 050/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 29/06/2006 | 150.00 | 00004989383443 | FABRICIO LIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW NO PROJETO ARTE NA PRACA, COORDE-NADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 048/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 29/06/2006 | 1800.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMT-1114/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR,RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 29/06/2006 | 250.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE MOTO PLACA MOA-5459/PB PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 29/06/2006 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB,PA-RA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 29/06/2006 | 1200.00 | 00049748556468 | SEVERINA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFM-9830/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, NA CIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 29/06/2006 | 91.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 29/06/2006 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO, INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MNM-01-03/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 29/06/2006 | 900.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNQ-8179, INCLUINDO CONDUTORPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 29/06/2006 | 5836.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNS-5015, MNC-5032, MMC-4902, MNQ- 8179, MMY-1904 E MOTO DE PLACA MOA-5459, PER-TENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 29/06/2006 | 3890.31 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0103, MNT-1114, JFI-7750, LOCA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 29/06/2006 | 350.00 | 00005315665445 | ROSEMARY RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, NAESCOLA MUNICIPAL AMALIA FREIRE DE PONTES JUN-TO A SECRETARIA DE EDUCACAO,EM SUBSTITUICAO ASERVIDORA GERLANE BATISTA DE OLIVEIRA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA NESTE MUNICIPIO, REF/AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 29/06/2006 | 350.00 | 00079807453453 | NORMA ANDREA DE SOUZA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO PROFESSORA, NOCENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA EDIVARDO TOSCANOJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM SUBSTITUI-CAO A SERVIDORA RITA DE CASSIA COSTA DE ARAU-JO,QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA, NO PERIODO DE 23/05 A 21/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 29/06/2006 | 702.00 | 00038054779453 | TANIA MARIA PEREIRA DE A.ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SEUS VENCIMENTOS EXERCENDO A FUNCAO COMOPROFESSORA NO MES DE MAIO/2006,POR NAO TER SIDO INCLUSA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO, A MESMA ESTAVA EM PLENO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDA-DES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 29/06/2006 | 609.67 | 00000128324481 | LUCIENE SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PEDRO, SITIO TANANDUBA, NO PERIODO DE ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 29/06/2006 | 249.20 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA-MA.M. DE M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO COM PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENCAOPSICOSSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 29/06/2006 | 89.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 29/06/2006 | 1605.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 29/06/2006 | 4843.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS KIA BESTA AMBULANCIA PLACA MNV-6603,MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN MOW-4799 E FIAT DUCATO MINIBUSPLACA MNS-4578 E FIAT DUCATO AMBULANCIA PLACAMNO-4568, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 29/06/2006 | 1133.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU- LOS DE PLACA: MOF-8778, MOQ-7890, MMV-6603, MNG-8896, MNO-4568, MNS-4578, MOW-4799, MNT- 8628, MMW-8051, KIK-0901, MNQ-6751, MNJ-6627,MMU-5450, MNC-5006 E MOTO PLACA MNT-3868, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 29/06/2006 | 1703.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHAS DE USO DA POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 29/06/2006 | 2243.27 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2400, MON-7471, MNE-9191 E MNE-9211, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELA-TIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 29/06/2006 | 10697.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF-8778, MOQ-7890, MNG-8896, MNT- 8628, MMW-8051, KIK-0901, MNQ-6751, MNJ-6627,MMU-5450, MNC-5006 E MOTO DE PLACA MNT-3858, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 29/06/2006 | 137.20 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA-MA.M. DE M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO ARRAIA DA TERCEIRA IDADE, PROMOVIDO PELA SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 29/06/2006 | 6229.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5965, MNC-4992, MMS-2623, MMR- 2745, MXX-2960 E MNN-6269, PERTENCENTES E LO-CADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 29/06/2006 | 180.00 | 00010576876771 | ANA CRISTINA MARTINS TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NA COMPRA DE FRIGIDEIRA DE BATATAS, PARATRABALHAR E DAR SUSTENTO A SUA FAMILIA, POR SER CARENTE E ENCONTRAR-SE DESEMPREGADA, CON-FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 29/06/2006 | 100.00 | 00000009071466 | MARIA DA LUZ GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA,DESTINADA AO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL DE MORADIA, POR MOTIVO DA MESMA ESTAR EM SITUACAO DE POBREZA ABSOLUTA E VIVENDOAO RELENTO COM SUA FAMILIA, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 29/06/2006 | 100.00 | 00092800190400 | VAGNER CARLOS DE S.CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, CON-FORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 29/06/2006 | 1712.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS NA EFETIVACAODO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 29/06/2006 | 65.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FONTE ATX DESTINADA A UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIADADE DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 29/06/2006 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 29/06/2006 | 300.00 | 00005425245467 | JAILSON DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO PALCO GRANDE NA PRACA JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DE SHOW DE EVANGELIZACAO CATOLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 29/06/2006 | 815.10 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-6136, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 29/06/2006 | 749.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MON-9714, LOCADO AO GABINETE DA PREFEI-TA, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 29/06/2006 | 1090.44 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KKR-9739, LOCADO AO GABINETE DA PREFEI-TA, RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 29/06/2006 | 800.00 | 00000836121490 | ELAINE MARCOLINO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JUNTOAO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AOS MESES ABRIL E MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 29/06/2006 | 1242.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOI-2020 E MNA-0604, LOCADOS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS RELATIVO A MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 30/06/2006 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO JORNAL NOSSO TEMPO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 30/06/2006 | 705.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 30/06/2006 | 597.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 30/06/2006 | 200.00 | 00005785635410 | AURELIANO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONDUZINDO A BANDA MARCIAL PARA RECEBER O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA,O SR.ROMULO POLARI,NO DIA 11/05/2006, NO EVENTO REALIZADO PARA SOLICITAR A IMPLANTACAODA UNIVERSIDADE FEDERAL DO BREJO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 30/06/2006 | 450.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 30/06/2006 | 100.00 | 09321217000178 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL EPAMINONDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM AUTENTICACOES DE XEROX DE VARIOSDOCUMENTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 30/06/2006 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 30/06/2006 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVOS PUBLICITA- RIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, VEICULADOS NA EMISSORA, DURANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 30/06/2006 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSRELATIVO A INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NA EMISSORA DURANTE O MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 30/06/2006 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 30/06/2006 | 500.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE PORTAL-MIDIA.COM, RELATIVO AOMES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 30/06/2006 | 1200.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR-9739-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 30/06/2006 | 1498.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DO USO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 30/06/2006 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS RELATIVO DIVULGACAO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NA EMISSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 30/06/2006 | 37.50 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GARRAFA TERMICA DESTINADA A UTILIZA-CAO NO SETOR DE FINANCAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 30/06/2006 | 1355.70 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LAMENTO FPM C/ 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 30/06/2006 | 4784.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTSCONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 30/06/2006 | 2984.32 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO, JUNTO AO INSS. C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 30/06/2006 | 33.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 30/06/2006 | 8.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LA DO ICMS EXPORTACAO C/ 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 30/06/2006 | 1130.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE FINANCAS E SETORES VINCULADOS AMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0039560 | 30/06/2006 | 2100.11 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO COM FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 30/06/2006 | 60.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 30/06/2006 | 70.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 30/06/2006 | 510.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE ESCOVAS DE DENTE DESTINADAS A UTILIZA-CAO COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 30/06/2006 | 202.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 30/06/2006 | 800.00 | 08784472000194 | BEARARE COM.DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO DE COOPE-RACAO FINANCEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRA-SIL CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRACAO DA COMUNIDADE COM A AABB,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 30/06/2006 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 30/06/2006 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 30/06/2006 | 150.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 30/06/2006 | 899.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 30/06/2006 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEI-TO MANOEL SIMOES,09,PARA FUNCIONAMENTO DA SE-DE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 30/06/2006 | 600.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA MONSENHOR WALFREDO LEAL,42,PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 30/06/2006 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 30/06/2006 | 103.04 | 00004903506401 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEARO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASOPOIS SEU ESPOSO ENCONTRAR-SE DESEMPREGADO E SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQURIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 30/06/2006 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 2885-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 30/06/2006 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASOCONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 30/06/2006 | 858.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PASSAGENS NO TRAJETO GUARABIRA X SAOPAULO DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 30/06/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AO PERCAPTA DOS SERVICOS DE ACAO CONTINUA-DA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0039543 | 30/06/2006 | 10890.80 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0039551 | 30/06/2006 | 13632.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 30/06/2006 | 90.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GARRAFA 5L TERMICA E UM RECIPIENTE DE ISOPOR DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 30/06/2006 | 68.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL- CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 30/06/2006 | 837.17 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NOS PSFs DO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO, PRIMAVERA, MUTIRAO, ROSARIO E SITIO TANANDUBANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 30/06/2006 | 2000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO,ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAUDE NESTE MUNICIPIONO PERIODO DE 01/06A 31/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 30/06/2006 | 3485.13 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISDIVERSOS EM PACIENTES ENVIADOS PELA SECRETA- RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 30/06/2006 | 125.15 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NA MANUTENCAO DAS SALAS DOS PRE-ESCOLA-RES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 30/06/2006 | 196.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 30/06/2006 | 225.50 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO PEDRO, JOSE DIAS DE ARAUJO, JOAO FERNANDES DA CUNHA,PAULO BRANDAO CAVALCANTE C. FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 30/06/2006 | 1788.00 | 00030098050478 | ANTONIO DE PADUA MOURA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DOS VENCIMENTOS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DO SERVIDOR ACIMA CITADO, QUE EXERCE A FUNCAODE PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 30/06/2006 | 3307.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE RE-FEICOES AO PESSOAL DE APOIO E DOS MUSICOS, NOPERIODO DO CARNAVAL/2006, COORDENADO PELA SE-CRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 30/06/2006 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, REF/AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 30/06/2006 | 523.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS E SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTU-RA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 30/06/2006 | 1900.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR,PARA PRESTAR SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 30/06/2006 | 1900.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 30/06/2006 | 1900.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA- NISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 30/06/2006 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM TERRENO MURADO MEDINDO 40X80MTS COM PORTAO DE FERRO,LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS/N,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DOS BANCOSDA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 30/06/2006 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITOJOAO BATISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBA- NISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 30/06/2006 | 1770.00 | 00032341652468 | AMADEU BELARMINO DE AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONSTRUIDA A RUA PROJETADA,70 ALTO DABOA VISTA,DA BENEFICIARIA A SR¦ MARIA JOSE INACIO TAVARES, COM MATERIAL FORNECIDO ATRA- VES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PSH E A PREF. DESTE MUNICIPIO. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 30/06/2006 | 108.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSEFETUADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTI-NADAS AO PESSOAL QUE ESTAO PRESTANDO SERVICO DE TOPOGRAFIA NAS RUAS: PREFEITO MANOEL LOR- DAO, JOAO PACHECO, HERMENEGILDO CUNHA, AMARA GUEDES E JOSE BONIFACIO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 30/06/2006 | 1770.00 | 00041940644453 | EUGENIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMAUNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONS- TRUIDA A RUA PROJETADA,208 ALTO DA BOA VISTA DA BENEFICIADA SR¦ ODAIZA PAULO DOS SANTOS COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PSHE PREFEITURA MUNICIPAL. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 30/06/2006 | 1770.00 | 00072692960491 | FERNANDO ANTONIO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33MDE AREA CONSTRUIDA A RUA PROJETADA S/N, ALTO DA BOA VISTA DA BENEFICIARIA Sra.TEREZINHA ANTONIO,COM MATEIRAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMODE COOPERACAO E PARCERIA ENTRE CEF/PSH E PRE-FEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 30/06/2006 | 1770.00 | 00046764305404 | ARNALDO BARROS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONSTRUIDA NO SITIO PENDENCIA DISTRI-TO DE CACHOEIRA DOS GUEDES,DA BENEFICIARIA A Sra.EDITE ADELINO DA SILVA,COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA ENTRE CEF/PSH E PREFEITURA M.GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 30/06/2006 | 1770.00 | 00067447503487 | ANTONIO GUEDES DOS SANTOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33MDE AREA CONSTRUIDA A RUA JOAQUIM ALVES,101 NOBAIRRO NODESTE I DA BENEFICIARIA SEVERINA COSMO CARDOSO,COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA ENTRE CEF/PSH PREF.M.DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 30/06/2006 | 1770.00 | 00072750049415 | GABRIEL SOARES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33MDE AREA CONSTRUIDA A RUA JOAQUIM ALVES,31 DO BENEFICIADO JOSE PAULO SANTANA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA ENTRE A CEF/PSH E PREFEITURA MUNICI-PAL DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 30/06/2006 | 1770.00 | 00079809952449 | ZEZITO FELIX DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33M DE AREA CONS-TRUIDA A RUA PEDRO FRANCELINO,S/N BAIRRO NOR-DESTE I DA BENEFICIARIA FRANCISCA BARBOSA DOSSANTOS,COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TER-MO DE COOPERACAO E PARCERIA ENTRE CEF/PSH E PREFEITURA M.DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 30/06/2006 | 1770.00 | 00002136891464 | ANTONIO BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONSTRUIDA A RUA OSVALDO SOARES,21 B.NORDESTE I DO BENEFICIARIO CARLOS GOMES DE VASCONCELOS, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA ENTRE CEF/PSH E PREF.MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 30/06/2006 | 19.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E CEMITERIO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 30/06/2006 | 1770.00 | 00002103264410 | ANTONIO GENERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33 Mý DE AREA CONSTRUIDA A OTACILIO LIRA CABRAL, N.888, DO BENEFICIARIO O SR. LUIS VENANCIO DA SILVA NETO, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DODO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PSH E PREF. MUN. DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 30/06/2006 | 500.00 | 00049729330468 | JOSE CARLOS DA C.BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVEN-TOS REALIZADOS NA SEMANA DO TRABALHADOR COOR-DENADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 30/06/2006 | 943.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE O ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO E GINASIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 30/06/2006 | 203.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUE ARARAM AS TERRAS, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DAS REFORMAS DO CENTRO DE COMER- CIALIZACAO DE ANIMAIS (FEIRA DO GADO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 30/06/2006 | 952.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 30/06/2006 | 950.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 UNIDADES DE MAO-FRANCESA (CHAPA2X12MM) PARA SUSTENTACAO DO TELHADO DO MERCADO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 30/06/2006 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUETEM COMO OBJETIVO PARA DISPESAS COM ALUGUEL ETRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 30/06/2006 | 2505.00 | 00002037688415 | ARNALDO JOSE DELGADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE 30% POR OCASIAO DA ENTREGA DA MINUTA DOCODIGO DE OBRAS E EDIFICACOES DO MUNICIPIO DEGUARABIRA, TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO ITEM 03 (TRES) DO CONTRATO FIRMADO COM O SU- PRA CITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0040339 | 03/07/2006 | 53.82 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO CEMITERIO BOM JESUS NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 03/07/2006 | 900.00 | 00027341070404 | EDVALDO DE SALLES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO E REMOCAO DEENTULHOS, NO VEICULO DE PLACA KHJ-4184, CON- FORME CONTRATO N. 114/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000302006 | 0040410 | 03/07/2006 | 61367.80 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO DAS RUAS OZEAS HENRIQUE DE BULHOES E ANA BULHOES - BAIRRO PRIMAVERA, RUA MENINO JESUS DE PRABA - BAIRRO CORDEIRO E O ACESSO AO SITIO CONTENDAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00792006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 03/07/2006 | 200.00 | 00004081887403 | JOSE ROBERTO M. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BERMUDAS DESTINADAS A UTILIZACAO PELOS GARIS QUE PRES-TAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0040347 | 03/07/2006 | 299.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBA- NISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 03/07/2006 | 3600.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E COM. DE MÓV. E EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFOR-MA DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITARIASCOM TROCA DE ACENTOS,ENCOSTO E BRACOS,COM PINTURA EM GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 03/07/2006 | 300.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIAS INTEGRAIS, COM PERNOITE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PAR-TICIPAR DO ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAISREALIZADO PELO MEC ATRAVES DO PRADIME (PROGRAMA DE APOIO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDU-CACAO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0040380 | 03/07/2006 | 2608.50 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSITIDASNAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 03/07/2006 | 3281.40 | 04778000000178 | EUNICE LIMA DO NASCIMENTO(GUAR. TECIDOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TECIDOS PARA OS COMPONENTES DAS (09)NOVE QUADRILHAS JUNINAS DAS UNIDADES DE ENSINO DO NOSSO MUNICIPIO, CAIC,MARIA EULALIA CANTA-LICE,DOM HELDER,OSMAR DE AQUINO,ASCENDINO TOSCANO,RAUL MOUSINHO,EDSON MONTE NEGRO, PAULO BRANDAO E RAIMUNDO ASFORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0040363 | 03/07/2006 | 1100.45 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFsDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0040282 | 03/07/2006 | 1171.98 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMNENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 03/07/2006 | 510.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TECIDO DESTINADOS A CONFECCAO DE LEN- COIS PARA UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0040304 | 03/07/2006 | 3054.90 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMNENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0040321 | 03/07/2006 | 770.05 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0040355 | 03/07/2006 | 1017.62 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAONO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRI-BUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0040371 | 03/07/2006 | 715.30 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 03/07/2006 | 49.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 03/07/2006 | 6.68 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CHEQUE SUPERIOR CONTA 6000946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 04/07/2006 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 04/07/2006 | 31.35 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0E TARIFA DE EXTRATO C/ 11.807-9- ALFABETIZA- CAO SOLIDARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0040614 | 04/07/2006 | 1422.36 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS PARA UTI-LIZACAO NO SETOR DE ARRECADACAO E TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 04/07/2006 | 600.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA "APARAIBA E NOTICIA", VEICULADO AOS DOMINGOS NARADIO SANHAUA, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN- TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 04/07/2006 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO TP.06/2006NO DIARIO OFICIAL DE J.A UNIAO EDICAO 28/06/06 E AVISO DE LICITACAO TP.007/06, NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO ED.04/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 04/07/2006 | 2857.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0040576 | 04/07/2006 | 886.10 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO COM FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 04/07/2006 | 11060.00 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ CORRESPONDENTE A SERVICOS HOSPITALARES, SERVICOSDE TERCEIROS E AMBULATORIAIS, NA COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0040592 | 04/07/2006 | 1751.24 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR. HUGO BARBOSA DE PAIVA- CEO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0040606 | 04/07/2006 | 2204.36 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 04/07/2006 | 1408.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DE ESCOLAS E SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0040452 | 04/07/2006 | 2172.02 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A EXECU-CAO DA MANUTENCOA E CONSERVACAO DO CAIC DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA EM EXTRATO C/7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0040517 | 04/07/2006 | 3995.55 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA EXECUCAO DA MANUTENCAOE CONSERVACAO DO CAIC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 04/07/2006 | 91.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA SETOR DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 04/07/2006 | 740.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 04/07/2006 | 2181.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0040479 | 04/07/2006 | 585.75 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUCAO DA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 04/07/2006 | 3150.00 | 13829957000510 | BRAS QUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 04/07/2006 | 1197.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 04/07/2006 | 98.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE DUAS FACAS MC 50/60E/80 TRAPP, DESTINADA A UTILIZACAO E MANUTENCAO DO ESTADIO MUNI-CIPAL SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 04/07/2006 | 1395.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REATORES VS 250 E 400W DESTINADOS A UTILIZACAO NA ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPALSILVO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 05/07/2006 | 340.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOE-0331, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 05/07/2006 | 70.00 | 35396779000190 | DIVEPE - DIST. DE VEICULOS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CORREIA DO MO 8620/CA DESTINADO AO CA-MINHAO FORD DE PLACA MMY-5873, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 05/07/2006 | 160.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA BOMBA DAGUA CUMMINS S-B, DESTINADAAO CAMINHAO COMPACT DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 05/07/2006 | 316.00 | 00063472686715 | JACIARA CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO (COS-TURA) DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DA QUADRILHAJUNINA DOS COLEGIOS,CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO E CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO,DESTE MUNICIPIO, COFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE PARTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 05/07/2006 | 316.00 | 00078661919720 | MARLUCE PAIVA DO M.RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO (COS-TURA) DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DA QUADRILHAJUNINA DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCA-NO DE BRITO E CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 05/07/2006 | 75.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TNT DESTINADOS A UTILIZACAO NA ORNAMENTACAO DO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 05/07/2006 | 316.00 | 00079803911449 | ALAIDE JOSEFA DA S.OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONFECCAO (COS-TURA) DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DA QUADRILHAJUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO BRANDAO CAVALCANTE FILHO,CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 05/07/2006 | 474.00 | 00040328392472 | MARINETE PACIFICO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO (COSTURA) DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA DO COLE- GIO CAIC, JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO, ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO DA CUNHA, MARIAEULALIA CANTALICE, CONFORME CONTRATO N. 117/ 2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 05/07/2006 | 850.00 | 00003667201478 | LUCIANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TAXAS DE INSCRICOES E ESTADIAS DE EDUCADORES, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMACAODE EDUCADOR SOCIAL, MINISTRADO POR PROFESSO- RES DA PUC/SP, NA CIDADE DE GRAVATA/PE, CON- FORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 05/07/2006 | 330.00 | 00002264576480 | EDMILSON VICENTE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KLS-2289, DE GUARABIRA/PB A GRAVATA/PE E VICE-VERSA, COM EDUCADORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMACAO DE EDUCADOR SOCIAL, MINISTRADO POR PROFESSORES DA PUC/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 05/07/2006 | 100.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMO- VEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF, RELATIVO AO MES DE JU-NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 05/07/2006 | 95.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE APARELHO ELETRO ESTIMULACAO TRANSCUTA, PERTENCENTE AO CENTRO DEREABILITACAO MOTORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 05/07/2006 | 104.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO EM APARELHO OPTILEGHTGNATUS E RECUPERACAO DE OITO CABOS ELETRODO DO PSF QUE FUNCIONA NO CAIC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0040771 | 05/07/2006 | 2141.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DR. HUGO BARBOSA DE PAIVA- CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0040789 | 05/07/2006 | 6313.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 05/07/2006 | 500.00 | 00004608745433 | CRISTINE ELIZABETE M.BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA,COMO COLABORACAO PARA A REALIZACAO DA FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE/2006.1 DO CURSODE FONOAUDIOLOGIA DO UNIPE,CONFORME SOLICITA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 05/07/2006 | 350.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TECIDOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO VESTUARIO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 05/07/2006 | 180.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO DESTINADO A DOACAO A SR¦ JOSEFA DOS SANTOS NASCIMENTO, CONFORME REQUERIMENTO E RECEITA MEDICA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0040819 | 05/07/2006 | 47.84 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS (CAL BRANCO) DESTINADOS A UTILIZACAO NA CRECHE DO CAIC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 05/07/2006 | 30.00 | 00046785680425 | ELIANE SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE DOENTE E DE-SEMPREGADA, SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 05/07/2006 | 50.00 | 00002747337499 | GENI FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FI-NANCEIRA PARA QUITACAO DO DEBITO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 05/07/2006 | 50.00 | 00005639649445 | ANA LUCIA GREGORIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEARO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E LUZ, POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 05/07/2006 | 100.00 | 00004903470458 | MARIA DOS ANJOS BERNARDO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEARNO PAGAMENTO DE DOIS MESES DE ALUGUEL, POIS AMESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 05/07/2006 | 40.00 | 00035042931449 | MANOEL GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEARNAS DESPESAS DE PASSAGENS A CIDADE DE PICUI/ PB, VICE-VERSA NA VISITA DE FAMILIARES QUE ENCONTRAM-SE DOENTES E O MESMO NAO ESTAR COM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 05/07/2006 | 50.00 | 00020394560400 | FRANCISCO ADELINO B.SEGUNDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEARNAS DESPESAS DE PASSAGENS A CIDADE DE RECIFE/PE E VICE-VERSA NA VISITA DE FAMILIAR QUE ENCONTRA-SE DOENTE E O MESMO NAO ESTAR COM CON-DICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 05/07/2006 | 60.00 | 00098309080700 | ANTONIO MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ QUE ENCON-TRA-SE CORTADA E O MESMO ESTAR SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA QUITACAO DO DEBITO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 05/07/2006 | 150.00 | 00010965173453 | LUIZ GONZAGA DE C.PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTO DO PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOPOR ESTAR DESEMPREGADO E SEM CONDICOES FINAN-CEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 05/07/2006 | 605.23 | 68704923000591 | BSE S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS INCLUIDOS NA FRANQUIA CONTRATADA EM LIGACOES LOCAIS (CLARO),REFERENTE AO PERIODO DE 07/05/2006 A 06/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0040720 | 05/07/2006 | 1471.90 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERVACAO EXECUTADOS NA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 05/07/2006 | 500.00 | 00002795481413 | ADEZIO FELIX PAULINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS EM UM VEICULO GM ASTRA PLACA MOM-5899/PB,NA REALIZACAO DE VIAGENS DOGABINETE DA PREFEITA,TRANSPORTANDO O CHEFE DEGABINETE A JOAO PESSOA E VICE-VERSA,E RECIFE/PE,AFIM DE SOLUCIONAR ASSUNTOS DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 05/07/2006 | 1089.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE SERVICOS RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES C/DESCONTO DIRETO EM CONTA 12.416-8 E TARIFA DE RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI-PAIS C/ 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 05/07/2006 | 500.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SE- CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 05/07/2006 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AOMATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 06/07/2006 | 31.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 06/07/2006 | 350.00 | 00080478603487 | SUELYTON LUIZ DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEI-CULO DE PLACA MNB-3131, TRANSPORTANDO O SR. CHEFE DE GABINETE PARA TRATAR ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS OR- GAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 06/07/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO TP.06/2006NO DIARIO OFICIAL, EDICAO 06/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 06/07/2006 | 360.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2623, PERTEN- CENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 06/07/2006 | 285.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PREPARO DO SO-PAO COMUNITARIO E INGREDIENTES PARA O MESMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 06/07/2006 | 47.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01 LIQUIDIFICADOR L-30 220V MONDIAL DESTINADO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO PARADISTRIBUICAO (BRINDE) COM ARRAIA DA TERCEIRAIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0041068 | 06/07/2006 | 68.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01 COLCHAO 0,23X12 PLUMATEX, DESTINADOA DOACAO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 06/07/2006 | 4582.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE DIVEROS ELETRO DOMESTICOS QUE FORAM DISTRIBUIDOS NA OCASIAO AO DIA DAS MAES, PRO-MOVIDO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000322006 | 0041106 | 06/07/2006 | 620.10 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COLCHOES D-23 1,28 X 12 PLUMATEX, DES-TINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA DOA-CAO COM CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 06/07/2006 | 100.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE FREIO E SUSPENSAO DO VEICULO DE PLACA MOT-2400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 06/07/2006 | 245.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FOGAO 4 BOCAS ATLAS DESTINADO A UTI-LIZACAO NO PSF DO BAIRRO DO ROSARIO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 06/07/2006 | 910.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO E MANUTEN€ÇO DOS VEICU- LOS DE PLACAS MNS-5015 E MNC-5032, PERTENCEN-TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 06/07/2006 | 200.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VENTILADORES DE TETO CLASSIC 220V CIN-ZA ARGE DESTINADOS A UTILIZACAO NA ESCOLA MU-NICIPAL EDVARDO TOSCANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem das Creches da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 06/07/2006 | 48.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LIQUIDIFICADOR L-03 220V, MONDIAL DES-TINADO A UTILIZAAO NA CRECHE VOVO CARMEM NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 06/07/2006 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUETEM COMO OBJETIVO PARA DISPESAS COM ALUGUEL ETRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 07/07/2006 | 72.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 12 CAMARAS DE AR, DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO E SANEAMENTO,PARA UTILIZACAONAS CARROCAS DA COLETA DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 07/07/2006 | 1800.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO VEICULOCAMINHAO CHEVROLET PLACA MOF-8774,PERTENCENTEA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 07/07/2006 | 40.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE NA GARAGEM MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 07/07/2006 | 1400.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REATORES V. METALICO 400W BFI DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLI-CA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 07/07/2006 | 160.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COMPRESSOR TORAXICO EM ALUMINIO COBERTO COM POLIPROPILE-NO, COM ALMOFADAS CORRETIVAS DESTINADO AO PA-CIENTE VALBERG LEANDRO DE FREITAS, ENCAMINHA-DO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 07/07/2006 | 150.00 | 01739022000130 | MULTIMAGEM MET.DIAG.POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ECODOPPLER VENOSO DO MIE, DA PA-CIENTE NOEMIA INACIO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 07/07/2006 | 1055.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMOQ-7890, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 07/07/2006 | 260.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTOS E DESEMPENOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-7890, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 07/07/2006 | 100.00 | 02483764000100 | CLINICA DO CORACAO S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA- CAO DE TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE A SR¦ ANTONIA DO NASCIMENTO SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 07/07/2006 | 1600.00 | 70150750000125 | CENTRO DE CIRURGIA DE OLHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA REFRATIVA DO PACIENTE O SR. GISSONY DE SOUZA CARVALHO FERNANDES, ENCAMINHADO PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 07/07/2006 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE VACINA ANTIALERGICA NO PACIENTE JOSELIO NUNES DOS SANTOS(MENOR) COM DIAGNOSTICO DE LEUCEMIA, FILHO DASR¦ MARIA ALICE BERTO SANTOS, REQUERIDO E EN-CAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 07/07/2006 | 1000.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CINTILO- GRAFIA COM GALIO 67 NA PACIENTE A SR¦ MARIA DA GUIA SILVA DE ARAUJO, ENCAMINHADA PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 07/07/2006 | 1600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NE REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E COLUNA DORSAL, REALIZADO NO PACIENTE STEVIEN MCCLEANN GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 07/07/2006 | 28.03 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAMANUTENCAO DE MOTOS PERTENCENTES A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 07/07/2006 | 3657.45 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RADIOLO-GIA GERAL,MAMOGRAFIA E ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JUNHO/2006. CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 07/07/2006 | 130.00 | 00006344872489 | STEVIE MC LEAN GOMES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA NEUROLOGICA, DEVIDO ACOMETIMENTO DE PARALISIA DE MEMBROS INFERIO-RES E ESTAR DESEMPREGADO E SEM CONDICOES NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 07/07/2006 | 150.00 | 00041912144468 | MARCELO ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTAR PAGAMENTO DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, POR ESTAR DESEMPREGADO E SEM CONDICOES NO MO-MENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0041220 | 07/07/2006 | 2073.11 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE-PARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISCTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 07/07/2006 | 197.40 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE JORNAIS PERIODICOS CONFDESCONTO DIRETO NA CONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 07/07/2006 | 5.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041424 | 10/07/2006 | 90000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO TRABALHISTA, COM RECURSOS ORIUNDOS DA RETENCAO DO IRPF SOBRE DEMAIS PRECATO-RIOS TRABALHISTAS, CONF. ACORDAO NA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 10/07/2006 | 31.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 10/07/2006 | 32415.81 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO, JUNTO AO INSS. C/2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 10/07/2006 | 15651.67 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTSCONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 10/07/2006 | 4434.62 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LA DO FPM NA CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Inst. Nacional de Seguro Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 10/07/2006 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,S/FOLHA DOSSERVIDORES DE DIVERSOS SETORES,PARTE DA EMPRESA, NA COMPETENCIA 06/2006, COM DESCONTO DIRETO C/2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0041629 | 10/07/2006 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: "CONTROLE DE PATRIMONIO" E "CONTROLE DE COMPRAS", REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 10/07/2006 | 350.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIVULGACAO PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 10/07/2006 | 1998.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 10/07/2006 | 136.80 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TORTAS E REFRIGERANTES,DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, EM OCASIAO DE REUNIAO COM MONITORES DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 10/07/2006 | 952.00 | 70150750000125 | CENTRO DE CIRURGIA DE OLHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA DE PTOSE DA SR¦ LUCIA RIBEIRO DE SOUZA, QUE ANAO TEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0041475 | 10/07/2006 | 32.92 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOPSF DO SITIO TANANDUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0041505 | 10/07/2006 | 6160.10 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PE-LO CUSTEIO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DE PA- CIENTES ORIUNDOS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR (GES-TAO PLENA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0041521 | 10/07/2006 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: "CONTROLE DE FARMACIA BASICA" E "CONTROLE DE ESTOQUE" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 10/07/2006 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO S/FOLHA DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA NA COMPE-TENCIA 06/2006. DESCONTO DIRETO C/2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 10/07/2006 | 33.80 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PORTA PAPEL HIGIENICO GRAM LUXO DES-TINADO A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0041343 | 10/07/2006 | 67.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DE MA-NUTENCAO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUI-NO E ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041394 | 10/07/2006 | 3906.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS INSTALACOES DOGINASIO DE ESPORTES DA ESCLA MUNICIPAL JUBER-LITA PEREIRA DA COSTA, NO SITIO CONTENDAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0041408 | 10/07/2006 | 425.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0041548 | 10/07/2006 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN-CA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES:GERENCIAMENTO DA REDE ESCOLAR E CONTROLE DE BIBLIOTECA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 10/07/2006 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA COMPETENCIA 06/2006, PARTE DA EMPRESA, DESC/DIRETONA CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 10/07/2006 | 18.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PORTA PAPEL HIGIENICO DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 10/07/2006 | 22.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PORTA PAPEL HIGIENICO GRANDE C/ BU- CHA E PARAFUSO DESTINADO A UTILIZACAO NA CRE-CHE HERMELINDA DANTAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0041360 | 10/07/2006 | 660.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0041416 | 10/07/2006 | 288.05 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0041483 | 10/07/2006 | 23.92 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO CEMITERIO BOM JESUS(NOVO) NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 10/07/2006 | 10.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNW-4647 E MOF-8789 PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 10/07/2006 | 180.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOR KOHLBACH, 2.0W TRIFASICO DO VIBRADOR QUE CONFECCIONA OS TUBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 10/07/2006 | 25.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VARAO DE FERRO 3/8 DESTINADO A UTILIZACAO NA CONFECCAO DE TAMPAS DE BOCA DE LOBO DOBAIRRO ESPLANADA E SAO MANOEL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041432 | 10/07/2006 | 150.00 | 00001234567890 | PAULO DE LIMA VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO, REALIZADO EM 02/06/06, NO PROJETO ARTE NA PRACA REALIZADO SEMANALMENTE,COORDENADO PELA SECRETARIA DECULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 10/07/2006 | 387.85 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE REVISTAS E JORNAIS DESTINADOS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041386 | 10/07/2006 | 525.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TROFEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PARA PREMIACAO EM EVENTOS PROMOVIDOS E COORDENADOS PELA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Ajuda Financeira a Associa‡Æo Desportiva Guarabira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 11/07/2006 | 5000.00 | 08298531000114 | ASSOCIACAO DESPORTIVA GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APOIO FINANCEIRO PARA A PARTICIPACAO NO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL, EDICAO 2006,DA PRIMEIRA DIVISAO, CONFORME CONVENIO 001/ 2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MESDE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo esporte com lazer | Constru‡Æo do estadio Municipal para o Esporte Amador | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0041840 | 11/07/2006 | 2693.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE GALERIA PARA DRENAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO. | 00112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 11/07/2006 | 100.40 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER PARA UTILIZACAO NO GINASIO DE ESPORTE DE CONTENDASZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 11/07/2006 | 339.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS DESTI-NADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER PARA UTILIZACAO EM EVENTOS NO GINASIO DE ESPORTE RAUL DE FREITAS MOUSINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 11/07/2006 | 290.35 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE REVISTAS E JORNAIS DESTINADOS A BIBLIOTECA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 11/07/2006 | 180.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA BATERIA HELIAR,DESTINADA AO VEICU-LO FIAT FIORINO PLACA MOE-0331 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 11/07/2006 | 3540.00 | 00009499040404 | ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ABERTURA DE VALAS NO CONJUNTO JOAO CASSIMIRO, RUA AMARO GUEDES (POR TRAS DOCOLEGIO POLIVALENTE); LIMPEZA DA PONTE DA PREFEITO MANOEL LORDAO E ESCAVACAO NO SITIO TA- NANDUBA COM UMA RETE-ESCAVADEIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de muro de arrimo para sustenta‡Æo de ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0041742 | 11/07/2006 | 2434.58 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMPLEMENTA- CAO DA CONSTRUCAO DE MURO DE ARRIMO NA RUA JOSE AMERICO, BAIRRO NORDESTE I NESTE MUNICIPIO | 00312005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 11/07/2006 | 1770.00 | 00029930545468 | SEVERINO MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MÇO-DE-OBRA, NACONSTRU€AO DE UMA UNIDADE RESIDENCIAL COM 33mDE AREA CONSTRUIDA A RUA MARIA S. DA CONCEI- CAO, 314, DA BENEFICIARIA A Sra. FRANCISCA FELIX DA SILVA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PSH E PREF. MUN. DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 11/07/2006 | 300.00 | 00096577932468 | CICERO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM UMA VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET PLACA CKZ-9236, COM DESTINO AO CABODE SANTO AUGUSTINHO, PARA PEGAR EMUCAO ASFAL-TICA PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSASRUAS DE NOSSA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 11/07/2006 | 1770.00 | 00006425279460 | LENDRO PAIVA DO M.RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE MAO-DE-OBRA NA CONSTRUCAO DE UNIDADE RESIDENCIAL COM 33 mý DE AREA CONSTRUIDA A RUA PROJETADA S/N, ALTO DA BOA VISTA, DO BENEFICIARIO O SR. JOSE SOA-RES DA SILVA, COM MATERIAL FORNECIDO ATRAVES DO TERMO DE COOPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PSH E PREF. MUN. DE GUARABIRA. | 00232006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Aquisi‡Æo de ve¡culo para Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 11/07/2006 | 335.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE ARQUIVO EM ACO DE 04 GAVETAS DESTINADOA UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 11/07/2006 | 300.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTORBOMBA SUBMERSO 0,5 CV, TRIFASICO DO SITIO QUATI NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 11/07/2006 | 100.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTORBOMBA SUBMERSO 1,0 CV, MONOFASICO DO MEMORIAL FREI DAMIAONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0042374 | 11/07/2006 | 360.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 11/07/2006 | 3600.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA/ VICE VERSA NOSTURNOS TARDE E NOITE, REF/MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 11/07/2006 | 2090.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KFG-2727,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,TRAJETO VILA PADRE CICERO A GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 11/07/2006 | 2090.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMO-2867/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUA-RABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 11/07/2006 | 1300.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-0557, PARATRANSPORTAR ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO ITAMA-TAY A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 11/07/2006 | 2090.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KTM-1685/RJ, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIACIRCULAR A GUARABIRA E VICE VERSA REF/ AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 11/07/2006 | 2090.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 11/07/2006 | 2090.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 11/07/2006 | 2700.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5560,PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO NO TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 11/07/2006 | 2300.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA LJI-2673/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 11/07/2006 | 2000.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MUD-2231/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO,NO TRAJETO CONJ.NOSSA SENHO-RA APARECIDA/AUTO DA BOA VISTA/VILA PADRE CI-CE GUARABIRA,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 11/07/2006 | 2000.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNR 3150-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO NO DISTRITO NOVA CON- TENDAS/ROSARIO/ENCRUZILHADA A GUARABIRA E VI-CE VERSA, REF/AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 11/07/2006 | 2300.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1315/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 11/07/2006 | 2090.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 11/07/2006 | 370.00 | 00005051147470 | LUCIANNE HELENA F. DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ALEXSAN-DRA TOSCANO LUCENA, QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE LICENCA GESTANTE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 11/07/2006 | 2090.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KFK-3867/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO QUATI VIA A SERRA DAJUREMA A GUARABIRA E VICE VERSA,REF/AO MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 11/07/2006 | 2300.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-5618/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 11/07/2006 | 4600.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA E VICE-VERSANOS TURNOS MANHA E TARDE,REF/AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 11/07/2006 | 723.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, NA ESCOLA MUNICIPAL SERGIODE MELO GOMES,EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JOSEFA AUCELINO DA SILVA CARVALHO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA, REF/AO MES DE JUNHO E OS DIAS TRABALHADOS DE 01 A 10 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 11/07/2006 | 2300.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO CARRASCO A GUARABIRAE VICE-VERSA, REF/AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 11/07/2006 | 65.80 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FILMES PARA MAQUINA FOTOGRAFICA E LAMPADA RETROPROJETOR 230V. 300W, PARA UTILI-ZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0042188 | 11/07/2006 | 1031.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5505943X, MAIS EXCEDENTES DE COPIAS, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 11/07/2006 | 1000.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH/3126-PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTA- DUAL DA PARAIBA-UEPB, RELATIVO AO MES DE JU- NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 11/07/2006 | 350.00 | 00005006042400 | MARIA DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO AO CENTROEDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA IRACI DA SILVA FRANCELINO, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA, RELATIVO AO PE- RIODO DE 27 DE ABRIL A 26 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 11/07/2006 | 350.00 | 00095355464491 | JANAINA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, EM SUBSTI- TUICAO A SERVIDORA JOSEFA MARIA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA, RELATIVO AO PERIODO DE 18DE MAIO A 18 DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 11/07/2006 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO,PARA TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINORELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 11/07/2006 | 2300.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | CONSTR. AMPLIACAO E/OU REFORMADE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 11/07/2006 | 3100.00 | 04310409000165 | BAIA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REFERENTE A SERVICOS NA INSTALACAO DE TELHAS NA COBERTURA DA QUADRA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL JUBERLITA P.DA COSTA,SITIO NOVA CONTENDAS, ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 02332005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 11/07/2006 | 5017.44 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ATIVIDADES E ASSISTENCIA DE SAUDE NO PLANEJAMENTO FAMILIAR EM DISTRIBUICAO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESEVATIVOS,CONTRIBUICAO RELATIVAAO MES DE JULHO/2006.CONFORME CONVENIO FIRMA DO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 11/07/2006 | 3294.53 | 00044302223472 | JOAINE GONCALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO RELATIVO A DESAPROPRIACAO DE IMOVEL (CASA)LOCALIZADO A RUA OTACILIO LIRA CABRAL, 3392, SITIO ENCRUZILHADA, MEDINDO 41,83 mý DE AREA CONSTRUIDA, A FINALIDADE DA MESMA E A CONSTRUCAO DE UM POSTO MEDICO, CONFORME LAUDO DE AVALIACAO EM ANEXO. | 00782006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 11/07/2006 | 548.22 | 00001836314710 | ALFREDO JORGE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO AREIA BRANCA, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF/PERIODO DE15 A 31 DE MAIO E AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 11/07/2006 | 1350.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIESTA PLACA MOQ-7890, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 11/07/2006 | 900.00 | 00067597858434 | JOSE VITORINO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CAIXAS DE SUGESTOES(EM MADEIRA) DESTINADAS A UTILIZACAO NAS UNI-DADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON- FORME CONTRATO N. 129/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 11/07/2006 | 968.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO- RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JU- NHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 11/07/2006 | 129.00 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CARREGADOR DE PILHAS SONY PARA MAQUINAFOTOGRAFICA DE UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 11/07/2006 | 57.60 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A PROGRA-MAS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 11/07/2006 | 150.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CON-FORME CONTRATO N. 137/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 11/07/2006 | 335.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE ARQUIVO EM ACO DE 04 GAVETAS DESTINA- DO AO PSF DO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 11/07/2006 | 335.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE ARQUIVO EM ACO DE 04 GAVETAS DESTINA- DO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0042196 | 11/07/2006 | 1031.58 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5508086Y, MAIS EXCEDENTES DE COPIAS, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 11/07/2006 | 27.80 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FILMES ULTRA E PRO MAGE DESTINADOS A MAQUINA FOTOGRAFICA DE UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE E EM PROGRAMAS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 11/07/2006 | 1533.04 | 04581966000110 | MDM VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE PASSA- GENS AEREAS NO TRAJETO JOAO PESSOA/BELO HORI-ZONTE/JOAO PESSOA-PB,MAIS DESPESAS DE HOTEL ETRANSFERENCIA DESTINADOS A COORDENADORA DO CAPS,Dra.MARIA DA PENHA PONTES BORGES PARA PAR-TICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL EM SAUDE MENTAL,QUE SERA REALIZADO EM B/HORIZONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 11/07/2006 | 300.00 | 00017686555453 | MARIA DO ROSARIO ALEXANDRE DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR. CITADA,DESTINADA A COMPLEMENTO DE TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA (COMPRA DE MEDICAMENTOS), CONFORME LAUDO MEDICO E POR SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 11/07/2006 | 660.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DOSOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 11/07/2006 | 100.00 | 00028164091472 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ, PELO FATO DE SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 11/07/2006 | 200.00 | 00004588089463 | TATIANY GERMANO F. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, REPRESENTANTE E COORDENADORA DO GRUPODE JOVENS VOCE PRECISA DE JESUS, PARA AUXI- LIAR NAS INSCRICOES DE QUARENTA JOVENS, QUE ESTARAO PARTICIPANDO DE RETIRO ESPIRITUAL NO COLEGIO PAULO VI NESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0042200 | 11/07/2006 | 2073.11 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE-PARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISCTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 11/07/2006 | 119.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 11/07/2006 | 25.60 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO A ACOES DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 11/07/2006 | 18.60 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO,RELATIVO A ACOES DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 11/07/2006 | 19.40 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FILMES E PILHA PARA MAQUINA FOTOGRAFI-CA DE UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E NO RPOGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 11/07/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 45090019, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 11/07/2006 | 2240.00 | 06301110000170 | ANTONIO ALESSANDRO F.MOLINARI (VOAX) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ASSINATURAS DE ACESSO A INTERNET E LINKDE 128K DA BIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIOATRAVES DO PROVEDOR VOAX, RELATIVO AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 11/07/2006 | 335.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE ARQUIVO EM ACO DE 04 GAVETAS DESTINADOA UTILIZACAO NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 11/07/2006 | 104.70 | 10753960000186 | VICTOR S CENTER HOTEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO PREFEITO EMEXERCICIO, TESOUREIRO E COORDENADOR DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 11/07/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5515775Y, PARA UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 11/07/2006 | 38.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 11/07/2006 | 1600.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE 20 (VINTE) DIAS DE FERIAS REMUNERA- DAS AO SR. ACIMA CITADO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/04/05 A 30/04/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 11/07/2006 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 11/07/2006 | 3417.49 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES DE JUNHO/2006,PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 11/07/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5505885X, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 12/07/2006 | 273.33 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LA DA CIDE C/15.192-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042625 | 12/07/2006 | 49.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042561 | 12/07/2006 | 5000.00 | 00003776289481 | MARCOS ANTONIO A.DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A 1 (PRIMEIRA) PARCELA DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A PINTURA LATEX, EMASSAMENTO DE CERAMICA, PINTURA A OLEO, MANUTENCAO HIDRAULICA E ELETRICA NA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PLANILHA DE CUSTO E CONTRATO N.123/2006FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 12/07/2006 | 186.44 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NA CENTRAL DE RECEBIMENTOS (ALMOXARIFA-DO CENTRAL) PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0042412 | 12/07/2006 | 314.10 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS AS- SISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0042447 | 12/07/2006 | 352.07 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO COM FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0042463 | 12/07/2006 | 377.18 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0042498 | 12/07/2006 | 31.08 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO (SAL REFINADO IO-DADO) DESTINADO A UTILIZACAO NO PREPARO DAS REFEICOES NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042510 | 12/07/2006 | 300.00 | 00040394557468 | SEVERINO CUNHA GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICAE PINTURA, NA SMS, INSTALACAO DE VENTILADORESNO PSF NORDESTE III, JUA, RETELHAMENTO DO PSFROSARIO, BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042528 | 12/07/2006 | 91.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NOS FOGOES DOS PSFs DO MUTIRAO, BAIRRO DAS NACOES E ANTONIO C. BARBOSA, SITIO CONTENDAS NESTE MUNICIOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042536 | 12/07/2006 | 300.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042544 | 12/07/2006 | 189.20 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BATERIAS (PILHAS), GRANDES, PEQUENASE PALITOS DESTINADAS A UTILIZACAO NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042633 | 12/07/2006 | 15.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICO DESTE MUNI-CIPIO (FARMACIA POPULAR DO BRASIL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042650 | 12/07/2006 | 0.60 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO DUCATO CAR-GO DE PLACA MNO-4568, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042668 | 12/07/2006 | 340.00 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE ESCOVAS DENTAIS INFANTIL DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO NA FEIRA DA SAUDE, REALIZADA NO BAIRRO DO ROSARIO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 12/07/2006 | 168.40 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNS-4578, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 12/07/2006 | 473.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MNO-4568, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 12/07/2006 | 1050.00 | 00002490478451 | GLAUCIA GOMES BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0042439 | 12/07/2006 | 842.19 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0042455 | 12/07/2006 | 448.63 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A UTILIZACAO COM AS CRIANCAS ASSISTIDASNAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0042480 | 12/07/2006 | 11.55 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO (SAL REFINADO IO-DADO) DESTINADO A UTILIZACAO NO PREPARO DAS REFEICOES DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHESMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042552 | 12/07/2006 | 60.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO E SONORIZACAO DA INAUGURACAO DO GINASIO DE ESPORTE DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 12/07/2006 | 150.00 | 00002439429406 | LUCIA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE SERIGRAFIA EM BLUSAS DESTINADAS AS MONITORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042641 | 12/07/2006 | 90.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO GERAL DE INSTALACAO E ALTERNADOR, NO VEICULO DE PLACA MNC-5032 DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042501 | 12/07/2006 | 10379.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO FORD F14000 PLACA MMX-5873 E MNW4647TRATOR FORD6600 (OFICIAL E LOCADO) E ENCHEDEIRA 930H, NO PERIODO DE 01 A 30/06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0042609 | 12/07/2006 | 238.95 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS MERCADOSNOVO E VELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 12/07/2006 | 34.78 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTI-NADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 12/07/2006 | 96.00 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E REPOSICAO DE FECHADURAS DO TEATRO MUNICIPAL, GALERIA DEARTES E BIBLIOTECA JOSE RODRIGUES DE CARVALHONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0042617 | 12/07/2006 | 93.28 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 12/07/2006 | 120.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA PALESTRA DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 13/07/2006 | 400.00 | 00091785510487 | JOSEMAR LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO UMA EQUIPE FEMININA DE FUTSAL DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DO TORNEIO DA COPA NORTE-NOR-DESTE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 13/07/2006 | 1500.00 | 00004258707406 | JOSE JONATAN MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A TITULO DE PATROCINIO A ASSOCIACAO GARRASDE TIGRES DE TAEKWONDO, QUE ESTAR REPRESENTANDO NOSSO MUNICIPIO, NA CIDADE DA SAO PAULO NOCAMPEONATO BRASILEIRO MIRIM E INFANTIL 2006 DE TKD, NOS DIAS 21,22 E 23 DE JUNHO NO GINA-SIO DO IBIRAPOERA, COM 08 ATLETAS NAS CATEGO-RIAS CITADAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 13/07/2006 | 160.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE DIVULGACAO VOLANTE, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 13/07/2006 | 80.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE DIVULGACAO VOLANTE DO PROJETO ARTE NA PRACA REALIZADO NOS BAIRROS PRIMAVERA EBELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 13/07/2006 | 1200.00 | 00035995971468 | PAULO DA COSTA TERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DA BANDA APAIXONADO DO FORRO, NASFESTIVIDADES DE SAO PEDRO, REALIZADA NO BAIR-RO DO NORDESTE, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 13/07/2006 | 1640.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE 36 TROFEUS E 50 CAMISAS PERSONALIZADAS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS/ 2006, COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA ETURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0042790 | 13/07/2006 | 47.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0042714 | 13/07/2006 | 625.29 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0042765 | 13/07/2006 | 303.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAMANUTENCAO E CONSERVACAO DO PSF DO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0042706 | 13/07/2006 | 129.35 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 13/07/2006 | 100.00 | 00002365930484 | JOSEILTON PEREIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0042757 | 13/07/2006 | 71.31 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 13/07/2006 | 300.00 | 00003901964444 | MARIA MARTA BENICIO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTAR PAGAMENTO DE UM OCULOS DE GRAU COMPLE-TO, QUE SE ENCONTRA EM ATRASO POR ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDICOES NO MOMENTO DE QUITAR O DEBITO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 13/07/2006 | 200.00 | 00043672469491 | MARIA JOSE HERMINIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU COMPLETO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 13/07/2006 | 200.00 | 00067452981472 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA SURTIR SEUCARRINHO QUE USA COMO INSTRUMENTO DE SUSTENTODE SUA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 13/07/2006 | 75.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DAREUNIAO SOBRE OS FLUXOS E PROCEDIMENTOS PARA OPERACIONALIZACAO DOS CENTROS REGIONAIS ESPE-CIALIZADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL- CREAS, NA SECRETARIA DO ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMA-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0042731 | 13/07/2006 | 8.20 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (PAPEL P/ FAX) DESTINADO A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0042749 | 13/07/2006 | 25.70 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 13/07/2006 | 56.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 13/07/2006 | 412.30 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTSCONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 13/07/2006 | 116.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 14/07/2006 | 547.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTSCONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 14/07/2006 | 155.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 14/07/2006 | 50.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043052 | 14/07/2006 | 5400.00 | 04023919000151 | FISCALTEC -COM.E ASSISTENCIA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO IPTU, ISS, DIVIDA ATIVA, ITBI, OUTRAS RECEITAS, IMOVEIS E ARRECADACAO DA SECRETARIA DE FINAN-CAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0043044 | 14/07/2006 | 20.42 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAORGANIZACAO DA PALESTRA SOBRE O PLANO DIRETORDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 14/07/2006 | 150.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DOSSETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 14/07/2006 | 158.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 79 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOAOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0043028 | 14/07/2006 | 785.89 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043117 | 14/07/2006 | 53.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE REFRIGERANTES E SANDUICHES, DESTINADOSAO LANCHE OFERECIDO NA REUNIAO PARA ENTREGA DOS ENXOVAIS AS MAES CARENTES CADASTRADAS PE-LA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN-CA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0043125 | 14/07/2006 | 779.31 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PE-TI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 14/07/2006 | 49.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE AGUA MINERAL, REFRIGERANTES E SANDUI- CHES DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PESSOAL DEAPOIO QUE TRABALHOU DURANTE A FEIRA DE SAUDE NO BAIRRO DO ROSARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 14/07/2006 | 95.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE PRESTAMSERVICOS ATENDENDO A POPULACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 14/07/2006 | 74.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 14/07/2006 | 30.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO ENCONTROPEDAGOGICO DOS SUPERVISORES PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0043109 | 14/07/2006 | 1127.28 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 14/07/2006 | 140.00 | 00003208792409 | JOAO DANTAS DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA EXECUCAO DE ESCA-VACAO E REPOSICAO DE TUBOS DE CONCRETO DE 65 mm NA GALERIA DA RUA JOCA ATAIDE, PROXIMO A POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N. 125/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043036 | 14/07/2006 | 25.05 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS JURADOS DO II FESTIVAL DE QUADRILHAS, CO-ORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0043061 | 14/07/2006 | 14.33 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NABIBLIOTECA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 14/07/2006 | 105.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS DESTINADOS AO GRUPO ARTE MA-NIA, A TITULO DE APOIO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 14/07/2006 | 1320.00 | 00012382388404 | FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DA CACAMBA DO MUQUE E MAO-DE-OBRA NA EXECUCAODE REVISAO E REPOSICAO DE LAMPADAS E REATORESDE 400W EM 34 POSTES NAS AV.Pe.INACIO DE ALMEIDA E RUI BARBOSA,RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO E PARQUE DO ENCONTRO (B.NORDESTE II) CON-FORME CONTRATO N.128/2006,FIRMADOS ENTRE PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043095 | 14/07/2006 | 150.10 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- DE MADEIRAS (CAIBROS, LINHAS E RIPAS) DESTINADAS AOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 14/07/2006 | 480.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TALHAS DE 2 TONELADAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043133 | 15/07/2006 | 254.10 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE GALPAO NA AREA EXTERNA DO PRE- DIO ONDE FUNCIONA O PETI NA RUA Pe.GERALDO PINTO,S/N BAIRRO PRIMAVERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043281 | 17/07/2006 | 270.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043290 | 17/07/2006 | 600.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DOSOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043311 | 17/07/2006 | 150.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO EM DIVERSOS SETORES: CASA DA COSTURA, CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA E SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0043320 | 17/07/2006 | 16.76 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0043338 | 17/07/2006 | 2153.15 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO COM FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043362 | 17/07/2006 | 1890.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CAIXOES FUNERARIOS, MORTALHAS DESTINA-DOS FALECIDOS DE FAMILIA CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME CERDIDAO DE OBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043389 | 17/07/2006 | 720.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE TRANSLADO (JOAO PESSOA/GUARABIRA) DE FALE-CIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME CERTIDOES DE OBITO E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043273 | 17/07/2006 | 18.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NOFOGAO DO SETOR DE ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043371 | 17/07/2006 | 1000.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIA VEICULADA NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0043303 | 17/07/2006 | 330.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043141 | 17/07/2006 | 45.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043150 | 17/07/2006 | 171.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTSCONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043168 | 17/07/2006 | 48.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043346 | 17/07/2006 | 40.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DOS AR CONDICIONADOS DO SETOR DE COMPRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043184 | 17/07/2006 | 200.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DA GELADEIRA FREEZER DAESCOLA DO CAIC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043206 | 17/07/2006 | 50.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CORRIMAO DO BANHEI-RO DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0043214 | 17/07/2006 | 1452.75 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE-PARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0043222 | 17/07/2006 | 497.70 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO POLPAS DE FRUTA DESTINADAS A ALIMENTA- CAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0043231 | 17/07/2006 | 878.40 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO FRUTA (BANANAS) DESTINADAS A ALIMENTA- CAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0043265 | 17/07/2006 | 19250.00 | 02806331000149 | ROSALVA CIRINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE OCULOS INFANTIS DESTINADOS AOS ALU- NOS DA 1¦ E 2¦ SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 0043/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043176 | 17/07/2006 | 120.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DETINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0043397 | 17/07/2006 | 99.98 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO EMDE MANUTENCAO E REFORMA DO PSF DO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 17/07/2006 | 450.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADE DE PROTECAO DA RAMPA DE ACESSO A UNIDADE DE SAUDE BURITY NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0043419 | 17/07/2006 | 5106.21 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CUSTEIO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DE PA- CIENTES ORIUNDOS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTACOMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043249 | 17/07/2006 | 100.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA INAUGURA- CAO DA COBERTURA DO GINASIO DE ESPORTE DO PO-VOADO DE CONTENDA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 141/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 17/07/2006 | 122.50 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS PARA O PREPARO DE LANCHES, POR OCASIAO DA PALESTRA SOBRE O PLANO DIRETORDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052006 | 0043192 | 17/07/2006 | 62798.35 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA RELATIVA A TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DA RUA LIDIA CARLA COSTA, PROJETADA 03,PROJETADA 04 E RUA QUE DA ACESSO A ASSOCIACAO FUNDICUCA NO CONJUNTO MU-TIRAO. | 00292006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043257 | 17/07/2006 | 480.00 | 05618379000111 | QUALIPECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PECASPARA O VEICULO CAMINHAO FORD F14000 PLACA MMX5873, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0043478 | 18/07/2006 | 1832.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043702 | 18/07/2006 | 66.00 | 04054754000185 | JOSEMBERG ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS CARROS DE MAO E DO VEICULO DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0043681 | 18/07/2006 | 51.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 18/07/2006 | 31.05 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- DE MADEIRAS (TABUAS) DESTINADAS AOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 18/07/2006 | 141.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES, COPIAS E CONSERTO DE FECHADURAS DE SETORES DA SECRETA-RIA DE INFRA-ESTRUTURA, CONFORME CONTRATO N. 158/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0043486 | 18/07/2006 | 219.54 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Habita‡Æo nossa casa | Constru‡Æo,Reformas ou Melhorias de unidades habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043591 | 18/07/2006 | 7500.00 | 10694628000198 | COMPANHIA HIPOTECARIA BRASILEIRA-CHB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRA-PARTIDA DO CONVENIO PARA CONSTRUCAODE UNIDADES HABITACIONAIS. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0043460 | 18/07/2006 | 707.87 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO E MERCADOS PUBLICOS (VELHO E NOVO) DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0043516 | 18/07/2006 | 130.09 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043567 | 18/07/2006 | 100.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO BAIRRO DO ROSARIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 156/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0043575 | 18/07/2006 | 110.88 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO EMMANUTENCAO E REFORMA DO PSF DO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0043583 | 18/07/2006 | 147.24 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NASEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FAEC- SIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043605 | 18/07/2006 | 42.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF, DISTRI-TO DO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043664 | 18/07/2006 | 157.50 | 00003610015411 | THIAGO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA IMPLANTACAO DE FORRO EM GESSO O CENTR0 ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS Dr.HUGO BARBOSA DE PAIVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043729 | 18/07/2006 | 200.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS AO FARDA- MENTO DOS FUNCIONARIOS DA FARMACIA POPULAR DOBRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043630 | 18/07/2006 | 150.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOREFORCO DAS GRADES DO CENTRO EDUCACIONAL AS- CENDINO TOSCANO E EDVARDO TOSCANO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0043648 | 18/07/2006 | 140.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO (ACHOCOLATADO EM PO) DESTINADO A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0043656 | 18/07/2006 | 1776.32 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0043672 | 18/07/2006 | 379.26 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043699 | 18/07/2006 | 2300.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARAABIRA E VICE-VERSA REF/AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0043711 | 18/07/2006 | 10801.86 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043761 | 18/07/2006 | 900.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA DO EJA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 18/07/2006 | 24225.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JO-VENS E ADULTOS- EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 18/07/2006 | 8957.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O PARCELA DO DEBITO NA CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 18/07/2006 | 59.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043800 | 18/07/2006 | 650.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM 02 IMPRESSORAS EPSON FX 2180 E 01 (UMA) IMPRESSORA EPSON STY C60 COM MANUTENCAO CORRETIVA, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 18/07/2006 | 93.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA PALESTRA SOBRE O PLANO DIRETOR DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 18/07/2006 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DEJULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0043427 | 18/07/2006 | 109.95 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO EMDIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 18/07/2006 | 89.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE FECHADURAS, CONSERTO E CONFECCAO DE CHAVES DA SECRE-TARIA DE ADMINSTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0043796 | 18/07/2006 | 170.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SE-TOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE RECURSOS HUMANOS, PARA MANUTENCAO E CONSER-VACAO DOS DIVERSOS SETORES DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0043494 | 18/07/2006 | 217.58 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0043508 | 18/07/2006 | 100.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SE-DE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0043524 | 18/07/2006 | 224.47 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO COM FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043532 | 18/07/2006 | 160.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043541 | 18/07/2006 | 252.70 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0043559 | 18/07/2006 | 306.95 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043613 | 18/07/2006 | 2031.54 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043621 | 18/07/2006 | 2290.70 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 19/07/2006 | 3119.61 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0043877 | 19/07/2006 | 1571.41 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICAODO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 19/07/2006 | 500.00 | 00005607237419 | MONIQUE DE OLIVEIRA PINTO PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, COMO CONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DA FORMATURA DA TURMA CONCLUINTE 2001.2 DO CURSODE DIREITO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL (UEPB), CAMPOS III, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0043958 | 19/07/2006 | 5678.80 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAONO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSIS-TIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0043869 | 19/07/2006 | 441.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEPINTURA DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0043885 | 19/07/2006 | 300.30 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A UTILIZACAO EM SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 19/07/2006 | 570.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PSC1410, DESTINADA AO USO DO GABINETE DA PREFEI-TA E PROCURADORIA JURIDICA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 19/07/2006 | 200.00 | 07455846000165 | JACIARA ALMEIDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE, NO JORNAL NOTICIAS DO BREJO, EDICAO JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 19/07/2006 | 50.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | CONSTR. AMPLIACAO E/OU REFORMADE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682005 | 0043834 | 19/07/2006 | 22248.65 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 1¦ PARCELA DA MEDICAO DO (TERCEIRO) TERMO ADITIVO DOSSERVICOS DE CONCLUSAO DO CENTRO DE ATIVIDADESPOLIESPORTIVAS NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO. | 01962005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0043907 | 19/07/2006 | 13737.60 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 19/07/2006 | 1758.92 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE E NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CA-PS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0043842 | 19/07/2006 | 17.94 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAMANUTENCAO E REFORMA DO PSF DO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 19/07/2006 | 191.70 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOPOSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF DO DISTRITO DO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0043893 | 19/07/2006 | 179.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NA PINTURA DA PRACA NOVO MILENIO E CONJUNTO OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 20/07/2006 | 72760.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 20/07/2006 | 8802.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 20/07/2006 | 25487.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044270 | 20/07/2006 | 300.00 | 00013603990463 | REGINALDO PALMEIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA DEDETIZACAO NA SEDE DA INFRA-ESTRUTURA, RODOVIARIA MUNICIPAL GUSTAVO AMORIM DA COSTA E NA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 20/07/2006 | 5659.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 20/07/2006 | 400.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 200 BONES PERSONALIZADOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUICAO COM OS PARTICIPANTES DAS COMEMORACOES DO DIA DO AGRICULTOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 20/07/2006 | 8783.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 20/07/2006 | 1000.00 | 00004085315412 | ADERALDO DOS SANTOS PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO GUINCHO, NA PODAGEM E RETIRADA DOS EUCALIPTOS DO ESTADIO SILVIO PORTO, POR ESTAR OFERECENDO PERIGO AO MORADORES ADJACEN-TES, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 20/07/2006 | 131905.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 20/07/2006 | 48750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044211 | 20/07/2006 | 3373.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA REALIZACAO DE EXAMES ECONTROLE DE DIABETES, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 20/07/2006 | 541.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO CENTRO DE REABILITACAO ELIANE COR-REIA DE SALES E DO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA (BURITY). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044237 | 20/07/2006 | 60.00 | 11897287000110 | JURANDIR F. DA SILVA- PIPOCAO DOCE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS PARA DISTRIBUIR COM CRIANCAS NA OCASIAO DA FEIRA DA SAUDE, EM NOSSA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 20/07/2006 | 19475.03 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ CORRESPONDENTE A SERVICOS HOSPITALARES, SERVICOSDE TERCEIROS E AMBULATORIAIS, NA COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 20/07/2006 | 1252.80 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA POR SERVICOS PRESTADOS EM TERAPIAS E PSICOTE-RAPIAS, TUBERCULOSE, COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044539 | 20/07/2006 | 90144.58 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS E SERVI€OS TERCEIROS,NA COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044563 | 20/07/2006 | 24995.29 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS,E SERVICOS DE TERCEIROS CORRESPONDENTES A COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044571 | 20/07/2006 | 355.24 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS, NA COMPETEN-CIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044580 | 20/07/2006 | 4134.90 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRESPONDENTES A SERVICOS ESTRATEGICOS, CONFORME CAMPANHA DE CANCER DE COLO UTERINO, NA COMPETEN-CIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 20/07/2006 | 1507.21 | 00003363428456 | EDILSON CAVALCANTE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DODISTRITO DE PIRPIRI NESTE MUNICIPIO, CONFORMEPLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 20/07/2006 | 56755.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO (FUNDEF II),RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 20/07/2006 | 269927.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEF I, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 20/07/2006 | 32017.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 20/07/2006 | 37845.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(INFANTIL/CRECHE),RELATI-VO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 20/07/2006 | 167.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DAS ROUPAS DOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0044253 | 20/07/2006 | 9130.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 20/07/2006 | 2220.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 74 (SETENTA E QUATRO) BOTIJOES DE GAS DE 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O PREPARO DA MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 20/07/2006 | 23056.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 20/07/2006 | 56.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044555 | 20/07/2006 | 2029.04 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LA DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 10.880-4, E S/PARCELA DO FPM, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044598 | 20/07/2006 | 6705.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTSCONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044644 | 20/07/2006 | 3012.40 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 20/07/2006 | 26526.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 20/07/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA PRO-CURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 20/07/2006 | 2500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICIDADE PEQUENOS ANUNCIOS - PERIODO JUNHO/2006. TITULO CONVENIO NUCLEO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 20/07/2006 | 25707.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINE-TE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§008/ 2005,EM REGIME DE COOPERACAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS-MAC,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 20/07/2006 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO ASSISTENCIA A MENINAS MENORES OU EM SI-TUACAO DE RISCO AOS CUIDADOS DA AMECC-COMUNI-DADE TALITA,EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER O-RIENTADAS E ACOMODADAS,CONFORME CONVENIO FIR-MADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 20/07/2006 | 1200.00 | 00002235057497 | EXPEDITA IBIAPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§ 009/ 2005,PARA REGIME DE COOPERACAO DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO CENTRO UNIFICADO DE CAPACITACAO E ARTE-FUNDCUCAREF/AO MES DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 20/07/2006 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N.003/2006, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, REF/AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 20/07/2006 | 5000.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 135 COLCHONETES COM TRAVESSEIROS DESTINADOS A UTILIZACAO PELAS CRIANCAS MATRICULADAE ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 20/07/2006 | 2322.00 | 00276933000106 | MARIA DA LUZ VITORINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS DE CALCAS BOCA LARGA E BLUSAC/DETALHES, DESTINADOS AS CRIANCAS QUE COMPO-EM A EQUIPE DE CAPOEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 20/07/2006 | 725.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DAS BE-CAS DOS COMPONENTES DO CORAL DO PROGRAMA AABBCOMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 20/07/2006 | 15309.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 20/07/2006 | 89.40 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PRESUNTO, QUEIJO E REFRIGERANTES, PARAO PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS A SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA ENTREGA DEENXOVAIS, AS MAES GESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044202 | 20/07/2006 | 91.68 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOLOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA PALESTRA FAMILIAR DO PROJETO HABITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 20/07/2006 | 80.00 | 00051389070778 | ADALGIZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMADESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDA COM CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 20/07/2006 | 30.00 | 00003329045477 | MARIA LUCIA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEN-DENCIA-ZONA RURAL, CONCEDIDO A Sra. DELIANE DOS SANTOS,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044334 | 20/07/2006 | 70.00 | 00036523461491 | IVANI LIMA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA 10 DE MAIO, 238, BAIRRO NORDESTE I, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ SEVERINA MARTINS DE OLIVEIRA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044342 | 20/07/2006 | 80.00 | 00002884449493 | JOSEFA JORGE GONCALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL, PELO FATO DE SUA CASA TER CAI-DO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044351 | 20/07/2006 | 50.00 | 00002693182409 | MARIA DA SALETE COSTA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO FRANCELINO, 70, BAIRRO NORDESTE I, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS, PELO FATO DA CASA DA MESMA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 20/07/2006 | 60.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.AUGUSTO DE ALMEIDA,438,BAIRRO NOVO DE PROPRIEDADE DO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A A SRA.JU-VANIL SALES DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAÖDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REL. A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044377 | 20/07/2006 | 40.00 | 00003715358408 | JOSE LUCIANO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO,DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELOFATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 20/07/2006 | 70.00 | 00005582190473 | JOSEFA DE ALMEIDA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CON-TENDAS, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, ECONCEDIDA A SR¦ MARIA JUSTINA DA CONCEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 20/07/2006 | 50.00 | 00054719445772 | JOSE ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PASSAGEM, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO AO SR. SEVERINO BELMINO DOS SAN- TOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044407 | 20/07/2006 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MA-NOEL,638,DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA,E CONCEDIDA AO Sr.SEVERINO MANOEL DA SILVAPELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE,CONFORME REQUERI- MENTO ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044423 | 20/07/2006 | 65.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, ECONCEDIDA AO SR. JOSE LUIS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 20/07/2006 | 70.00 | 00067229905753 | JOSEFA MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DA SraACIMA CITADA,CONCEDIDA A UMA FAMILIA QUE RECEBEU ORDEM DE DESPEJO DO IMOVEL ANTERIOR NO MES DE JANEIRO/2006,POR DIFICULDADES FINANCEIRA E SER EXTREMANETE CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 20/07/2006 | 40.00 | 00005639605405 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA, 20, BAIRRO ROSARIO, CONCEDIDA A SRACIMA CITADA, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO AO RELENTO COMSUA FAMILIA NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 20/07/2006 | 60.00 | 00075316790430 | MARCOS ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA IVOMAR JUSTINO MOREIRA, 37, CONJUNTO JOAO CASSIMIRO, DE PRO-PRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ ANGELICA MOREIRA DO NASCIMENTO, PELO FATODE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 20/07/2006 | 50.00 | 00000009120424 | ANTONIO CAETANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO JOSE, S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DE LOURDES RODRI- GUES DOS SANTOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 20/07/2006 | 70.00 | 00006180966478 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOEL PINHEIRO 18, CONJ. JOAO CASSIMIRO, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ MARIA DAS GRACAS GALDINO DA SILVA, PELO FATO DE SUA CA-SA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 20/07/2006 | 50.00 | 00091782139400 | NEUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINOPEQUENO DE MOURA,51, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIZA DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 20/07/2006 | 50.00 | 00001985387409 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO EN- CRUZILHADA, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITA-DA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIA JOSE ARCANJO, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 20/07/2006 | 50.00 | 00003409633448 | MARIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS ESPINOLA,129 DE PROPRIEDADE DA SENHORA A CIMACITADA E CONCEDIDA A Sra.LUCIANA FELIX DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044547 | 20/07/2006 | 100.00 | 00007196370406 | ALEXSANDRA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MA- NOEL CHICO, 35, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044601 | 20/07/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PERCAPTA DOS SERVICOS DE ACAO SOCIAL CONTINUADA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICI- LIAR REF. AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044610 | 20/07/2006 | 100.00 | 00004105757474 | MARIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DA SraACIMA CITADA DESTINADO A ABRIGAR DUAS FAMI- LIAS QUE SE ENCONTRAVA ALOJADAS NO CLUBE DE MAES DO BAIRRO DA PRIMAVERA,POR ESTAR EM DIFICULDADES FINANCEIRA E SER EXTREMAMENTE CAREN-TE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044628 | 20/07/2006 | 50.00 | 00089374088487 | SILMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA "C" S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044636 | 20/07/2006 | 50.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DOP. MARIZ PORDEUS,53, BAIRRO NORDESTE I,DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO AO SR. MOISES VICENTE DE LIMA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 21/07/2006 | 1075.76 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TOALHAS E TECIDOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 21/07/2006 | 243.32 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 21/07/2006 | 98.80 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 21/07/2006 | 78.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 21/07/2006 | 123.35 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A UTILIZACAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0044709 | 21/07/2006 | 1176.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO (MEREN- DA) DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MU-NICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000422006 | 0044725 | 21/07/2006 | 42700.00 | 02073137000100 | ALBALAB COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA (BURITY), PA-RA ATENDER A REALIZACAO DE EXAMES BIOQUIMICOSHERMATOLOGICOS E GLICEMIA CAPILAR, EM PACIEN-TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 21/07/2006 | 759.58 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ESCAVACAO MANUAL C/ REPOSICAO DECALCAMENTO COM EMULSAO ASFALTICA NAS RUAS: ABDON PAIVA, ESPLANADA, JOSE EPAMINONDAS E ANTONIO DIOGO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 21/07/2006 | 893.20 | 00089369963472 | JOSE MARCOS FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO COM EMULSAO ASFALTICA NAS RUAS: ANIZIO MARINHO DOS SANTOS E RAUL MAURICIO DE PONTES (PIRPIRI) CON-FORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 21/07/2006 | 886.90 | 00067451985415 | ADAILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO MANUAL E REPOSICAO DE CALCAMENTO COM EMULSAO ASFALTICA, MEIO FIO E GRANITO,NAS RUAS RAUL MAURICIODE PONTES (PIRPIRI) E ANIZIO MARINHO, RUA AUGUSTO DE ALMEIDA B.NOVO,NAPOLIAO LAUREANO, AV.Pe.INACIO DE ALMEIDA,CONEGO MARTIAS FREIRE B.DO CORDEIRO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0044784 | 24/07/2006 | 530.05 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO MURO DE CONTENCAO DO BAIRRO DO NORDESTE I NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 24/07/2006 | 188.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CLORO E SULFATO DE ALUMINIO DESTINADOSA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA FONTE LUMINOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0044849 | 24/07/2006 | 1700.42 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA MANUTENCAO E CONSERVA- CAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0044865 | 24/07/2006 | 418.35 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NO BAIRRO DA PRIMAVE-RA E DO CALCAMENTO QUE DA ACESSO AO MEMORIAL FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0044806 | 24/07/2006 | 1934.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VASSOURAS DESTINADAS A UTILIZACAO NAVARRICAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, PELA EQUI-PE DE LIMPEZA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0044814 | 24/07/2006 | 1607.68 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NACONFECCAO DE CAIXA DE SANEAMENTO NA RUA IRI- NEU DE FRANCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 24/07/2006 | 450.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 09(NOVEFAIXAS, CADA UMA COM CINCO METROS POR OCASIAODO PLANO DIRETOR NOS DIAS 16 E 23/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 24/07/2006 | 60.00 | 11897287000110 | JURANDIR F. DA SILVA- PIPOCAO DOCE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS, POR OCASIAO DA FEIRA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 24/07/2006 | 525.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL DO CATOLE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 24/07/2006 | 42.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPARTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS BANCARIOS RELATIVO AO RECEBI- MENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONF. EXTRATO CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044776 | 24/07/2006 | 20446.66 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO TRABALHISTA, COM RECURSOS ORIUNDOS DA RETENCAO DO IRPF SOBRE DEMAIS PRECATO-RIOS TRABALHISTAS, CONF. ACORDAO NA JUNTA DE CONCILIACAO E JULGAMENTO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 24/07/2006 | 38.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE CALCULAR DO SETOR DE CONTABILIDADE, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 24/07/2006 | 2600.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 (CINQUENTA) CARTEIRAS UNIVERSITARIAESCOLAR EM FORMICA, DESTINADAS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCEN-TE DESTE MUNICIPIO PARA UTILIZACAO NO SETOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0044881 | 24/07/2006 | 5024.23 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 25/07/2006 | 9800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DOS PRESTADORES DE SERVICOS NA VISITA DOMICILIAR PARA CADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE SETEMBRO/2005 A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0045047 | 25/07/2006 | 284.86 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0045063 | 25/07/2006 | 37.90 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 25/07/2006 | 82.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Inst. Nacional de Seguro Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 25/07/2006 | 239.13 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, SOBRE CEI,33.870.01798/74, CONART CONSTRUTORA LTDA, CENTRO EDUC.DO BAIRRO NORDESTE E B.PRIMAVERA EM GUARABIRA-PB,COM CEI VINCULADO A ESTA PRE-FEITURA, COMPETENCIA 08/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 25/07/2006 | 4918.24 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTSCONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 25/07/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDAREF/AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045071 | 25/07/2006 | 988.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE AR CONDICIONADO 10000 BTUS DESTINADO AUTILIZACAO NA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0045055 | 25/07/2006 | 149.75 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS E OUTROS MATERIAIS DE USO DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREIRAS MOUZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 25/07/2006 | 340.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BEBEDOURO TORRE I INOX FRICON DESTINA-DO A UTILIZACAO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 25/07/2006 | 994.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 25/07/2006 | 516.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044946 | 25/07/2006 | 130.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADE APOIO AO MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044954 | 25/07/2006 | 1000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL DA PACIENTE SR¦ EDILEUZA DA SILVA PONTES, ENCAMINHADA PE-LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 25/07/2006 | 492.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) LATAS DE LEITE PREGOMIN DE400Gr.DESTINADAS A DOACAO A SRA.MARIA APARECIDA PEREIRA,PELO PERIODO DE SEIS MESES, PARA ALIMENTAR SUA SOBRINHA, A MENOR ANA CLARA PEREIRA MARINHO (3MESES) QUE APRESENTA DIAGNOSTICO DE COLITE ALERGICA, CONFORME LAUDO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 25/07/2006 | 386.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASADE APOIO AO MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 25/07/2006 | 224.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA POLICLINICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 25/07/2006 | 2034.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE BURITY E CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0045110 | 25/07/2006 | 14.28 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NASEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FAEC- SIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 25/07/2006 | 1638.55 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISDE CULTURA,HORMONIOS,EAP E OUTROS EM PACIEN- TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DU-RANTE O MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 25/07/2006 | 746.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS ODONTO-LOGICOS NOS PSFs DO BAIRRO DO ROSARIO, NOVO, NORDESTE I, SAO JOSE E SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 165/2006 FIR-MADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 25/07/2006 | 160.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANU-TENCAO DO VEICULO DE PLACA MNG-8896, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 25/07/2006 | 198.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO DE PLACA MOF-8778, DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 25/07/2006 | 350.00 | 00003073153470 | JOSE GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTOS E PINTURA DE MOVEIS NOS PSF DE TANANDUBA, E BAIRRO PRIMAVERA, COMO TAMBEM COLOCACAO DE GRADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 25/07/2006 | 656.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 25/07/2006 | 2380.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 25/07/2006 | 900.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ULTRA-SONOGRAFIAS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME REQUISICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045217 | 25/07/2006 | 211.50 | 00002490478451 | GLAUCIA GOMES BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS (PARQUE DE EXPOSICOES), POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO "DIA DO PRODUTOR RURAL". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044962 | 25/07/2006 | 2000.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAIXA DE SATELITE DESTINADA A UTILI-ZACAO NO VEICULO DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 25/07/2006 | 200.00 | 11856036000279 | RETIFICA REMAPEL REC.DE MAQ.E PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA MMX-5873 DA SECRETARIA DE URBA-NISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 25/07/2006 | 120.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JOGO DE CORREIA C/ 2 DESTINADO A UTILIZACAO EM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0045209 | 25/07/2006 | 3.88 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA BIBLIOTECA JOSE RODRIGUES DE CARVALHO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 26/07/2006 | 1500.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOE-0331, MYU-1508 E MOTO PLACA MOF8243, PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0045594 | 26/07/2006 | 2430.75 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 16.205 PAES, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS, SERVIDORES DA SECRETARIA DE UR-BANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045390 | 26/07/2006 | 4775.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5412, MMY-8595, MOF-9020, MQR- 8688, MMV-6909 E MOTOS PLACAS MOF-8403 E KLY-2444, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045381 | 26/07/2006 | 280.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES NA OCASIAO DO DIA DO PRODUTOR RURAL, NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS (PARQUE DE EXPOSI-CAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045438 | 26/07/2006 | 1150.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RE-LATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 26/07/2006 | 1560.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-2511 E MYI-4890, LOCADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045225 | 26/07/2006 | 277.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045233 | 26/07/2006 | 2211.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEN-TRO DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER, POSTO DESAUDE BURITY E CLINICA DE REABILITACAO MOTORADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 26/07/2006 | 2700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO CONTRA INFLUENZA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDENO PERIODO DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045250 | 26/07/2006 | 12971.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A VEICULOS PLACAS MOF-8778, MOQ-7890, MMV-6603 MNG-8896, MNO-4568, MNS-4578, MOW-4799, MNT- 8628, MMW-8051, KIK-0901, MNQ-6751, MNJ-6627 MMU-5450, MNC-5006 E MOTO DE PLACA MNT-3868, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045268 | 26/07/2006 | 4359.90 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4799, MNS-4578, MNO-4568, PER- TENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045276 | 26/07/2006 | 2267.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MON-7471, MNE-9191, MNE-9211, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 26/07/2006 | 805.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS PSFE RESIDENCIAL DOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVI-COS NA SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045446 | 26/07/2006 | 144.47 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO, CEOCENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045462 | 26/07/2006 | 98.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF, NANA PORPINO CONJ.CLOVIS BEZERRA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045471 | 26/07/2006 | 1930.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 26/07/2006 | 15097.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,RELATIVO AO PERIODO DE01/07 A 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 26/07/2006 | 1952.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISEM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 26/07/2006 | 33.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045284 | 26/07/2006 | 2549.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0103, MNT-1114, JFI-7750, LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATI-VO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045306 | 26/07/2006 | 195.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES) DESTINA-DOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0103, MNT-1114JFI-7750, LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045322 | 26/07/2006 | 4159.45 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNS-5015, MNC-5032, MMC-4902, MNQ- 8179, MYI-1904 E MOTO DE PLACA MOA-5459, PER-TENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 26/07/2006 | 414.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS PERTENCENTES AOS CENTROS EDUCACIONAIS OSMAR DE AQUINO E RAUL MOUSINHO E DA SEDE DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0045543 | 26/07/2006 | 2670.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 15.000 PAES E 60KG DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOSNA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DEJUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0045560 | 26/07/2006 | 1921.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 12.810 PAES, DESTINADOS A MERENDA DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NA CRECHESDO MUNICIPIO, RELATIVI AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0045357 | 26/07/2006 | 105.96 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, PARA UTILI-ZACAO NA CONSERVACAO DO PREDIO DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045420 | 26/07/2006 | 1114.11 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOI-2020 E MNA-0604, LOCADOS A SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 26/07/2006 | 522.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045331 | 26/07/2006 | 974.46 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KKR-9739, LOCADO AO GABINETE DA PREFEI-TA, RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045349 | 26/07/2006 | 606.47 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MON-9714, LOCADO AO GABINETE DA PREFEI-TA, RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045365 | 26/07/2006 | 89.19 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-6136, PERTENCENTE AO GA-BINETE DA PREFEITA, RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 26/07/2006 | 874.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DO USO DO CONSELHO TUTELAR E GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045314 | 26/07/2006 | 59.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADIC/CHEQUE E RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.947-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 26/07/2006 | 1714.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA TESOURARIA, SETOR DE COMPRAS E SETOR DE LICI-TACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045586 | 26/07/2006 | 6000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA REALIZACAO DAS AUDIEN- CIAS PUBLICAS NA COMARCA DE GUARABIRA, NO PE-RIODO DE 31 DE JULHO A 04 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045292 | 26/07/2006 | 300.00 | 00006167015430 | ALMIR MARINHO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE GRADUACOES DE 43 CRIANCAS ASSISTIDASNO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFAN-TIL,COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, OSMESMOS ESTARAO APTOS A PRESTAREM EXAMES DE GRADUACAO NO GRUPO (CAPOEIRA ANGOLA PALMARES)NO SECULO XII BATIZADO E TROCA DE GRADUACAO, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 27 A 30/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 26/07/2006 | 5255.24 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5965, MNC-4992, MMS-2623, MMR- 2745, MXX-2960 E MNN-6269, PERTENCENTES E LO-CADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 26/07/2006 | 50.00 | 00075360292415 | MARIA DAS DORES NUNES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA CUSTEARVIAGEM A JOAO PESSOA PARA REENCONTRO COM O FILHO, QUE HA ANOS NAO TINHA NOTICIAS, JA QUE AMESMA E CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0045616 | 27/07/2006 | 18.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO (SAL REFINADO IO-DADO) DESTINADO A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0045683 | 27/07/2006 | 49.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREDIO ONDE PREPARA O SOPAO CO-MUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 27/07/2006 | 4528.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 02 REFRIGERADORES CONSUL 240L,02 BICI-CLETAS SUPER FORTE A26 HOUSTON,02 VIDEOS DVD PLAY DIGITAL CCE,02 FUGOES 4 BOCAS GRECIA ATLAS,06 APARELHOS DE TV A CORES 14 HPS CCE, DESTINADOS A PREMIACAO DOS CONTRIBUINTES DO IPTUEXERCICIO/2006,PROMOVIDO PELA SEC.DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 27/07/2006 | 350.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGOS E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, MINISTRANDO AULAS DO CURSO DE PINTURA, DURANTE O MES DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMA-DO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045624 | 27/07/2006 | 7.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADIC/CHEQUES NA CONTA 2.470-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 27/07/2006 | 35.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0045802 | 27/07/2006 | 332.60 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINA- DOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0045641 | 27/07/2006 | 63.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTI-NADOS A UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE COMPRASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0045721 | 27/07/2006 | 829.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS PARA UTILIZACAO NO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 27/07/2006 | 290.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE ARMARIO EM ACO (1,50m), COM DUAS POR- TAS DESTINADO A UTILIZACAO NO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 27/07/2006 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO-TERMO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP N.006/2006, NO DIARIO OFICIAL EDICAO 21/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0045632 | 27/07/2006 | 126.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO (SAL REFINADO IO-DADO) DESTINADO A UTILIZACAO NO PREPARO DAS REFEICOES DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0045705 | 27/07/2006 | 3071.78 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DE MA-NUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0045748 | 27/07/2006 | 472.02 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DE MA-NUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO (CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, ES-COLAS MUNICIPAIS PAULO BRANDAO, ANTONIO PEDROE JOAO FERNANDES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0045811 | 27/07/2006 | 368.35 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DE MA-NUTENCAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 27/07/2006 | 892.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 27/07/2006 | 502.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA FARMACIA POPULAR DO BRASILE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 27/07/2006 | 112.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 27/07/2006 | 78.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0045781 | 27/07/2006 | 99.16 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF DO DISTRITO DO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0045853 | 27/07/2006 | 123.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DE MA-NUTENCAO NO CENTRO DE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0045861 | 27/07/2006 | 519.58 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS REA-LIZADOS NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAPSF, NO DISTRITO DE PIRPIRI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0045870 | 27/07/2006 | 60.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA ELIANE CORREIA DE SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045896 | 27/07/2006 | 150.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL (PIA INOX) DESTINADO A SALA DE VACINA DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA- PSF DO DISTRITO DO PIRPIRI NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0045667 | 27/07/2006 | 21.36 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA CONSERVACAO DO MATADOURO PUBLI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045608 | 27/07/2006 | 45.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSAO LANCHE OFERECIDO DURANTE A PALESTRA SOBRE O PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0045691 | 27/07/2006 | 155.27 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0045837 | 27/07/2006 | 79.65 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0045845 | 27/07/2006 | 81.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0045888 | 27/07/2006 | 126.61 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIOMUNICIPAL E NA GARAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0045918 | 27/07/2006 | 3150.65 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0045926 | 27/07/2006 | 666.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE UR-BANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, PARA EXE-CUCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0045900 | 27/07/2006 | 158.33 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTI-NADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGEUES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046094 | 28/07/2006 | 85.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO GERAL DO ALTERNADOR E EMBUCHAMENTO DO MANCAL E DA BASE DA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046132 | 28/07/2006 | 907.80 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS SUSEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SEGURO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000,USOTRANSPORTE DE CARGA ANO 2001 PLACA MMX-5873PBN.CHASSI:9BFXK84F11B054778. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046167 | 28/07/2006 | 1001.08 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS SUSEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SEGURO DO VEICULO CAMINHAO FORD F14000,USOTRANSPORTE DE CARGA ANO 1998 PLACA MNW-4647PBN.CHASSI:9BFXTNSZ0WDB40638. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0046001 | 28/07/2006 | 3694.19 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA PARA O ALMOXARIFADO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0045951 | 28/07/2006 | 330.55 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE- PSF ABDON PAIVA (SITIO ITAMATAY) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642005 | 0046051 | 28/07/2006 | 3219.05 | 02343054000185 | CTB ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA 2¦ MEDICAO DO ADITIVO DOS SERVI-COS DE CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BOA VISTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 064/2005, ADITIVO AO CONTRATO N. 150/2005, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 01752005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046116 | 28/07/2006 | 469.36 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS SUSEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO SEGURO ANUAL DO VEICULO UNO FIORINO FURGAO 1,3MPI, PLACA MNG-8896, VINCULADO A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046159 | 28/07/2006 | 430.48 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS SUSEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SEGURO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX 4PORTAS PLACA MNE-9211/PB CHASSI:9BD15822764798683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046175 | 28/07/2006 | 430.48 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS SUSEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SEGURO DO VEICULO UNO MILLE FIRE FLEX 4PORTAS PLACA MNE-9191/PB CHASSI:9BD15822764798109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046183 | 28/07/2006 | 649.04 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS SUSEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SEGURO DO VEICULO BESTA GS 2.7 DIESEL PICKUP PESADA PLACA MMV-6603/PB ANO 2002 CHASSI: KNHTR731227093067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046191 | 28/07/2006 | 714.76 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS SUSEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SEGURO DO VEICULO PICKUP PESADA DUCATO CARGO 2.8 TB AMBULANCIA PLACA MNO-4568/PB CHASSI93W244F13622000781, ANO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046205 | 28/07/2006 | 758.52 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS SUSEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SEGURO DO VEICULO DUCATO MINIBUS TD 16L DEPLACA MNS-4578/PB ANO 2001, CHASSI:93W244M2362004936. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 28/07/2006 | 170.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MNC-5032, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0045942 | 28/07/2006 | 5324.82 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0045969 | 28/07/2006 | 1960.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE GALERIA DO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL RAULDE FREITAS MOUSINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0045985 | 28/07/2006 | 492.18 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS DE PRE-ESCOLARES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046035 | 28/07/2006 | 215.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTA E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS MATRICU-LADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS- EJA, CONFORME CONTRATO N. 170/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046078 | 28/07/2006 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTE- RESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADA NO JORNAL NOSSO TEMPO, RELATIVO EDICAO DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046124 | 28/07/2006 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVOS PUBLICITA- RIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE VEICULADOS NA EMISSORA DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046141 | 28/07/2006 | 758.52 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA DE SEGUROS SUSEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SEGURO DE VEICULO PICKUP PESADA S10 STD2.8TURBO CD PLACA MMX6136/PB ANO 2001 A DIESEL CHASSI:9BG138ACO1C425723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0045993 | 28/07/2006 | 4743.56 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTSCONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046019 | 28/07/2006 | 1343.99 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LA DO FPM CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046043 | 28/07/2006 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046108 | 28/07/2006 | 1849.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DOS SERVICOS BANCARIOS, RELATIVO A FOLHA DOS SERVIDORES C/DESCONTO DIRETO NA CONTA 12.416-8 E TARIFA RELATIVA AO RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0045977 | 28/07/2006 | 744.82 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE AREA DE RECREACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046027 | 28/07/2006 | 55.00 | 00029930545468 | SEVERINO MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE PISO NO PREDIO ONDE REALIZA-SE A DISTRIBUICAO DO SOPAO COMUNI-TARIO, NO BAIRRO DAS NACOES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 169/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046060 | 28/07/2006 | 5025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE BOLSA-PETI PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046086 | 28/07/2006 | 177.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TECIDOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046213 | 29/07/2006 | 792.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DE REU-NIOES DO PLANO DIRETOR NOS CENTROS EDUCACIO- NAIS RAUL MOUSINHO E EDVARDO TOSCANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0046221 | 29/07/2006 | 201.42 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE- PSF DO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046302 | 31/07/2006 | 117579.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046329 | 31/07/2006 | 6806.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE- PAB FIXO, RELATIVO A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046337 | 31/07/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA, CONFOR-ME CONTRATO, RELATIVO A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0046434 | 31/07/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5508086Y, MAIS EXCEDENTES DE COPIAS, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046507 | 31/07/2006 | 22010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCAL, RELATIVO A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046515 | 31/07/2006 | 51300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE,CONFORME CONTRATO DE INTERES-SE PUBLICO,RELATIVO A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046531 | 31/07/2006 | 6100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046540 | 31/07/2006 | 12290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046558 | 31/07/2006 | 8800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE-SAUDE TC, RELATIVO A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046566 | 31/07/2006 | 1070.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE- PAB VIGILANCIA, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046582 | 31/07/2006 | 11630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-CAPS, RELATIVO A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046604 | 31/07/2006 | 76.00 | 08545030000195 | AURELIA TEXEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NASEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0046621 | 31/07/2006 | 1086.33 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046264 | 31/07/2006 | 25729.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO- FUNDEF I, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0046418 | 31/07/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5505943X, MAIS EXCEDENTES DE COPIAS, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046451 | 31/07/2006 | 31750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO RELATIVO A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046469 | 31/07/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPICIONAL IN-TERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO-FAZENDO ESCOLA, RELATIVO A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046477 | 31/07/2006 | 28303.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0046574 | 31/07/2006 | 2260.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046612 | 31/07/2006 | 18.00 | 08545030000195 | AURELIA TEXEIRA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 01 (UM) COPO DE LIQUIDIFICADOR PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0046647 | 31/07/2006 | 1290.22 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A UTILIZACAO NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0046663 | 31/07/2006 | 1085.85 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0046400 | 31/07/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 45090019, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046485 | 31/07/2006 | 5246.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU- BLICO, RELATIVO A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0046493 | 31/07/2006 | 28.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0046591 | 31/07/2006 | 885.26 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A SEDE DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0046671 | 31/07/2006 | 13.61 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046248 | 31/07/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046256 | 31/07/2006 | 8.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LA DO ICMS-EXP.CONTA 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046281 | 31/07/2006 | 31.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0046388 | 31/07/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5505885X, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046272 | 31/07/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0046426 | 31/07/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5515775Y, PARA UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046230 | 31/07/2006 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE EXEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046299 | 31/07/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046311 | 31/07/2006 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA-CAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,VEICULADOS PELA EMISSORA DURANTE O MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046345 | 31/07/2006 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA DURANTE O MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046361 | 31/07/2006 | 4750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046442 | 31/07/2006 | 17280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA,CONFORME CONTRATO,JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0046639 | 31/07/2006 | 916.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046353 | 31/07/2006 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0046523 | 31/07/2006 | 188.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DO TEATRO GERALDO ALVERGA, BIBLIOTECA JOSE R.DE CARVALHO E MUSEU DE ARTES SACRA FERNANDO C.LIMA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046370 | 31/07/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRA-TO, RELATIVO A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046396 | 31/07/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRETADOS EM CON-TRATO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETA- RIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046655 | 31/07/2006 | 1500.00 | 06639294000182 | HERMANO JOSE GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RETIRADA COM GUINDASTE DE EUCALIPTOS DO ESTADIO SILVO PORTO, POR ESTA OFERE- CENDO PERIGO AOS MORADORES ADJACENTES E ATEN-DENDO SOLICITACAO DOS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046752 | 01/08/2006 | 850.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS-2511/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047198 | 01/08/2006 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MYI-4890/RN, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRI- CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047422 | 01/08/2006 | 320.00 | 00089379373449 | SONIA GERLANE DE A.DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/FORNECIMENTO DE 80 (OITENTA) REFEICOES, DESTINADAS A SECRETA-RIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DO DIA DO PRODUTOR RURAL NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047287 | 01/08/2006 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, REF/AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046736 | 01/08/2006 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE TERRENO MURADO, COM PORTAODE FERRO, LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS ,S/N, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DOS BAN- COS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046787 | 01/08/2006 | 1900.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA JOC-5168/PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DEMAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046795 | 01/08/2006 | 1900.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBA- NISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046809 | 01/08/2006 | 1900.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO INCLUINDO O CONDUTORPLACA KHA 7614,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046817 | 01/08/2006 | 1900.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR,PARA PRESTAR SERVICO JUNTO ASECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046825 | 01/08/2006 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR,PARA A COLETA DE LIXO URBANO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046833 | 01/08/2006 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, RELATIVO A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046841 | 01/08/2006 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITOJOAO BATISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBA- NISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046850 | 01/08/2006 | 1900.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,RELATIVO AO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047121 | 01/08/2006 | 2478.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01A 31 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046680 | 01/08/2006 | 800.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-8688/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046701 | 01/08/2006 | 1906.85 | 00003134266431 | GLEYDSON SILVA VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANOALTIMETRICO EQUIVALENTE A 3.467 mý PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS: PREF. MANOEL LOR-DAO, JOAO PACHECO, HERMENEGILDO CUNHA, AMARO GUEDES, VITAL FARIAS, ALMEIDA BARRETO, MARIA DA SILVA SANTOS, ANTONIO FLORENTINO E JOSE BONIFACIO, CONF. CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046710 | 01/08/2006 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046779 | 01/08/2006 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047317 | 01/08/2006 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UMA MOTO PLACA KLY-2444 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047392 | 01/08/2006 | 525.00 | 05586811000130 | GM GUARAMARMORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PLACA DE MARMORE (LAJAO) DE UM TUMULO DO CEMITERIO NOVO E UMA CALCADA, QUE FORAM DANIFICADA POR OCASIAO DA PODAGEM EM ARVORE SERVICOS EXECUTADOS POR FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO 155/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0047406 | 01/08/2006 | 4641.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047414 | 01/08/2006 | 243.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SER-VICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Desapropria‡Æo de Im¢veis para uso de utilidade p£blica | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047457 | 01/08/2006 | 6000.00 | 00016116860400 | JOAO BATISTA BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REF/DESAPROPRIACAO DO TERRENO, QUE ENCONTRA-SE A MAR-GEM DA REDE FERROVIARIA,SERVE DE LIGACAO ENTRE OS BAIRROS DAS NACOES E N.SENHORA APARECIDAO TERRENO E PLANO COM CAPACIDADE SATISFATORIACONF/LAUDO DE AVALIACAO,MEDINDO 6M DE FRENTE,06M DE FUNDOS,95M LADO DIREITO E 95M LADO ES-QUERDO TOTALIZANDO AREA DE 665M2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046728 | 01/08/2006 | 910.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TAXA S/OPERACOES DE CREDITO IMOBILIARIO, VALOR RE-FERENTE A TCC E TAXA DE VIABILIDADE DO EMPREENDIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRAOPERACOES COLETIVA, MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA 300 UNIDADES HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047210 | 01/08/2006 | 300.00 | 00075310597468 | JOSE ROBERTO DE A.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOT-2020/PB PARA PRESTAR SERVICOS, NA CONDUCAO DO INSPETOR DE VIGILANTES EM VISTORIAR A CATEGORIA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047236 | 01/08/2006 | 450.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047333 | 01/08/2006 | 606.62 | 40432544006420 | BCP S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS INCLUIDOS NA FRANQUIA CONTRATADA EM LIGACOES LOCAIS (CLARO),REFERENTE AO PERIODO DE 07/06/2006 A 06/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047252 | 01/08/2006 | 800.00 | 00073921980410 | ANTONIO MARCOS DE MEDEIROS PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DO VEICULO PLACA MXX-2960,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICACAODESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047261 | 01/08/2006 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MON 9714-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047279 | 01/08/2006 | 1200.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR-9739-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046698 | 01/08/2006 | 43.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046744 | 01/08/2006 | 700.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNO-0604 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046884 | 01/08/2006 | 1158.46 | 00348003000110 | EMBRAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO DE ACAO MOVIDA PELA EMPRAPA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NA COMPETENCIA 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047201 | 01/08/2006 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MOTO DE PLACA MNI-8344, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047325 | 01/08/2006 | 4110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047341 | 01/08/2006 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA E ATUALI-ZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047431 | 01/08/2006 | 25.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADO NA CONTA 00975, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047449 | 01/08/2006 | 5400.00 | 04622942000162 | IZA MOTTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01 MOTOCICLETA MARCA YAMAHA 124CC, 5LXMOD. YBR PRETA, VERSAO 125-K, DESTINADA A PREMIACAO DOS CONTRIBUINTES DO IPTU, EXERCICIO 2006, PROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046868 | 01/08/2006 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047104 | 01/08/2006 | 600.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA MONSENHOR WALFREDO LEAL,42,PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047139 | 01/08/2006 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047147 | 01/08/2006 | 300.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNY-8775 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047155 | 01/08/2006 | 300.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MACONICA TIRADEN-TES, PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATI-VO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047163 | 01/08/2006 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA GOM 7132-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DA ACAO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047171 | 01/08/2006 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 2885-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047180 | 01/08/2006 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEI-TO MANOEL SIMOES,09,PARA FUNCIONAMENTO DA SE-DE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047295 | 01/08/2006 | 150.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046949 | 01/08/2006 | 250.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE MOTO PLACA MOA-5459/PB PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046973 | 01/08/2006 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB,PA-RA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046981 | 01/08/2006 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO, INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MNM-01-03/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046990 | 01/08/2006 | 1800.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMT-1114/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR,RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047007 | 01/08/2006 | 600.00 | 00049748556468 | SEVERINA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFM-9830/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, NA CIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MESE DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047015 | 01/08/2006 | 900.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNQ-8179, INCLUINDO CONDUTORPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047350 | 01/08/2006 | 250.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACADAO DE CONFECCOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE BLUSAS EM MALHA PO-LYEST DESTINADAS AS SUPERVISORAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047376 | 01/08/2006 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MNC-4902,NO PE-RIODO DE 25/06 A 25/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0047384 | 01/08/2006 | 317.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSERVACAO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO CENTRO EDUCACIO- NAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046761 | 01/08/2006 | 9395.85 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE DESTINADOSAO PAGAMENTO AOS MEDICOS QUE PRESTAM ATENDIMENTO NA CASA DE SAUDE E MAT.SENHORA DA LUZ DESTA CIDADE, ATRAVES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046876 | 01/08/2006 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTOSECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046892 | 01/08/2006 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNU-5450/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046906 | 01/08/2006 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046914 | 01/08/2006 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046922 | 01/08/2006 | 700.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046931 | 01/08/2006 | 96603.29 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ CORRESPONDENTE A SERVICOS HOSPITALARES, SERVICOSDE TERCEIROS E AMBULATORIAIS, NA COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046957 | 01/08/2006 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNC-5006/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0046965 | 01/08/2006 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047023 | 01/08/2006 | 2600.00 | 00005898161449 | JOSÉ MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MES DE JULHO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047031 | 01/08/2006 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047040 | 01/08/2006 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA, 230, CONJUNTO OSMAR DE AQUINO BAIRRO AREIA BRANCA, PARA FUNCUIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047058 | 01/08/2006 | 113230.37 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS E SERVI€OS TERCEIROS,NA COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047066 | 01/08/2006 | 150.00 | 00034369325404 | LUIS CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/NNO ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO DA BOA VISTA RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047074 | 01/08/2006 | 33039.20 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS,E SERVICOS DE TERCEIROS CORRESPONDENTES A COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047082 | 01/08/2006 | 500.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047091 | 01/08/2006 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF,NORDESTE III, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047112 | 01/08/2006 | 400.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE OCULAR EM RESINA ACRILICA DESTINADA AO PACIENTE ALEXANDRO DA SILVA BEZERRA, QUE PASSOU POR PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA EVISCERACAO EM OEDEVIDO PROCESSO HEMORRAGICO, DE ACORDO COM ASRESPONSABILIDADES DA PROGRAMACAO PACTUADA IN-TEGRADA- PPI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047228 | 01/08/2006 | 250.00 | 00016116860400 | JOAO BATISTA BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO644,BAIRRO DO JUA,PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF),RELATIVOAO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047244 | 01/08/2006 | 550.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047309 | 01/08/2006 | 75.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE (500)PICOLES POPULAR, PARA DISTRIBUICAO NA OCASIAODA FEIRA DE SAUDE, REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA EM 01/08/2006, NO POVOADO DO PIRPIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047368 | 01/08/2006 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MMW-8051, NO PE-RIODO DE 25/06 A 25/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047473 | 02/08/2006 | 65.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONF/EXTRATO C/58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047503 | 02/08/2006 | 4000.00 | 05514496000135 | CONSAUDE-CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA PERMANENTE NAS AREAS DE PLANEJAMENTO,GESTAO E ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS EM SAU-DE, NOS MESES DE MARCO E ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047635 | 02/08/2006 | 150.00 | 01739022000130 | MULTIMAGEM MET.DIAG.POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ECODOPPLER ARTERIAL DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO, DO PACIENTE JOSE LUIZ PEREI-RA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047465 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA EM EXTRATO C/11.807-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047490 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE TARIFA EM EXTRATO C/7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047554 | 02/08/2006 | 152.00 | 41142282000149 | GUARATINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEPINTURA DO VEICULO DE PLACA MNS-5015, DA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047520 | 02/08/2006 | 280.00 | 00048663603487 | MARIA DO SOCORRO B.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA PARA CUSTEAR A COMPRA DE UM OCULOS COMPLETO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES DE ADQUIRIR COM RECURSOS PROPRIOS, CONFOR-ME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0047538 | 02/08/2006 | 1723.42 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO COM FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047571 | 02/08/2006 | 600.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047597 | 02/08/2006 | 100.00 | 00072690003449 | RITA OLIVEIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA PARA COMPLEMENTAR NA COMPRA DE UM OCU-LOS, A MESMA E CARENTE E NAO TEM CONDICOES FINANCEIRAS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047619 | 02/08/2006 | 250.00 | 00095345914400 | ANGELO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU COMPLETO, PELO FATO DO MESMO SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047643 | 02/08/2006 | 300.00 | 00058428666415 | SEVERINO FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAIS (TEMPEROS E CONDIMENTOS), PARA POSSIBILITAR- LHES CONDICOES DE UMA RENDA PARA OBTER O SUS-TENTO DE SUA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047651 | 02/08/2006 | 95.00 | 00006798957447 | MARIA DA LUZ D.MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA, DESTINADA AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTODE SUAS CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO, DEVIDO AS DIFICULDADES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047660 | 02/08/2006 | 40.00 | 00003105230440 | LUCIA CUSTODIA PRUDENTE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO, PARA CUSTEAR NO PAGAMENTO DE PARCELA DA PRESTACAO DE UM OCULOS EM ATRASO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047678 | 02/08/2006 | 70.00 | 00003334282422 | MARIA DO CARMO G.MARIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, A MESMA ENCONTRA-SE DESEMPREGA E SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047686 | 02/08/2006 | 25.00 | 00097807605472 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO POR ESTAR SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047694 | 02/08/2006 | 80.00 | 00003366025450 | ROBSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO, PARA AUXILIAR A DESPESA NO TRANSPORTEPARA BUSCAR O CORPO DE UMA RECEM NASCIDO PARASER SEPULTADO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047708 | 02/08/2006 | 90.00 | 00090029097487 | JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA AUXILIAR NA TROCA DE SUA HABILITACAO, POIS O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047716 | 02/08/2006 | 20.00 | 00008287296463 | FRANCISCO DANTAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE SUA CONTA DE LUZ, POIS O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047724 | 02/08/2006 | 50.00 | 00007451269795 | EDUARDO LEITE DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR COM DESPESAS DE ALIMENTACAO E ESTADIA, JA QUE O MESMO FOI PARTICIPAR DE APERFEICOA- MENTO, OFICINAS DENOMINADA "ANIME-MANGA" (DE-SENHO JAPONES EM QUADRINHO) E ESTA DESENVOL- VENDO A TECNICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME SO-LICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047732 | 02/08/2006 | 100.00 | 00006002603484 | MARIA BARBOSA DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CASA, POR MO-TIVO DE ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047741 | 02/08/2006 | 200.00 | 00003219451403 | ANA RITA DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR EM SEU TRATAMENTO DE SAUDE, TENDO EM VISTA SER UMA PESSOA DE BAIXA RENDA E SEM CONDI-COES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047481 | 02/08/2006 | 71.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047511 | 02/08/2006 | 600.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAL NO PROGRAMA INDEPENDENTE A PARAIBA E NO-TICIA,NA RADIO SANHAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047589 | 02/08/2006 | 80.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSEFETUADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTI-NADAS AO PESSOAL DE APOIO NA REALIZACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS SOBRE O PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047546 | 02/08/2006 | 550.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO- AVISO DE LICITACAO- TP N. 008/2006 E LIC. CONC. N. 01/06, EXTRATO TP. N. 06/06, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047562 | 02/08/2006 | 120.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO EM SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HU-MANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047601 | 02/08/2006 | 150.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS EM TOCATA DOTRIO PE DE SERRA, REALIZADA NO CENTRO DE CO- MERCIALIZACAO DE ANIMAIS, POR OCASIAO DAS CO-MEMORACOES DO "DIA DO PRODUTOR RURAL", PROMO-VIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047627 | 02/08/2006 | 100.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO AGRICULTOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047813 | 03/08/2006 | 32.80 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA-MA.M. DE M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A UTILIZACAO POROCASIAO DAS COMEMORACOES DO "DIA DO PRODUTOR RURAL", NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANI- MAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047996 | 03/08/2006 | 200.00 | 00011223260410 | JOSE AURELIO SILVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PRONAF B, CONFORME CONTRATO N. 173/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047881 | 03/08/2006 | 1250.00 | 00049748530400 | JOSE GERALDO MAURICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DE RESTAURACAO DA PRACA ROSSINI LIMA NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME CONTRATO N.187/2006 ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048291 | 03/08/2006 | 1250.00 | 00064511359415 | FRANCISCO DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO-DE-OBRA DE RESTAURACAO DA PRACA ROSSINI LIMA NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA, CONFORME CONTRATO 186/2006, FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048399 | 03/08/2006 | 4500.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA COM IMPLAN-TACAO DE 03 POSTES DE FERRO, E 06 LUMINARIAS DESTINADOS A PRACA ROSSINI LIMA NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHA GUARABIRA-PB. | 00922006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047783 | 03/08/2006 | 110.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO GERAL DO MOTOR DE PARTI-DA E RECONDICIONAMENTO DA BOBINA DO VEICULO ENCHEDEIRA QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DEURBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047805 | 03/08/2006 | 72.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO GERAL NO ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0047961 | 03/08/2006 | 299.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZACAO NA PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048224 | 03/08/2006 | 124.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048062 | 03/08/2006 | 100.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DO "PROJETO SEMINARIOCAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA" CELEBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL E UNIVER-SIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048259 | 03/08/2006 | 32.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE SETOR LIGADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048305 | 03/08/2006 | 32.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMA- NOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047856 | 03/08/2006 | 400.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE NOS BAIRROS DE NOSSA CIDADE SOBRE AUDIENCIAS PUBLICAS (PLANO DIRETOR) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048381 | 03/08/2006 | 5550.00 | 00040327280468 | JOSE AGOSTINHO SOUZA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIFERENCA DE SUBSIDIO DO PREFEITO EM EX-ERCICIO, NOS SEGUINTES PERIODOS 26 DE JUNHO A15 DE JULHO E DE 20 DE JULHO A 05 DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047759 | 03/08/2006 | 42.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048194 | 03/08/2006 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA E ATUALI-ZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048267 | 03/08/2006 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AOMATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DO MES DE JULHODE 2006, NO VEICULO DE PLACA MNF-2803. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048275 | 03/08/2006 | 149.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047830 | 03/08/2006 | 60.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA, BANNER, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTARDA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047848 | 03/08/2006 | 210.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PLACA MAE DESTINADA A UTILIZACAO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0047864 | 03/08/2006 | 314.10 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO A TOMADA DE PRECO N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047872 | 03/08/2006 | 636.14 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0047911 | 03/08/2006 | 729.30 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0047929 | 03/08/2006 | 696.62 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO (MERENDADAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047970 | 03/08/2006 | 285.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO E INGREDIENTES PARA O PREPARO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048097 | 03/08/2006 | 274.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANU-TENCAO DO VEICULO DE PLACA MMX-5965, PERTEN- CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048160 | 03/08/2006 | 200.00 | 00077998030453 | GISONEIDE OLIVEIRA COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ EM ATRASO JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FI- NANCEIRA PARA EFETUAR OS DEVIDOS PAGAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048178 | 03/08/2006 | 100.00 | 00000946522448 | ALEX BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO, PELO FATO DO MESMO SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048208 | 03/08/2006 | 100.00 | 00033916144472 | IBIAPINA NEVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, POR ESTAR SEM CONDI-COES NO MOMENTO DE QUITAR SEUS DEBITOS, CON- FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048216 | 03/08/2006 | 100.00 | 00001280705442 | ADAILSON MELO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA O PAGA-MENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, POR ESTAR SEM CONDICOES NO MOMENTO DE QUITAR SEUSDEBITOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048232 | 03/08/2006 | 90.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048241 | 03/08/2006 | 15.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048313 | 03/08/2006 | 127.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048321 | 03/08/2006 | 200.70 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU- COA DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIM, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048330 | 03/08/2006 | 70.00 | 00020163592420 | FRANCISCO MATIAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA SUPERIOR, PARA DOACAO AO SR.CARLOS ANTONIO,RESIDENTE NO BAIRRO PRIMAVERA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048348 | 03/08/2006 | 2676.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS, MEDIA COMPLEXIDADE,ATRAVESDA FISIOCLIN,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,MAIOJUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048356 | 03/08/2006 | 451.50 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO,PARA EXECU- CAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLES- CENTE EM ABRIGO,ATRAVES DA AMECC,RELATIVO AOSMESES DE FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, MAIO, JUNHOE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048364 | 03/08/2006 | 6020.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE ABRIGOATRAVES DA AMECC, CORRESPONDENTE AOS MESES DEABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047791 | 03/08/2006 | 60.00 | 00007198701434 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PRATELEIRA PARA UTILIZACAO DA CRECHE HERMELINDA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047821 | 03/08/2006 | 600.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOBOMBA SUBMER-SO 3/4 CV, MONOFASICO MOTORARG, DA ESCOLA MU-NICIPAL JOSE ARAUJO DE MEDEIROS NO SITIO CON-TENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0047902 | 03/08/2006 | 2786.88 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO (MEREN- DA) DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MU-NICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047945 | 03/08/2006 | 350.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DA CENTRAL DE AGUA DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048003 | 03/08/2006 | 40.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE BUQUE DE FLORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAODA COLACAO DE GRAU DOS ALUNOS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0048038 | 03/08/2006 | 562.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0048046 | 03/08/2006 | 125.95 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048119 | 03/08/2006 | 604.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNC-5032 E MNS-5015, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048135 | 03/08/2006 | 7182.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 456(QUA-TROCENTOS E CINQUENTA E SEIS) CONSULTAS NO PROGRAMA OLHO NO OLHO COM ALUNOS DAS 1¦ E 2¦ SERIES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048143 | 03/08/2006 | 700.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPIMENTEL,111, 1§ ANDAR, SALAS:01, 02, 04, 05 E 06, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE DE LUCENA(06 MESES), RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048151 | 03/08/2006 | 125.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE NO BAIRRO DO JUA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048186 | 03/08/2006 | 10203.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047767 | 03/08/2006 | 350.00 | 00013552040544 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE PINTURA DE MOVEISDOS PSFs DO PIRPIRI, ROSARIO E SITIO PASSAGEMNESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047775 | 03/08/2006 | 15.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM INSTALACAO NO VEICULO DE PLACA MOQ-7890, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047899 | 03/08/2006 | 260.36 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NO PSF DO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047937 | 03/08/2006 | 326.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DOS SEGUINTES BAIRROS JUA, PRIMAVERA E BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047953 | 03/08/2006 | 640.01 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O PSF OSMAR DE AQUINO, ALTO DA BOA VISTA, NORDESTE III, JUA E BAIRRO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0047988 | 03/08/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0048011 | 03/08/2006 | 685.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO NOS POSTOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048020 | 03/08/2006 | 719.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRA- SIL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048054 | 03/08/2006 | 1530.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE E RESIDENCIAS DOSMEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048071 | 03/08/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS, QUE ATEN- DEM NAS UNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048089 | 03/08/2006 | 1109.50 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2400, MOF8778, MNG-8896, MOQ-7890 QUE PRESTAM SERVICOSJUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048101 | 03/08/2006 | 282.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048127 | 03/08/2006 | 514.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICASREF/AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048283 | 03/08/2006 | 313.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048372 | 03/08/2006 | 200.00 | 00020468431420 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA VIAGEM NO VEICULO CAMINHAO COM CAR- ROCERIA ABERTA PLACA KHQ-5968/PE RELATIVA AO TRANSPORTE (REBOQUE) DO VEICULO FIESTA PLACA MOQ-7890, QUE COLIDIU NA CIDADE DE J.PESSOA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048470 | 04/08/2006 | 60.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA FEIRA DA SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048496 | 04/08/2006 | 630.00 | 00029930545468 | SEVERINO MORAIS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CHAPISCO, REBOCO, PISO CIMENTADOLAJE IMPERMEABILIZACAO, PINTURA A CAL, DESOB-STRUCAO E LIMPEZA DO TERRENO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048500 | 04/08/2006 | 120.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNX-5412, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048526 | 04/08/2006 | 880.00 | 00097808830453 | LUCIANO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO RETELHAMENTO E MAO DE OBRA NA CONFECCAO DE BICA EM ZINCO PARA O PREDIO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CON- FORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048534 | 04/08/2006 | 50.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF-8778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048551 | 04/08/2006 | 370.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MON-7471, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048569 | 04/08/2006 | 882.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACASPARA OS PSFs DO SITIO TANANDUBA, PIRPIRI E BAIRRO DO ROSARIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048577 | 04/08/2006 | 270.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOQ-7890, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048593 | 04/08/2006 | 710.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2006 E SEGURO OBRIGATORIOIPVA 2006 DO VEICULOS DE PLACA MOW-4799, MOF-8778 E MNO-4568, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048631 | 04/08/2006 | 14.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIAO DO CURSO DE CAPACITACAO DOS AGENTES DE COMBATE AS EPIDE- MIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048658 | 04/08/2006 | 58.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NOS POS-TOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048666 | 04/08/2006 | 60.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASADE APOIO AOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NOSPOSTOS DO PSF ATENDENDO A POPULACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0048674 | 04/08/2006 | 682.14 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048712 | 04/08/2006 | 350.00 | 00001836314710 | ALFREDO JORGE FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO AREIA BRANCA, LOTADO NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF/PERIODO DE01 A 30 DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048780 | 04/08/2006 | 120.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOMBA DE OLEO DESTINADA A UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA MOT-2400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048437 | 04/08/2006 | 350.00 | 00006529765492 | CRISTIANO DO NASCIMENTO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PROFESSOR, NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR JOSIAS FAUSTINO DA SILVA, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCAMEDICA, RELATIVO AO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 26 DE MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048518 | 04/08/2006 | 990.00 | 00007648818418 | MURIEL CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DAS SEGUINTES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: FER-NANDO CUNHA LIMA, ANTONIO FERREIRA DE SOUZA JOSE ARAUJO DE MEDEIROS E ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048607 | 04/08/2006 | 40.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO ENCONTRODOS SUPERVISORES, GESTORES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048615 | 04/08/2006 | 108.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DA COLACAO DE GRAU DO EJA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048640 | 04/08/2006 | 326.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS,NA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDADA CUNHA MOURA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOEM SUBSTITUICAO A SERVIDORA JOSEFA MARIA DOS SANTOS, QUE ENCONTRA-SE DE LICENCA MEDICA NESTE MUNICIPIO, REF/PERIODO 19 DE JUNHO A 16 DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0048691 | 04/08/2006 | 657.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048704 | 04/08/2006 | 72.40 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGIS- TROS E AUTENTICACAO DE XEROX DA ATA PARA RENOVACAO DOS CONSELHOS DA ESCOLA MUNICIPAL ARAY-MUNDO ASFORA DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, PARA O MANDATO DE 02 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048771 | 04/08/2006 | 250.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA VIAGEM DIDATICA CULTURAL EM 09/07/06NO VEICULO ONIBUS PLACA HUQ-3865/PB, COM DES-TINO A CIDADE DE INGA A PEDRA DE ITACOATIARA,COM ALUNOS DO PEJA-PROGRAMA DE EDUCACAO JOVEME ADULTOS DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048861 | 04/08/2006 | 1160.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS PERTENCENTES AOS CENTROS EDUCACIONAIS OSMAR DE AQUINO E RAUL MOUSINHO E DA SEDE DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CENTRO EDUC.DOM HELDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048411 | 04/08/2006 | 200.00 | 00080477135404 | JOSIVALDO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU, PELO FATO DO MESMO SER CA-RENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048453 | 04/08/2006 | 300.00 | 00007830581444 | MARCELO LEITE DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE GRADUACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI.OS MESMOS ESTARAO PRESTANDO EXAMES DE GRADUACAO DO GRUPO DE CAPOEIRA "ANGOLA DOS PALMARES" NO XII BATIZADO E TROCA DE GRADUA- CAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048461 | 04/08/2006 | 300.00 | 00005803992496 | JEDILSON LUIZ BELARMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE GRADUACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI.OS MESMOS ESTARAO PRESTANDO EXAMES DE GRADUACAO DO GRUPO DE CAPOEIRA "ANGOLA DOS PALMARES" NO XII BATIZADO E TROCA DE GRADUA- CAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048585 | 04/08/2006 | 601.90 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA (CASA RECIFE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0048682 | 04/08/2006 | 670.25 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048747 | 04/08/2006 | 100.00 | 00082645817491 | GILMAR CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO POR ESTAR SEM CONDICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048801 | 04/08/2006 | 250.00 | 00036729906472 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRATA- MENTO MEDICO, PELO FATO DA MESMA SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048810 | 04/08/2006 | 669.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM VENCIMENTO MESJUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048836 | 04/08/2006 | 575.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, E CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048933 | 04/08/2006 | 100.00 | 00004275285425 | ROSEMBERG DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO, PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE VIAGEM E ALIMENTACAO, NO ENCONTRO NACIONAL DOS ESTU-DANTES DE COMUNICACAO SOCIAL ENECOM/2006, QUESE REALIZARAR NO PERIODO DE 06 A 12 DE AGOSTO2006 EM SALVADOR/BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048402 | 04/08/2006 | 42.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048798 | 04/08/2006 | 2059.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA TESOURARIA, SETOR DE COMPRAS E SETOR DE LICI-TACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, REF/MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048828 | 04/08/2006 | 400.00 | 00000836121490 | ELAINE MARCOLINO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM AS-SESSORIA JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048879 | 04/08/2006 | 2382.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DO USO DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048887 | 04/08/2006 | 284.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048623 | 04/08/2006 | 142.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0048721 | 04/08/2006 | 115.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEADMISTRACAO E RECURSOS HUMANOS PARA UTILIZA- CAO NO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048844 | 04/08/2006 | 250.00 | 00002447115423 | NISIA MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, NOSETOR DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, COR- RESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048852 | 04/08/2006 | 900.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO SEGURANCA PATRIMONIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048895 | 04/08/2006 | 598.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048739 | 04/08/2006 | 551.90 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PARA ORGANIZACAO DO PALCO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048755 | 04/08/2006 | 32.30 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PARA ORGANIZACAO DAS BARRA-CAS DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048909 | 04/08/2006 | 778.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048429 | 04/08/2006 | 300.00 | 00033892310807 | FABIO ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO CANAL DO JUA REALIZADO DURANTE DOIS DIAS DO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO N.192/2006 FIRMA-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048925 | 04/08/2006 | 767.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048941 | 04/08/2006 | 504.14 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2006 E SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DE PLACAS MOF-8789, MNW-4647 E MOF-8779. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048542 | 04/08/2006 | 2885.00 | 05610221000103 | CONSTRUMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DERESTAURACAO DA PRACA ROSSINI LIMA, BAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048763 | 04/08/2006 | 700.00 | 02357740000105 | MARIA DAS DORES S.DE ALMEIDA-ME ECOPLANT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO PLANTIO, COM FORNECIMENTO DE MU-DAS E FERTILIZANTE PARA APLICACAO NOS CANTEI-ROS DA PRACA ROSSINI LIMA, BAIRRO SANTA TERE-ZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00922006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048917 | 04/08/2006 | 711.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048445 | 04/08/2006 | 160.00 | 00007855574409 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE CAPINAGEM MANUAL E LIMPEZA DE TODA AREA INTERNA DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 18 A 29 DE JULHO/2006, CONFORME CONTRATO 189/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048488 | 04/08/2006 | 600.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDA-LHAS PARA EVENTOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA DEESPORTE LAZER DESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO 191/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0049026 | 07/08/2006 | 299.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZACAO NA PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049051 | 07/08/2006 | 422.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQUINAS E MOTORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049069 | 07/08/2006 | 572.00 | 11895125000143 | COPEMAN - COM.DE PECAS MAQUINAS E MOTORE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO TOTAL DO MOTOR DA PIPA D AGUA DO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048984 | 07/08/2006 | 197.40 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O FORNECIMENTO DE PERIODICOS CONFORME EX- TRATO CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049042 | 07/08/2006 | 53.80 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM APARELHO TELEFONICO E UMA GARRAFA TERMICA DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049131 | 07/08/2006 | 2500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE ANUNCIOS NO PERIO-DO DE AGOSTO/2006, RELATIVOS A CONVENIO NU- CLEO DOS MUNICIPIOS, SOB ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049034 | 07/08/2006 | 82.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0048968 | 07/08/2006 | 1432.77 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAONO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSIS-TIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME ADITIVO A TOMADA DE PRECO N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0048976 | 07/08/2006 | 1042.02 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAONO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRI-BUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0049077 | 07/08/2006 | 2073.11 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE-PARO DO SOPAO COMUNITARIO PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0049107 | 07/08/2006 | 941.97 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, PARA O PREPARO DA MERENDA UTILIZADA NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME TOMADA DE PRECO 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0049123 | 07/08/2006 | 904.80 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, PARA UTILIZACAO DO SOPAO COMUNITARIO, QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CA-RENTES, CONFORME TOMADA DE PRECO 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0048950 | 07/08/2006 | 5430.48 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTI- DAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | CONSTR. AMPLIACAO E/OU REFORMADE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0048992 | 07/08/2006 | 2550.00 | 00042193745404 | PEDRO NEVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO DESTINADAS A PAVIMENTACAO DO PATIO DO CENTRO EDUCACIONALRAUL DE FREITAS MOUZINHO, BAIRRO PRIMAVERA, NESTE MUNICIPIO. | 00932006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049000 | 07/08/2006 | 5.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SERV/BANCARIOS COPIA MICROFILME,C/7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049018 | 07/08/2006 | 673.90 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS AS BI-BLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0049140 | 07/08/2006 | 1963.36 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO,002/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0049085 | 07/08/2006 | 4302.64 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049093 | 07/08/2006 | 150.00 | 00027459250406 | JOSE CUNHA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE MESA CLINICA, COLCHOES E ENCOSTOS DE CADEIRAS DAS UNIDADES BA-SICAS DE SAUDE- PSFs DE TANANDUBA, PIRPIRI E ROSARIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0049115 | 07/08/2006 | 6019.78 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DE PACIENTESORIUNDOS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLE-XIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049158 | 08/08/2006 | 1607.08 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISDE CULTURA,HORMONIOS,EAP E OUTROS EM PACIEN- TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DU-RANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049174 | 08/08/2006 | 3501.36 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049221 | 08/08/2006 | 140.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BATERIA 45 AMP. DESTINADA A UTILIZACAONO VEICULO DE PLACA MOQ-7890, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049247 | 08/08/2006 | 560.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE RECU-PERACAO DO VEICULO DE PLACA MON-7471,QUE PRESTA SERVICO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049182 | 08/08/2006 | 11.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL S/CHEQUE CONTA 7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049263 | 08/08/2006 | 350.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5015, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049298 | 08/08/2006 | 47.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LIQUIDIFICADOR TORNADO CLEAN MALLORY DESTINADO A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JUBERLITA PEREIRA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049301 | 08/08/2006 | 1027.68 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE-PARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0049310 | 08/08/2006 | 851.70 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO (BANANAS) E POUPAS DE FRUTAS, DESTINADAA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0011/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049204 | 08/08/2006 | 360.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL AUTOMOTIVO DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DOS VEICULOS DE PLA- CAS MNC-4992 E MMX-5965. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049271 | 08/08/2006 | 230.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BARRA DE DIRECAO CENTRAL DESTINADA AUTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA MNC-4992 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049166 | 08/08/2006 | 50.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049212 | 08/08/2006 | 688.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA SERV/BANCARIO REF/PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES. CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049191 | 08/08/2006 | 550.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW-4647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049255 | 08/08/2006 | 2600.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A (1)PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS PRESTA-DOS NA REFORMA GERAL DO POLIGUINDASTE NO VEI-CULO CAMINHA0 PLACA MOF-8774, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049280 | 08/08/2006 | 600.00 | 00043477488415 | JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A RECUPERACAO DO COMPACTADOR DE LIXO, DO VEICULO CAMINHAO PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049239 | 08/08/2006 | 460.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL AUTOMOTIVO DESTINADO A UTI-LIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULODE PLACA MMX-5412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049441 | 09/08/2006 | 75.00 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSEFETUADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTI-NADAS AO SECRETARIO DE INFRA-ESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049531 | 09/08/2006 | 96.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRTURA PARA EXECUCAO DE SER-VICOS NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049379 | 09/08/2006 | 50.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO FEIXE DE MOLA DO VEICULO DE PLACA MNW-4647 DA SECRETARIA DE URBA-NISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049395 | 09/08/2006 | 260.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MOLA MESTRE, SEPARADOR E ESPIGAO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNW-4647, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049387 | 09/08/2006 | 26.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/ 7.948-0 E TARIFA ADICIONAL CH. CONTA 2.470-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049450 | 09/08/2006 | 114.10 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA O PREPARO DE LANCHESPOR OCASIAO DE PALESTRAS SOBRE O PLANO DIRE- TOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049522 | 09/08/2006 | 1792.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO- EXTRATO, CONTRATO N. 098/2006,PUB. ADJUDICAR, PUB. HOMOLOGAR DA T. PRECOS N. 007/2006 E PUB. TERMO DE HOMOLOGACAO E DJUDICACAO, NO DIARIO OFICIAL- EDICAO 09.08.2006E 10.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049409 | 09/08/2006 | 408.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PASSAGENS DESTI-NADAS A DOACAO A PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049417 | 09/08/2006 | 180.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE TRANSLADO (JOAO PESSOA/GUARABIRA) DA SR¦ ANA CELIA M. DOS SANTOS, FALECIDA DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CERTIDAO DEOBITO E REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049425 | 09/08/2006 | 1840.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS AO FUNE-RAL DO SR. JOAO CRISPIM RODRIGUES E OUTROS, FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITO E REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049433 | 09/08/2006 | 1050.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 35 BOTIJOES DE GAS, DESTINADO A UTILIZACAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049476 | 09/08/2006 | 270.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 09 BOTIJOES DE GAS, DESTINADO PARA OCONSUMO DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRA-BALHO INFANTIL, COORDENADO PELA SECRETARIA DAFAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049506 | 09/08/2006 | 330.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA COROA DE FLORESE RAMALHETES DE FLORES DIVERSAS DESTINADOS AOS FERETROS DA SR¦ ZELIA PAULINO DA SILVA E DO SR. FELIPE D. DE ARAUJO, FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049336 | 09/08/2006 | 320.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNC- 5032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049344 | 09/08/2006 | 484.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5015, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049492 | 09/08/2006 | 361.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETA- RIA DE EDUCACAO PARA UTILIZACAO NA FESTA DO DIA DOS PAIS, REALIZADA NO CENTRO EDUCACIONALOSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000452006 | 0049549 | 09/08/2006 | 28860.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS ASBANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0045/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049328 | 09/08/2006 | 47.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO UNO MILLE FIRE PLA-CA MNE-9191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049352 | 09/08/2006 | 413.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO VEICULO DE PLACA MOT-2400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049361 | 09/08/2006 | 318.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PECASE DIVERSOS, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MNE-9191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049468 | 09/08/2006 | 4687.37 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RADIOLO-GIA GERAL,MAMOGRAFIA E ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049484 | 09/08/2006 | 24.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIAO DA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO POVOADO DO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049514 | 09/08/2006 | 120.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 04 BOTIJOES DE GAS PARA USO DESTINA-DO AOS PSFs, DOS BAIRROS NORDESTE I E ROSARIONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049581 | 10/08/2006 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO S/FOLHA DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE, PARTE DA EMPRESA, CONFORMEEXTRATO C/2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049875 | 10/08/2006 | 200.00 | 00054077176468 | MARIO LUCIO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO MEC OPERACIONAL PLACA KIW3227/PB, PARA TRANSPORTAR O VEICULO DE PLACA MMV-6603, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, O MESMO APRESENTOU DEFEITO MECANICO NA CIDADEDE JOAO PESSOA E PRECISOU SER TRANSPORTADO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049964 | 10/08/2006 | 120.00 | 00006126231490 | ELINALDO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA COLOCACAO DE PERCIANAS NO CENTRODE REFERENCIA A SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA CONFORME CONTRATO N. 196/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050016 | 10/08/2006 | 90.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRES-SORAS HP 27A, HP 28, E HP 57A UTILIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0050091 | 10/08/2006 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: "CONTROLE DE FARMACIA BASICA" E "CONTROLE DE ESTOQUE" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006.CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N.0035/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049573 | 10/08/2006 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049603 | 10/08/2006 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA COMPETENCIA 07/2006, PARTE DA EMPRESA, DESC/DIRETONA CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049727 | 10/08/2006 | 2000.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MUD-2231/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO,NO TRAJETO CONJ.NOSSA SENHO-RA APARECIDA/AUTO DA BOA VISTA/VILA PADRE CI-CE GUARABIRA, REF/AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049735 | 10/08/2006 | 2300.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1315/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CATOLE VIACONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, REFERENTEAO MES JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049751 | 10/08/2006 | 2300.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-5618/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL, NO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049778 | 10/08/2006 | 2090.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KFK-3867/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DE EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO QUATI VIA A SERRA DAJUREMA A GUARABIRA E VICE VERSA,REF/AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049786 | 10/08/2006 | 2300.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO CARRASCO A GUARABIRAE VICE-VERSA, REF/AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049794 | 10/08/2006 | 2300.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA LJI-2673/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO DISTRITO DO MACIEL A GUARABIRA E VIRCE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049808 | 10/08/2006 | 3600.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF/MES JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049816 | 10/08/2006 | 2300.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO, NO TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA VIA CAJA A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049824 | 10/08/2006 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032/PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO TANANDUBA VIA ITAMATAY A GUARABIRA (TURNO MANHA), RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049832 | 10/08/2006 | 2090.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMO-2867/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUA-RABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049841 | 10/08/2006 | 2090.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KFG-2727,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,TRAJETO VILA PADRE CICERO A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049867 | 10/08/2006 | 1300.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-0557, PARATRANSPORTAR ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO DESTE MUNICIPIO, NO TRAJETO SITIO ITAMA-TAY A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049883 | 10/08/2006 | 2000.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNR 3150-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO NO DISTRITO NOVA CON- TENDAS/ROSARIO/ENCRUZILHADA A GUARABIRA E VI-CE VERSA, REF/AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0049930 | 10/08/2006 | 1164.82 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049948 | 10/08/2006 | 21.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PAES DE CACHORRO-QUENTE DESTINADOS A 1¦ GINCANA ESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL MA- RIA EULALIA CANTALICE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049972 | 10/08/2006 | 2700.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5560,PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO NO TRANS- PORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINONO TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS E DIS- TRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049999 | 10/08/2006 | 2090.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SEC.DA EDUCACAO, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050008 | 10/08/2006 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050024 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH/3126-PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTA- DUAL DA PARAIBA-UEPB, RELATIVO AO MES DE JU- LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050032 | 10/08/2006 | 2090.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KTM-1685/RJ, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO CONTENDAS VIACIRCULAR A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050041 | 10/08/2006 | 2090.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, NO TRAJETO MUTIRAO A GUARABIRAE VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050067 | 10/08/2006 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PAS- SASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA (TURNO TARDE), RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050075 | 10/08/2006 | 2090.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0050083 | 10/08/2006 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN-CA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES:GERENCIAMENTO DA REDE ESCOLAR E CONTROLE DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050105 | 10/08/2006 | 2300.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARAABIRA E VICE-VERSA REF/AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049590 | 10/08/2006 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO ASSISTENCIA A MENINAS MENORES OU EM SI-TUACAO DE RISCO AOS CUIDADOS DA AMECC-COMUNI-DADE TALITA,EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER O-RIENTADAS E ACOMODADAS,CONFORME CONVENIO FIR-MADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES JUNHO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049620 | 10/08/2006 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULO,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049646 | 10/08/2006 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N.003/2006, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, REF/AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049654 | 10/08/2006 | 800.00 | 08784472000194 | BEARARE COM.DE LIVROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO DE COOPE-RACAO FINANCEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRA-SIL CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRACAO DA COMUNIDADE COM A AABB,CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049662 | 10/08/2006 | 250.00 | 00039954790306 | RAIMUNDO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS DE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA EXECUCAO DE TROCA DE MADEIRAMENTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABAL-HO INFANTIL-PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049701 | 10/08/2006 | 500.00 | 00004657703471 | HELEN KAROLINE P. NEVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA COMO CONTRI-BUICAO PARA A REALIZACAO DA FORMATURA DA TUR-MA CONCLUINTE 2005.2 DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA UFPB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049719 | 10/08/2006 | 1200.00 | 00002235057497 | EXPEDITA IBIAPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§ 009/ 2005,PARA REGIME DE COOPERACAO DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO CENTRO UNIFICADO DE CAPACITACAO E ARTE-FUNDCUCAREF/AO MES DE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049859 | 10/08/2006 | 45.00 | 00078867126415 | GERMANO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAR-TEIRAS DE IDENTIFICACAO PARA O CONSELHO TUTE-LAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0049905 | 10/08/2006 | 95.55 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO COM FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049913 | 10/08/2006 | 500.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL PARA PRESTIGIAR O DIA DAS MAES, REALIZADO EM 13 DE MAIO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049956 | 10/08/2006 | 344.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA CERIMONIA DOS CASAMENTOS COLETIVOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIADA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCEN-TE, OCASIONADO EM 04/0/2006, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049981 | 10/08/2006 | 14.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PRODUTOS PARA PREPARO DE LANCHES, DESTINADOS AS CRIANCAS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049921 | 10/08/2006 | 350.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DIVULGACAO PUBLICITARIA DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A RADIO CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049743 | 10/08/2006 | 540.00 | 40970543000156 | RADIO ALTERNATIVA ESTACAO ESPLANADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE PROPAGANDA OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E APRESENTACAO DOS PROGRAMAS BOM DIA SECRETARIOE GOVERNO POVO DO BEM JUNTO A RADIO ALTERNATIVA ESTACAO ESPLANADA, CORRESPONDENTE AOS ME- SES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Inst. Nacional de Seguro Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049565 | 10/08/2006 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA,S/FOLHA DOSSERVIDORES DE DIVERSOS SETORES,PARTE DA EMPRESA, CONFORME EXTRATO C/ 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049611 | 10/08/2006 | 47.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/ 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049638 | 10/08/2006 | 34586.60 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049671 | 10/08/2006 | 16025.44 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTSCONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049689 | 10/08/2006 | 4540.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CON- TRIBUICAO AO PASEP S/PARCELA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049697 | 10/08/2006 | 90000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO TRABALHISTA C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049760 | 10/08/2006 | 4911.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTSCOMP. 12/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0050113 | 10/08/2006 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: "CONTROLE DE PATRIMONIO, INFORMARICA BASICA E CONTROLE DE ESTOQUE DO SETOR DE COM-PRAS, DESTA EDILIDADE, REF/MES DE JULHO/2006.CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE.035/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050059 | 10/08/2006 | 75.68 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE INGREDIENTES PARA O PREPARO DE LANCHESPOR OCASIAO DO PROJETO SEMINARIO CAMINHOS PA-RA O DESENVOLVIMENTO DA PARAIBA, CELEBRADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050121 | 10/08/2006 | 50.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA PARA SEGUNDA PARADA DA DIVERSIDADE SEXUAL DO BREJOATRAVEZ DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050148 | 10/08/2006 | 150.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DE SERVI- COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES FAIXAS POROCASIAO DAS FELICITACOES A CHEGADA DO REPRESENTANTE DO VATICANO, CONFORME CONTRATO 196/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000462006 | 0050130 | 10/08/2006 | 41593.51 | 07821599000173 | IMPERIAL PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO DO ACESSO AO ANTIGO CLU-BE RECREATIVO GUARABIRENSE E DA TRAV. RUI BARBOSA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 046/2006 E CONTRATO FIRMA-DO ENTRE AS PARTES. | 00972006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo esporte com lazer | Constru‡Æo,Reforma de quadra poliesportiva e/ou Modulo Espor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0049557 | 10/08/2006 | 3762.31 | 05336226000181 | DMW PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA 4¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE DRENAGEM DE GALERIA RETANGULAR NOCAMPO DO CORDEIRAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECESSO LICITATORIO CONVITE N.006/2006 E PLANILHA. | 01692005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0049891 | 10/08/2006 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUETEM COMO OBJETIVO PARA DESPESAS COM ALUGUEL ETRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050199 | 11/08/2006 | 150.00 | 00044125488487 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE GRADES DE FERRO, SU-PORTE DAS CABECAS DE ANIMAIS DO MATADOURO E CONFECCAO DE ROLDANAS NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050172 | 11/08/2006 | 550.00 | 00060083239472 | JOSE LOURENCO DA S.QUARTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE MNUTENCAO DA FONTE LUMINOSA NO PERIODO DE 18 DE JUNHO A 11 DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050202 | 11/08/2006 | 200.00 | 00050425048420 | PAULO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHOS DO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO, NO VEICULO DE PLACA MNC-2713CONFORME CONTRATO N. 200/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050229 | 11/08/2006 | 400.00 | 07764618000177 | MAP AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UM SE-EIXO DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO FORD DEPLACA MNW-4647, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050237 | 11/08/2006 | 1900.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA JOC-5168/PB PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050245 | 11/08/2006 | 680.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MONTAGEM DO DIFERENCIAL, BOMBA D AGUA, SERVICO DE VALVULA DE QUATRO CIRCUITOEMBUCHAMENTO DOS EIXOS E DAS RODAS E SERVICO DE EMBREAGEM NOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5873 E MNW-4647. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050253 | 11/08/2006 | 800.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PLA-CA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050156 | 11/08/2006 | 49.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/ 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050261 | 11/08/2006 | 3739.09 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO DARF- DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE APURACAO DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050270 | 11/08/2006 | 150.00 | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS RE-LACIONADO A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA NA SUPERINTENDENCIA DA POLICIA FEDERAL DA PB E ACOMPAN-HAMENTO DO PROJETO CULTURAL E INCLUSAO DIGI- TAL A SER ENCAMINHADOS A BRASILIA/DF, TAMBEM P/ENTREGAR AO TCE PROC.S/REPASSE DE RECURSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050181 | 11/08/2006 | 300.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICU-DE PLACA MMS-2623, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0050164 | 11/08/2006 | 5785.70 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO NOS POSTOS DOSPSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050211 | 11/08/2006 | 1576.00 | 00007101511449 | ODECI MELO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA GENERALISTA, NO PERIODO DE 07 DIAS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PIRPIRI NESTE MUNICIPIO, CONFORMECONTRATO N. 199/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050288 | 14/08/2006 | 5017.44 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ATIVIDADES E ASSISTENCIA DE SAUDE NO PLANEJAMENTO FAMILIAR EM DISTRIBUICAO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESEVATIVOS,CONTRIBUICAO RELATIVAAO MES DE AGOSTO/2006.CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050326 | 14/08/2006 | 3200.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2006, CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0050385 | 14/08/2006 | 2852.10 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DO PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N.0029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050415 | 14/08/2006 | 1100.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 APARELHO TUTOR BILATERAL PELVICO-PODALICO COM APOIO ISQUIATICO, BLOQUEIO OPTATIVO DOJOELHO, BOTAS COM TORNOZELOS, DESTINADO AO PACIENTE JOSE DANIEL F.NASCIMENTO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050334 | 14/08/2006 | 330.00 | 01194799000167 | PREVINCENDIO- MOISES ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REACARGA DE EXTINTORES PQS 04KG,AP10 E SUBSTITUICAO DE MANOMETROS, DE EXTINTORES DE INCENDIO DE UNIDADES ESCOLARES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050342 | 14/08/2006 | 20.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLO INGLES, DESTINADOS A LANCHES NAREALIZACAO DE EVENTO NA ESCOLA MUNIC.MARIA EULALIA CANTALICE DE LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050369 | 14/08/2006 | 39.80 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE INGREDIENTES PARA O PREPARO DE LANCHESPOR OCASIAO DE REUNIAO PARA PLANEJAMENTO SO- BRE O DIA 07 DE SETEMBRO/2006, NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0050407 | 14/08/2006 | 2288.30 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N.0029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0050377 | 14/08/2006 | 4680.33 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONV.0028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050300 | 14/08/2006 | 38.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.9480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050318 | 14/08/2006 | 250.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO (SOLDA) DAS CARROCAS QUE EXECUTAM O TRANSPORTE DOS BANCOS DA FEIRALIVRE E NOS VEICULOS DE PLACAS MOF-8789 E MOE0331, CONFORME CONTRATO N. 205/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050296 | 14/08/2006 | 110.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DO TERMINAL RODOVIARIO MUNICIPAL E DA ENCHEDEIRA 930H,CONFORME CONTRATO N. 207/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050393 | 14/08/2006 | 140.00 | 00098221850497 | SEVERINO ALUIZIO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTEIRAS PARA O BRETE E CHUMBAMENTO DAS PORTEIRAS DA AREA EX-TERNA DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAISDESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050351 | 14/08/2006 | 45.99 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS PARA O PREPARO DE LANCHES, POR OCASIAO DA PALESTRA SOBRE O PLANO DIRETORDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050601 | 15/08/2006 | 1890.00 | 00010928154491 | JOSE ARIOSVALDO ANJOS AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRESTACAO DE SERVICOS EM OFICINAS REALIZA-DAS NO PLANO DIRETOR NOS DIAS 13,16 E 23 DE JULH, CONFORME CONTRATO, 210/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050555 | 15/08/2006 | 178.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE 07 SETE PARES DE BOTAS PEGA FORTE, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA UTILIZACAO COM O PESSOAL DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0050539 | 15/08/2006 | 6.89 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO P/COMPRADE 01 LIVRO DE PONTO, DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO, PARA SERUTILIZADO EM SUA SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050504 | 15/08/2006 | 1500.00 | 00004087402304 | CLAUDIONOR OVIDIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA TOPOGRAFIA DA PONTE QUE LIGA A RUA PREFEITO MANOEL LORDAO A BR 057, SENTIDO A ARACAGI E DA PONTE QUE LIGA AS RUAS CLEMEN-TE PEREIRA A AV. BRASIL, BAIRRO DAS NACOES, CONFORME CONTRATO N. 212/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050512 | 15/08/2006 | 214.50 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOTAS PEGA FORTE DESTINADAS A UTILIZA-CAO PELO PESSOAL DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050466 | 15/08/2006 | 4527.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A SEQUESTRO CONFORME MANDATO JUDICIAL C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050644 | 15/08/2006 | 8596.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PARCELA DE PRECATORIO, CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050652 | 15/08/2006 | 49.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.9480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0050571 | 15/08/2006 | 32.70 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOGABINETE DA PREFEITA E PROCURADORIA JURIDICA CONFORME PRODESSO LICITATORIO 0039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050610 | 15/08/2006 | 280.00 | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUZA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE EMBREAGEM NO VEICULO DE PLACA MMX-6136, DO GABINETE DA PREFEITADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050628 | 15/08/2006 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO NO MES DE AGOSTO DO ANO EM CUROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0050580 | 15/08/2006 | 60.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAOE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, PARA UTI-LIZACAO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0050491 | 15/08/2006 | 979.35 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO COM FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0050521 | 15/08/2006 | 75.95 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS UTILIZADOS NA SEDEDO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 0039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0050474 | 15/08/2006 | 76.18 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0050482 | 15/08/2006 | 79.04 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000442006 | 0050547 | 15/08/2006 | 24310.85 | 60444098000106 | EDITORA DCL - DIFUSÃO CULTURAL DO LIVRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LIVROS DIDATICOS INTEGRADOS (2¦ ETA-PA) PARA 3¦ E 4¦ SERIES, (3¦ ETAPA) PARA 5¦ E6¦ SERIES, (4¦ ETAPA) PARA 7¦ E 8¦ SERIES E UNIDADES DO GUIA DO EDUCADOR DESTINADOS AOS ESTUDANTES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, ATENDIDOS PELO PEJA, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N. 044/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0050423 | 15/08/2006 | 614.94 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NA SEDE DAMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050431 | 15/08/2006 | 424.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NASEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0050440 | 15/08/2006 | 152.72 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NACVANS- COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050458 | 15/08/2006 | 190.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO (SOLDA) DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E OUTROS SERVICOS NO VEICULO DE PLACA MOQ-7890, CONFORME CONTRATO N. 211/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050563 | 15/08/2006 | 1358.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO- RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JU- LHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0050598 | 15/08/2006 | 2711.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 041/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050636 | 15/08/2006 | 658.44 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DA REVISAO DE 30.000 KMDO VEICULO FIAT DUCATO MNO-4568/PB, E PECAS DE REPOSICAO UTILIZADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050695 | 16/08/2006 | 164.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODON-TOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050725 | 16/08/2006 | 25.71 | 33530486000129 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTATELEFONICA DA FARMACIA POPULAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050741 | 16/08/2006 | 75.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A FARMACIA POPULAR, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050750 | 16/08/2006 | 652.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050661 | 16/08/2006 | 333.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEI-CULO DE PLACA MNC-5032, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050717 | 16/08/2006 | 10.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE INSTALACAO NO VEICULO DE PLACA MNC-5032, QUE PRESTA SERVICO JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050776 | 16/08/2006 | 250.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA FESTA DO DIA DOS PAIS, RELIZADA NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DEAQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050709 | 16/08/2006 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO- EXTRATO- CONCORRENCIA N. 001/ 2006, NO DIARIO OFICIAL, EDICAO- 16.08.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050768 | 16/08/2006 | 240.00 | 00002318284466 | OCIAN LUIZ B.DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PALETAS PARA O CONDICIONAMENTO DOS PRODUTOS ESTOCADOS NO AL-MOXARIFADO CENTRAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050687 | 16/08/2006 | 73.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.9480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAIS PERMANTES P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050679 | 16/08/2006 | 1065.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PLACA MAE, PROCESSADOR E OUTROS PERIFERICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA BIBLIOTECA VIRTUAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472006 | 0050733 | 16/08/2006 | 48825.01 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO DA RUA NANA PORPINO, CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN. 047/2006 E PLANILHA. | 00992006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051063 | 17/08/2006 | 440.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM VECIMENTO EM AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051357 | 17/08/2006 | 791.45 | 00066426146749 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO GRANITICO DOS CAN-TEIROS DA RUA ARTUR PONTES DA SILVA, BAIRRO SAO JOSE, CONFORME CONTRATO N. 122/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 02022005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051365 | 17/08/2006 | 10.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051098 | 17/08/2006 | 239.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, COM VENCIMENTO EM 01/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050806 | 17/08/2006 | 865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CEMI-TERIOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PE-RIODO DE 09/08 A 18/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051047 | 17/08/2006 | 486.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, REF/AOMES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051195 | 17/08/2006 | 603.09 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0051284 | 17/08/2006 | 458.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE SACOS PLASTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DE LIMPEZA NA COLETA DE LIXO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.029/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0051403 | 17/08/2006 | 777.29 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE SACOS PLASTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVICOS DE LIMPEZA DOS MERCADOS PUBLICOS(NOVO E VELHO) DESTA CIDADE,CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N.0029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051420 | 17/08/2006 | 72.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOSDA SECRTARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051438 | 17/08/2006 | 20.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UMA CAMARA DE AR, PARA SER UTILIZADA NA MOTO PLA-CA MOF-8243 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0051314 | 17/08/2006 | 188.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA,PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051489 | 17/08/2006 | 105.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONTRATO N. 213/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051110 | 17/08/2006 | 40.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.9480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051152 | 17/08/2006 | 1172.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA TESOURARIA, SETOR DE COMPRAS E SETOR DE LICI-TACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051217 | 17/08/2006 | 63.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051179 | 17/08/2006 | 505.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE CONSUMO TELEFONICO DA LINHAS DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051233 | 17/08/2006 | 53.62 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAMO ALMOXARIFADO CENTRAL E PREDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0051292 | 17/08/2006 | 45.80 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SE-TOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE RECURSOS HUMANOS, PARA MANUTENCAO E CONSER-VACAO DOS DIVERSOS SETORES DA MESMA, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051187 | 17/08/2006 | 360.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO SETOR DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051381 | 17/08/2006 | 1199.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DO USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050814 | 17/08/2006 | 50.00 | 00089374088487 | SILMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA "C" S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050822 | 17/08/2006 | 100.00 | 00007196370406 | ALEXSANDRA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MA- NOEL CHICO, 35, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050831 | 17/08/2006 | 70.00 | 00005582190473 | JOSEFA DE ALMEIDA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CON-TENDAS, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, ECONCEDIDA A SR¦ MARIA JUSTINA DA CONCEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050849 | 17/08/2006 | 70.00 | 00036523461491 | IVANI LIMA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA 10 DE MAIO, 238, BAIRRO NORDESTE I, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ SEVERINA MARTINS DE OLIVEIRA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050865 | 17/08/2006 | 50.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DOP. MARIZ PORDEUS,53, BAIRRO NORDESTE I,DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO AO SR. MOISES VICENTE DE LIMA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050873 | 17/08/2006 | 50.00 | 00000009120424 | ANTONIO CAETANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO JOSE, S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DE LOURDES RODRI- GUES DOS SANTOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050881 | 17/08/2006 | 60.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.AUGUSTO DE ALMEIDA,438,BAIRRO NOVO DE PROPRIEDADE DO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A A SRA.JU-VANIL SALES DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAÖDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REL. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050903 | 17/08/2006 | 40.00 | 00003715358408 | JOSE LUCIANO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO E DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050911 | 17/08/2006 | 40.00 | 00005639605405 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA, 20, BAIRRO ROSARIO, CONCEDIDA A SRACIMA CITADA, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO AO RELENTO COMSUA FAMILIA NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050920 | 17/08/2006 | 140.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, ECONCEDIDA AO SR. JOSE LUIS E A SR¦ MARIA JOSEJUSTINO DA CUNHA, PELO FATO DE SUAS CASAS TE-REM CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SEREM CARENTES, CONFORME REQUERIMENTOS, RELATIVO AOMES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050938 | 17/08/2006 | 30.00 | 00003329045477 | MARIA LUCIA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEN-DENCIA-ZONA RURAL, CONCEDIDO A Sra. DELIANE DOS SANTOS,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, RE-LATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050946 | 17/08/2006 | 50.00 | 00054719445772 | JOSE ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PASSAGEM, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO AO SR. SEVERINO BELMINO DOS SAN- TOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050962 | 17/08/2006 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MA-NOEL,638,DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA,E CONCEDIDA AO Sr.SEVERINO MANOEL DA SILVAPELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE,CONFORME REQUERI- MENTO ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050989 | 17/08/2006 | 60.00 | 00091720591415 | RONILDO MARINHO DA SILVA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE RENOVACAO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABI-LITACAO, PARA QUE POSSA EXERCER SUAS ATIVIDA-DES GARANTINDO O SUSTENTO DE SUA FAMILIA, O MESMO ENCONTRA-SE SEM RECURSOS PARA FAZE-LO NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050997 | 17/08/2006 | 50.00 | 00091782139400 | NEUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINOPEQUENO DE MOURA,51, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIZA DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051004 | 17/08/2006 | 70.00 | 00006180966478 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOEL PINHEIRO 18, CONJ. JOAO CASSIMIRO, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ MARIA DAS GRACAS GALDINO DA SILVA, PELO FATO DE SUA CA-SA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051012 | 17/08/2006 | 50.00 | 00003409633448 | MARIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS ESPINOLA,129 DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA E CONCEDIDA A Sra.LUCIANA FELIX DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051039 | 17/08/2006 | 80.00 | 00051389070778 | ADALGIZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ENCRUZILHADA, S/N, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACI-MA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051055 | 17/08/2006 | 100.00 | 00004105757474 | MARIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DA SraACIMA CITADA DESTINADO A ABRIGAR DUAS FAMI- LIAS QUE SE ENCONTRAVA ALOJADAS NO CLUBE DE MAES DO BAIRRO DA PRIMAVERA,POR ESTAR EM DIFICULDADES FINANCEIRA E SER EXTREMAMENTE CAREN-TE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051101 | 17/08/2006 | 50.00 | 00004960862432 | MARIA DE LOURDES ALVES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA B, S/N, CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, JUA, DE PRO- PRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SRMARIA DE LOURDES MUNIZ, TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM PRECARIAS CONDI- COES COM SUA FAMILIA E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REL. A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051128 | 17/08/2006 | 70.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, E CONSELHO TUTELARCOM VENCIMENTO 20/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051136 | 17/08/2006 | 330.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, COM VENCIMENTO EM 20/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051209 | 17/08/2006 | 191.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051241 | 17/08/2006 | 188.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0051276 | 17/08/2006 | 54.64 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0051373 | 17/08/2006 | 534.57 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABALHO INFAN-TIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0051390 | 17/08/2006 | 1198.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N.0029/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0051446 | 17/08/2006 | 306.95 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL- PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051519 | 17/08/2006 | 270.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050954 | 17/08/2006 | 559.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, NESTE MUNICIPIO, REF/AO PERIODO DE 13 DE JUNHO A31 DE JULJO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050971 | 17/08/2006 | 350.00 | 00023718307472 | ADALTO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO VIGIA, NA ESCOLA MUNICIPAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, LOTADA NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF/ AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051021 | 17/08/2006 | 202.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA EULALIA CANTALICE CANTALICE, REF/AO MESESJUNHO, JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0051331 | 17/08/2006 | 1595.63 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0051454 | 17/08/2006 | 213.50 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051462 | 17/08/2006 | 180.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE (01) UMA BICICLETA MTB ARO 26 MOD/2006, COR PRATA E CINZA, N.6E27951, DESTINADA A SECRETARIA DEEDUCACAO, PARA O SORTEIO DURANTE A FESTA DO DIA DOS PAIS, REALIZADAS NO GINASIO DO CENTROEDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051471 | 17/08/2006 | 195.50 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE FECHADURAS, CONSER-TO DE CILINDRO, FECHADURAS ANTIGAS E OUTROS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N. 214/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051497 | 17/08/2006 | 180.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE (01) UMA BICICLETA MTB ARO 26 MOD/2006, COR VERME-LHA C/PRATA Q.N.6H91225, DESTINADA AO SORTEIODURANTE A FESTA DO DIAS DOS PAIS REALIZADA NOGINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051501 | 17/08/2006 | 180.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE (01) UMA BICICLETA MTB ARO 26 MOD/2006, COR VERME-LHA Q.6F64168,DESTINADA AO SORTEIO DO DIA DOSPAIS REALIZADA NO GINASIO DE CENTRO EDUCACIO-NAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051527 | 17/08/2006 | 180.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE (01) UMA BICICLETA MTB ARO 24 MOD/2006, COR AZUL PRATA Q.6G43919, DESTINADA AO SORTEIO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051535 | 17/08/2006 | 180.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE (01) UMA BICICLETA MTB ARO 24 MOD/2006,COR VIOLETAC/PRATA Q.6G80643,DESTINADO AO SORTEIO DO DIADOS PAIS REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051543 | 17/08/2006 | 1650.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051551 | 17/08/2006 | 180.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE (01) UMA BICICLETA MTB ARO 24 MODELO/2006 COR AZULC/PRATA Q.6H00983,DESTINADO AO SORTEIO DO DIADOS PAIS REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051560 | 17/08/2006 | 180.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE (01) UMA BICICLETA MTB ARO 24 MODELO/2006 COR VER-MELHA Q.6F65831,DESTINADO AO SORTEIO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050784 | 17/08/2006 | 3576.29 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050792 | 17/08/2006 | 125.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALREF/AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050857 | 17/08/2006 | 230.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALREF/AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0050890 | 17/08/2006 | 71.27 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS, REF/AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051071 | 17/08/2006 | 262.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051080 | 17/08/2006 | 1423.71 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO NOSPSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051144 | 17/08/2006 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NE REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO DA PACIENTE VANIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051161 | 17/08/2006 | 1593.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS: CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER, BURITY, POLICLINICA E CENTRO DE REABILITACAO MOTORA, COM VENCIMENTOS EM O3 E 18/08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051225 | 17/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAL COMO VIGIA, JUNTO AOCENTRO DE COORDENACAO MOTORA, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF/AO MES DE JULHODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0051250 | 17/08/2006 | 1693.26 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO.CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 029/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051268 | 17/08/2006 | 465.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFs DO CONJ. OSMAR DE AQUINOALTO DA BOA VISTA, NORDESTE III, BAIRRO NOVO E PRIMAVERA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051306 | 17/08/2006 | 1943.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051322 | 17/08/2006 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPPLER COLORIDO, DO PACIENTE ARTHUR CAMPELO DE PONTES (MENOR COM 08 MESES), FILHO DA SR¦ ROBERTA DO CARMO CAMPELO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0051349 | 17/08/2006 | 556.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N.029/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0051411 | 17/08/2006 | 188.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE DEZ BOLSAS PARA COLOSTOMIA 1PC DRENAVE,DESTINADASAO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA (BURITY),PARAREALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N.0041/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051578 | 17/08/2006 | 4200.00 | 00034352538434 | DALVA MARIA COSTA DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO DA 1¦PARCELA DOS SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ARQUITETA, PARA ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ADQUIRIDO, ONDE FUNCIONARA O COMPLEXO DE REA-BILITACAO NEUROFISIOLOGICA MARIA MOURA DE AQUINO, LOCALIZADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR-DAO, CONFORME CONTRATO N. 014/2006. | 01002006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051586 | 17/08/2006 | 2300.00 | 00013240854449 | JOSE SALVINO GUERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVILPARA ELABORACAO DO ORCAMENTO, ESPECIFICACOES TECNICAS E ACOMPANHAMENTO (VISITA TECNICA) NAOBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ADQUIRIDO, ONDE FUNCIONARA O COMPELXO DE REABILITA- CAO NEUROFISIOLOGICA MARIA MOURA DE AQUINO,LOCALIZADO A RUA PREF. MANOEL LORDAO. | 01002006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0051624 | 18/08/2006 | 109.95 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NOS POSTOS DOS PSFs NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0051659 | 18/08/2006 | 1104.44 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PSFs.Dr.AUGUSTO DE ALMEIDA, SITIO PASSAGEM, ROSARIO E PIRPIRICONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 013/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051772 | 18/08/2006 | 1700.00 | 00058220364491 | IRENE DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DESAPROPRIACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA OTACILIO LIRA CABRAL, S/N, ENCRUZILHADA, MEDINDO 16,00 mý DE AREA CONSTRUIDA, EM TERRENO FOREIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, QUE MEDE 60,00 mý, A FINALIDADE DA MESMA E A CONSTRUCAO DE UM POSTO MEDICO, EM ANEXO LAUDO DE AVALIACAO. | 01012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0051675 | 18/08/2006 | 209.94 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0051748 | 18/08/2006 | 2112.00 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE-PARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULA-DOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051608 | 18/08/2006 | 62.40 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA CASA DA COSTURA DESTE MUNICIPIO, COORDENADA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051683 | 18/08/2006 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, POR ESTAR SEM CONDICOES NO MOMENTO DEQUITA-LAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051691 | 18/08/2006 | 150.00 | 00021916349404 | MARIA SALETE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO POR TER ESTADO DOENTE E SEM CONDICOES NO MOMENTO DE QUITAR SEUS DEBITOS, CONFORME REQUERIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051756 | 18/08/2006 | 248.10 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS, (LINHAS) PARA UTILIZACAO DE SERVICOS NO SETOR ONDE FUNCIONA O PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0051764 | 18/08/2006 | 572.10 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE-PARO DA MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0051705 | 18/08/2006 | 1077.56 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, PARA UTILI-ZACAO NA SEDE DESTA EDILIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0013/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0051730 | 18/08/2006 | 15.28 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE EXPEDIENTE PARA UTILIZACAO DO SETOR DE ARRECADACAO DESTA EDILIDADE. CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N.0039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051594 | 18/08/2006 | 52.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051616 | 18/08/2006 | 7819.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTSCONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051632 | 18/08/2006 | 2215.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP S/PARCELA DO FPM C/2436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0051721 | 18/08/2006 | 179.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZACAO NA PINTURA DE MEIO FIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0051641 | 18/08/2006 | 131.56 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO CEMITERIO BOM JESUS(NOVO) NESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N.013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051667 | 18/08/2006 | 80.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA DE MOLAS DO PORTAO DE FERRO DO MERCADO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.121/2006FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051713 | 18/08/2006 | 38.00 | 02489152000125 | FRANCIANA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/ PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CAIBROS) DESTINA- DOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTI-LIZACAO NO CEMITERIO BOM JESUS (NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0051781 | 21/08/2006 | 49.05 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0051802 | 21/08/2006 | 189.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUCAO DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0051870 | 21/08/2006 | 75.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVOAO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0051811 | 21/08/2006 | 55.36 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE UR-BANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, PARA EXE-CUCAO DOS SERVICOS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0051829 | 21/08/2006 | 278.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS EXE-CUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051799 | 21/08/2006 | 35.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.9480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0051896 | 21/08/2006 | 560.56 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051845 | 21/08/2006 | 890.10 | 00276933000106 | MARIA DA LUZ VITORINO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 23 CALCAS BOCA LARGA E 23 CAMISAS COM DETALHES LATERAIS DESTINADO AOS ALUNOS ASSIS-TIDOS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051888 | 21/08/2006 | 750.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 25 BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0051853 | 21/08/2006 | 548.93 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0051861 | 21/08/2006 | 166.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA CRECHE MUNICIPAL HERMELINDA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051900 | 21/08/2006 | 720.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 24 BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS E CENTRO EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051918 | 21/08/2006 | 47.50 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TNT E BARBANTE DESTINADOS A UTILIZA-CAO NAS COMEMORACOES DO DIA DO FOLCLORE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0051837 | 21/08/2006 | 202.04 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSFs DR. JOSE NICOLAU PESSOA, BAIRRO CORDEIRO E ABDON PAIVA, SITIO ITAMATAY. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0051926 | 22/08/2006 | 1253.15 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO COM FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0051942 | 22/08/2006 | 1071.88 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051977 | 22/08/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051934 | 22/08/2006 | 115.78 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PASEPS/PARCELA LIB.F.ESPECIAL CONTA 10.880-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051951 | 22/08/2006 | 1.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PASEPS/LIB.DO ITR CONTA 7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051969 | 22/08/2006 | 85.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.9480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051985 | 22/08/2006 | 6.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA REF/PREDEP.CHEQUE CONTA 132-3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052060 | 23/08/2006 | 23148.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052256 | 23/08/2006 | 64.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.9480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052264 | 23/08/2006 | 12773.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA VALOR REFERRENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, COM RECURSOS DA COMPENSASSAO DO IRRF S/OUTROS PRECATORIOS CONFORME ACORDAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052035 | 23/08/2006 | 26572.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052043 | 23/08/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTOA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052540 | 23/08/2006 | 1403.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS CORSA SEDAN SUPER PLACA MOI-2020, FIAT UNO MNA-0604 LOCADOSA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E RECURSOS HUMA-NOS, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0051993 | 23/08/2006 | 25766.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINE-TE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052353 | 23/08/2006 | 397.74 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ-6461, LOCADO AO GABINETE DA PREFEI-TA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052485 | 23/08/2006 | 1157.96 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KKR-9739, LOCADO AO GABINETE DA PREFEI-TA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052507 | 23/08/2006 | 99.41 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX-6136, PERTENCENTE AO GA-BINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0052051 | 23/08/2006 | 246.99 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINA-DOS AS UNIDADES DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0052078 | 23/08/2006 | 25.48 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO E CONSERVA-CAO DO PREDIO ONDE PREPARA-SE O SOPAO COMUNI-TARIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052086 | 23/08/2006 | 15299.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0052108 | 23/08/2006 | 441.71 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO E CONSERVA-CAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0052213 | 23/08/2006 | 9.66 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTI-DAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TO-MADA DE PRECO 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0052221 | 23/08/2006 | 23.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE SAL REFINADO, DESTIANDO AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 02/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052345 | 23/08/2006 | 280.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA COROA DE FLORESE RAMALHETES, DESTINADO AO FERETROS DOS FALE-CIDOS, JOSE CONSTANTINO SANTOS E JOSE GEREMI-AS DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052361 | 23/08/2006 | 3579.32 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5965, MNC-4992, MMS-2623, MMR- 2745, MXX-2960 E MNN-6269, PERTENCENTES E LO-CADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0052183 | 23/08/2006 | 676.02 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINA-DOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PSFs, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N.0029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052191 | 23/08/2006 | 131363.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052205 | 23/08/2006 | 48750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052230 | 23/08/2006 | 224.37 | 24504177000193 | ART VIDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE VIDROS PARA ARMARIOS, VITRINES E JANELAS DOS PSFs DE TANANDUBA, PIRPIRI,ROSARIO E PASSAGEMDESTE MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052248 | 23/08/2006 | 492.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) LATAS DE LEITE PREGOMIN DE400Gr.DESTINADAS A DOACAO A SRA.MARIA APARECIDA PEREIRA,PELO PERIODO DE SEIS MESES, PARA ALIMENTAR SUA SOBRINHA, A MENOR ANA CLARA PEREIRA MARINHO (3MESES) QUE APRESENTA DIAGNOSTICO DE COLITE ALERGICA, CONFORME LAUDO MEDICO,DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052272 | 23/08/2006 | 25001.70 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS,E SERVICOS DE TERCEIROS CORRESPONDENTES A COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052281 | 23/08/2006 | 19360.91 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ CORRESPONDENTE A SERVICOS HOSPITALARES, SERVICOSDE TERCEIROS E AMBULATORIAIS, NA COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052299 | 23/08/2006 | 90000.41 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS E SERVI€OS TERCEIROS,NA COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052311 | 23/08/2006 | 620.28 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS, NA COMPETEN-CIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052396 | 23/08/2006 | 800.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE (01) UM UNIDADE HIDRICA VERSATIL-DABI ATLANTE, DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDA-DES ODONTOLOGICA DR.HUGO BARBOSA DE PAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052434 | 23/08/2006 | 1417.68 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT PALIO WEEKEND PLACA MON-7471 E SAVEIRO MOT-2400, DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052442 | 23/08/2006 | 12935.51 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI MOF-8778FIESTA MOQ-7890,FIAT FIORINO AMBULANCIA MNG- 8896,KOMBI STANDARD 1.6MNT-8628,MOTOS MNT3858E MNT-3868, FIAT UNO FLEX MNE-9191 E MNE-9211MOQ-7890,MMW-8051,KIK-0901,MNQ-6751,MNJ-6627 E MMU-5450,KADETT MNC-5006, PERTENCENTES E LOCADOS A S.M.DE SAUDE NO PERIODO DE 1/31/07/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052493 | 23/08/2006 | 5506.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4799, MNS-4578 E MNO- 4568, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0052001 | 23/08/2006 | 493.03 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTINA-DOS A UTILIZACAO NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS COLEGIOS E CENTROS EDUCACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052167 | 23/08/2006 | 32038.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052175 | 23/08/2006 | 37526.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(INFANTIL/CRECHE),RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052400 | 23/08/2006 | 5460.02 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNS-5015, MNC-5032, MMC-4902, MNQ- 8179, MYI-1904 E MOTO DE PLACA MOA-5459, PER-TENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052477 | 23/08/2006 | 2033.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS KIA BESTA PLACA MNM-0103, CAMINHAO MERCEDES BENZ 710 PLACA MNT-1114, LOCADOS A ESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052523 | 23/08/2006 | 250.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBIS MNS 5015 E MNC-5032,FIAT UNO MMC-4902,FIAT PALIO MNQ-8179,KOMBI MYI-1904 E MOTO MOA-5459, KIA BESTA MNM-0103 E CAMINHAO MERCEDES BENS 710 MNT-1114,PERTENCENTES E LOCADOS PELA SECRETA- RIA DE EDUCACAO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052124 | 23/08/2006 | 73129.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052370 | 23/08/2006 | 1464.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOE-0331, MYU-1508 E MOTO PLACA MOF8243, PERTENCENTES E LOCADO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052515 | 23/08/2006 | 7453.63 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5873, MMW-4647 E DOS DEMAIS VEICULOS PA CARREGADORA, TRATORES FORD6600, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052531 | 23/08/2006 | 784.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS COMPACTADOR MMX-5873,MMW-4647,FIORINO MOE-0331, MOTO MOF-8243 E DOS DEMAIS VEICULOS PA CARREGADORA,TRATOR F 6600 DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, GOL PLACA MYV-1508 E TRATOR F 6600LOCADOS, CONSUMO DO PERIODO DE 01 A 31/07/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052094 | 23/08/2006 | 8892.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052337 | 23/08/2006 | 200.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DO EVEN-TO REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA, NA OCASIAODAS COMEMORACOES DO DIA DOS ARTISTAS, COORDE-NADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052116 | 23/08/2006 | 23153.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0052141 | 23/08/2006 | 98.04 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO TERMINAL RODOVIARIOMUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N.0029/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052302 | 23/08/2006 | 1115.30 | 00005331682448 | FABIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ESCAVACAO MANUAL,16,60mý,REPOSI-CAO DE CALCAMENTO COM EMULSAO ASFALTICA 189,88mý,E MEIO FIO GRANITICO 61,20 RUAS: IRINEU DE FRANCA, PROFa.MARIA C.DE OLIVEIRA,COMO TAMBEM MURO DE ARRIMO 3,60mü,NA IRINEU DE FRANCACONFORME PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052329 | 23/08/2006 | 516.61 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ESCAVACAO MANUAL C/ REPOSICAO DECALCAMENTO COM EMULSAO ASFALTICA E MEIO FIO GRANITO NAS RUAS:ZUCA ALCANTARA, Pe.INACIO DEALMEIDA, JOSE DA CUNHA REGO, TRAV.SAO SEVERI-NO,ARTHUR PONTES E FRANCISCOT.ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052388 | 23/08/2006 | 3849.95 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5412, MMY-8595, MOF-9020, MQR- 8688, MMV-6909 E MOTOS PLACAS MOF-8403 E KLY-2444, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052426 | 23/08/2006 | 607.40 | 00067451985415 | ADAILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO MANUAL E REPOSICAO DE CALCAMENTO COM EMULSAO ASFALTICA, MEIO FIO E GRANITO, NAS RUAS SAO SEVERINOBILA ALVERGA, FELINTO CAVALCANTE,TRAV.GENIVALBRAGA, HERMENEGILDO DE ALMEIDA E SAO LUIZ,CONFORME PLANILHA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052469 | 23/08/2006 | 900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINA-DOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE REPOSICAO DECALCAMENTO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO DE CA-SAS POPULARES, NO VEICULO PLACA MNW-5027, CONFORME CONTRATO N. 130/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0052027 | 23/08/2006 | 224.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA CONSERVACAO DOS MERCADOS E MATADOURO PUBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N.0029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052132 | 23/08/2006 | 5821.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052418 | 23/08/2006 | 2077.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-2511 E MYI-4890, LOCADOS A SE- CRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052451 | 23/08/2006 | 866.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL, DIESEL, DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CHEVROLET 11000 PLACA MOF-8789PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052159 | 23/08/2006 | 8783.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052019 | 23/08/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052574 | 24/08/2006 | 100.00 | 00063176696434 | SERGIO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO, POR OCASIAO DO DIA DO AGRICULTOR NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DEANIMAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052639 | 24/08/2006 | 200.00 | 00060080302491 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE INCENTIVO A CULTURA DOS POETAS E REPEN-TISTAS E CANTADORES DE VIOLA DESTE MUNICIPIO REPRESENTADO PELO SR. ACIMA CITADO PARA EVEN-TO NA CIDADE DE ALAGOINHA, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052752 | 24/08/2006 | 1587.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO DE PLACA MOF-8774, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052558 | 24/08/2006 | 270387.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEF I, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052566 | 24/08/2006 | 57058.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO (FUNDEF II),RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052612 | 24/08/2006 | 72.40 | 09321415000131 | TOSCANO DE SALES SERVICO NOT E REGISTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EMISSAO DE REGISTROS E AUTENTICACAO DE XEROX DA ATA PARA RENOVACAO DOS CONSE-LHOS DA ESCOLA MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA E DOCENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, PARA O MANDATO DE 02 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052761 | 24/08/2006 | 25599.00 | 03775655000472 | SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CURSO DE FORMACAO CONTINUADA,PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL NA MODALIDADE DEEDUCACAO A JOVENS E ADULTOS-EJA DO 1.(PRIMEI-RO) E 2.(SEGUNDO) SEGMENTOS, COM UMA CARGA HORARIA DE 80 HORAS, NO PERIODO DE 28/08 A 01/ 09/2006 E DE 25/09 A 29/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052795 | 24/08/2006 | 300.00 | 00089371925434 | JOSE DAMACENO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM VIAGEM DIDATICO HISTORICO GEOGRAFICA A CIDADE DE ARARUNA (PEDRA DA BOCA), NO VEICULO DE PLACA MOV-7948/PB, COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052809 | 24/08/2006 | 350.00 | 00003365165410 | MARIA DAS GRACAS T. DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052841 | 24/08/2006 | 1599.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTO MUSICAL DESTINADO AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ADITIVO AO PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE 045/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0052868 | 24/08/2006 | 69.64 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE DIVERSOS DESTINADO A UTILIZACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVIT0039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052906 | 24/08/2006 | 720.00 | 00016193997415 | GLORIA DE FATIMA NOBREGA MARIBONDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 48(QUA- RENTA E OITO) CONSULTAS NO "PROGRAMA OLHO NO OLHO" COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME CONTRATO N. 217/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052647 | 24/08/2006 | 24.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL AUTOMOTIVO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMV-6603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052655 | 24/08/2006 | 730.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DO VEICULO DO VEICULO DE PLACA MMV-6603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052663 | 24/08/2006 | 160.00 | 08320277000103 | CENTRO DE DIAG. EM RAD. E ULTR. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA NO PACIENTE ROBERTO FREITAS B. DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052671 | 24/08/2006 | 97347.93 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE EM FAVOR DA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ CORRESPONDENTE A SERVICOS HOSPITALARES, SERVICOSDE TERCEIROS E AMBULATORIAIS, NA COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052680 | 24/08/2006 | 11255.13 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE EM FAVOR DOS MEDICOS QUE ATENDEM NA CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SENHORA DA LUZ, NA COMP/08 DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052698 | 24/08/2006 | 34010.38 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS,E SERVICOS DE TERCEIROS CORRESPONDENTES A COMPETENCIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0052892 | 24/08/2006 | 55.69 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA CAMPANHA DE VACINACAO DA POLIOMELITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052591 | 24/08/2006 | 50.00 | 00052423743734 | CRIZETE FRANCELINO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, POR ENCONTRAR-SE SEM CONDICOES FINAN-CEIRAS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052604 | 24/08/2006 | 180.00 | 00097805173400 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, POIS O MESMO ENCONTRA-SE DESEMPREGADOE SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA EFETUAR OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052710 | 24/08/2006 | 160.00 | 00006862424408 | PEDRO IVO DINIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRA SOBRE EDUCACAO AMBIENTAL, REALIZADA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROJETO DE HABITACAO DE CARTA DE CREDITO DO FGTS, CONFORME CONTRATO N. 148/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052728 | 24/08/2006 | 120.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL AUTOMOTIVO DESTINADO AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052736 | 24/08/2006 | 558.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CONSERTO DOVEICULO DE PLACA MNC-4992, QUE PRESTA SERVICOJUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052744 | 24/08/2006 | 311.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS CONSERTO DOVEICULO DE PLACA MNS-2623,DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052779 | 24/08/2006 | 80.00 | 00044120761487 | LUIZ GOMES BESERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE BANANEIRAS-PB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA GESTORES E CONSELHEIROS MUNICI- PAIS DE INSTANCIAS DE CONTROLE SOCIAL DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052787 | 24/08/2006 | 60.00 | 00092820123449 | JOSEFA DE LOURDES DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL, POR SE ENCONTRASEM CONDICOES FINANCEIRA PARA EFETUAR O PAGA-MENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052817 | 24/08/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AO PERCAPTA DOS SERVICOS DE ACAO CONTINUA-DA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052833 | 24/08/2006 | 731.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO MO- TOR DO VEICULO DE PLACA MMX-5965, PERTENCENTEA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052850 | 24/08/2006 | 50.00 | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RETIFICA DO EIXO VIRABREQUIM DO VEICULO DE PLACA MMX-5965, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0052876 | 24/08/2006 | 2549.00 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO COM FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052884 | 24/08/2006 | 350.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS JUNTO AO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGOS E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA, MINISTRANDO AULAS DO CURSO DE PINTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0052914 | 24/08/2006 | 245.41 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA, DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052582 | 24/08/2006 | 186.44 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA CENTRAL DE RECEBIMENTO (ALMOXARIFADO CENTRAL) PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052621 | 24/08/2006 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDU- ZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA,COORDE-NADORA DO SETOR DE CONVENIOS,COM FINALIDADE DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS,NO VEICULO DEPLACA MMP-0018, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052825 | 24/08/2006 | 161.00 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,QUE PRES-TARAM SERVICOS EM HORAS EXTRAS DURANTE OS MESDE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052701 | 24/08/2006 | 63.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948 0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052931 | 25/08/2006 | 47.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948 0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052973 | 25/08/2006 | 80.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DA CAMPANHA "PAGUE SEU IPTU EM DIA", DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053031 | 25/08/2006 | 679.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HU-MANO, NO PERIDO DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053147 | 25/08/2006 | 800.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONJUNTOS DE SHORTES EM ELANCA, REGATAS EM PV DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052922 | 25/08/2006 | 60.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONF/EXTRATO C/58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052949 | 25/08/2006 | 78.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E UM DESEMPENO NO VEICULO FIAT PALIO MON-7471, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052957 | 25/08/2006 | 150.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PICOLES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIAO DA FEIRA DA SAUDE, REALIZADA NO BAIRRO DA SANTA TEREZINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052981 | 25/08/2006 | 80.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053007 | 25/08/2006 | 1240.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE, POR OCASIAO DAS REALIZACOES DAS FEIRASDA SAUDE, NOS BAIRROS DO ROSARIO, PRIMAVERA EPIRPIRI NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053015 | 25/08/2006 | 520.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE, POR OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053023 | 25/08/2006 | 300.00 | 03901715000103 | MASTOCLIM-CENTRO DIAG.POR IMAG.PB S/CLTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE EXAMES DE AGULHAMENTO PRE-CIRURGICO DE (2)DOIS NODULOS DA MAMA ESQUERDA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS JUSTOS, CONFORME OFI-CIO SMS 822/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053058 | 25/08/2006 | 544.00 | 03670968000113 | CIRURGICA NOSSA SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZACAO EM CAMPANHA DE VACINA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053066 | 25/08/2006 | 5610.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA PUBLICI-TARIA "FESTA SEM DROGAS E SHOW", EM PANFLETOSOUTDOOR, SOM VOLANTE E CARTAZES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0053074 | 25/08/2006 | 968.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PNEUS185/70 R14 DESTINADO AO VEICULO FIAT PALIO DEPLACA MON-7471 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATIRIO CONTRATO 092/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0053082 | 25/08/2006 | 375.70 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053104 | 25/08/2006 | 775.00 | 11897287000110 | JURANDIR F. DA SILVA- PIPOCAO DOCE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PIPO-CAS E BOMBONS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM CRIANCAS, NA OCASIAO DA CAMPANHA DE VACINACAOCONTRA POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053040 | 25/08/2006 | 400.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECUNDARISTAS(ASGS), POR OCASIAO DO ENCONTRO DE ESTUDANTESSECUNDARISTAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0053091 | 25/08/2006 | 264.40 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482006 | 0053112 | 25/08/2006 | 21892.70 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ESTUDAN- TES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (COMPONENTES DAS BANDAS MARCIAIS), CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053139 | 25/08/2006 | 270.00 | 09015546000190 | JOSE VICENTE DA SILVA (CASA RECIFE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 30(TRINTA) METROS DE NAPA LISTRADA, PARA UTILIZAR EM INSTRUMENTOS DAS BANDAS MARCI-AIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052965 | 25/08/2006 | 160.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ADIVULGACAO DA "II PARADA DA DIVERSIDADE SE- XUAL", COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0052990 | 25/08/2006 | 80.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO CALCAMENTO DA RUA MENI-NO JESUS DE PRAGA, NO BAIRRO DO CORDEIRO NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053121 | 25/08/2006 | 1500.00 | 00003565386487 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE FRETE NO TRANSPORTE DE PEDRAS DEPARALELEPIPEDOS, PARA OS SEGUINTES LOCAIS: RUA RAUL DE FREITAS MOUSINHO E PRACA SAO JOSENO VEICULO DE PLACA MMR-7801/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053155 | 25/08/2006 | 462.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS REFERENTE A INAUGURACAO DA FONTE LUMINOSA, REFORMAS DO MERCADO NOVO E DE OBRAS DA ADMINISTRACAO DO GOVERNO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053163 | 28/08/2006 | 30.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO ALTERNADOR DO VEICULO ENCHEDEIRADA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053457 | 28/08/2006 | 250.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA INAUGURACAO DA FONTE LUMINOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053694 | 28/08/2006 | 4750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053678 | 28/08/2006 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053511 | 28/08/2006 | 40.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA MOE-0331, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053538 | 28/08/2006 | 157.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E RECONDICIONA-MENTO DO INDUZIDO DO VEICULO TRATOR FORD 6600PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0053589 | 28/08/2006 | 100.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE QUA- TRO PROTETORES ARO 20 PARA O VEICULO CAMINHAOFORD PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SECRETARIADE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BASI-CO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONTRATO 092/2006 CONVITE 040/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053198 | 28/08/2006 | 71.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO GERAL DO MOTOR DE PARTI-DA DO VEICULO DE PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053473 | 28/08/2006 | 100.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOBOMBA SUBMER-SO 3/4 CV, TRIFASICO DO POCO ARTESIANO DA RUAJOSE AMERICO, NORDESTE I, QUE DA SUPORTE NO ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DO BURACODE AFONSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053708 | 28/08/2006 | 1500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRA-TO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053228 | 28/08/2006 | 995.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DEIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER, DESTE MUNICI-PIO, PARA MANUTENCAO DE SUAS ATIVIDADES ESPORTIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053724 | 28/08/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRETADOS EM CON-TRATO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETA- RIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053422 | 28/08/2006 | 227.58 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PRODUTOS PARA O PREPARO DE LANCHES, POR OCASIAO DAS REUNIOES DO PLANO DIRETOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053180 | 28/08/2006 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MHC-4902, NO PERIODO DE 25/07 A 25/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053201 | 28/08/2006 | 140.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E INSTALACAO NO VEICULO DE PLACA MNS-5015, PERTENCENTEA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053210 | 28/08/2006 | 87.40 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DO DIADO FOLCLORE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0053261 | 28/08/2006 | 2398.74 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO (MEREN- DA) DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNI-CIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0053287 | 28/08/2006 | 9130.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO (MEREN- DA) DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0053295 | 28/08/2006 | 2094.98 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053341 | 28/08/2006 | 108.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE ALINHAMENTO, 04 BALANCEAMENTOS EDUAS CAMBAGEM NO VEICULO KOMBI PLACA MNC-5032PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053376 | 28/08/2006 | 108.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DUASCAMBAGEM NO VEICULO KOMBI PLACA MNS-5015, PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000432006 | 0053503 | 28/08/2006 | 1265.00 | 02806331000149 | ROSALVA CIRINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE OCULOS INFANTIS DESTINADOS AOS ESTU-DANTES DAS 1¦ E 2¦ SERIES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATENDIDOS PELO PROGRAMA OLHO NO OLHO, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 043/2006 E CONTRATO N. 095/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053520 | 28/08/2006 | 968.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PNEUSDESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MNC-5035, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONTRATO 092/006,CONVITE 040/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0053546 | 28/08/2006 | 968.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PNEUSDESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MNS-5015, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONTRATO 092/006,CONVITE 040/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053619 | 28/08/2006 | 205.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO KOMBI PLACA MNC-5032, PERTENCENTE A ESTA EDLILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053660 | 28/08/2006 | 25729.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO- FUNDEF I, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053171 | 28/08/2006 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNH-9598, JUNTO AS SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/07 A25/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053244 | 28/08/2006 | 48.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE ALINHAMENTO E 04 BALANCEAMENTOS NO VEICULO KOMBI PLACA MOF-8778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053279 | 28/08/2006 | 108.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE ALINHAMENTO, 04 BALANCEAMENTOS EDUAS CAMBAGEM NO VEICULO FIESTA PALCA MOQ7890PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053309 | 28/08/2006 | 118.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE ALINHAMENTO, 04 BALANCEAMENTOS EDOIS DESEMPENO NO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA-MNG-8896, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0053317 | 28/08/2006 | 51.94 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA UTILIZACAO COM A COORDENACAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE (DENGUE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0053431 | 28/08/2006 | 499.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DE 01 PNEUPARA O VEICULO KIA BESTA AMBULANCIA PLACA MMV6603, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATIRIO CONTRATO 092/06 CONVITE 040/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0053465 | 28/08/2006 | 968.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PNEUSPARA O VEICULO KOMBI PLACA MOF-8778, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORMEPROCESSO LICITATIRIO CONTRATO 092/06 CONVITE 040/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0053490 | 28/08/2006 | 365.20 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PNEUSPARA O VEICULO FORD FIESTA PLACA MOQ-7890 PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE SAUDE .CONFORME PROCESSO LICITATIRIO CONTRATO 092/06 CONVITE 040/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053601 | 28/08/2006 | 12290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053627 | 28/08/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA, CONFOR-ME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053635 | 28/08/2006 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEPAB VIGILANCIA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053651 | 28/08/2006 | 112849.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053686 | 28/08/2006 | 197.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UM CABO DE EMBREAGEM, PASTILHA DE FREIOE UM EMBUCHAMENTO, DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA MOF-8778, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053716 | 28/08/2006 | 220.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE DUAS BUCHAS DO BRACO, DOIS PIVO E UM ROLAMENTO DO CUBO, DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIAPLACA MNG-8896, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0053732 | 28/08/2006 | 730.40 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE QUA- TRO PNEUS 175/70 R13 DESTINADO AO VEICULO FIORINO AMBULANCIA PLACA MNG-8896, PERTENCENTE AESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONTRATO 092/2006 CONVITE 040/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0053236 | 28/08/2006 | 1115.82 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO (MERENDADAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICI-PIO,CONFORME ADITIVO A TOMADA DE PRECO N. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0053252 | 28/08/2006 | 715.30 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0053333 | 28/08/2006 | 129.14 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0053368 | 28/08/2006 | 511.21 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA- LHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053392 | 28/08/2006 | 108.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO COM DUAS CAMBAGEM NO VEICULO KOMBI PLACA MNC-4992PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053406 | 28/08/2006 | 31.06 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOLOS E CAFE DESTINADOS A SEDE DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0053414 | 28/08/2006 | 968.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PNEUSDESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA MNC-4992, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONTRATO 092/06CONVITE 040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0053350 | 28/08/2006 | 56.68 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053562 | 28/08/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053571 | 28/08/2006 | 5440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE EXEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0053384 | 28/08/2006 | 266.89 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053554 | 28/08/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0053643 | 28/08/2006 | 1074.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE DOIS PNEUS 235/75 R15,DESTINADO AO VEICULO S10 PLACA MMX-6136,PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONTRATO 092/2006, CONVITE 040/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0053325 | 28/08/2006 | 504.22 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NOS SETORES DE CONTABILIDADE E TE-SOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053449 | 28/08/2006 | 420.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE E TE- SOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS, NO PERIO-DO DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053481 | 28/08/2006 | 14.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948 0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053597 | 28/08/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053741 | 29/08/2006 | 1.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948 0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053813 | 29/08/2006 | 402.50 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TECIDOS PARA SER UTILIZADOS NA CONFEC-CAO DOS FARDAMENTOS DAS CRIANCAS PARA O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053848 | 29/08/2006 | 4923.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU- BLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0053881 | 29/08/2006 | 2073.11 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0053902 | 29/08/2006 | 9624.30 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIAS DESTIMENTCIOS A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTEPARA DOACAO DOM FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0053911 | 29/08/2006 | 1693.09 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO COM FAMI-LIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053759 | 29/08/2006 | 9380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE- SAUDE TC, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053791 | 29/08/2006 | 21075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053805 | 29/08/2006 | 11630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-CAPS, RELATIVO A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053821 | 29/08/2006 | 51650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE,CONFORME CONTRATO DE INTERES-SE PUBLICO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053830 | 29/08/2006 | 6806.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE- PAB FIXO, RELATIVO A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053872 | 29/08/2006 | 6100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053775 | 29/08/2006 | 31550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053783 | 29/08/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS EM CONTRATO DE EXCEPICIONAL IN-TERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA- CAO-FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053856 | 29/08/2006 | 28303.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0053929 | 29/08/2006 | 1715.29 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 029/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053767 | 29/08/2006 | 17011.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA,CONFORME CONTRATO,JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053864 | 29/08/2006 | 5000.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM SONORIZACAO EM OCASIAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053899 | 29/08/2006 | 250.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DE EVENTOS DA SEMANASANTA, NO BAIRRO DA ESPLANADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054119 | 30/08/2006 | 400.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS NA SONORIZACAO DOSEVENTOS REALIZADOS NO TEATRO MUNICIPAL GERAL-DO ALVERGA CABRAL E NO PALCO DA PRACA DO NOVOMILENIO POR OCASIAO DA REALIZACAO DA II PARA-DA DA DIVERSIDADE SEXUAL NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO/2006, COM APOIO DA SEC.DE CULTURA E TURISMO,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054135 | 30/08/2006 | 78.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS RELATI-VAS A EVENTOS REALIZADOS COM A COORDENACAO DASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054046 | 30/08/2006 | 270.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA EM TALHA E CON-FECCAO DE GANCHOS PARA O GUINCHO E FUROS EM CHAPA 3/8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0053953 | 30/08/2006 | 963.70 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053988 | 30/08/2006 | 78.50 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA QUISICAO DE PECAS PARA O FOGAO INDUSTRIAL DO CENTRO EDUCACIONALEDVARDO TOSCANO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0054003 | 30/08/2006 | 1290.12 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE POLPAS DE FRUTAS E (BANANAS) DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054151 | 30/08/2006 | 88.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS RELATI-VAS A EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0054186 | 30/08/2006 | 989.90 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 039/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053937 | 30/08/2006 | 2001.41 | 00006313585445 | LEONARDO VITORINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA DO POSTO DE SAUDE IRMA MARIA NO CONJUNTO MUTIRAO NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N. 220/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0053945 | 30/08/2006 | 3041.40 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENDIMEN-TO A HIPERTENSOS, CONFORME TOMADA DE PRECOS 003/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054143 | 30/08/2006 | 612.02 | 00086231000160 | ROTAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAPEL ELETROCARDIOGRAFICO 58/30 DES-TINADO A UTILIZACAO NA POLICLINICA MUNICIPAL DR. AUGUSTO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054160 | 30/08/2006 | 48.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS RELATI-VA AS FEIRAS DE SAUDE, REALIZADAS NOS BAIRROSROSARIO, PRIMAVERA, PRIRPIRI E INAUGURACAO DOPOSTO DE SAUDE DE AREIA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0053961 | 30/08/2006 | 314.10 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0053970 | 30/08/2006 | 286.05 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS AO PRE-PARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0053996 | 30/08/2006 | 170.00 | 00050873385420 | GERALDO NAZARENO CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOGRAFIAS, RELATIVAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0054011 | 30/08/2006 | 1005.71 | 00054228972420 | JOEL FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRI-BUIDO COM FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054020 | 30/08/2006 | 336.50 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS ENFEITES E ROUPAS DAS CRIANCAS, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054178 | 30/08/2006 | 408.00 | 27175975006490 | VIACAO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PASSAGENS NO TRAJETO GUARABIRA X VI-TORIA DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054062 | 30/08/2006 | 3.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948 0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054071 | 30/08/2006 | 4756.19 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTSCONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054089 | 30/08/2006 | 1347.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LA DO FPM CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0054054 | 30/08/2006 | 40.39 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOGABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054038 | 30/08/2006 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MATE-RIAS PUBLICADAS NESTE JORNAL, NA PAGINA 14 NAEDICAO DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054097 | 30/08/2006 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVOS PUBLICITA- RIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, VEICULADOS NA EMISSORA DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054101 | 30/08/2006 | 1000.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS VEICULA-ADAS NO JORNAL DO BREJO DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054127 | 30/08/2006 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054313 | 31/08/2006 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS PELA EMISSORA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054232 | 31/08/2006 | 8.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LA DO ICMS-DARF C/ 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054330 | 31/08/2006 | 94.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA REC.DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948 0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054348 | 31/08/2006 | 1785.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA SERVICOS BANCARIOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0054194 | 31/08/2006 | 480.05 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAONO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDASNO PROGRAMA DE ERRADICACOA DO TRABALHO INFAN-TIL- PETI, CONFORME ADITIVO A TOMADA DE PRECON. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0054208 | 31/08/2006 | 985.42 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAONO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRI-BUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0054259 | 31/08/2006 | 1230.74 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, PA-RA DOACAO COM FAMILIAS CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054291 | 31/08/2006 | 160.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CARTUCHOS MANUFATURADOS LEX 026, LEX016 MAGIC LASER DESTINADOS A UTILIZACAO EM IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054241 | 31/08/2006 | 625.12 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA INTERNACAO DO PACIENTE OSR. FRANCISCO PESSOA NETO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054267 | 31/08/2006 | 60.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS DAS IMPRES-SORAS LEX 17A, 26A E 21A, DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054283 | 31/08/2006 | 210.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CARTUCHO REMANUFATURADO LEX E230 DESTINADO A UTILIZACAO EM IMPRESSORA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054321 | 31/08/2006 | 135.00 | 00043608930434 | SANDRO AURELIO LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA TROCA DE VOLTAGEM EM ROLAMENTO DE 110 PARA 220, CONSERTO DE FURADEIRA, ROLAMENTO DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E OUTRASMANUTENCOES DE OBJETOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0054224 | 31/08/2006 | 13737.60 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTI- DAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054275 | 31/08/2006 | 92.90 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE DEVELOPER ROLLER LEX E210 E WIPPER E210 DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054305 | 31/08/2006 | 120.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTA E SALGADOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N. 225/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054216 | 31/08/2006 | 150.00 | 00095073752791 | EDNILSON M. DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COM O VEICULO CAMINHAO GM CHEVROLETPLACA MOL-0419, NA COLETA SELETIVA DO LIXO DENOSSA CIDADE REFERENTE A UM DIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054496 | 01/09/2006 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM TERRENO MURADO, MEDINDO40,00X80,00Mts,COM PORTAO DE FERRO, LOCALIZA-DO A RUA JOSE EPAMINONDAS,S/N PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DE GUARABIRA, REF/AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054534 | 01/09/2006 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054712 | 01/09/2006 | 550.00 | 05013565000127 | OLEO HIDRAULICA USINAGEM COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO CILINDRO HIDRAULICO DO VEICULO PLACA MMX-5873 PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054771 | 01/09/2006 | 900.00 | 00027341070404 | EDVALDO DE SALLES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MA-TERIAIS PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO E REMO- CAO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNI- CIPIO, NO VEICULO DE PLACA KHJ-4184, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054780 | 01/09/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJUNTO MUTIRAO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 25/08 A 02/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054798 | 01/09/2006 | 2680.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054879 | 01/09/2006 | 2631.58 | 00003226511408 | ANTONIO VELOSO DA SILVA LOPES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABO-RACAO DA PRIMEIRA ETAPA DE EXECUCAO DE GESTAODE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS INTEGRADO A ATER-RO SANITARIO DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0054992 | 01/09/2006 | 299.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE DIVERSAS RUAS DE GUARABIRA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.013/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054763 | 01/09/2006 | 250.00 | 00006859969482 | VINICIUS ANDRADE DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE TOCA-TA, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES AO DIA DOS ARTISTAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055042 | 01/09/2006 | 450.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA, COM REPRESENTANTES DA DIVERSIDADE SEXUAL DESTE MUNICIPIO, A IV "PARADA DA DIVERSIDADE SEXUAL DO ESTADO DA PARAIBA", REALIZADA EM JOAO PES-SOA-PB, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0055000 | 01/09/2006 | 375.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA PRACA DA JUVENTUDE, BAIRRO SAN-TA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.013/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054836 | 01/09/2006 | 400.00 | 00000069188408 | CHARLES ROBERTO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE ES- PORTIVA E DIVULGACAO DO PROGRAMA BOM DIA SECRETARIO REF. JUNHO/JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054569 | 01/09/2006 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUETEM COMO OBJETIVO PARA DISPESAS COM ALUGUEL ETRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054356 | 01/09/2006 | 69.24 | 70117320000101 | CRISTAL SILK | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA CONFECCAO DE FAIXAS, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054445 | 01/09/2006 | 200.00 | 00007763001488 | MARDEN MORAIS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA TOCATA, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA COBERTURA DO GINASIO DE ES-PORTE JUBERLITA PEREIRA DA COSTA, EM CONTENDANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054453 | 01/09/2006 | 956.50 | 00005315954471 | THIAGO ALVES JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM MAO-DE-OBRA NA EXECUCAO DE SOLDAELETRICA E CHUMBAMENTO DE CANTONEIRAS NO GINASIO DE ESPORTE DE NOVA CONTENDAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054461 | 01/09/2006 | 800.00 | 00036524514491 | JUAREZ CAMILO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTU- DANTES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPAREM DOS EVENTOS JUNINOS, NO VEICULO DE PLACA MZG-1337PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054470 | 01/09/2006 | 400.00 | 00049749196449 | MANOEL BARBOSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM VIAGEM DIDATICO HISTORICO CULTU-RAL AO VALE DOS DINOSSAUROS, NO VEICULO DE PLACA KQR-2073/RJ, COM DESTINO A SOUZA/PB E VICE-VERSA COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054721 | 01/09/2006 | 700.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPIMENTEL,111, 1§ ANDAR, SALAS:01, 02, 04, 05 E 06, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE DE LUCENA(06 MESES), RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054739 | 01/09/2006 | 750.00 | 00004260000489 | SUENIA SHIRLEY ROCHA MADRUGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A PRACA JOAO PESSOA,09, CENTRO PARA FUNCIONAMENTO DE LABORATORIO DE INFORMATICA, DURANTE O PERIODODE 03 MESES: MARCO, ABRIL E MAIO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054755 | 01/09/2006 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE SETE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO-AMECC, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CONJUNTO NOSSA SENHORA APARECI-DA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO AO MESDE JUNHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054887 | 01/09/2006 | 12.50 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 25 M DE CORDA DESTINADA A UTILIZACAONO HASTEAMENTO DOS PAVILHOES ESTADUAL E MUNI-CIPAL, DURANTE A SEMANA DA PATRIA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054909 | 01/09/2006 | 150.00 | 00043803105404 | ANTONIO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA VIAGEM NO VEICULO BESTA ASIA TOPIC, DE PLACA MNM-0103/PB, COM DESTINO A JOAO PES-SOA E VICE-VERSA COM ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO (VIAGEM DIDATICA CULTURAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054941 | 01/09/2006 | 450.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA E VICE-VERSA, COM ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA EM 11/08/2006, COM A FINALIDADE DE ASSISTIREM AULA DE CAMPO INTERDISCI- PLINAR, SUPERVISIONADA POR PROFESSORES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055034 | 01/09/2006 | 956.50 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE MAO-DE-OBRA PRESTADOS NA APLICACAO DE TE- LAS DE PROTECAO GALVANIZADA NO GINASIO DE ES-PORTE DE NOVA CONTENDAS, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055051 | 01/09/2006 | 450.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA VIAGEM DE GUARABIRA A JOAO PESSOA E VICE-VERSA,TRNASPORTANDO ESTUDANTES SECUNDA- RISTAS (APES) PARA UMA MANIFESTACAO REIVINDI-CATORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0055093 | 01/09/2006 | 690.54 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5505943X, MAIS EXCEDENTES DE COPIAS, PARA UTILIZACAO NA SE- CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 036/2006, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055166 | 01/09/2006 | 130.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRETADOS NO CONSERTO DE TRAVES DA QUADRA E EXECUCAO DE SOLDA EM CARTEIRAS ESCOLARES DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055174 | 01/09/2006 | 30.00 | 00008654026472 | JOSE DIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE MIMEOGRAFO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055191 | 01/09/2006 | 4300.02 | 00060081546491 | CICERO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM,NOMUTIRAO, CONFORME CONTRATO 221/2006, E PLANI-LHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055204 | 01/09/2006 | 2325.31 | 00060297662449 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REFORMA DA CRECHE EMILIA BARBOSAPONTES, NO BAIRRO MUTIRAO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 222/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054364 | 01/09/2006 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA, 230, CONJUNTO OSMAR DE AQUINO BAIRRO AREIA BRANCA, PARA FUNCUIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, PSF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054372 | 01/09/2006 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054381 | 01/09/2006 | 150.00 | 00034369325404 | LUIS CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA,S/N,PARAFUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF -UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO DA BOA VISTA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054399 | 01/09/2006 | 150.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSALPINGOGRAFIA, DA PACIENTE MARILENE DA SILVA DOS ANJOS, ENCAMINHADA PELA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054402 | 01/09/2006 | 250.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES DE ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA, NA PACIENTE MARIA DA LUZ FELIX DOS SANTOS, ENCAMINHADA PELA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054411 | 01/09/2006 | 500.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO/LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PRO- GRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054429 | 01/09/2006 | 1200.00 | 35589456000113 | DIAGNOSTICA - CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA COM GALIO, NA PACIENTE HELOIZA HELENA BRAZ CAMILO, ENCAMINHADA PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054640 | 01/09/2006 | 250.00 | 00016116860400 | JOAO BATISTA BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO644,BAIRRO DO JUA,PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF),RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054658 | 01/09/2006 | 550.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054666 | 01/09/2006 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF,NORDESTE III,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054682 | 01/09/2006 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054704 | 01/09/2006 | 700.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054861 | 01/09/2006 | 20.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 2m DE FELPO DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054895 | 01/09/2006 | 50.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (ANTENA, CANO E FIO) DESTINADOS A UTILIZACAO NA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054950 | 01/09/2006 | 102.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PILHA9W E BATERIA, DESTINADA A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0055069 | 01/09/2006 | 21331.73 | 10857845000151 | CONIM CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO POVOADO DA ENCRUZILHADA, MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.025/2006 | 01042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0055123 | 01/09/2006 | 690.54 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5508086Y, MAIS EXCEDENTES DE COPIAS, PARA UTILIZA- CAO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N. 036/2006, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054488 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00002235057497 | EXPEDITA IBIAPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§ 009/ 2005,PARA REGIME DE COOPERACAO DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO CENTRO UNIFICADO DE CAPACITACAO E ARTE-FUNDCUCARELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054500 | 01/09/2006 | 800.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO DE COOPE-RACAO FINANCEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRA-SIL DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRACAO DA COMUNIDADE COM A AABB, CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054518 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§008/ 2005,EM REGIME DE COOPERACAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS-MAC,RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054551 | 01/09/2006 | 600.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA MONSENHOR WALFREDO LEAL,42,PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054577 | 01/09/2006 | 119.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SUPRIMENTO DESTINADO A UTILIZACAO EMCOMPUTADOR DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054585 | 01/09/2006 | 150.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054593 | 01/09/2006 | 300.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MACONICA TIRADEN-TES, PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054607 | 01/09/2006 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054615 | 01/09/2006 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054623 | 01/09/2006 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEI-TO MANOEL SIMOES,09,PARA FUNCIONAMENTO DA SE-DE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054631 | 01/09/2006 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO, S/N PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054674 | 01/09/2006 | 1980.00 | 01422326000170 | ANNAMARY FERREIRA DE SOUZA-JONAS TURISMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO-RJ DESTINADAS A DOACAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054747 | 01/09/2006 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO ASSISTENCIA A MENINAS MENORES OU EM SI-TUACAO DE RISCO AOS CUIDADOS DA AMECC-COMUNI-DADE TALITA,EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER O-RIENTADAS E ACOMODADAS,CONFORME CONVENIO FIR-MADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES JULHO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054933 | 01/09/2006 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054968 | 01/09/2006 | 2300.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE URNAS FUNERARIAS DESTINADAS AOS FUNE- RAIS DA SR¦ IZAURA MARIA DA CONCEICAO E OU- TROS FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBTOS E REQUE-RIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055018 | 01/09/2006 | 300.00 | 00058166637472 | RAIMUNDO BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS MESASGRANDES DA CASA DAS CONSTUREIRAS, DA SECRETA-RIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055131 | 01/09/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 55090019, PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SO-CIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 036/2006, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054801 | 01/09/2006 | 3510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054810 | 01/09/2006 | 133.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA S/RECIBO TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054844 | 01/09/2006 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA E ATUALI-ZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054925 | 01/09/2006 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055077 | 01/09/2006 | 4440.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO SOBRE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTSCOMPETENCIA 12/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0055115 | 01/09/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5505885X, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADEDA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 036/2006, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054437 | 01/09/2006 | 450.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054691 | 01/09/2006 | 273.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DEBITO EFETUADO CONFORME EXTRATO C/ 12.416-8, EM 31/08/2006, QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054828 | 01/09/2006 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO -JULGAMENTO TP N.008/06,NO DIARIO OFICIAL EDICAO 01/09/06PUB.AVISO DE LICITACAO T.PRECOS N.008/06, NO DIARIO OFICIAL-EDICAO 29/08/2006 E PUBLICACAODE AVISO LICITATORIO RES. JULGAMENTO NA HABI-LITCAO - T. PRECOS N 008/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054852 | 01/09/2006 | 400.00 | 00002327254701 | JULIO CESAR ROSENDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LOCUCAO EM INAUGURACOES E GRAVA-COES DE TEXTO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, PARA VEICULACAO EM EMISSORAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054917 | 01/09/2006 | 207.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE CDS VIRGEM E BATERIAS DURACEU 9V DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO PARA UTILIZACAO NA COORDENACAO DE COMUNI-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054976 | 01/09/2006 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VEICULACAO DE ANUNCIOS "ACOES ADMINISTRATIVAS" DESTA EDILIDADE, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2006, CONFORME EXEMPLAR ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054984 | 01/09/2006 | 606.65 | 68704923000591 | BSE S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS INCLUIDOS NA FRANQUIA CONTRATADA EM LIGACOES LOCAIS (CLARO),REFERENTE AO PERIODO DE 07/07/2006 A 06/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055026 | 01/09/2006 | 81.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO F. SILVA (REI DOS DISCOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE MATERIAIS (CABO DE REDE E FIO BICOLOR) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO PARA UTILIZACAO NA CENTRAL TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055085 | 01/09/2006 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VEICULACAO DE ANUNCIOS RELATIVOSA ESTA EDILIDADE, ACOES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055107 | 01/09/2006 | 900.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALTERACAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA TRANSMIS-SAO DE ARQUIVOS JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055182 | 01/09/2006 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VEICULACAO DE ANUNCIOS REFERENTEACOES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054526 | 01/09/2006 | 400.00 | 00000836121490 | ELAINE MARCOLINO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS EM ASSESSORIA JUNTOAO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0054542 | 01/09/2006 | 360.00 | 40970543000156 | RADIO ALTERNATIVA ESTACAO ESPLANADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DOS PROGRAMA BOM DIA SECRETARIO (SEXTA-FEIRA) E GOVERNO POVO DO BEM (SEGUNDA-FEIRA), ALEM DE VEICULAR DIARIAMENTE CHAMADAS DE INTERESSE DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055140 | 01/09/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO DE EQUIPAMENTO COPIADORA N. 5515775Y, PARA UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 036/2006, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055158 | 01/09/2006 | 2000.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PO-DER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE PORTAL-MIDIA.COM, REFERENTE AOS MESES DE MARCO, ABRIL,MAIOE JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055212 | 04/09/2006 | 31.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/RECB.TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055221 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA EM EXTRATO BANCARIO CONTA 7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055247 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA EM EMISSAO DE ESTRATOS BANCARIO C/11.807-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0055239 | 04/09/2006 | 35.88 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS SECRETARIA DE IN-FRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055255 | 04/09/2006 | 215.00 | 00003565386487 | LUIZ BARBOSA DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SER-VICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055646 | 05/09/2006 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UMA MOTO PLACA KLY-2444, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055654 | 05/09/2006 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONFORME ITEM 021 DA TOMADADE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055662 | 05/09/2006 | 800.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-8688/PBCONFORME ITEM 025 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055689 | 05/09/2006 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, CONFORME ITEM 016 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055557 | 05/09/2006 | 1900.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB, CONFORME ITEM 009 DA TOMA-DA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055603 | 05/09/2006 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME ITEM 014 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055611 | 05/09/2006 | 1900.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB, CON-FORME ITEM 011 DA TOMADA DE PRECOS N.007/2006DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055638 | 05/09/2006 | 1900.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA JOC-5168/PB CONFORME ITEM 012 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055719 | 05/09/2006 | 1900.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR, PLACA KHA 7614, CONFORME ITEM 017 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055743 | 05/09/2006 | 1900.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME ITEM 024 DA TOMADADE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055760 | 05/09/2006 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN,CONFORME ITEM019 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MESDE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055531 | 05/09/2006 | 850.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS-2511/PB, CONFORME ITEM 013 DA TOMA-DA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055549 | 05/09/2006 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MYI-4890/RN, CON-FORME ITEM 010 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/06 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055476 | 05/09/2006 | 300.00 | 00000009977490 | MANOEL MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NAS ARBITRAGENS, DA COMPETICAO ESPORTIVA REALIZADA NA COMUNIDADE DO PRIPIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055263 | 05/09/2006 | 350.00 | 00004500775439 | CYBELLE FIGUEIREDO M. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DA LUZ DO NASCIMENTO PAIVA, QUE ENCON- TRA-SE EM GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO PERIO-DO DE 25 DE JULHO A 24 DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055271 | 05/09/2006 | 350.00 | 00000836121490 | ELAINE MARCOLINO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSPETOR ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055280 | 05/09/2006 | 496.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS,NA ESCOLA MUNICIPAL NAZILDADA CUNHA MOURA,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE A 13 DIAS DO MES DE JULHO E AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055298 | 05/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MERENDEIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006TENDO EM VISTA ERRO DE DIGITACAO CONFORME CONTRA CHEQUE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055310 | 05/09/2006 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB,PA-RA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055328 | 05/09/2006 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO, INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MNM-01-03/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055336 | 05/09/2006 | 1800.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMT-1114/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CON-FORME ITEM 007 DA TOMADA DE PRECO N. 007/2006RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006.6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055344 | 05/09/2006 | 900.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNQ-8179, INCLUINDO CONDUTORPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME ITEM N. 005 DA TOMADA DE PRECO N. 007/2006, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055361 | 05/09/2006 | 250.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE MOTO PLACA MOA-5459/PB PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055379 | 05/09/2006 | 600.00 | 00049748556468 | SEVERINA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFM-9830/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, NA CIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055735 | 05/09/2006 | 320.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MARCACAO, PINTURA E ABERTURA DO LOGOTIPO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUI-NO, CONFORME CONTRATO ANEXADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055751 | 05/09/2006 | 2820.00 | 05826422000134 | ME RAINHA DO BREJO GAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE 94(NOVENTA E QUATRO) BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS ASESCOLAS E CENTRO EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0055808 | 05/09/2006 | 4729.56 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, PARA UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO DASCRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PRECO 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055301 | 05/09/2006 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR,CONFORME TOMADA DE PRECOS N.007/ 2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055395 | 05/09/2006 | 2600.00 | 00005898161449 | JOSÉ MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME ITEM 028 DA TOMA-DA DE PRECOS N. 007/2006, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055409 | 05/09/2006 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB,CONFORME ITEM 022 DA TOMADADE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055417 | 05/09/2006 | 800.00 | 00002308959487 | JOSE EURICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNU-5450/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, CONFORME ITEM 015 DA TOMADA DE PRE-COS N. 007/2006, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055450 | 05/09/2006 | 14.50 | 02073137000100 | ALBALAB COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA (BURITY). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055468 | 05/09/2006 | 15121.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,RELATIVO AO PERIODO DEAGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055484 | 05/09/2006 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PB,CONFORME ITEM 020 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055620 | 05/09/2006 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNC-5006/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055786 | 05/09/2006 | 370.00 | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JÚNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE VIDROINCOLOR 10MM E INOX 304 CONT L11 1X 3/16,1,75PARA A PLACA INAUGURAL DO POSTO DE SAUDE DO ALTO DA BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055352 | 05/09/2006 | 5.06 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/CHEQUE SUPERIOR CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055387 | 05/09/2006 | 0.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LA DO ITR CONTA 7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055433 | 05/09/2006 | 698.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/SERVICOS BANCARIOS NO PAGAMENTO DA FOLHADOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONTA 12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055441 | 05/09/2006 | 42.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/RECEB TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055506 | 05/09/2006 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MOTO DE PLACA MNI-8344, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055727 | 05/09/2006 | 78.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UMA MAQUINA DE SOMARE OUTRA DE ESCREVER DO SETOR DE CONTABILIDADEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055778 | 05/09/2006 | 700.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNO-0604 CONFORME ITEM 027 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055794 | 05/09/2006 | 1400.00 | 00005731630496 | EMANUEL BRUNO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055565 | 05/09/2006 | 800.00 | 00015151921487 | JOSE LUCENA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MXX-2960/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A COORDENADORIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0055573 | 05/09/2006 | 1200.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR-9739-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE AGOSTO/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055590 | 05/09/2006 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MON 9714-PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA,RELA- TIVO AO MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055492 | 05/09/2006 | 900.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO SEGURANCA PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055514 | 05/09/2006 | 1000.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, REF/AO MES DE JUL-HO E AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055581 | 05/09/2006 | 600.00 | 00075310597468 | JOSE ROBERTO DE A.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOT-2020/PB PARA PRESTAR SERVICOS, NA CONDUCAO DE INSPETOR DOSVIGILANTES EM VISTORIAR A CATEGORIA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055425 | 05/09/2006 | 400.00 | 00048235091453 | VALDO JOSE DA SILVA VAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA VIAGEM DE GUARABIRA A NATAL/RN, NO VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA, MERCEDES BENZ PLACA MXT-1708/PB, TRANSPORTANDO UMA MU-DANCA DA SENHORA FRANCISCA COSTA DE LIMA, PORSER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055522 | 05/09/2006 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA GOM 7132-PB, CONFORME ITEM 008 DA TOMA-DA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055671 | 05/09/2006 | 350.00 | 00006576533497 | GISLENE LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CADAS-TRAMENTO DAS FAMILIAS DESTE MUNICIPIO, PARA OPROGRAMA BOLSA FAMILIA, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055697 | 05/09/2006 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS 2885-PB,CONFORME ITEM026 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055701 | 05/09/2006 | 300.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNY-8775, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055816 | 06/09/2006 | 600.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS INSTITU- CIONAL NO PROGRAMA INDEPENDENTE " A PARAIBA ENOTICIA" DA RADIO SANHAUA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055875 | 06/09/2006 | 263.20 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ASSINATURA DE PERIODICOS, DEBITADO A CONTA12.416-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055930 | 06/09/2006 | 33.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LIGACAO PROVISORIA PARA REALIZACAO DO DES-FILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2006 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055948 | 06/09/2006 | 2500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE ANUNCIO -PERIODO SETEMBRO/06TITULO CONVENIO NUCLEO DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055841 | 06/09/2006 | 65.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS HP 27A E 28A DAS IMPRESSORAS DA CONTABILIDADE E TESOURA-RIA DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055883 | 06/09/2006 | 49.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/RECEB TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055859 | 06/09/2006 | 390.00 | 07527671000154 | JAILZA DOS SANTOS OLIVEIRA - SO LATARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS AUTOMOTIVOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOF-8778, PER-TENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055867 | 06/09/2006 | 55.60 | 05610221000103 | CONSTRUMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL (CERAMICA) DESTINADOS A APLI-CACAO NO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA, PSF DO DISTRITO DE PIRPIRI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055891 | 06/09/2006 | 206.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM RECARGA DE CARTUCHOS HP 27A,28A,43A E LEX E230, MAIS UM CHIP LEX 230 DAS IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055824 | 06/09/2006 | 648.00 | 03102170000175 | GILVAN FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TROFEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS DESFILES CIVICOS DE 07 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055921 | 06/09/2006 | 80.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE 04 (QUATRO) CARTUCHOS27A E 21A, DES IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055832 | 06/09/2006 | 300.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDA-LHAS E TROFEUS DESTINADOS A PREMEACAO DOS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTSAL A SER REALIZADO DIA 10/09/2006 NO DISTRITO DE PIRPIRI, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055905 | 06/09/2006 | 830.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055913 | 06/09/2006 | 121.00 | 04054754000185 | JOSEMBERG ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE CARROS DE MAO E DO VEICULO COMPACTADOR DE PLACA MMW-46 47, PNEU DA MOTO MOF-8243, PERTENCENTES A SE-CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056073 | 08/09/2006 | 982.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJUNTO MUTIRAO E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/08 A 02/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055972 | 08/09/2006 | 600.00 | 00003979214460 | JOSE CARLOS TARGINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DAS DESPESAS COM A REALIZACAO DA II SEMANACULTURAL ESTUDANTIL 2006, DE CONFORMIDADE COMPROJETO E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055956 | 08/09/2006 | 36.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE 20 MTDE TNT, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA USO NA OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055981 | 08/09/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSPETORA ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056154 | 08/09/2006 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NA COMPETENCIA 08/2006, PARTE DA EMPRESA, DESC/DIRETONA CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055999 | 08/09/2006 | 110.00 | 09303967000117 | ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOTA ORTOPEDICA COM PALMILHA DESTINADA A MENOR THAYS KAUANY GUILHERME FELIX, FILHA DA SR¦ ELISANGELA GUILHERME FELIX, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056049 | 08/09/2006 | 1120.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISEM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056065 | 08/09/2006 | 4339.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO- RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006, CONFORME REQUISICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056103 | 08/09/2006 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO S/FOLHA DOS SERVIDORES DA SE-CRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056146 | 08/09/2006 | 4338.96 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO- RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, C/ 12.899-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056006 | 08/09/2006 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: "CONTROLE DE PATRIMONIO, INFORMARICA BASICA E CONTROLE DE ESTOQUE DO SETOR DE COM-PRAS, DESTA EDILIDADE, REF/AOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2006, CONFORME CONTRATO 083/2006,PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.035/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Inst. Nacional de Seguro Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056014 | 08/09/2006 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 08/2006, C/ 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056031 | 08/09/2006 | 3830.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO S/ PARCELAMENTO DO FPM, C/ 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056081 | 08/09/2006 | 38.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/RECEB TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056090 | 08/09/2006 | 13520.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO FGTS C/ 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056111 | 08/09/2006 | 49.62 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/CHEQUE SUPERIOR CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056120 | 08/09/2006 | 90000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA, COM RECURSOSDA COMPENSASSAO DO IRRF S/OUTROS PRECATORIOS CONFORME ACORDAO, C/ 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056162 | 08/09/2006 | 31301.19 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056138 | 08/09/2006 | 32.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO PROVISORIO PARA ATENDER FESTIVIDA-DES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056057 | 08/09/2006 | 240.00 | 00060078898404 | AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS INTEGRAIS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE SE-MINARIO SOBRE O PLANO DIRETOR COMO INTRUMENTODE DESENVOLVIMENTO LOCAL E SEMINARIO SOBRE EXPERIENCIAS EM PLANEJAMENTO MUNICIPAL DE HABI-TACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0055964 | 08/09/2006 | 280.00 | 00040327639415 | JOAO CORDEIRO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS DAS MAQUINAS DA CASA DA CONSTUREIRA, DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEMESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0056022 | 08/09/2006 | 5140.27 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056171 | 10/09/2006 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUETEM COMO OBJETIVO PARA DISPESAS COM ALUGUEL ETRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056324 | 11/09/2006 | 150.00 | 00007855574409 | FRANCISCO JOSE DA SILVA CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONS- TRUCAO DE MAIS TRES CURRAIS NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS (FEIRA DO GADO) SERVI-COS EXECUTADOS NAS ESCAVACOES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056278 | 11/09/2006 | 270.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01(UM) TV 14 P. COLORIDO HPS CCE DESTINADO A UTILIZACAO NA PRACA EM FRENTE AO GINA-SIO O ZENOBAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056286 | 11/09/2006 | 500.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO DAS FES-TIVIDADES DA II SEMANA CULTURAL DO FOLCLORE ESTUDANTIL, REALIZADO NOS DIAS 21,22,23 24 DEAGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0056260 | 11/09/2006 | 133.96 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA UTILIZACAO NA MANUTEN- CAO DA PRACA DA JUVENTUDE NO BAIRRO SANTA TE-REZINHA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0056197 | 11/09/2006 | 872.63 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ATENDIDASPELO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN- FANTIL-PETI, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0056201 | 11/09/2006 | 909.09 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILAIS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056316 | 11/09/2006 | 350.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO PUBLICITARIA DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056235 | 11/09/2006 | 42.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/RECEB TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056227 | 11/09/2006 | 5017.44 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ATIVIDADES E ASSISTENCIA DE SAUDE NO PLANEJAMENTO FAMILIAR EM DISTRIBUICAO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESEVATIVOS,CONTRIBUICAO RELATIVAAO MES DE SETEMBRO/2006 CONFORME CLAUSULA 3. DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056243 | 11/09/2006 | 1718.79 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISDE CULTURA,HORMONIOS,EAP E OUTROS EM PACIEN- TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DU-RANTE O MES DE AGOSTO 2006, CONFORME REQUISI-COES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0056308 | 11/09/2006 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: "CONTROLE DE FARMACIA BASICA" E "CONTROLE DE ESTOQUE" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.035/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056189 | 11/09/2006 | 19.80 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL S/CHEQUE COMPENSADO NA CONTA 7. 790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0056219 | 11/09/2006 | 10275.04 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0056251 | 11/09/2006 | 1850.79 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTI- DAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0056294 | 11/09/2006 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A TITULO DE ALUGUEL DA LICEN-CA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES:GERENCIAMENTO DA REDE ESCOLAR E CONTROLE DE BIBLIOTECA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056341 | 12/09/2006 | 2090.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KFG-2727,TRANSPORTANDO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,TRAJETO VILA PADRE CICERO A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056359 | 12/09/2006 | 10251.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DOS ALUNOS MATRICULA- DOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS- EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056367 | 12/09/2006 | 2300.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1315/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CATOLE VIACONTENDAS A GUARABIRA E VICE-VERSA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056383 | 12/09/2006 | 1300.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-0557, CON-FORME ITEM 023 DA TOMADA DE PRECOS N. 05/2006DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,NOTRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0056391 | 12/09/2006 | 3600.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIA SITIO CABOCLO A GUARABIRA E VICE-VERSA NOS TURNOS TARDE E NOITE, REF/MES AGOSTO/2006CONFORME TOMADA DE PRECOS N.005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056405 | 12/09/2006 | 2300.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB, CONFORME ITEM 03 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/ 2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA , VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0056413 | 12/09/2006 | 2000.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MUD-2231/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO,PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO,NO TRAJETO CONJ.NOSSA SENHO-RA APARECIDA/AUTO DA BOA VISTA/VILA PADRE CI-CE GUARABIRA, REF/AO MES DE AGOSTO DE 2006. CONFORME TOMADA DE PRECOS N.005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manter as atividades de Ensino com Sal rio Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056421 | 12/09/2006 | 1725.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA LJI-2673/PB, CONFORMEITEM 05 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRA-JETO DISTRITO DO MACIEL A GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0056430 | 12/09/2006 | 2090.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO, NO TRAJETO MUTIRAO A GUARABIRAE VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006,CONFORME TOMADA DE PRECOS N.005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0056448 | 12/09/2006 | 2090.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DA EDUCA-CAO,PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO SITIO ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO 2006, CONFORME T.DE PRECON.005/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056464 | 12/09/2006 | 2000.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNR 3150-PB,CONFORME ITEM020 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO DISTRITO NOVA CONTENDAS/ROSARIO/ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056481 | 12/09/2006 | 2090.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMO-2867/PB, CONFORME ITEM 010 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056502 | 12/09/2006 | 2300.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFV-5618/PBCONFORME ITEM 013 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056511 | 12/09/2006 | 2090.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KTM-1685/RJ, CON-FORME ITEM 017 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/06 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARA-BIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056529 | 12/09/2006 | 2300.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB,CONFORME ITEM06 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADOA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETOSITIO CARRASCO A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056545 | 12/09/2006 | 2090.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KFK-3867/PB, CONFORMEITEM 015 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRA-JETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARA-BIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056553 | 12/09/2006 | 2300.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB, CONFORMEITEM 08 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRA-JETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056561 | 12/09/2006 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL,LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, RELATIVO A AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056570 | 12/09/2006 | 1000.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH/3126-PB,CONFORME ITEM021 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056596 | 12/09/2006 | 4600.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNB-1901/PBE MNS-5032, CONFORME ITEM 01 E 02 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADOS A PRESTACAODE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO TANANDU-BA VIA ITAMATAY A GUARABIRA (TURNOS MANHA E TARDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056626 | 12/09/2006 | 400.00 | 00089371925434 | JOSE DAMACENO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM, HISTORICO GEOGRAFICO, NO VEICU-LO DE PLACA MNR-3150/PB, CON DESTINO A ARARU-NA (PEDRA DA BOCA) E VICE-VERSA COM ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056669 | 12/09/2006 | 3275.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5560, CONFORME ITEM 018 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS E DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056685 | 12/09/2006 | 2090.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONFORMEITEM 011 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRA-JETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056693 | 12/09/2006 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONFORME ITEM 04 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/ 2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056766 | 12/09/2006 | 250.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE SONORIZACAO DO DESFILE CIVICO DE07 DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO N. 2332006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem em M¢veis e Utens¡lios nas Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056774 | 12/09/2006 | 396.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VENTILADORES DE PAREDE ARNO DESTINADOSA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056804 | 12/09/2006 | 3520.00 | 02806331000149 | ROSALVA CIRINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE OCULOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA ATENDER ALUNOS DE 1¦ E 2¦ SERIEDO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME "PROGRAMA OLHO NO OLHO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056618 | 12/09/2006 | 700.00 | 00003517644455 | KHETY RINALDI UCHOA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVCIOS PRESTADOS NOS MESES DE MARCO E ABRIL DO CORRENTE, NA FUNCAO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO STA.TEREZINHA,O MOTIVO DO QUAL FOI UM EQUIVOCO DA SEC.DE SAUDE EM TER ZERADO SEUS VENCIMENTOS NOS MESES ACIMA CITADOS,CONF.OFICIO N.785/06 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056642 | 12/09/2006 | 472.50 | 04572860000150 | CENATUR- CENTRAL DE SERV. EM HOTALARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LAN-CHES A EQUIPE DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSO- CIAL-CAPS, QUE PARTICIPOU DE CURSOS DE CAPACITACAO NA CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0056715 | 12/09/2006 | 6901.12 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CUSTEIO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DE PACIENTES ORIUNDOS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 031/2006 E ADITIVO AO CONTRATO N. 080/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056782 | 12/09/2006 | 4414.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOLABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA- BURYTI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056839 | 12/09/2006 | 1000.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE (01) UM COMPRESSOR DE AR 1,5HP S/OLEO TWIST SCHULZDESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NO PSF DE TANANDUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056847 | 12/09/2006 | 100.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UM SUPORTE ADAP.SUG.PAD 4309-DABI, DESTINADO A SE-CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO GABINETE ODONTOLOGICO (MOVEL). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056332 | 12/09/2006 | 9.84 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/CHEQUE SUPERIOR CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056707 | 12/09/2006 | 59.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/RECEB TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056740 | 12/09/2006 | 1158.46 | 00348003000110 | EMBRAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO DE ACAO MOVIDA PELA EMPRAPA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056537 | 12/09/2006 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDU- ZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA,COORDE-NADORA DO SETOR DE CONVENIOS,COM FINALIDADE DE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS,NO VEICULO DEPLACA MMP-0018, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056375 | 12/09/2006 | 80.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E UMA TOR-TA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056456 | 12/09/2006 | 800.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO DE COOPE-RACAO FINANCEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRA-SIL CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRACAO DA COMUNIDADE COM A AABB,CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056472 | 12/09/2006 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO ASSISTENCIA A MENINAS MENORES OU EM SI-TUACAO DE RISCO AOS CUIDADOS DA AMECC-COMUNI-DADE TALITA,EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER O-RIENTADAS E ACOMODADAS,CONFORME CONVENIO FIR-MADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056499 | 12/09/2006 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056588 | 12/09/2006 | 1200.00 | 00002235057497 | EXPEDITA IBIAPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§ 009/ 2005,PARA REGIME DE COOPERACAO DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO CENTRO UNIFICADO DE CAPACITACAO E ARTE-FUNDCUCARELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056600 | 12/09/2006 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N.003/2006, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, REF/AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056634 | 12/09/2006 | 1505.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE ABRIGOATRAVES DA AMECC, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056651 | 12/09/2006 | 75.25 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E DAOLESCENTE EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056677 | 12/09/2006 | 1275.00 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE 35 (TRINTA E CINCO) PARES DE TENIS SOCYET, DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056723 | 12/09/2006 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME,PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, COR-RESPONDENTE A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056731 | 12/09/2006 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU- CAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, COR-RESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056821 | 12/09/2006 | 480.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TRES CALDEIROES N. 50 DESTINADOS AO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO, CO-ORDENADO PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056758 | 12/09/2006 | 120.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CLORO GRANULADO E SULFATO DE COBRE DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CON- SERVACAO DA FONTE LUMINOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056812 | 12/09/2006 | 900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINA-DOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO E REMOCAO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO , NO VEICULO DE PLACA MNW-5027/PB, NO PERIODO DE 06 DE AGOSTO A 01 DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056791 | 12/09/2006 | 270.00 | 00026383926420 | VERONILDO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CURRAIS COM ESTA- CAS DE SABIA E CAIBROS, NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 234/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056901 | 13/09/2006 | 5027.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057037 | 13/09/2006 | 3742.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0057118 | 13/09/2006 | 145.97 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, PARA SER UTILIZADOS NA LIM-PEZA DO MATADOURO PUBLICO DE GUARABIRA,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.0029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056936 | 13/09/2006 | 1939.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE O ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO E GINASIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057045 | 13/09/2006 | 2197.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE O ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO E GINASIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057142 | 13/09/2006 | 10.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057240 | 13/09/2006 | 475.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056880 | 13/09/2006 | 4180.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS E SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTU-RA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056910 | 13/09/2006 | 312.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGAD0E UMA TORTA, DESTINADOS AO COQUITEL DE LANCA-MENTO DO LIVRO "GUARABIRA ENTRE PEDRAS, ESPINHOS E ROSAS" PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.228/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057134 | 13/09/2006 | 3426.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS E SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTU-RA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057215 | 13/09/2006 | 183.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056898 | 13/09/2006 | 936.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CEMITE-RIO NOVO E FONTE LUMINOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057029 | 13/09/2006 | 785.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CEMITE-RIO NOVO E FONTE LUMINOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057231 | 13/09/2006 | 271.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056863 | 13/09/2006 | 43.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO DE EM- PREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056871 | 13/09/2006 | 764.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIO ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056961 | 13/09/2006 | 812.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TECIDOS (MICROFIBRA), DESTINADO A CON-FECCAO DO FARDAMENTO DAS CRIANCAS DO PETI,POROCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO /DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056987 | 13/09/2006 | 45.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERACAO DE EM- PREGO E RENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056995 | 13/09/2006 | 45.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE DISTRIBUICAO DO PROGRAMA PAO E LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057002 | 13/09/2006 | 606.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIO ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057185 | 13/09/2006 | 252.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057193 | 13/09/2006 | 97.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056928 | 13/09/2006 | 1820.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECUR- SOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056979 | 13/09/2006 | 2732.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECUR- SOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057169 | 13/09/2006 | 530.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057223 | 13/09/2006 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO TERMO DE HOMOLOGACAO ADJU.TABE-LA DE PRECO 008/2006, NO DIARIO OFICIAL ED.1309/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057258 | 13/09/2006 | 1507.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DO USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056855 | 13/09/2006 | 13.78 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/CHEQUE SUPERIOR CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056944 | 13/09/2006 | 113.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/RECEB TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057177 | 13/09/2006 | 1107.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA TESOURARIA, SETOR DE COMPRAS E SETOR DE LICI-TACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057207 | 13/09/2006 | 20515.05 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES DE JULHO/2006,PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057266 | 13/09/2006 | 200.00 | 00006325106415 | PEDRO CARNEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DUAS VIAGENS, GUARABIRA A JOAO PESSOA E VICE-VERSA, NO VEICULO MONZA DE PLACA MNW3518PB,COM O TESOUREIRO E SECRETARIO DAS FINANCASAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057274 | 13/09/2006 | 0.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO S/ PARCELA DO ITR CONTA 7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057312 | 13/09/2006 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AOMATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DO MES DE AGOS-TO 2006, NO MOTO HONDA CG PLACA MNF-2803/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0057011 | 13/09/2006 | 926.17 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS POSTOS DOS PSFs, DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N.0039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057053 | 13/09/2006 | 604.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEN-TRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057061 | 13/09/2006 | 786.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRA- SIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057070 | 13/09/2006 | 377.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOS-SOCIAL-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057096 | 13/09/2006 | 4921.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM POSTOS DO PSF E SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057151 | 13/09/2006 | 753.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057282 | 13/09/2006 | 1121.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHAS DE USO DA POLICLINICA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057291 | 13/09/2006 | 120.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057304 | 13/09/2006 | 656.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFs DOS BAIRROS PRIMAVERA E JUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032006 | 0057321 | 13/09/2006 | 9776.30 | 67729178000149 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRA-MA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO ATENDIDA NOS POSTOS DOS PSFs, CONFORME ADITIVO N. 01/2006 AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 003/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057339 | 13/09/2006 | 1600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0056952 | 13/09/2006 | 12444.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0057088 | 13/09/2006 | 1668.21 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 029/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057100 | 13/09/2006 | 94.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA SETOR VINCULADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057126 | 13/09/2006 | 13618.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057436 | 14/09/2006 | 100.00 | 00020533012449 | JOSE ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM SUPORTE PARA AS BANDEIRAS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.CONTRATO 238/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057444 | 14/09/2006 | 854.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SUPRIMENTOS DESTINADOS AOS CMPUTADO-RES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057461 | 14/09/2006 | 42.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA TORTA, DESTINA-DOS A AVENTOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CON-FORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057355 | 14/09/2006 | 7992.99 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RADIOLO-GIA GERAL,MAMOGRAFIA E ULTRA-SONOGRAFIA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE MAIO/2006, CON-FORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057410 | 14/09/2006 | 280.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE, POR OCASIAO DA FEIRA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057380 | 14/09/2006 | 49.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/RECEB TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057398 | 14/09/2006 | 161.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE E TE- SOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057428 | 14/09/2006 | 54.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/RECEB TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057452 | 14/09/2006 | 234.80 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SUPRIMENTOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE E DA TESOURARIADA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057487 | 14/09/2006 | 43.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SUPRIMENTOS DESTINADOS AOS COMPUTADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE E DA TESOURARIADA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057495 | 14/09/2006 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO TABELA DE PRECO 09 E 10/2006,NODIARIO OFICIAL, EDICAO 16/09/2006 IDEM, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057401 | 14/09/2006 | 335.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A EXECUCAO DE SERVICOS PELO SETOR DE OBRAS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057371 | 14/09/2006 | 150.00 | 00004812964415 | MARTINHO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADES HISTORICAS DA PARAIBA, COM FINALIDADE DE CONHECIMENTO DOS PONTOS TURISTICOS, HISTORICOS E TEATROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057479 | 14/09/2006 | 664.90 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SUPRIMENTOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO COMPUTADOR DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTU-RA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057347 | 14/09/2006 | 190.00 | 06276045000170 | EDINALDO SILVINO DA SILVA(PECAS BEI.RIO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AO CAMINHAO COMPAC-TADOR DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057363 | 14/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2006, AO FUNCIONARIO ACI-MA CITADO, LOTADO ORIGINALMENTE NA SECRETARIADE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, ORAPRESTANDO SERVICOS NA SEC.DE EDUCACAO, TENDO SIDO TARDIA SUA TRANSFERENCIA DA SECRETARIA DE ORIGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057525 | 15/09/2006 | 458.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMX-5873, DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057541 | 15/09/2006 | 198.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057568 | 15/09/2006 | 44.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOF-8789, DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057584 | 15/09/2006 | 563.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO PLACA MOE-0331, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057517 | 15/09/2006 | 1236.00 | 03095573000134 | EDIVALDO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PECAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICU-LO DE PLACA MOF-8774, DA SECRETARIA DE AGRI- CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Aquisi‡Æo e/ou Troca de ve¡culo para o Gabinete da Prefeita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057509 | 15/09/2006 | 365.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE IMPRESSORA HP 3845 E CABO USB DESTI-NADOS A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057550 | 15/09/2006 | 342.33 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA-MA.M. DE M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS PARA A UTILIZACAO EM EVENTOS PROMOVIDOSPELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRI-ANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057576 | 15/09/2006 | 230.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE DOIS AMORTECEDORES TRAZEIROS, DESTINADO A MANUTEN-CAO DO VEICULO PLACA MOF-8778, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057533 | 15/09/2006 | 200.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAODO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057631 | 18/09/2006 | 800.00 | 00089380592434 | GUILHARDO GIACONY SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO CENTRO DE ESPECIA-LIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO N. 240/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057592 | 18/09/2006 | 54.35 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/CHEQUE SUPERIOR CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057614 | 18/09/2006 | 1500.00 | 02211150000170 | JOSE G. DE OLIVEIRA FERNANDES-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO (FORMULARIO CONTINUO- NOTA DE EMPENHO) DESTI-NADO A UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057622 | 18/09/2006 | 26.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/RECEB TRIBUTOS MUNICIPAIS CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057649 | 18/09/2006 | 7.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL CHEQUE COMPENSSADO C/2.470-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057606 | 18/09/2006 | 630.00 | 00096583908468 | EDNILSON PAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTEIRAS PARA INS-TALACAO NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANI- MAIS (FEIRA DO GADO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057673 | 19/09/2006 | 8789.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA DEBITO AUTOMATICO C/ 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057665 | 19/09/2006 | 30774.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA VALOR REFERENTE AOPAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA,COM RECURSOS ORIUNDOS DA COMPENSACAO DA RETENCAO DO IRPF S/DEMAIS PRECATORIOS CONFORME ACORDAO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E JUNTA DE CONCILIACAO JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057690 | 19/09/2006 | 33.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057703 | 19/09/2006 | 8.84 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/CHEQUE SUPERIOR CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057681 | 19/09/2006 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DESETEMBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057657 | 19/09/2006 | 225.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NA DISTRIBUICAO DO SOPAO COMUNITARIO ASFAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0057746 | 20/09/2006 | 11.55 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SAL REFINADO IODADO PARA UTILIZACAO NO PREPARO DAS REFEICOES DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0057762 | 20/09/2006 | 15.54 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SAL REFINADO IODADO PARA UTILIZACAO NO PREPARO DAS REFEICOES DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0057789 | 20/09/2006 | 2672.55 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTI-NADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES DESTE MUNICI- PIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0057797 | 20/09/2006 | 1184.42 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTI-NADOS A UTILIZACAO NA SEDE DO PROGRAMA DE ER-RADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFOR-ME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0057835 | 20/09/2006 | 18.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SAL REFINADO IODADO DESTINADO A UTI-LIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0057851 | 20/09/2006 | 323.04 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO ALTO DA BOA VISTA, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057878 | 20/09/2006 | 244.60 | 24502528000127 | CASA DAS NOVIDADES-IONE DE M.PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057908 | 20/09/2006 | 713.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES, BOLOS E SALGADOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, POR OCASIAO DO LANCAMENTO DA CARTILHA CONSCIENCIA(TRE), NO GINASIO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMARDE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057711 | 20/09/2006 | 4820.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA VALOR REFERENTE AOPAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA,COM RECURSOS ORIUNDOS DA COMPENSACAO DA RETENCAO DO IRPF S/DEMAIS PRECATORIOS CONFORME ACORDAO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E JUNTA DE CONCILIACAO JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057720 | 20/09/2006 | 133.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LA DO FUNDO ESPECIAL C/10.880-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057754 | 20/09/2006 | 28.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA S/RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.9480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057771 | 20/09/2006 | 1718.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LA DO FPM C/2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057801 | 20/09/2006 | 6064.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO NA CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057886 | 20/09/2006 | 1290.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONER 15A, 12A DOSSETORES DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057843 | 20/09/2006 | 2706.62 | 00067452981472 | FRANCISCO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE REFORMA NO POSTODO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA Dr. JOAO SOARES PSF,BAIRRO STA.TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO E PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0057738 | 20/09/2006 | 126.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO (SAL REFINADO IO-DADO) DESTINADO A UTILIZACAO NO PREPARO DAS REFEICOES DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0057819 | 20/09/2006 | 2605.95 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTI-DOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0057860 | 20/09/2006 | 4139.51 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS ASISTIDOS PELO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENSE ADULTOS- EJA, CONFORME PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057894 | 20/09/2006 | 729.00 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES, SALGADOS E BOLOS DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAODO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057916 | 20/09/2006 | 671.10 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADAS AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057827 | 20/09/2006 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJUNTO MUTIRAO E DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/09 A 19/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058114 | 21/09/2006 | 280.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU- LOS COMPACTADORES MMX-5873 E MMW-4647, FIORI-NO MOE-0331, GOL MYV-1508, PA CARREGADEIRA 930H, TRATORES F 6600, MOTO PLACA MOF-8243, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBA- NISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058122 | 21/09/2006 | 1667.57 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOE-0331, MYV-1508 E MOTO MOF-8243 PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBA- NISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058190 | 21/09/2006 | 7856.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5873, MNW-4647, TRATORES FORD 6600 E ENCHEDEIRA 930H, PERTENCENTES E LOCA- DOS A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTERELATIVO A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0058238 | 21/09/2006 | 1262.66 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE SACOS PLASTICOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COLETA DE LIXO EM NOSSA CIDADE, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE 0029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0058301 | 21/09/2006 | 734.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE SACOSPLASTICOS, PARA COLETA DE LIXO, DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N.029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058131 | 21/09/2006 | 3226.66 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5412, MMY-8595, MOF-9020, MQR- 8688 E MOTOS PLACAS MOF-8403 E KLY-2444, PER-TENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, RELATIVO A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058220 | 21/09/2006 | 438.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU- LOS DE PLACAS MMX-5412, MOF-8403, KLY-2444, MOR-8688, MMY-8595 E MOF-9020, PERTENCENTES ELOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058386 | 21/09/2006 | 20.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 01 (UM) FOGAO 2 BOCAS DESTINADO A UTI-LIZACAO NO SETOR DE TRANSPORTE (GARAGEM) DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058149 | 21/09/2006 | 2238.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO MMS-2511 E SAVEIRO MYI-4890, LOCADOSA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058211 | 21/09/2006 | 935.01 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO CAMINHAO DE PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057932 | 21/09/2006 | 400.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA VIAGEM DIDATICO HISTORICO CULTURAL ACIDADE DE INGA (PEDRA DE ITACOATIARA),COM ALUNOS DAS 5a.SERIES DO PEJA DO CENTRO EDUCACIO-NAL EDIVARDO TOSCANO, EM 23 DE JULHO DO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058025 | 21/09/2006 | 150.00 | 00075702711300 | ADRIANA MEDEIROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPLE- MENTACAO NO PAGAMENTO DE PASSAGENS A SR¦ ACI-MA CITADA, ORIENTADORA DE LINGUAGEM DE SINAISPARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (CEI) DO CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADO DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE APERFEICOAMENTO E CAPACITACAO, NA CIDADE DE FORTALEZA (CE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058033 | 21/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058041 | 21/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058076 | 21/09/2006 | 6328.62 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNS-5015, MNC-5032, MMY-1904, MMC- 4902, MNQ-8179 E MOTO MOA-5459, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO PERIO-DO DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058084 | 21/09/2006 | 3216.21 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0103, MMT-1114 E MOF- 0138, LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058092 | 21/09/2006 | 153.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE CACA-ROLAS HOTEL N.34 E 40,DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, PARA SER UTILI-ZADAS EM ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0058173 | 21/09/2006 | 2883.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CON-VITE 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058327 | 21/09/2006 | 33.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES E SANDUICHES, DESTINA-DOS AO LANCHE DA FESTA DO DIA DOS PAIS NAS ESCOLAS ALCIDES MANOEL DE FRANCA E ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0058335 | 21/09/2006 | 1227.17 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058343 | 21/09/2006 | 31.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES E SANDUICHES, DESTINA-DOS AO LANCHE DOS COMPONENTES DO GRUPO FOLCLORICO, QUE REALIZOU APRESENTACAO DURANTE A SE-MANA DA CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0058351 | 21/09/2006 | 2260.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0058394 | 21/09/2006 | 140.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057941 | 21/09/2006 | 560.00 | 03175710000140 | ALERGOMED CLINICA DE ALERGIA ASMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE VACINAS NA PACIENTE TALITA FRANCISCO DA SILVA (MENOR), FILHA DA SR¦ SEVERINA FRANCISCO DA SILVA, EN-CAMINHADA PELOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR DA GES- TAO PLENA DE SISTEMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057967 | 21/09/2006 | 1068.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA GENERALISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO PERIODO DE 07 DIAS TRABALHADOS NO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0058017 | 21/09/2006 | 970.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTEN-CIA FARMACEUTICA BASICA,PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECON.008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0058068 | 21/09/2006 | 3873.00 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr. LUIZ W.AYRES-CAPS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058106 | 21/09/2006 | 1085.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU- LOS DE PLACAS MOF-8778, MOQ-7890, MMV-6603, MNG-8896, MNO-4568, MNS-4578, MOW-4799, MNT- 8628, MMW-8051, KIK-0901, MNQ-6751, MNJ-6627 MMU-5450, MNC-5006 E MOTOS PLACAS MNT-3858 E MNT-3868, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIADE SAUDE, RELATIVO A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0058203 | 21/09/2006 | 738.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA LIMPEZA DOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N.029/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058246 | 21/09/2006 | 13610.67 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOF-8778, MOQ-7890, MNG-8896, MNT- 8628, MNE-9191, MNE-9211, MMW-8051, KIK-0901 MNQ-6751, MNJ-6627, MMU-5450, MNC-5006 E MO- TOS DE PLACAS MNT-3868 E MNT-3858, PERTENCEN-TES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOA AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058254 | 21/09/2006 | 5760.64 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMV-6603, MOW-4799, MNS-4578 E MNO-4568, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058262 | 21/09/2006 | 1141.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOT-2400 E MON-7471, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0058271 | 21/09/2006 | 405.60 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ADITIVO AO PROCESSO LICITADORIO CONVITE N.029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0058459 | 21/09/2006 | 620.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA PARA TRATAMENTO DA HIPERTENSAODIABETES, ASMA E RINITE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECOS N. 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058467 | 21/09/2006 | 142.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 71 GARRAFOES DE AGUA MINERAL,DESTINADOAOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF,PARA UTILIZACAO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0058475 | 21/09/2006 | 3090.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058483 | 21/09/2006 | 30.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE DO PESSOAL DE APOIO,QUE PRESTOU SERVICOS NOS POSTOS DE SAUDE, DURANTE A REALIZACAO DA CAMPAN-HA DE VACINACAO DA 2a.DOSE CONTRA A POLIOMELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058491 | 21/09/2006 | 450.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIEN- TES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSO- CIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058505 | 21/09/2006 | 122.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL, DESTINADO AO POSTO DE APOIO AVANCADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, POR OCASIAO DOS TRABALHOS REALIZADOS DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0058513 | 21/09/2006 | 4820.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058530 | 21/09/2006 | 1051.10 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA, PARA UTILIZACAO NOS POSTOS PSFs,DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0058548 | 21/09/2006 | 4920.00 | 02568090000147 | CAMISAS E IDEIAS INDSUTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CAMISAS DE MALHA PV NOS TAMANHOS P, M,G E GG, COM SERIGRAFIA PARA UTILIZACAO PELOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE AS FEIRAS DE SAUDE NAS COMUNIDADES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 019/2006 E CONTRATO N. 033/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057983 | 21/09/2006 | 24.22 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/CHEQUE SUPERIOR CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057991 | 21/09/2006 | 0.10 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO S/ PARCELA DO ITR C/7.188-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058009 | 21/09/2006 | 42.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA S/RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.9480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057924 | 21/09/2006 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO EXTRATOS, NO DIARIO OFICIAL,EDICAO 21/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057975 | 21/09/2006 | 606.86 | 40432544006420 | BCP S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS INCLUIDOS NA FRANQUIA CONTRATADA EM LIGACOES LOCAIS (CLARO),REFERENTE AO PERIODO DE 07/08/2006 A 06/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058157 | 21/09/2006 | 1439.85 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOI-2050, FIAT UNO MNA-0604 LOCADOSA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E RECURSOS HUMA-NOS, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058521 | 21/09/2006 | 112.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058181 | 21/09/2006 | 453.55 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ-6461, LOCADO AO GABINETE DA PREFEI-TA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058289 | 21/09/2006 | 55.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO PLACA MMX-6136, PERTENCENTE AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058297 | 21/09/2006 | 1371.77 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KKR-9739, LOCADO AO GABINETE DA PREFEI-TA, RELATIVO A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0057959 | 21/09/2006 | 200.00 | 00091785510487 | JOSEMAR LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO VEICULO KIA BESTA, PLACA CPR-8749, COM DEFICIENTES FISICOS DE NOSSA CIDADE EM VISITA A OUTROS DEFICIENTES DA REFERIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058050 | 21/09/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AO PERCAPTA DOS SERVICOS DE ACAO CONTINUA-DA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058165 | 21/09/2006 | 3663.36 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNC-4992, MMS-2623, MMR-2745, MXX- 2960 E MNN-6269, PERTENCENTES E LOCADOS A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A AGOSTO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0058319 | 21/09/2006 | 736.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO DAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058360 | 21/09/2006 | 129.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE VENTILADOR DE PAREDE ARGE DESTINADO A UTILIZACAO NA CRECHE ABIGAIL VIEIRA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0058378 | 21/09/2006 | 700.70 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADO A DOACAO COM FAMI-LIAS CARENTES CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.028/206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0058408 | 21/09/2006 | 306.95 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL- PETI, CONFORME TOMADA DE PRE-CO N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0058416 | 21/09/2006 | 1550.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA LIMPEZA DAS CRECHES DO MUNICI- PIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0058424 | 21/09/2006 | 83.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA LIMPEZA DO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0058432 | 21/09/2006 | 743.02 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA LIMPEZA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058441 | 21/09/2006 | 115.25 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS,DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHESOFERECIDOS EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PE-LA SECRETARIA DA FAMILIA,BEM ESTAR DA CRIANCAE ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0058556 | 22/09/2006 | 3591.70 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 028/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058637 | 22/09/2006 | 123.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE ESTANDARTEE BOINAS PARA CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, POR OCASIAO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058777 | 22/09/2006 | 15369.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058726 | 22/09/2006 | 25420.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINE-TE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058734 | 22/09/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTOA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058751 | 22/09/2006 | 26462.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058564 | 22/09/2006 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058769 | 22/09/2006 | 23246.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058629 | 22/09/2006 | 492.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE 04 LATAS DE LEITE PREGOMIN400Grs.DESTINADAS A DOA-CAO DA MENOR ANA CLARA PEREIRA MARINHO DE 03 MESES QUE APRESENTA DIAGNOSTICO DE COLITE ALERGICA, CONFORME LAUDO MEDICO E SOLICITACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058700 | 22/09/2006 | 132856.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058718 | 22/09/2006 | 48750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058572 | 22/09/2006 | 24.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA RELATIVA A MANUTENCAO DE CADASTROCONTA 332-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058661 | 22/09/2006 | 37452.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(INFANTIL/CRECHE),RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058670 | 22/09/2006 | 55881.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF II), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058688 | 22/09/2006 | 31930.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058696 | 22/09/2006 | 270819.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEF I, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058815 | 22/09/2006 | 5635.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058823 | 22/09/2006 | 8783.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058742 | 22/09/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058581 | 22/09/2006 | 1040.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE TE-LHAS GALVANIZADAS,DESTINADAS AOS SERVICOS DOSGINASIOS: PIRPIRI, OSMAR DE AQUINO E MACIEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058611 | 22/09/2006 | 275.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UMA CHAVE DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA EXECUTADA PELA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0058645 | 22/09/2006 | 59.80 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO EM LOGRADOURO PUBLICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058807 | 22/09/2006 | 26815.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058602 | 22/09/2006 | 725.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM KITE DE EMBREAGEM,REF/6171, PARA O VEICULOCAMINHAO DE PLACA MNW-4647, PERTENCENTE A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0058653 | 22/09/2006 | 179.40 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, PARA UTILIZACAO NA PINTURA DE MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DE GUARABIRA, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.013/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058785 | 22/09/2006 | 71887.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058599 | 22/09/2006 | 180.00 | 04724666000143 | ADILSON FREIRE DE ARRUDA -CORUJAO AUDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UM RACK DE ILUMINACAO GCB,DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058793 | 22/09/2006 | 8903.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0058831 | 25/09/2006 | 6365.00 | 73856593000166 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PACIENTES DE ASMA E RINITE, ORIUNDOSDOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N.008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0058840 | 25/09/2006 | 1587.00 | 73856593000166 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058858 | 25/09/2006 | 13011.61 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELOS MEDICOS DOS SUS JUNTO A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ, COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058874 | 25/09/2006 | 30141.49 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS,E SERVICOS DE TERCEIROS CORRESPONDENTES A COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058882 | 25/09/2006 | 100011.95 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS E SERVI€OS TERCEIROS,NA COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058891 | 25/09/2006 | 94794.00 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS PELOS MEDICOS DOS SUS JUNTO A CASA DE SAUDE E MATERNIDADE SR¦ DA LUZ, COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058866 | 25/09/2006 | 42.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058912 | 26/09/2006 | 24.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/RECIB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058998 | 26/09/2006 | 218.29 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/CHEQUE SUPERIOR CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058947 | 26/09/2006 | 301.95 | 00003096194408 | LUIZ FELIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PINTU-RA EM PVA E ESMALTE SINTETICO NO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO POLICIAL DO CONJUNTO ANTONIOMARIZ (MUTIRAO) NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0059030 | 26/09/2006 | 131.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS,DESTINADOS A UTILIZACAONO USO DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DACRIANCA E ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0059137 | 26/09/2006 | 608.44 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DE CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058904 | 26/09/2006 | 22.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO C/14.345-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0058921 | 26/09/2006 | 2500.00 | 81887838000493 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS (METFORMINA) DESTINADOSAO PROGRAMA DE ASSITENCIA A PACIENTES DE DIA-BETES, ORIUNDOS DOS SERVICOS MEDICOS PRESTA- DOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058939 | 26/09/2006 | 60.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA PARA DIVULGA-CAO DA INAUGURACAO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA- PSF DO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, CONFORME CONTRATO N. 245/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0058980 | 26/09/2006 | 390.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N.08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0059021 | 26/09/2006 | 86.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRESCAPS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059048 | 26/09/2006 | 170.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DO TECNICO NA INSTALACAO DE UM GABINETE ODONTOLOGICO DA MARCA GNATUS, NO PSF DE TANANDUBA, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0059056 | 26/09/2006 | 114.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA POLICLINICA DR. AUGUSTO DE ALMEIDA, CONFORME ADITIVO AO PRO- CESSO LICITATORIO CONVITE N. 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0059064 | 26/09/2006 | 689.45 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO POSTO DO PSF DA PREFEITO MANOEL LORDAO, NOR- DESTE III, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059081 | 26/09/2006 | 7875.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NA II SEMANA DOPROGRAMA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0059111 | 26/09/2006 | 900.00 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRES-CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N.008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0059099 | 26/09/2006 | 207.45 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITOE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ARAUJO MEDEIROS, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 017/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0059102 | 26/09/2006 | 507.01 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS AMALIA P. NASCIMENTO, SERGIO LUIZ,MARIA EULALIA CANTALICE DE LUCENA E MARIA DE LOURDES DE SOUZA AMORIM, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0059129 | 26/09/2006 | 672.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA E OSMAR DE AQUINO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058955 | 26/09/2006 | 2496.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0059072 | 26/09/2006 | 1431.03 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS REA-LIZADOS EM SETORES POR ESTA SECRETARIA, CON- FORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITEN. 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058963 | 26/09/2006 | 908.00 | 00006696944443 | SERGIO HENRIQUE DE M. CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GRAMA ESMERALDA, PALMEIRAS IMPERIAISE MUDAS DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS ESERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0058971 | 26/09/2006 | 185.15 | 00067451985415 | ADAILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO COM EMULSAO ASFALTICA NAS SEGUINTES RUAS:TRAV.SAO MANOEL, EDVARDO TOSCANO (BELA VISTA) E SAO SEVERINO (B.SAO JOSE), NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/08 A 11/09/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059005 | 26/09/2006 | 346.25 | 00003854562470 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE REPOSICAO DE CALCAMENTO COM EMULSAO ASFALTICA NAS SEGUINTES RUAS:RUA PARANA (BAIRRO DAS NACOES)RUA TEREZINHA H.DE BULHOESO,(B.PRIMAVERA) RUAJOSUE PIMENTEL,B.BELA VISTA, NESTA CIDADE, NOPERIODO DE 16/08 A 11/09/2006 CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059013 | 26/09/2006 | 3700.00 | 04577004000198 | ACQUAFIBER IND. E COML. DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COBERTURA EM FIBRA DE VIDRO PARA APLI-CACAO EM UM ABRIGO IMPLANTADO NA PRACA PUBLI-CA EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES O ZENOBAOLOCALIZADO A AV. RUI BARBOSA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0059145 | 26/09/2006 | 670.25 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAOPUBLICA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0059153 | 26/09/2006 | 218.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA PRACA BRAULIO MARTINS, NO BAIRRO DA SANTA TEREZINHAALMOXARIFADO E GARAGEM, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059170 | 27/09/2006 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE UM TERRENO MURADO, MEDINDO40,00X80,00Mts,COM PORTAO DE FERRO, LOCALIZA-DO A RUA JOSE EPAMINONDAS,S/N PARA FUNCIONA- MENTO DO DEPOSITO DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059242 | 27/09/2006 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059188 | 27/09/2006 | 700.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPIMENTEL,111, 1§ ANDAR, SALAS:01, 02, 04, 05 E 06, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE DE LUCENA(06 MESES), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059382 | 27/09/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, LOTADA NA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCACAO, REF/AO MES DE ABRIL/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059501 | 27/09/2006 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MNC-4902, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/08 A 25/09/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0059510 | 27/09/2006 | 2600.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DO MUNICI- PIO, CONFORME TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICI-TATORIO TOMADA DE PRECOS N.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | CONSTR. AMPLIACAO E/OU REFORMADE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000682005 | 0059528 | 27/09/2006 | 4160.78 | 04276581000140 | CONSTRUTORA RDV LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE 4¦ MEDI-CAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DO CENTRO DE ATIVIDADES POLIESPORTIVAS NO CENTRO EDUCACIO-NAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.068/2005 E CONTRATO N. 169/2005. | 01962005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0059536 | 27/09/2006 | 1563.20 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS-EJA, DO MUNICI- PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO T.PRECOS N002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059161 | 27/09/2006 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMVOEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230 CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIABRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059200 | 27/09/2006 | 550.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO ASETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059218 | 27/09/2006 | 700.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059234 | 27/09/2006 | 30.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA CONFORME EXTRATO NA C/58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059285 | 27/09/2006 | 60.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA PARA DIVULGA-CAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0059293 | 27/09/2006 | 495.00 | 81887838000493 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS (AMPICILINA) DESTINADOSAO PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICAPARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ORIUNDOS DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059315 | 27/09/2006 | 500.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236 BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PRO- GRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059323 | 27/09/2006 | 150.00 | 00034369325404 | LUIS CARNEIRO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA S/NNO ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO ALTO DA BOA VISTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059331 | 27/09/2006 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360 DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF,NORDESTE III,RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059340 | 27/09/2006 | 250.00 | 00016116860400 | JOAO BATISTA BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO644,BAIRRO DO JUA,PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF),RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059358 | 27/09/2006 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059374 | 27/09/2006 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059455 | 27/09/2006 | 120.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 12 METROS DE FAIXA PARA II SEMANA DE SAUDE BUCAL, COORDENADA PE-LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059463 | 27/09/2006 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE LOCA-CAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MHA-9598, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, NO PERIODO DE 25/08 A 25/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059471 | 27/09/2006 | 120.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROVA VEN-TILATORIA NA PACIENTE A SR¦ MARIA DO CARMO P.DE OLIVEIRA, E EXAME DE ESPIROMETRIA COM BRONCODILATADOR NO PACIENTE JOAO LUCAS M. MOURA (MENOR), ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE, DENTRO DAS ATIVIDADES DA GESTAOPLENA- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059226 | 27/09/2006 | 300.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MACONICA TIRADENTES PARA REALIZACAO DE EVEN- TOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059277 | 27/09/2006 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059391 | 27/09/2006 | 150.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059404 | 27/09/2006 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEI-TO MANOEL SIMOES,09,PARA FUNCIONAMENTO DA SE-DE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059412 | 27/09/2006 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059421 | 27/09/2006 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO, S/N PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059447 | 27/09/2006 | 600.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA MONSENHOR WALFREDO LEAL,42,PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DESETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0059480 | 27/09/2006 | 490.15 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAONO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRI-BUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRE- COS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059498 | 27/09/2006 | 500.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA CONFECCAO DE SHORTS PARA AS CRIANCAS MATRICU-LADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0059544 | 27/09/2006 | 7568.48 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059196 | 27/09/2006 | 9.62 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/CHEQUE SUPERIOR CONTA 975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059269 | 27/09/2006 | 33.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059307 | 27/09/2006 | 64.75 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059366 | 27/09/2006 | 3510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059439 | 27/09/2006 | 931.00 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE ARRECADACAO, IPTU,TESOURARIA E CONTABILIDADE,QUE PRESTAM SERVICOSEM HORARIOS EXTRAS DURANTE OS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059251 | 27/09/2006 | 450.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059609 | 28/09/2006 | 34.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GARRAFAS TERMICAS DESTINADAS A UTILIZACAO EM REUNIOES DO PLANO DIRETOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059579 | 28/09/2006 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN-TRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0059552 | 28/09/2006 | 935.49 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059595 | 28/09/2006 | 69.25 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMU-NITARIO, DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059617 | 28/09/2006 | 92.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059625 | 28/09/2006 | 90.00 | 00076050130434 | MARIA DA PENHA DA SILVA R. MADRUGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOINAS DESTINADAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059633 | 28/09/2006 | 30.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA TORTA DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059668 | 28/09/2006 | 129.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL E REPOSICAO DE PECAS, CONSERTO EM TAMPA DE PANELA DE PRESSAO DA CRECHE DO MUTIRAO,COORDENADOPELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059587 | 28/09/2006 | 15097.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,RELATIVO AO PERIODO DE01/09 A 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059641 | 28/09/2006 | 373.79 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NOS POSTOS DOS PSFs DO ALTO DA BOA VIS-TA E DA SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059650 | 28/09/2006 | 66.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS (BALDES E GARRAFA TERMICA) DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059676 | 28/09/2006 | 52.40 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS- CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059684 | 28/09/2006 | 200.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE ESCOVAS DENTAIS DESTINADAS A UTILIZACAO NA FEIRA DA SAUDE, REALIZADA NO BAIRRO DASANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0059561 | 28/09/2006 | 1801.09 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059706 | 28/09/2006 | 4000.00 | 00037658700487 | IONE POFIRIO DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS EM CINQUENTA HORAS DETRATOR DE ESTEIRA D4, NOS SERVICOS REALIZADOSNO LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059692 | 28/09/2006 | 200.00 | 00011223260410 | JOSE AURELIO SILVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PRONAF B, PERIODO DE AGOSTO/2006, CONFORME CONTRATO N. 251/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059838 | 29/09/2006 | 1490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRA-TO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059846 | 29/09/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRETADOS EM CON-TRATO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETA- RIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059854 | 29/09/2006 | 2400.00 | 41137381000132 | RESCON-REP.COM.E SERVICOS NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MILHO, PARA ALIMENTACAO DOS POMBOS, QUE POVOAAS PRACAS DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059951 | 29/09/2006 | 17355.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA,CONFORME CONTRATO,JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059803 | 29/09/2006 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059811 | 29/09/2006 | 5263.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060143 | 29/09/2006 | 70.40 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059781 | 29/09/2006 | 25621.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO- FUNDEF I, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059862 | 29/09/2006 | 11468.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO-FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059919 | 29/09/2006 | 27993.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059927 | 29/09/2006 | 31700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060062 | 29/09/2006 | 107.50 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, A SEREM UTILIZADOS EM ES-COLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060119 | 29/09/2006 | 109.92 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA UTILIZACAO NA SEDE DA MESMA E NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060135 | 29/09/2006 | 1640.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 50 BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA RERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNI-CIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN.049/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0060267 | 29/09/2006 | 2614.06 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0059757 | 29/09/2006 | 1800.00 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE AS-SISTENCIA A PACIENTES DE ASMA E RINITE, ORIUNDOS DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECOS N.008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059765 | 29/09/2006 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDEPAB VIGILANCIA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059773 | 29/09/2006 | 108462.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059790 | 29/09/2006 | 339.19 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS E PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANU-TENCAO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA MNS-4578 PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059871 | 29/09/2006 | 20140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059889 | 29/09/2006 | 6830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE- PAB FIXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059897 | 29/09/2006 | 624.00 | 05921684000188 | OFICIO COPIAS E SERVICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RE-FERENTE SERVICOS DE PLOTAGEM PARA CONFECCAO DE BANNERS DO PROJETO ARQUITETONICO DA AMPLIACAO E REFORMA DO COMPLEXO DE REABILITACAO NEUROFUNCIONAL MARIA MOURA DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059901 | 29/09/2006 | 9460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE- SAUDE TC, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059960 | 29/09/2006 | 6100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059986 | 29/09/2006 | 12290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059994 | 29/09/2006 | 11630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060020 | 29/09/2006 | 51650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE,CONFORME CONTRATO DE INTERES-SE PUBLICO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060038 | 29/09/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA, CONFOR-ME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060046 | 29/09/2006 | 900.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME REQUISICOES EM ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060054 | 29/09/2006 | 75.00 | 05602445000165 | MARIA DE FATIMA G. GOMES(CRIARTE) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZACAO DETERAPIA OCUPACIONAL DOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ WILLYAM AYRES-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060071 | 29/09/2006 | 100.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE BRIN-DES PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS,NA OCASIAODA II SEGUNDA SEMANA DE SAUDE BUCAL, REALIZA-DA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0060208 | 29/09/2006 | 14.28 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA ORGANIZACAO DA FEIRA DE SAUDE NO BAIRRO STA.TEREZINHAPROMOVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 039/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0060224 | 29/09/2006 | 454.95 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF COOR-DENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060259 | 29/09/2006 | 60.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAL (COPOS DESCARTAVEIS) DESTINADO A UTILIZACAO DURANTE A II SEMANA DE SAUDE BUCAL,DEMTRODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.039/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059935 | 29/09/2006 | 4946.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU- BLICO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060089 | 29/09/2006 | 626.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIALPARA UTILIZACAO NA CONFECCAO DE LENCOES PARA AS CRECHES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060097 | 29/09/2006 | 80.00 | 09321209000121 | M.G.GOMES & CIA LTDA (PAST.BELA VISTA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOLO INGLES, DESTINADO A REUNIAO COM AS MAES DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0060194 | 29/09/2006 | 340.60 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAONO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSIS-TIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME ADITIVO A TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0060216 | 29/09/2006 | 734.05 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAONO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSIS-TIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME ADITIVO A TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0060232 | 29/09/2006 | 70.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO PARA UTILIZACAO NA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ADITIVO A TOMADADE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0060241 | 29/09/2006 | 2080.00 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAONO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSIS-TIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ADITI-VO A TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059749 | 29/09/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059978 | 29/09/2006 | 1979.83 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LA DO FPM, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060003 | 29/09/2006 | 8.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/PARCE-LA DO ICMS EXPORTACAO, CONTA 283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060011 | 29/09/2006 | 6987.68 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO NA CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060101 | 29/09/2006 | 33.25 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060151 | 29/09/2006 | 3600.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC.E SERV.EM INFOR.PUBLICA L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE AUTO-MACAO TRIBUTARIA IPTU,ISS,DIVIDA ATIVA, ITBI,ARRECADACAO, IMVEIS E OUTRAS RECEITAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060186 | 29/09/2006 | 65.60 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SETORES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059714 | 29/09/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060178 | 29/09/2006 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,VEICULADA DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059722 | 29/09/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059731 | 29/09/2006 | 5330.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE EXEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059820 | 29/09/2006 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AS MATE-RIAS PUBLICADAS NESTE JORNAL, NA EDICAO DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0059943 | 29/09/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060127 | 29/09/2006 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO S/INFOR-MATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VINCULADOS NESTA EMISSORA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060160 | 29/09/2006 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADOS PELA EMISSORA DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060291 | 02/10/2006 | 600.00 | 00075310597468 | JOSE ROBERTO DE A.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOT-2020/PB PARA PRESTAR SERVICOS NA CONDUCAO DO INSPETOR DOS VIGILANTES EM VISTORIAR A CATEGORIA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060631 | 02/10/2006 | 750.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VEICULACAO DE ANUNCIOS REFERENTEA ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060330 | 02/10/2006 | 1200.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR-9739-PB, CONFORME ITEM 029 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, PA-RA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DAPREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060364 | 02/10/2006 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMZ-6461/PB, CONFORME ITEM 023 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, PA-RA PRESTA SERVICOS JUNTO AO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060682 | 02/10/2006 | 800.00 | 00037430106404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXX-2960/PBCONFORME ITEM 004 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA COORDENADORIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060275 | 02/10/2006 | 350.00 | 00005731630496 | EMANUEL BRUNO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060402 | 02/10/2006 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA E ATUALI-ZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060453 | 02/10/2006 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MOTO DE PLACA MNI-8344, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060470 | 02/10/2006 | 700.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNA-0604 CONFORME ITEM 027 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060712 | 02/10/2006 | 45.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060283 | 02/10/2006 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMR-2745-PB, CONFORME ITEM 008 DA TOMA-DA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060461 | 02/10/2006 | 300.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8775, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060691 | 02/10/2006 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB,CONFORME ITEM026 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0060429 | 02/10/2006 | 5189.31 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0060437 | 02/10/2006 | 4739.99 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDA- DES ODONTOLOGICAS- CEO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N. 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060577 | 02/10/2006 | 2600.00 | 00005898161449 | JOSÉ MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME ITEM 028 DA TOMA-DA DE PRECOS N. 007/2006, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060585 | 02/10/2006 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNC-5006/PB, CONFORME ITEM N. 001 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060593 | 02/10/2006 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME ITEM 002 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060607 | 02/10/2006 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB,CONFORME ITEM 022 DA TOMADADE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060615 | 02/10/2006 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PB,CONFORME ITEM 020 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060640 | 02/10/2006 | 800.00 | 00002603196430 | MARIA FERNANDA PATRICIA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNU-5450/PBCONFORME ITEM 015 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SE-TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060500 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060518 | 02/10/2006 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, CONFORME ITEM 003 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060526 | 02/10/2006 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO, INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MNM-01-03/PB, CONFORME ITEM 018 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060534 | 02/10/2006 | 900.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNQ-8179, INCLUINDO CONDUTORPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME ITEM N. 005 DA TOMADA DE PRECO N. 007/2006, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060542 | 02/10/2006 | 250.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE MOTO PLACA MOA-5459/PB PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060551 | 02/10/2006 | 1800.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMT-1114/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CON-FORME ITEM 007 DA TOMADA DE PRECO N. 007/2006RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060569 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS,NA ESCOLA MUNICI-PAL NAZILDA DA CUNHA MOURA,JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060666 | 02/10/2006 | 350.00 | 00000836121490 | ELAINE MARCOLINO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSPETOR ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060674 | 02/10/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSPETORA ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060313 | 02/10/2006 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UMA MOTO PLACA KLY-2444, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060348 | 02/10/2006 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, CONFORME ITEM 016 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060445 | 02/10/2006 | 800.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-8688/PBCONFORME ITEM 025 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060488 | 02/10/2006 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONFORME ITEM 021 DA TOMADADE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060321 | 02/10/2006 | 1900.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB, CON-FORME ITEM 011 DA TOMADA DE PRECOS N.007/2006DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060356 | 02/10/2006 | 1900.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME ITEM 024 DA TOMADADE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060372 | 02/10/2006 | 1900.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB, CONFORME ITEM 009 DA TOMA-DA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060381 | 02/10/2006 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME ITEM 014 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060399 | 02/10/2006 | 1900.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA JOC-5168/PB CONFORME ITEM 012 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060496 | 02/10/2006 | 1900.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR, PLACA KHA 7614, CONFORME ITEM 017 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060623 | 02/10/2006 | 730.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS (RECOMAQ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO PA CARREGADEIRA, QUE PRESTA SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060658 | 02/10/2006 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN,CONFORME ITEM019 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060704 | 02/10/2006 | 2194.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO CONSERTO DA PA CARREGADEIRA, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060305 | 02/10/2006 | 850.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS-2511/PB, CONFORME ITEM 013 DA TOMA-DA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060411 | 02/10/2006 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MYI-4890/PB, CON-FORME ITEM 010 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/06 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060895 | 03/10/2006 | 245.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A EXECU-CAO DE PULVERIZACAO NOS MERCADOS NOVO E VELHOE MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061018 | 03/10/2006 | 9130.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060747 | 03/10/2006 | 2039.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA QUE ATENDE O ESTADIO MUNICIPAL SILVIO PORTO E GINASIOS LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060755 | 03/10/2006 | 264.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE UR-BANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060771 | 03/10/2006 | 6049.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS E SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTU-RA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060763 | 03/10/2006 | 1698.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, FONTE LUMINOSA E CEMITE- RIO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060721 | 03/10/2006 | 9191.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060836 | 03/10/2006 | 600.00 | 00049748556468 | SEVERINA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFM-9830/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, NA CIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060933 | 03/10/2006 | 120.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE BUQUES DE FLORES DESTINADOS A UTILIZACAO EM EVENTOS REALIZADOSPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060968 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA EM EMISSAO DE EXTRATOS C/7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060984 | 03/10/2006 | 2682.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS VEN-CIMENTOS REFERENTE AOS MESES JULHO, AGOSTO E SETEMBRO, ZERADOS SEUS CONTRACHEQUES, E POR FORCA E LIMINAR JUDICIAL, FAVORECENDO O SUPRACITADO SERVIDOR, PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA CONCLUSAO DO CURSO DE MESTRA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060801 | 03/10/2006 | 8259.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A GRATIFICACAO DE SERVICOS PRESTADOS EM CAMPANHAS DE VACINACAO CONTRA POLIOMIELITE E CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, NO PERIODODE JUNHO E AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061034 | 03/10/2006 | 260.00 | 70109822000190 | GLAUCIO NOBREGA DE SOUZA- ENDOCENTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAME DE EDA+ BIOPSIA DE POLIPO, NA PACIENTE EDILANE LOU-RENCO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060780 | 03/10/2006 | 1430.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIO ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060798 | 03/10/2006 | 151.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA E O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060861 | 03/10/2006 | 75.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIA PARCIAL PARA O DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DAREUNIAO DA CIB- COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060879 | 03/10/2006 | 28.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060887 | 03/10/2006 | 43.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL DO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060909 | 03/10/2006 | 350.00 | 00006590362408 | EUCIELLY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA FUNCAO DE PROFESSORA DE PINTURA DO CURSO REALIZADO NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA, NO MES DE SETEMBRO/2006, CON- FORME CONTRATO N. 255/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060925 | 03/10/2006 | 300.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COROAS DE FLORES DESTINADAS A FAMILIARES DE FALECIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060941 | 03/10/2006 | 15.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SACOS DE HORTALICAS DIVERSAS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060950 | 03/10/2006 | 12.96 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL S/CHEQUE SUPERIOR C/975 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060976 | 03/10/2006 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060810 | 03/10/2006 | 500.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PO-DER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE PORTAL-MIDIA.COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060828 | 03/10/2006 | 500.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060852 | 03/10/2006 | 330.00 | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIAS P/ DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPACAO NO SEMINARIO SO-BRE EXPERIENCIAS EM PLANEJAMENTOS MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060917 | 03/10/2006 | 600.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA "APARAIBA E NOTICIA", VEICULADO AOS DOMINGOS NARADIO SANHAUA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061026 | 03/10/2006 | 330.00 | 00000557552400 | ARISTIDES SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DUAS DIARIAS, UMA INTEGRAL E OUTRA PARCIAL PARA CIDADE DE RECI-FE/PE, PARA A REALIZACAO DO SEMINARIO SOBRE EXPERIENCIAS EM PLANEJAMENTO MUNICIPAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060739 | 03/10/2006 | 2731.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES LI-GADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECUR- SOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060844 | 03/10/2006 | 900.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO SEGURANCA PATRIMONIAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0060992 | 03/10/2006 | 360.00 | 40970543000156 | RADIO ALTERNATIVA ESTACAO ESPLANADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA AVEICULACAO DE PROPAGANDA OFICI-AL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061000 | 03/10/2006 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTI-VO MUNICIPAL, PUBLICADAS NO JORNAL NOSSO TEM-PO, REF/AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061379 | 04/10/2006 | 73.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061042 | 04/10/2006 | 60.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.AUGUSTO DE ALMEIDA,438,BAIRRO NOVO DE PROPRIEDADE DO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A A SRA.JU-VANIL SALES DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAÖDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REL. AOMES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061051 | 04/10/2006 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MA-NOEL,638,DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA,E CONCEDIDA AO Sr.SEVERINO MANOEL DA SILVAPELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE,CONFORME REQUERI- MENTO ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061069 | 04/10/2006 | 50.00 | 00000009120424 | ANTONIO CAETANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO JOSE, S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DE LOURDES RODRI- GUES DOS SANTOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061077 | 04/10/2006 | 50.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DOP. MARIZ PORDEUS,53, BAIRRO NORDESTE I,DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO AO SR. MOISES VICENTE DE LIMA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061085 | 04/10/2006 | 30.00 | 00003329045477 | MARIA LUCIA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEN-DENCIA-ZONA RURAL, CONCEDIDO A Sra. DELIANE DOS SANTOS,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061093 | 04/10/2006 | 70.00 | 00006180966478 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOEL PINHEIRO 18, CONJ. JOAO CASSIMIRO, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ MARIA DAS GRACAS GALDINO DA SILVA, PELO FATO DE SUA CA-SA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061107 | 04/10/2006 | 40.00 | 00005639605405 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA, 20, BAIRRO ROSARIO, CONCEDIDA A SRACIMA CITADA, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO AO RELENTO COMSUA FAMILIA NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061115 | 04/10/2006 | 70.00 | 00036523461491 | IVANI LIMA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA 10 DE MAIO, 238, BAIRRO NORDESTE I, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADA E CONCEDIDO A SR¦ SEVERINA MARTINS DE OLIVEIRA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061123 | 04/10/2006 | 80.00 | 00051389070778 | ADALGIZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ENCRUZILHADA, S/N, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACI-MA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061131 | 04/10/2006 | 70.00 | 00005582190473 | JOSEFA DE ALMEIDA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CON-TENDAS, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, ECONCEDIDA A SR¦ MARIA JUSTINA DA CONCEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061140 | 04/10/2006 | 50.00 | 00004960862432 | MARIA DE LOURDES ALVES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA B, S/N, CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, JUA, DE PRO- PRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SRMARIA DE LOURDES MUNIZ, TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM PRECARIAS CONDI- COES COM SUA FAMILIA E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REL. A AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061158 | 04/10/2006 | 50.00 | 00054719445772 | JOSE ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PASSAGEM, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO AO SR. SEVERINO BELMINO DOS SAN- TOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061166 | 04/10/2006 | 50.00 | 00003409633448 | MARIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS ESPINOLA,129 DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA E CONCEDIDA A Sra.LUCIANA FELIX DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061174 | 04/10/2006 | 100.00 | 00004105757474 | MARIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DA SraACIMA CITADA DESTINADO A ABRIGAR DUAS FAMI- LIAS QUE SE ENCONTRAVAM ALOJADAS NO CLUBE DE MAES DO BAIRRO DA PRIMAVERA,POR ESTAR EM DIFICULDADES FINANCEIRA E SEREM EXTREMAMENTE CA- RENTES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061182 | 04/10/2006 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A R. MA- NOEL SEVERINO, 52, E CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO, POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADES FI- NANCEIRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061191 | 04/10/2006 | 100.00 | 00007196370406 | ALEXSANDRA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MA- NOEL CHICO, 35, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061204 | 04/10/2006 | 50.00 | 00091782139400 | NEUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINOPEQUENO DE MOURA,51, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIZA DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061212 | 04/10/2006 | 140.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEIS LOCALIZADOS A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDA AO SR. JOSE LUIS E A SR¦ MARIA JOSE JUSTINO DA CUNHA, PELO FATO DE SUAS CASAS TEREM CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SE- REM CARENTES, CONFORME REQUERIMENTOS, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061221 | 04/10/2006 | 40.00 | 00003715358408 | JOSE LUCIANO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO,DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELOFATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0061239 | 04/10/2006 | 2427.20 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA, CASA DA COSTURA E SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0061301 | 04/10/2006 | 688.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0061310 | 04/10/2006 | 2230.40 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 0049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061352 | 04/10/2006 | 50.00 | 00089374088487 | SILMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA "C" S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0061247 | 04/10/2006 | 6174.25 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CUSTEIO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DE PACIENTES ORIUNDOS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME 1§ TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 031/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061255 | 04/10/2006 | 100.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS DESTINADAS ASECRETARIA DE SAUDE, EM VIRTUDE DE REUNIAO REALIZADA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0061328 | 04/10/2006 | 360.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP, DESTINADOS A UTILIZACAO EM POSTOS DOPSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 0049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061344 | 04/10/2006 | 1600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061387 | 04/10/2006 | 1994.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISEM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061395 | 04/10/2006 | 1481.67 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISDE CULTURA,HORMONIOS,EAP E OUTROS EM PACIEN- TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DU-RANTE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME REQUI-SICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061409 | 04/10/2006 | 90000.51 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS E SERVI€OS TERCEIROS,NA COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061417 | 04/10/2006 | 25000.01 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS CORRESPONDENTES A COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061425 | 04/10/2006 | 570.48 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS AMBULATORIAIS, NA COMPETEN-CIA 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061263 | 04/10/2006 | 58.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS E SALGADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIRTUDE DE HOMENAGENS AOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA DESTE MUNICIPIO, RELAIZADA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061271 | 04/10/2006 | 150.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VIRTUDE DE REU- NIOES REALIZADAS COM COORDENADORES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0061336 | 04/10/2006 | 721.60 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 00049/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061280 | 04/10/2006 | 230.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANU- TENCAO DA MOTO HONDA DE PLACA MOF-8243, DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061298 | 04/10/2006 | 72.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061361 | 04/10/2006 | 1400.00 | 41144338000102 | CASA DO CRIADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (VACINAS) DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA UTILIZACAO NA CAM-PANHA CONTRA FEBRE AFTOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061590 | 05/10/2006 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE O APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO N.002/2006, FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUE TEM COMO OBJETIVO PARA DISPESASCOM ALUGUEL E TRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUALOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0061468 | 05/10/2006 | 277.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE VARRICAO DAS VIAS PUBLICAS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 016/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061859 | 05/10/2006 | 6298.56 | 00000336831404 | PAULO JOSE DE SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REF. SERVICOS DE ENGE- NHARIA NA CONSULTORIA PARA ELABORACAO DOS PROJETOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, NO PERCEN- TUAL DE 1,5% DO VALOR ORCADO S/ A OBRA DE PA-VIMENTACAO DAS RUAS PREF. MANOEL LORDAO, JOAOPACHECO, HERMENEGILDO CUNHA, AMARO GUEDES E VITAL FARIAS, ALMEIDA BARRETO, JOSE BONIFACIOMARIA DA S. SANTOS E Pr. ANTONIO F. DE CASTRO | 01142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0061433 | 05/10/2006 | 901.04 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXECUCAO DE SERVICOS NA GALERIA DO GINASIO DO CENTRO EDU-CACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, NO BAIRRO PRIMAVERA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N. 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061450 | 05/10/2006 | 209.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOLAS DE FUTSAL E VOLEIBOL DESTINADAS A UTILIZACAO NA PRATICA ESPORTIVA DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061506 | 05/10/2006 | 2090.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMO-2867/PB, CONFORME ITEM 010 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061514 | 05/10/2006 | 2300.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA LJI-2673/PB, CONFORMEITEM 05 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRA-JETO DISTRITO DO MACIEL A GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061522 | 05/10/2006 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MNS-5032/PB CONFORME ITEM 01 E 02 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADOS A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO TANANDUBA VIA ITAMA-TAY A GUARABIRA (TURNO MANHA), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061531 | 05/10/2006 | 1000.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH/3126-PB,CONFORME ITEM021 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061549 | 05/10/2006 | 2300.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB, CONFORME ITEM 03 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/ 2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA , VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061557 | 05/10/2006 | 2300.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB, CONFORMEITEM 08 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRA-JETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061565 | 05/10/2006 | 2090.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, CONFORMEITEM 016 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061581 | 05/10/2006 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL,LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, RELATIVO A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061697 | 05/10/2006 | 2090.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONFORMEITEM 011 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRA-JETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061701 | 05/10/2006 | 2300.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1315/PB, CONFORMEITEM 012 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061719 | 05/10/2006 | 2090.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KFG-2727, CONFOR-ME ITEM 014 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO VILA PADRE CICERO A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061727 | 05/10/2006 | 2090.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KTM-1685/RJ, CON-FORME ITEM 017 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/06 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARA-BIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061735 | 05/10/2006 | 2300.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB,CONFORME ITEM06 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADOA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETOSITIO CARRASCO A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061743 | 05/10/2006 | 2000.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MUD-2231/PB, CON-FORME ITEM 019 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/06 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO CONJ. NOSSA SENHORA APARECIDA/ AU-TO DA BOA VISTA/ VILA PADRE CICERO A GUARABI-RA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061751 | 05/10/2006 | 2300.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB, CON-FORME ITEM 013 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/06 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO DO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061760 | 05/10/2006 | 2000.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNR 3150-PB,CONFORME ITEM020 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO DISTRITO NOVA CONTENDAS/ROSARIO/ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061778 | 05/10/2006 | 2700.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5560/PB, CON-FORME ITEM 018 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/06 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO DO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS E DIS- TRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061786 | 05/10/2006 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACAS MNB-1901/PB CONFORME ITEM 01 E 02 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADOS A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO PASSASSUNGA VIA TA- NANDUBA A GUARABIRA (TURNO TARDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061794 | 05/10/2006 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONFORME ITEM 04 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/ 2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061808 | 05/10/2006 | 2090.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONFORMEITEM 09 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061816 | 05/10/2006 | 1300.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-0557, CON-FORME ITEM 023 DA TOMADA DE PRECOS N. 05/2006DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,NOTRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061824 | 05/10/2006 | 2090.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KSP-1520/PB, CONFORMEITEM 015 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRA-JETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARA-BIRA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061832 | 05/10/2006 | 3600.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CON-FORME ITEM 07 E 22 DA TOMADA DE PRECOS N. 05/2006, DESTINADO A PRESTCAO DE SERVICOS TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABLOCO AGUARABIRA (TURNOS TARDE E NOITE), RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061441 | 05/10/2006 | 140.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Constru‡Æo, Reforma e Amplia‡Æo de Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061646 | 05/10/2006 | 79805.87 | 10857845000151 | CONIM CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE, LOCALIZADO NO POVOADODA ENCRUZILHADA, MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.025/ 2006 E CONTRATO N.047/2006 | 01042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061654 | 05/10/2006 | 18017.72 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ATENCAO A GES- TAO PLENA CONTA 58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061476 | 05/10/2006 | 60.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA ENTREGA DAS CASAS REFORMADAS DE ACORDO COM O TERMO DE COOPERA- CAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PSH E PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061484 | 05/10/2006 | 400.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO E SONORIZACAO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CASAS CONSTRUIDAS NO AL-TO DA BOA VISTA, DE ACORDO COM O TERMO DE CO-OPERACAO E PARCERIA CELEBRADO ENTRE A CEF/PSHE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061573 | 05/10/2006 | 1200.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§008/ 2005,EM REGIME DE COOPERACAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS-MAC,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061603 | 05/10/2006 | 800.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO DE COOPE-RACAO FINANCEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRA-SIL CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRACAO DA COMUNIDADE COM A AABB,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061611 | 05/10/2006 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N.003/2006, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, REF/AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061620 | 05/10/2006 | 90.00 | 00064599477400 | JOAO DE ASSIS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA AUXILIAR NA TROCA DE SUA HABILITACAO, POIS O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061638 | 05/10/2006 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS,CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061841 | 05/10/2006 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO ASSISTENCIA A MENINAS MENORES OU EM SI-TUACAO DE RISCO AOS CUIDADOS DA AMECC-COMUNI-DADE TALITA,EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER O-RIENTADAS E ACOMODADAS,CONFORME CONVENIO FIR-MADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE SE- TEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061662 | 05/10/2006 | 133.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB/TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061671 | 05/10/2006 | 692.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DE PRESTACAO DE SERVICOS NO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061689 | 05/10/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO, HOMOLOGA- CAO, ADJUDICAO TP N. 09/06, NO DIARIO OFICIALEDICAO 30.09.06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061492 | 05/10/2006 | 60.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA MOSTRA DOS VEICU- LOS LOCADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062103 | 06/10/2006 | 305.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO COMPUTADOR DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062073 | 06/10/2006 | 133.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVISOS PRESTADOS EM LIGACAO PROVISORIA PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062081 | 06/10/2006 | 197.40 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ASSINATURA DE PERIODICOS, DESCONTO DIRETO C/ 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0061964 | 06/10/2006 | 137.89 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (PAPEIS) DESTINADOS A UTI-LIZACAO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DEFINANCAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061999 | 06/10/2006 | 70.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062006 | 06/10/2006 | 5.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062014 | 06/10/2006 | 0.40 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO SOBRE PARCELA DO ITR C/ 7.188-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062022 | 06/10/2006 | 5.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA BANCARIA CONTA 946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061867 | 06/10/2006 | 56.70 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE INGREDIENTES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES, POR OCASIAO DE REUNIAO PARA PLANEJA-MENTO DE TRABALHO NA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061883 | 06/10/2006 | 58.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PAES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SEDEDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL- PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0061905 | 06/10/2006 | 190.40 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DO ALTO DA BOA VISTA, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0061913 | 06/10/2006 | 218.24 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICA- CAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062031 | 06/10/2006 | 2220.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS AO FUNE-RAL DO SR. SEVERINO LUIS DA SILVA E OUTROS FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME CERTIDOES DE OBTOS E REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062049 | 06/10/2006 | 320.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE TRANSLADO (JOAO PESSOA/GUARABIRA) DAS SRs¦MARIA HELENA DA CONCEICAO, LUCIENE MAIA DE ARAUJO E MARIA FREIRE EUGENIO, FALECIDAS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0061972 | 06/10/2006 | 444.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062090 | 06/10/2006 | 840.59 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2006 E SEGURO OBRIGATORIO2006 DOS VEICULOS DE PLACAS MNS-4578 E MNT-3858, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061875 | 06/10/2006 | 230.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOLOS, BOLACHAS E REFRIGERANTES DESTI-NADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAO DE ENCONTRO PEDAGOGICO DE SUPERVISORES DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0061891 | 06/10/2006 | 1209.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO (MEREN- DA) DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0061921 | 06/10/2006 | 1176.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO (MEREN- DA) DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061948 | 06/10/2006 | 200.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DO DESFILE CIVICO DAINDEPENDENCIA, NOS DISTRITOS DE CACHOEIRA DOSGUEDES, PIRPIRI E SITIO MACIEL, PROMOVIDO PE-LA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061956 | 06/10/2006 | 80.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DO DESFILE CIVICO DAINDEPENDENCIA, DIA 07 DE SETEMBRO/2006, PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061981 | 06/10/2006 | 5.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO CONTA N. 994-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0062057 | 06/10/2006 | 697.74 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO (MEREN- DA) DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0061930 | 06/10/2006 | 300.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR DO COMPRESSOR DE AR DA GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000062006 | 0062065 | 06/10/2006 | 9500.00 | 08033380000172 | JUCINARA LUCIANO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO DA BANDA FERAS, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AS INAUGURACOES DAS RUAS PAVIMENTADAS: TRAV. FREI DA- MIAO, ANTONIO EMILIANO DOS SANTOS E TRAV. SAOLUIZ, NO BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N. 148/2006 E INEXIBILIDADE N.006/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062120 | 09/10/2006 | 174.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULODE PLACA MMX-5412, DA SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062316 | 09/10/2006 | 935.00 | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LAMPADAS MISTAS 160 Wts DESTINADAS AUTILIZACAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000092006 | 0062367 | 09/10/2006 | 407745.69 | 00338885000133 | NOVATEC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 1¦ MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAOASFALTICA EM CBUQ, NA MALHA URBANA MUNICIPAL,TRECHO I, RUAS: PREF. MANOEL LORDAO, JOAO PA-CHECO, HERMENEGILDO CUNHA, AMARO GUEDES,VITALFARIAS, TRECHO II: ALMEIDA BARRETO, M¦ DA SILVA SANTOS, JOSE BONIFACIO E Pr. ANTONIO F. DEC. MIRANDA, CONF. PLANILHA EM ANEXO. | 01142006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062197 | 09/10/2006 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PATRONAL S/FOLHA DOS SERVIDO-RES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,COMPETENCIA 09/2006, C. 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0062251 | 09/10/2006 | 525.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO (MEREN- DA) DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0062260 | 09/10/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5505943X, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0062332 | 09/10/2006 | 755.64 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0062138 | 09/10/2006 | 585.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0062154 | 09/10/2006 | 6906.60 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A HIPERTENSOS E DIABETICOS, PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO ATENDIDA NOS POSTOS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO TOMADA DE PRECOS N. 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062189 | 09/10/2006 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DA SECRETA-RIA DE SAUDE, COMPETENCIA 09/2006, C. 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0062286 | 09/10/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5508086Y, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N. 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0062341 | 09/10/2006 | 84.80 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062359 | 09/10/2006 | 7533.94 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGI- COS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062383 | 09/10/2006 | 344.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 30 KITS DE MICRONEBULIZADORES ADULTOE INFANTIL E SEIS UNIDADES DO MICRO NEBULIZA-DOR INFANTIL NS E SETE UNIDADES NEBULIZADORESADULTOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062111 | 09/10/2006 | 536.00 | 00187247000169 | GUARAPECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICU-LOS DE PLACAS MMS-2623 E MNC-4992, PERTENCEN-TES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062146 | 09/10/2006 | 5250.00 | 03942629000149 | MARIA DE LOURDES F. DA SILVA & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 3.500 BOLAO INFLAVEL DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0062308 | 09/10/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 55090019, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062375 | 09/10/2006 | 810.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 03 UNIDADES DE FOGAO INDUSTRIAL DAKO 2 BOCAS, COURACADO SPEED FIRE 2230 DESTINADOSA UTILIZACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DISTRIBUICAO DO SOPAO COMUNITARIO NO BAIRRO ALTO DABOA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Inst. Nacional de Seguro Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062171 | 09/10/2006 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 09/2006, C/ 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062201 | 09/10/2006 | 63.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEB. DE TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062219 | 09/10/2006 | 14199.88 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO FGTS,C/ 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062227 | 09/10/2006 | 31694.88 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062235 | 09/10/2006 | 4023.29 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO SOBRE PARCELA DO FPM C/ 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062243 | 09/10/2006 | 7.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE, C/ 2.470-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0062278 | 09/10/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5505885X, PA-RA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 036/2006, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0062324 | 09/10/2006 | 465.76 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOU-RARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062162 | 09/10/2006 | 1000.00 | 01035363000125 | JORNAL GRAF.E EDIT.DO BREJO PARAIBANO LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO DE MATERIAS, VEICULASNO JORNAL DO BREJO,DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0062294 | 09/10/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5515775Y, PA-RA UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N. 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0062570 | 10/10/2006 | 51.20 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062588 | 10/10/2006 | 350.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO PUBLI-CITARIA DE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0062707 | 10/10/2006 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "CONTROLE DE COMPRAS" DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HU-MANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 035/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0062715 | 10/10/2006 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "CONTROLE DE ALMOXARIFADO" DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOSHUMANOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 035/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062391 | 10/10/2006 | 7.56 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/CHEQUE SUPERIOR C/975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062413 | 10/10/2006 | 90000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA VALOR REFERENTE AOPAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA,COM RECURSOS ORIUNDOS DA COMPENSACAO DA RETENCAO DO IRPF S/DEMAIS PRECATORIOS CONFORME ACORDAO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E JUNTA DE CONCILIACAO JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062430 | 10/10/2006 | 105.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Moderniza‡Æo na Equipagem na Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062626 | 10/10/2006 | 455.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA HP1510, MAIS CABO USB, DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS PARA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062723 | 10/10/2006 | 4984.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO FGTS COMPETENCIA 12/1994. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062529 | 10/10/2006 | 80.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DE TUCHE E BOMBA DE OLEO DO VEICULO DE PLACA MMS-2623, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO 260/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062481 | 10/10/2006 | 5017.44 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ATIVIDADES E ASSISTENCIA DE SAUDE NO PLANEJAMENTO FAMILIAR EM DISTRIBUICAO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESEVATIVOS,CONTRIBUICAO RELATIVAAO MES DE OUTUBRO/2006 CONFORME CLAUSULA 3. DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062511 | 10/10/2006 | 40.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DE BOMBA DE OLEO DO VEICU-LO DE PLACA MOT-2400, PERTENCENTE A SECRETA- RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062537 | 10/10/2006 | 1256.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINESE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EXECUTADOS NO MOTOR DO VEICULO BESTA AMBULANCIA DE PLACA MMV-6603 PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062561 | 10/10/2006 | 140.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DO VEICULODE PLACA MOW-4799, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062600 | 10/10/2006 | 3242.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINESE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE PE-CAS DESTINADAS A MANUTENCA DO VEICULO BESTA AMBULANCIA DE PLACA MMV-6603, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062618 | 10/10/2006 | 150.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE HISTEROSALPINGOGRAFIA, DA PACIENTE ELAINE MARCOLINO DE MORAIS, ENCAMINHADA PELA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DENTRO DAS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA- MEDIA E ALTA COMPLEXI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062634 | 10/10/2006 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO,DA PACIENTE MARIA AMAVEL DOS SANTOS SIPRIANO (MENOR DE04 MESES), ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DENTRO DAS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062642 | 10/10/2006 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER COLORIDO,DO PACIENTE ALESSANDRO TRAJANO DE CARVALHO (MENOR COM 06 ANOS), ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAU DE, DENTRO DAS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062651 | 10/10/2006 | 80.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOGRAFIA DO OLHO DIREITO, DO PACIENTE MANOEL HERMINIO ALVES, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062677 | 10/10/2006 | 150.00 | 01739022000130 | MULTIMAGEM MET.DIAG.POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ECODOPPLER VENOSO DE MID, MEMBROINFERIOR DIREITO DO PACIENTE ADRIANO ANGELO SANTOS SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0062685 | 10/10/2006 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOF- TWARE: "SISTEMA DE FARMACIA BASICA" DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N.035/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062693 | 10/10/2006 | 150.00 | 01739022000130 | MULTIMAGEM MET.DIAG.POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ECODOPPLER VENOSO DE MIE, MEMBROINFERIOR ESQUERDO DA PACIENTE MARIA DAS MER- CEDES COSTA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062758 | 10/10/2006 | 100.00 | 01207751000146 | PROMEDICA-LAB.CLINICO ANAT.PATOL.CITOL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAME DE CITOPATOLOGIA, NA PACIENTE MARIA DE FATIMA RAMALHO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062766 | 10/10/2006 | 3312.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO- RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062774 | 10/10/2006 | 100.00 | 04452323000177 | CENTRO DE OLHOS SANTA LUZIA S/C | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAME DE MA-PEAMENTO DE RETINA + CURVA TONOMETRICA, NA PACIENTE MARIA DE LOURDES VITORINO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DENTRO DAS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0062456 | 10/10/2006 | 42.00 | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO NOCENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062545 | 10/10/2006 | 1500.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE DEZ MIL PICOLES DESTINADOS A SECRE- TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR OCA- SIAO DA FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA NO ESTA-DIO SILVO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062405 | 10/10/2006 | 390.30 | 05610221000103 | CONSTRUMAIS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOQUIOSQUE LOCALIZADO NA PRACA JOAO PESSOA (JOANA MIQUILA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062421 | 10/10/2006 | 170.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CERAMICA 10 X 10 DESTINADA A UTILIZA- CAO NA PRACA JOAO PESSOA, QUIOSQUE JOANA MI- QUILA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0062448 | 10/10/2006 | 1478.60 | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062464 | 10/10/2006 | 66.00 | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLI- COS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0062472 | 10/10/2006 | 46.80 | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLI- COS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062669 | 10/10/2006 | 344.50 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CERAMICA 10X10 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO PARA UTI-LIZACAO NA PRACA JOAO PESSOA QUIOSQUE (JOANA MIQUILA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062740 | 10/10/2006 | 2900.00 | 02383089000148 | GRAFICA E EDITORA MANUFATURA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EDITORACAO ELETRONICA, IMPRESSAOE ACABAMENTO DE EXEMPLARES DO LIVRO "REMINIS-CENCIAS DE UM MEDICO DO INTERIOR" DE AUTORIA DO Dr. JOAO DE FARIAS PIMENTEL FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062499 | 10/10/2006 | 300.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEUS DO CAMI- NHAO COMPACTADOR PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062502 | 10/10/2006 | 130.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VULCANIZACAO DE PNEU DO TRATOR (LIXAO) DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AM-BIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062553 | 10/10/2006 | 30.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE ESCADA DE FERRO DO CAMINHAO MOF-8789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N. 262/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062596 | 10/10/2006 | 900.00 | 00027341070404 | EDVALDO DE SALLES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MA-TERIAIS PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO E REMO- CAO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNI- CIPIO, NO VEICULO DE PLACA KHJ-4184, CONFORMECONTRATO N. 256/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062731 | 10/10/2006 | 1200.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO RECAUCHUTAMENTO DE PNEUS DO VEI-CULO CAMINHAO PLACA MNW-4647, DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062855 | 11/10/2006 | 264.50 | 12928081000173 | HOTEL LUCENA-ANTONIA DE LUCENA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL DE APOIO E MUSICOS DA BANDA FERA, QUE TOCOU NA INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DE RUAS NOBAIRRO SAO JOSE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062952 | 11/10/2006 | 250.00 | 00085358053468 | MARCIO ARAUJO GALVAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE APRESENTACAO ARTISTICA DE SHOW, DO MUSICO MARCIO CUIABA, NA SEMANA CULTURAL, COORDENADOPELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000502006 | 0062880 | 11/10/2006 | 18024.22 | 02758272000180 | HAZEN ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITO E MEIO-FIO, DA RUA PROJETADA, LOCALIZADA AO LADO DO MARINAS MUL-TI SHOW NO CONJ.CLOVIS BEZERRA, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N.050/2006,CONTRATON.147/2006. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0062863 | 11/10/2006 | 2276.45 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062898 | 11/10/2006 | 850.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM, NO VEICULO PLACA KFG-2727, A CIDADE DE CARPINA-PE, TRANSPORTANDO COMPONENTESDA BANDA MARCIAL DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DE BANDAS MARCIAIS, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIOCONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062871 | 11/10/2006 | 450.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANS- PORTANDO PACIENTES PARA SECAO DE HEMODIALISE EM HOSPITAIS DA CAPITAL, EM VIRTUDE DO TRAS- PORTE HABITUAL SE ENCONTRAR COM DEFEITO MECA-NICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062928 | 11/10/2006 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NE REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA DORSAL, REALIZADO NO SR.AUGUSTO GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0062847 | 11/10/2006 | 314.10 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062936 | 11/10/2006 | 75.00 | 00064576949420 | ROSEANE MARINHO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIA PARCIAL PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB- COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062782 | 11/10/2006 | 45.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062791 | 11/10/2006 | 161.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062804 | 11/10/2006 | 0.47 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO SOBRE PARCELA DO ITR CONTA7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062812 | 11/10/2006 | 270.84 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO SOBRE PARCELA DA CIDE CON-TA 15.192-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062839 | 11/10/2006 | 4607.78 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES SETEMBRO/2006,PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062901 | 11/10/2006 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA, COORDENADORA DO SETOR DE CONVENIOS, COM A FINALI-DADE DE TRATAR INTERESSES DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS,NO VEICULO DE PLACA MMP-0018/PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062944 | 11/10/2006 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AOMATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO/2006, NA MOTO HONDA CG PLACA MNF-2803/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062821 | 11/10/2006 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VEICULACAO DE ANUNCIOS RELATIVOSA BALANCO ADMINISTRATIVO, DESTA EDILIDADE RE-FERENTENTE AO PRIMEIRO ANO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062910 | 11/10/2006 | 500.00 | 07869930000125 | PORTAL MIDIA.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE POTAL-MIDIA.COM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0063002 | 13/10/2006 | 374.92 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINA-DOS A UTILIZACAO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOSCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONV.N.026/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062961 | 13/10/2006 | 101.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062979 | 13/10/2006 | 24.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/MANUTENCAO DE CADASTRO CONTA 085-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0062995 | 13/10/2006 | 1996.75 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DOACAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO- CESSO LICITATORIO CONVITE N. 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063045 | 13/10/2006 | 272.00 | 10735611000131 | PARAIBA REF. E LANCHES LTDA-CHEIRO VERDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS REPRESENTANTES DESTE MUNICIPIO, QUE PARTICIPARAM DO " I FORUM DO PROJETO SAUDE E PREVENCAO NAS ESCO- LAS" EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME LISTA DE RE-PRESENTANTES E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063011 | 13/10/2006 | 100.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 50 METROS DE MANGUEIRA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO JARDIM DA FONTE LUMINOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063029 | 13/10/2006 | 193.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO REBOBINAMENTO E CONSETO DO MOTORMONOFASICO DE 1,5CV, DO CORTADOR DE GRAMA DO ESTADO SILVIO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063053 | 13/10/2006 | 650.00 | 00064511359415 | FRANCISCO DA COSTA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 116M DE PEDRAS RACHINHA NA VIA LATERAL DA RUAJOSE AMERICO, BAIRRO NORDESTE II, CONFORME CONTRATO 267/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063037 | 13/10/2006 | 202.00 | 09599507000188 | ELETROCAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO E CONSETO DO MOTOR MONOFASICO DE 1,5CV DO CORTADOR DE GRAMAS DA SECRETARIA DE URBANISMO MEIOAMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0062987 | 13/10/2006 | 1500.00 | 07136656000185 | ISAU FIRMINO DE SOUZA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW DA COMPA- NHIA RATAPLAN, NO ESTADIO SILVO PORTO, EM CO-MEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063061 | 16/10/2006 | 110.00 | 41117946000110 | CARLOS ROBERTO DA COSTA MACEDO-AGROCAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (K-OTRINE) DESTINADO A UTI-LIZACAO NA PULVERIZACAO DO MERCADO VELHO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063088 | 16/10/2006 | 320.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO (SOLDA) DO CARRO PIPA DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N. 261/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063177 | 16/10/2006 | 100.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO (TORNEAMENTO E SOLDA) DO VEICULO DE PLACA MOF-8774, CONFORME CONTRATO N. 263/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063100 | 16/10/2006 | 850.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTA DE ROLO DESTINADA A UTILIZACAO EM QUIOSQUE DA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 269/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063118 | 16/10/2006 | 300.00 | 00003134266431 | GLEYDSON SILVA VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANOALTIMETRICO EQUIVALENTE A 14.450mý NO LIXAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 268/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000472006 | 0063193 | 16/10/2006 | 9243.13 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO E MEIO FIO DA RUA NANA PORPINO, DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 047/2006 E ADITIVO AO CONTRATO N. 129/2006. | 00992006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0063126 | 16/10/2006 | 6326.50 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- PSFs, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N. 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0063134 | 16/10/2006 | 2556.35 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAU-DE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0063142 | 16/10/2006 | 16.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE MA-TERIAL DESTINADO A EXECUCAO DE MANUTENCAO NO TELHADO DO POSTO PSF NO DISTRITO DE PIRPIRI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N.016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063070 | 16/10/2006 | 10.11 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL S/CHEQUES CONTA 7.795-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0063151 | 16/10/2006 | 4531.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, DIARIOS DE CLASSE 5¦ A 8¦ SERIES E 1¦ A 4¦ SERIES, PARA UTILIZACAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063185 | 16/10/2006 | 775.00 | 11897287000110 | JURANDIR F. DA SILVA- PIPOCAO DOCE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE FARDOS DE PIPOCAS DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO COM CRIANCAS, POR OCASIAO DA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS NO ESTADIO SILVO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063096 | 16/10/2006 | 66.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0063169 | 16/10/2006 | 1329.70 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A SECRE-TARIA DE FINANCAS, PARA UTILIZACAO EM SETORESDA MESMA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0063207 | 17/10/2006 | 940.13 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR DE ARRECADA-CAO E TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 026/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063321 | 17/10/2006 | 73.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063355 | 17/10/2006 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, C/ 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063347 | 17/10/2006 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DEOUTUBRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063223 | 17/10/2006 | 150.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO E MANUTENCAO DA SUSPEN- SAO DIANTEIRA DO VEICULO DE PLACA MNC-4992, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063240 | 17/10/2006 | 307.60 | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES E SALGADINHOS DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS PROFESSORES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063266 | 17/10/2006 | 160.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS, REALIZADA NO ESTADIO SILVO PORTO, PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063274 | 17/10/2006 | 48.00 | 04908002000134 | H.F. ARMARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (ELASTICO) DESTINADO A UTI-LIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063291 | 17/10/2006 | 60.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO COSTA BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA FESTA DAS CRIAN- CAS NO BAIRRO DO CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 262/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063339 | 17/10/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCARIO, C/ 6.245-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063231 | 17/10/2006 | 180.00 | 00088577422453 | JOSE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA DE BICO DE INJECAO ELE- TRONICA E SERVICOS DE FREIO DO VEICULO DE PLACA MON-7471, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063258 | 17/10/2006 | 300.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA, NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063304 | 17/10/2006 | 500.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULOPLACA MOQ-7890, DA SECRETARIA DE SAUDE, CON- FORME CONTRATO N. 264/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063312 | 17/10/2006 | 900.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA- CAO DE EXAMES ULTRASONOGRAFICOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/2006, CONFORME REQUISI- COES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063215 | 17/10/2006 | 3501.38 | 00008137301470 | VALTER VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE REFORMA DO MURO DO ESTADIO MUNICIPAL SILVO PORTO, CONFORME CON- TRATO N. 270/2006 E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063363 | 17/10/2006 | 8954.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, C/ 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063282 | 17/10/2006 | 35.00 | 00021987815491 | EDILBERTO ARAUJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DE DATILOGRAFIA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, JOSE RODRIGUES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063380 | 18/10/2006 | 461.00 | 03460928000147 | COMPROVE - COM.DE PROD.VETERINARIOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE CO- MERCIALIZACAO DE ANIMAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063398 | 18/10/2006 | 72.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERNATES DESTINADOS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, POR OCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS COM PACIENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063461 | 18/10/2006 | 2196.00 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA POR SERVICOS PRESTADOS EM TERAPIAS E PSICOTE-RAPIAS, TUBERCULOSE, COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063401 | 18/10/2006 | 210.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES, COM REPOSI- CAO DE PECAS, DO CENTRO EDUCACIONAL ASCENDINOTOSCANO DE BRITO E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS AMALIA FREIRE DE PONTES E ALCIDES MANOEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063436 | 18/10/2006 | 40.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA EULALIA CANTALICE CAVALCANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0063428 | 18/10/2006 | 2695.00 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DOACAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRO- CESSO LICITATORIO CONVITE N. 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063444 | 18/10/2006 | 20.00 | 00006264923435 | ANTONIO GERONCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO FOGAO DA CRECHE MUNICIPAL LUZIA PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0063410 | 18/10/2006 | 240.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063452 | 18/10/2006 | 600.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS GUARABIRA/RECIFE-PE, NO VEICULODE PLACA MMR-3354/PB, COM O CHEFE DE GABINETEAFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE NO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063371 | 18/10/2006 | 98.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063479 | 18/10/2006 | 2656.88 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LIGACOES NA FRANQUIA CONTRATADA OI E PARCELAMENTO DE APARELHOS, NO PERIODO DE 04/ 09/2006 A 13/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0063754 | 19/10/2006 | 42.02 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE FI- NANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N. 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063797 | 19/10/2006 | 80.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063908 | 19/10/2006 | 23255.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063771 | 19/10/2006 | 320.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DA IMPRES-SORA EPSON, STY C42S, PERTENCENTE AO GABINETEDA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063878 | 19/10/2006 | 25410.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINE-TE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063541 | 19/10/2006 | 170.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM O ALMOXARIFADO CENTRAL E POSTOS DOS CORREIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063606 | 19/10/2006 | 274.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAMSETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063819 | 19/10/2006 | 997.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CAMARA FOTOGRAFICA OLYMPUS, MEMORY FLASH E BOLSA P/ MESMA, DESTINADA A UTILIZACAO NA SEDE DA COORDENACAO DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063886 | 19/10/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTOA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063894 | 19/10/2006 | 26321.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063568 | 19/10/2006 | 26.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O COSELHO TUTELAR DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063576 | 19/10/2006 | 72.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0063690 | 19/10/2006 | 1312.27 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAONO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRI-BUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRE- COS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063746 | 19/10/2006 | 377.50 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS (SP IMPORTADOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063789 | 19/10/2006 | 126.00 | 00003043188411 | GENILDO ANDRE DE S. SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO SEGURANCA PARTICULAR PRESTADOS DURANTE A REA-LIZACAO DA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS NO ESTA-DIO MUNICIPAL SILVO PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0063827 | 19/10/2006 | 1189.52 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063967 | 19/10/2006 | 15306.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063550 | 19/10/2006 | 118.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM O PRE-ESCOLAR E A CRE-CHE MARIA AUGUSTA MIRANDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0063703 | 19/10/2006 | 7991.20 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTI- DAS NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0063711 | 19/10/2006 | 4420.53 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0063720 | 19/10/2006 | 4677.12 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0063738 | 19/10/2006 | 5972.20 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTI- DAS NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063835 | 19/10/2006 | 55973.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF II), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063851 | 19/10/2006 | 31425.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063860 | 19/10/2006 | 37489.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(INFANTIL/CRECHE),RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063991 | 19/10/2006 | 271377.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEF I, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063487 | 19/10/2006 | 409.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063495 | 19/10/2006 | 675.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063509 | 19/10/2006 | 411.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063517 | 19/10/2006 | 773.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRA- SIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063525 | 19/10/2006 | 43.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063533 | 19/10/2006 | 617.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063614 | 19/10/2006 | 468.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS- CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063622 | 19/10/2006 | 68.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063631 | 19/10/2006 | 874.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRA- SIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063657 | 19/10/2006 | 342.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063665 | 19/10/2006 | 960.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ON-DE FUNCIONAM OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063673 | 19/10/2006 | 1051.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS ON-DE FUNCIONAM OS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DOS BAIRROS ALTO DA BOA VISTA, PRIMAVERA, NORDESTE III, JUA E CONJUNTO OSMARDE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063681 | 19/10/2006 | 135.43 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE ATENDEMA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063801 | 19/10/2006 | 3791.22 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSESTRATEGICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXA- MES DA CAMPANHA CONTRA O CANCER COLO UTERINO COMPETENCIA 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063941 | 19/10/2006 | 132410.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063959 | 19/10/2006 | 48750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063584 | 19/10/2006 | 256.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA BOM-BA D AGUA DO SITIO TANANDUBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063932 | 19/10/2006 | 5582.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063843 | 19/10/2006 | 6383.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063983 | 19/10/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063762 | 19/10/2006 | 727.90 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS A BI- BLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHOE CENTRO DE DOCUMENTACAO CEL. JOAO PIMENTEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063916 | 19/10/2006 | 8933.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063592 | 19/10/2006 | 217.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AM- BIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063649 | 19/10/2006 | 366.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063975 | 19/10/2006 | 73576.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0063924 | 19/10/2006 | 25785.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo de estradas vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000552006 | 0064149 | 20/10/2006 | 36000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REF/ A LOCACAO DE 400 HORAS DE SERVICOS DE MAQUINA MOTONIVELADORA-CATERPILAR, DESTINADA A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000572006 | 0064157 | 20/10/2006 | 8349.31 | 07913242000115 | D.R. PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO NA EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITO DA RUA AR-LETE GUEDES EM CACHOEIRA DOS GUEDES,MUNICIPIODE GUARABIRA/PB | 01202006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0064076 | 20/10/2006 | 1227.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECCAO DE TUBOS, CAIXAS E TAMPAS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE SANEAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0064009 | 20/10/2006 | 4991.90 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs QUE ATENDEM A POPULACAO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0064017 | 20/10/2006 | 2657.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 023/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0064025 | 20/10/2006 | 1320.00 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSIS-TENCIA A PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0064068 | 20/10/2006 | 729.90 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064084 | 20/10/2006 | 250.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES DE RETINOANGIOFLUORESCEINOGRAFIA, NA PACIENTE SA- RAH DANIELLY AVELINO DA SILVA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064092 | 20/10/2006 | 492.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA P/ AQUISICAO DE 04 LATAS DE LEITE PREGOMIN 400g DESTINADAS A DOACAO A MENOR ANA CLARA PEREIRA MARINHO DE 07 MESES QUE APRESENTA DIAGNOSTICO DE COLITE ALERGICA, CONFORME LAUDO MEDICO E SOLICITACAOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0064041 | 20/10/2006 | 2361.60 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0049/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0064050 | 20/10/2006 | 492.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064165 | 20/10/2006 | 2500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM DIVULGACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0064033 | 20/10/2006 | 250.08 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064106 | 20/10/2006 | 98.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064114 | 20/10/2006 | 1215.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO SOBRE PARCELA DO FPM CONTA2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064122 | 20/10/2006 | 4289.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO FGTS C/ 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064131 | 20/10/2006 | 129.63 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO SOBRE PARCELA DO FUNDO ES-PECIAL C/ 10.880-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064173 | 23/10/2006 | 28.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064254 | 23/10/2006 | 332.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DOS SETORES DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE E TE- SOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064297 | 23/10/2006 | 800.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADA AOS FUNCIONARIOSDO CARTORIO ELEITORAL NO PERIODO DE 11 DE SE-TEMBRO A 01 DE OUTUBRO/2006, INCLUINDO SABADOE DOMINGO, POR OCASIAO DO PERIODO ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064335 | 23/10/2006 | 123.50 | 03348807000108 | ANTONIO E. P. DE FREITAS (REST.PALLADAR) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNE-CIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA-RIOS QUE PRESTAM SERVICOS EM HORARIO EXTRAS NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064181 | 23/10/2006 | 380.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0064203 | 23/10/2006 | 854.42 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, CON-FORME TOMADA DE PRECOS N.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064262 | 23/10/2006 | 381.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO INSTRUTOR DOSESI NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2006, QUEMINISTROU O CURSO DE PEDREIRO NO CENTRO DE GERACAO, EMPREGO E RENDA, DOM MARCELO PINTO CA-VALHEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0064211 | 23/10/2006 | 2849.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO (MEREN- DA) DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME TOMADA DE PRECOS N.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064301 | 23/10/2006 | 412.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS COMPONENTESDA BANDA MARCIAL DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO,OCASIONADA NA APRESENTACAO EM PRACAPUBLICA, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064319 | 23/10/2006 | 2203.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PECASDIVERSAS PARA OS SEGUINTES VEICULOS:KOMBI PLACA MNC-5032 E KOMBI PLACA MNF-5015, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064190 | 23/10/2006 | 50.00 | 03670954000108 | MARIA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE PLACAS DIANTEIRA PARA OS VEICULOS, FIESTA PLACA MOQ-789O E A KOMBI PLACA MNG-8896, TODOS PER-TENCENTES A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064238 | 23/10/2006 | 1027.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO CONSER-TO DO VEICULO DE PLACA MOF-8778, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064271 | 23/10/2006 | 132.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE, PARA O PESSOAL DE APOIO NA REALIZACAO DA II SEMANA DE SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064289 | 23/10/2006 | 320.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE, PARA O PESSOAL DE APOIO NA REALIZACAO DA VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064220 | 23/10/2006 | 380.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO CA-MINHAO FORD F14000 COMPACT PLACA MMX-5873,PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064246 | 23/10/2006 | 297.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DIVERSAS PARA O VEICULO SAVEI-RO PLACA MNX-5412,PERTENCENTE A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0064327 | 23/10/2006 | 3206.74 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SER-VICOS EXECUTADOS NA MANUTENCAO DAS SEGUINTES LOCALIDADES:PRACA DO ENCONTRO, PRACA JOSE AMERICO,PRACA BRAULIO MARTINS STA.TEREZINHA,PRA-CA ARTHUR PONTES,ESCADARIA DO BAIRRO DO ROSA-RIO,COLOCACAO DE BANCOS NO MUTIRAO E ASSENTA-MENTO DE MEIO FIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000542006 | 0064483 | 24/10/2006 | 29592.53 | 07211494000100 | L. A. SOUSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PAVIMENTACAO EMPARALELEPIPEDO GRANITO DA RUA MANOEL ROBERTO DE ARAUJO,EM CACHOEIRA DOS GUEDES, MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB,CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N.054/2006. | 01212006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064475 | 24/10/2006 | 2160.00 | 03501355000152 | TRATORAGRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO CONSERTO DA PA CARREGADEIRA, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064467 | 24/10/2006 | 1852.00 | 00007712766304 | FRANCISCO CELESTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO EM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO TRANSMISSOR DA REPETIDORA DA TV BAND, SUBSTITUICAO DE MOSFER ANTENA LOG PERIODICA CANAL 05TX CABO COA-XIAL Rg213(25M),CONECTORES N.MACHO E MAO-DE- OBRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064343 | 24/10/2006 | 40.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PSF DO ALTO DA BOA VISTA E PSF DO OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064378 | 24/10/2006 | 85.57 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL CHEQUE C/6.912-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064441 | 24/10/2006 | 210.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOAO CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSICIAL) DR. LUIZ WYLIAN AYRES DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064459 | 24/10/2006 | 60.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA PARA O CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL COORDENADO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064505 | 24/10/2006 | 12925.41 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO A PACIENTES, ATRAVES DO SUS, C/ 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064521 | 24/10/2006 | 257.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS GRAFICOS, CARTILHAS PANFLETOE CARTAZES, PARA EXECUCAO DO TRABALHO DE SAU-DE, DO CONVENIO 643/2006 CELEBRADO COM A FUNASA, PARA CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064548 | 24/10/2006 | 28.20 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FILMES PARA EXECUCAO DO TRABALHO DE SAUDE DO CONVENIO 643/2006, CELEBRADO COM A FU-NASA, PARA CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064556 | 24/10/2006 | 15.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA (PAPEL.PAGINA 27) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE 10 FOLHAS TRANSPARENCIA, PARA EXECU-CAO DO TRABALHO DE SAUDE DO CONVENIO 643/2006CELEBRADO COM A FUNASA PARA CONSTRUCAO DE ME-LHORIAS SANITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064564 | 24/10/2006 | 48.00 | 70113824000153 | JOSELIA C. DA S. NASCIMENTO(KIDS FOTO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REVELACAO DE 80 FOTOS PARA EXECUCAO DO TRABALHO DE SAUDE DO CONVENIO 643/2006CELEBRADO COM A FUNASA, PARA CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064572 | 24/10/2006 | 51.80 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE BLOCOS PARA RASCUNHOS E PAPEL OFICIO, PARA EXECUCAO DO TRABALHO DE SAUDE DO CONVENIO 643/2006CELEBRADO COM A FUNASA, PARA CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064408 | 24/10/2006 | 44.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE C/7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064432 | 24/10/2006 | 120.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA OCASIAO DO ENCONTRO PEDAGOGICO COM COORDENADORES ESCOLARES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064351 | 24/10/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A BOLSA DO PROGRAMA DE ERRADICAO DO TRABA-LHO INFANTIL-PETI, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064424 | 24/10/2006 | 105.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DA ACAO SOCIAL PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,(CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO DOADO A SENHORA JACI GOMES DE MELO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064491 | 24/10/2006 | 113.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS NOS FOGOES INDUSTRIAIS DAS CRECHES TIA LEA, CRECHE LUZIA PAULINO E SETOR ONDE E PREPARADOO SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064513 | 24/10/2006 | 140.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO E SONORIZACAO NA EN- TREGA DE 15(QUINZE) CASAS A FAMILIAS CARENTESNOS BAIRROS DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064530 | 24/10/2006 | 215.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS MMS-2623; MNC-4992 e MMR-2745, NA EXECUCAO DE SERVICOS VINCULADOS AO CONVENIO 643/2006, FUNASA-PMG MELHORIAS HABITACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064386 | 24/10/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2006,CONFORMECONTRATO FIRMADO EM 02/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064360 | 24/10/2006 | 6.46 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/CHEQUE SUPERIOR C/975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064394 | 24/10/2006 | 70.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064416 | 24/10/2006 | 9.34 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO SOBRE PARCELA LIB.ITR CON-TA 7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Moderniza‡Æo na Equipagem na Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064581 | 25/10/2006 | 49.80 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO A UTILIZACAODA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Moderniza‡Æo na Equipagem na Secretaria de Finan‡as | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064599 | 25/10/2006 | 34.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO DESTINADO A UTILIZACAONO SETOR DE LICITACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064734 | 25/10/2006 | 191.26 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/CHEQUE SUPERIOR C/975-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064751 | 25/10/2006 | 108.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064831 | 25/10/2006 | 3510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/09 A 30/09/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064769 | 25/10/2006 | 245.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 108 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINA-DOS A DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064785 | 25/10/2006 | 113.70 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADO AO LANCHE DA MANHA DOS COMPONENTES E TECNICOS DA BANDA FERAS, QUE APRESENTARAM-SE NA SOLENIDEDE DE INAUGURACAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064866 | 25/10/2006 | 69.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064602 | 25/10/2006 | 87.92 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PRODUTOS PARA UTILIZACAO NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0064611 | 25/10/2006 | 417.29 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASDAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0064629 | 25/10/2006 | 765.97 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PETI-PROGRAMA DE ERRADICA-CAO DO TRALHO INFANTIL, CONFORME ADITIVO,TOMADA DE PRECOS 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0064637 | 25/10/2006 | 1381.92 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME, ADITIVO TOMADA DE PRECOS 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0064645 | 25/10/2006 | 166.56 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL PETI, CONF.TOMADA DE PRECOS002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0064700 | 25/10/2006 | 75.44 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064777 | 25/10/2006 | 26.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LANCHES DESTINADO AO INSTRUTOR DO SENAI, QUE MINISTROU O CURSO DE PEDREIRO, NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MAR-CELO PINTO CAVALHEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064874 | 25/10/2006 | 121.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0064670 | 25/10/2006 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MNH-9558, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/09 A 25/10/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0064726 | 25/10/2006 | 850.02 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONVITE N.039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064921 | 25/10/2006 | 350.00 | 00004500775439 | CYBELLE FIGUEIREDO M. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, NO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR ANTONIO JR. DE ARAUJO ALEXANDRE, QUE ENCON- TRA-SE EM GOZO DE FERIAS, REFERENTE AO PERIO-DO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064661 | 25/10/2006 | 111354.66 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR, SER-VICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000102006 | 0064688 | 25/10/2006 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNH-9598, JUNTO AS SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/09 A25/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0064696 | 25/10/2006 | 12.10 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE MA-TERIAIS PARA USO DO EXPEDIENTE NA SEDE DO CAPS, CONFORME PROCESSO LICITAORIO CONVITE N.039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0064718 | 25/10/2006 | 60.00 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE MA-TERIAIS PARA USO DE EXPEDIENTE DA SEDE DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONVITE N.039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064742 | 25/10/2006 | 219.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE TRES ESTANTES EM ACO COM SEIS PRATELEIRAS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NO SETOR DE FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064793 | 25/10/2006 | 192.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS DESTINADOS A RESIDENCIA DE APOIOAOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SEC.DE SAUDE, ATENDENDO PACIENTES DESTE MUNICIPIODURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064807 | 25/10/2006 | 90.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE BOTI-JOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS POSTOS DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064815 | 25/10/2006 | 65.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE DOS FUNCIONARI-OS E AGENTES DE SAUDE, QUE PRESTAM SERVICOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064858 | 25/10/2006 | 800.00 | 00071307940200 | GILDARCIO M.DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS COMO PROTETICO NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064882 | 25/10/2006 | 25058.25 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR, SERVI- COS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064891 | 25/10/2006 | 158.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O PSF DA PRIMAVERA E BAIRRONOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064912 | 25/10/2006 | 15007.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES NA ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI,RELATIVO AO PERIODO DE01/10 A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064939 | 25/10/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA,LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF/ AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064947 | 25/10/2006 | 4730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GENERALISTANA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CAIC (BAIRRO DONORDESTE II),LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE 12/09 A 11/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064823 | 25/10/2006 | 2477.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064840 | 25/10/2006 | 255.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AM- BIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064904 | 25/10/2006 | 225.00 | 00003408425477 | JOSE SEVERINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS COMO AUX.DE SERVICOS DIVERSOS, RELATIVO A PAGAMENTO DE 15 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO MEMORIAL FREI DAMIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0064653 | 25/10/2006 | 569.20 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOCAL DE LOUCA E LAMPADA MISTA 160W,PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAO DOS CEMITERIOS S.JOAO BATISTA E BOM JESUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065056 | 26/10/2006 | 1171.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A GARAGEM DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA MANU- TENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, RELATIVO A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065072 | 26/10/2006 | 3408.16 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5412, MMY-8595, MOF-9020, MQR- 8688 E MOTOS DE PLACAS MOF-8403 E KLY-2444, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065145 | 26/10/2006 | 650.00 | 00049748530400 | JOSE GERALDO MAURICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE PEDRAS RACHINHASNA LATERAL DA RUA JOSE AMERICO, BAIRRO NORDESTE I, NAS MARGENS PROXIMO AO CAIC, CONFORME CONTRATO N. 287/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0065188 | 26/10/2006 | 220.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0065196 | 26/10/2006 | 445.00 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DA JUVENTUDE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N.013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065269 | 26/10/2006 | 456.00 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ART/DOC. R00004417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0065293 | 26/10/2006 | 916.94 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA PRACA DO ENCONTRO NO BAIRRO DO NORDESTE I, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0065226 | 26/10/2006 | 916.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEA- MENTO, PARA UTILIZACAO NA SEDE DA MESMA, CON-FORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITEN. 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065307 | 26/10/2006 | 6641.72 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5873, MNW-4647, TRATORES FORD 6600 E ENCHEDEIRA 930H, PERTENCENTES E LOCA- DOS A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTERELATIVO A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065331 | 26/10/2006 | 1111.18 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOE-0331, MYU-1508 E MOTO PLACA MOF8243, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A SETEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0065170 | 26/10/2006 | 58.96 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO NO ESTADIO MUNICIPAL SILVO PORTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065048 | 26/10/2006 | 1369.59 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CA-MINHAO DE PLACA MOF-8779, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065137 | 26/10/2006 | 61.64 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTOS DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DESTI-NADOS A UTILIZACAO NO CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOF-8789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065323 | 26/10/2006 | 2154.07 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA MMS-2511 E SAVEIRO MYI-4890LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064963 | 26/10/2006 | 16879.57 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, NA COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064971 | 26/10/2006 | 594.42 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATORIAIS, NA COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064980 | 26/10/2006 | 25.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA DOS SERVICOS BANCARIOS, ORDEM DE CREDITO EM CONTA 58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532006 | 0064998 | 26/10/2006 | 19706.60 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS MEDICOS E HOSPITALARES, DESTINADOS PARAUTILIZACAO NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE-PSFs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065013 | 26/10/2006 | 1586.25 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MON-7470 E MOT-2400, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065021 | 26/10/2006 | 5137.56 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMV-6603, MOW-4799, MNS-4578 E MNO-4568, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065064 | 26/10/2006 | 13060.34 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOF-8778, MOQ-7890, MNG-8896, MNT- 8628, MNE-9191, MNE-9211, MNH-9598, KIK-0901,MNQ-6751, MNJ-6627, MMU-5450, MNC-5006 E MO- TOS DE PLACAS MNT-3858 E MNT-3868, PERTENCEN-TES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOA SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065111 | 26/10/2006 | 220.00 | 41117946000110 | CARLOS ROBERTO DA COSTA MACEDO-AGROCAMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NAS ATIVIDADES DOS AGENTES DA DENGUE DA COORDENA-CAO DE VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE- CVANS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0065161 | 26/10/2006 | 353.96 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE- PSF DA SANTA TEREZINHA, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065234 | 26/10/2006 | 960.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BISCOITOS DIVERTIDOS LANCHES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA DISTRIBUICAO COM CRIANCAS NA "II SEMANA DESAUDE BUCAL". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065242 | 26/10/2006 | 1200.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE CINEANGIOCORONARIOGRAFIA, DA PACIENTE HELENA DE OLIVEIRA MONTENEGRO, CONFORME OFICIO SMS N. 1018A/06, DENTRO DAS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COM-PLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532006 | 0065285 | 26/10/2006 | 1699.80 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 053/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065030 | 26/10/2006 | 3725.76 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0103, MOF-0138 E MNT-1114, LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0065129 | 26/10/2006 | 527.44 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATEIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ADITIVO AOPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0065153 | 26/10/2006 | 65.78 | 04112204000175 | NEVES MARIA DE LUCENA (J.N.FERRAGENS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DE SOU-ZA AMORIM, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N.0013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0065200 | 26/10/2006 | 963.70 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO (MERENDA) DAS CRIANCASASSISTIDAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 028/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065315 | 26/10/2006 | 6033.65 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNS-5015, MNC-5032, MMC-4902, MNQ- 8179, MYI-1904 E MOTO PLACA MOA-5459, PERTEN-CENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065081 | 26/10/2006 | 4895.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNC-4992, MMS-2623, MMR-2745, MXX- 2960 E MNN-6269, PERTENCENTES E LOCADOS A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0065218 | 26/10/2006 | 229.68 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N. 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065277 | 26/10/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AO PERCAPTA DOS SERVICOS DE ACAO CONTINUA-DA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065102 | 26/10/2006 | 1138.83 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOI-2050, FIAT UNO MNA-0604 LOCADOSA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E RECURSOS HUMA-NOS, RELATIVO A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065005 | 26/10/2006 | 1151.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SANTANA PLACA KKR-9739, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065099 | 26/10/2006 | 1094.71 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ-6461, LOCADO AO GABINETE DA PREFEI-TA, RELATIVO A SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0064955 | 26/10/2006 | 66.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065251 | 26/10/2006 | 2400.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONTRA-CHEQUE EM FORMULARIOS CONTI- NUOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR DE DE- PARTAMENTO PESSOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065340 | 27/10/2006 | 10081.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA VALOR REFERENTE AOPAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA,COM RECURSOS ORIUNDOS DA COMPENSACAO DA RETENCAO DO IRPF S/DEMAIS PRECATORIOS,CONFORME ACORDAO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E JUNTA DE CONCILIACAO JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065358 | 27/10/2006 | 6.30 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/CHEQUE SUPERIOR C/975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065366 | 27/10/2006 | 98.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065374 | 27/10/2006 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADA DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2006 NA RADIO NORDESTE ALTERNATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065382 | 27/10/2006 | 1500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS RELATIVO A INFORMATIVOS PUBLICITA- RIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, VEICULADOS NA EMISSORA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Reaparelhamneto da Sec. Adm. e Recursos Humanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0065501 | 27/10/2006 | 71.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CARRO DE MAO DESTINADO A UTILIZACAO NOALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065412 | 27/10/2006 | 430.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE TRANSLADO (JOAO PESSOA/GUARABIRA) DE SEBASTIAO GUEDES, IRENE AMANCIO E JOSE HERMENEGIL-DO DA SILVA, FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065510 | 27/10/2006 | 2300.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS AO FUNE-RAL DO SR. SEBASTIAO GUEDES DA SILVA E OUTROSFALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CERTIDOES DE OBTOS E REQUERIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065391 | 27/10/2006 | 112.00 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO EMPROGRAMAS EDUCACIONAIS PROMOVIDOS PELA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0065421 | 27/10/2006 | 57.00 | 12923447000200 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE PORTA DE EMBUIA DESTINADA A SUBSTITUI-CAO NA ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ (POR MOTIVO DE ARROMBAMENTO DA ANTERIOR), CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0065463 | 27/10/2006 | 157.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO EDUCACIO- NAL RAUL DE FREITAS MOUSINHO, CAIC E ESCOLA MUNICIPAL SERGIO LUIZ, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0065498 | 27/10/2006 | 558.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065404 | 27/10/2006 | 93.60 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE INGREDIENTES DESTINADOS AO PREPARO DE CAFE DA MANHA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIAO DE REUNIAO COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065528 | 27/10/2006 | 320.00 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CHAPA LAVRADA,ALUMINIO 18, DESTINADA A UTILIZACAO NO SALAO DO VEICULO PLACA MOW- 4799, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0065471 | 27/10/2006 | 544.70 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LUVAS CANO LONGO DESTINADAS A UTILIZA-CAO PELO PESSOAL DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0065480 | 27/10/2006 | 641.72 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA CONFECCAO DE TUBOS P/ GALERIAS PLUVIAIS, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0065439 | 27/10/2006 | 1008.56 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAODE LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 016/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0065447 | 27/10/2006 | 3869.05 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0065455 | 27/10/2006 | 74.03 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAODE LOGRADOURO E PREDIOS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0065561 | 30/10/2006 | 1633.20 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEPAVIMENTACAO DE CALCADA NA RUA JOSE AMERICO, PROXIMO AO CAIC, BAIRRO NORDESTE I, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0065579 | 30/10/2006 | 853.27 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEREPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS LUIZ PORPINODA SILVA E SABINIANO MAIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0065676 | 30/10/2006 | 1029.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AOS SER-VICOS DE CONSTRUCAO DE QUIOSQUE NA PRACA JOAOPESSOA (JOANA MIQUILA), CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065552 | 30/10/2006 | 1521.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO- RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065595 | 30/10/2006 | 20.10 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE XEROX DESTINADAS AO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0065617 | 30/10/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5508086Y, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065684 | 30/10/2006 | 80000.67 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS E SERVI€OS TERCEIROS,NA COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0065587 | 30/10/2006 | 1050.62 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CATO-LE E DOS CENTROS EDUCACIONAIS RAUL DE F. MOU-ZINHO, DOM HELDER CAMARA E OSMAR DE AQUINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0065641 | 30/10/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5505943X, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N. 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065609 | 30/10/2006 | 312.60 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES (PAPELART) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS A UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ERECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065544 | 30/10/2006 | 1500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSRELATIVO A INFORMATIVOS PUBLICITARIOS E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADOS NA EMISSORA DURANTE O MES DE OUTU-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0065625 | 30/10/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5515775Y, PA-RA UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065536 | 30/10/2006 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC.E SERV.EM INFOR.PUBLICA L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) DO IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, OUTRAS RECEITAS E ARRECADACAO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0065633 | 30/10/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5505885X, PA-RA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 036/2006, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065650 | 30/10/2006 | 1584.22 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO SOBRE PARCELA DO FPM, C/ 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065668 | 30/10/2006 | 80.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065692 | 30/10/2006 | 5591.42 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO FGTS C/ 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065846 | 31/10/2006 | 8.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO SOBRE PARCELA DO ICMS- EX-PORT., C/ 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065854 | 31/10/2006 | 84.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065897 | 31/10/2006 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065722 | 31/10/2006 | 100.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO CALCAMENTO DA RUA MENINO JESUS DE PRAGA, BAIRRO DO CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO N. 276/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065862 | 31/10/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065871 | 31/10/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065889 | 31/10/2006 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE EXEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065706 | 31/10/2006 | 97.00 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE NEBULIZADOR NEBULAR DESTINADO A DOACAOCOM A SR¦ MARLENE DOMINGOS DOS SANTOS, POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO E CONCESSAODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065773 | 31/10/2006 | 300.00 | 00065187504487 | JOSE ROBERTO DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS NOS BAIRROS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 292/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065781 | 31/10/2006 | 110.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE LIMPEZA, PINTURA E REPOSICAO DE PECAS DO FOGAO INDUSTRIAL DO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0065790 | 31/10/2006 | 1435.70 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA COMPOR A CESTA BASICA PARA DOACAO COM FAMILIAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065811 | 31/10/2006 | 400.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO P/ AUXILIAR NAS DESPESAS DE VIAGEM AO RIO DE JANEIRO EM CARATER DE URGENCIA, TENDO EM VISTA QUE SUA IRMA ENCONTRA-SE EM FASE DE-LICADA NO TRATAMENTO MEDICO, AO QUAL ESTA SENDO SUBMETIDA, E O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA TAL FIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066095 | 31/10/2006 | 5270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU- BLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0066117 | 31/10/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 55090019, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0065803 | 31/10/2006 | 1139.68 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVOA TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0065820 | 31/10/2006 | 1108.63 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065994 | 31/10/2006 | 28000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066001 | 31/10/2006 | 31660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066061 | 31/10/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO-FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066079 | 31/10/2006 | 25645.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS,EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, COMO PROFESSOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065731 | 31/10/2006 | 80.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DO DIA D, DA VACINA- CAO DA ANTIPOLIOMIELITE, COORDENADO PELA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRA-TO N. 278/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065749 | 31/10/2006 | 80.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA II SEMANA DE SAU-DE BUCAL, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDECONFORME CONTRATO N. 275/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065757 | 31/10/2006 | 100.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO E COBERTURA DA INUGU-RACAO DO POSTO DE SAUDE DE TANANDUBA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 280/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065765 | 31/10/2006 | 160.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA VACINACAO DA ANTI-POLIOMIELITE, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N. 277/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065901 | 31/10/2006 | 12290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065919 | 31/10/2006 | 6055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065927 | 31/10/2006 | 11630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065935 | 31/10/2006 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE- PAB VIGILANCIA, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065943 | 31/10/2006 | 9450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE- SAUDE TC, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065951 | 31/10/2006 | 19828.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065960 | 31/10/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA, CONFOR-ME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065978 | 31/10/2006 | 6830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE- PAB FIXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065986 | 31/10/2006 | 103732.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066087 | 31/10/2006 | 51650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE,CONFORME CONTRATO DE INTERES-SE PUBLICO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066109 | 31/10/2006 | 100003.47 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS E SERVI€OS TERCEIROS,NA COMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066028 | 31/10/2006 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065838 | 31/10/2006 | 63.70 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8774, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066052 | 31/10/2006 | 16903.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA,CONFORME CONTRATO,JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066010 | 31/10/2006 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0065714 | 31/10/2006 | 200.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA FEIRA DO PRONAF, REALIZADA NO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANIMAIS, POR OCASIAO DO DIA DO AGRICULTOR, CON- FORME CONTRATO N. 279/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066036 | 31/10/2006 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRA-TO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066044 | 31/10/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRETADOS EM CON-TRATO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETA- RIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Assistência Comunitária | Apoiando o homem do campo | Apoi e fortalecimento a pequenos e m‚dios produtores rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066192 | 01/11/2006 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUETEM COMO OBJETIVO PARA DISPESAS COM ALUGUEL ETRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066770 | 01/11/2006 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MYI-4890/PB, CON-FORME ITEM 010 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/06 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066788 | 01/11/2006 | 850.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS-2511/PB, CONFORME ITEM 013 DA TOMA-DA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066273 | 01/11/2006 | 1900.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR, PLACA KHA 7614, CONFORME ITEM 017 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066311 | 01/11/2006 | 1900.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME ITEM 024 DA TOMADADE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066354 | 01/11/2006 | 1900.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA JOC-5168/PB CONFORME ITEM 012 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066371 | 01/11/2006 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066397 | 01/11/2006 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME ITEM 014 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066478 | 01/11/2006 | 1900.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB, CON-FORME ITEM 011 DA TOMADA DE PRECOS N.007/2006DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066745 | 01/11/2006 | 1900.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB, CONFORME ITEM 009 DA TOMA-DA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066753 | 01/11/2006 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM TERRENO MURADO MEDINDO 40X80MTS,COM PORTAO DE FERRO,LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS/N,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DOS BANCOSDA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066761 | 01/11/2006 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN,CONFORME ITEM019 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066966 | 01/11/2006 | 663.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS CEMI-TERIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 23/10/06 A 01/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066231 | 01/11/2006 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONFORME ITEM 021 DA TOMADADE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066613 | 01/11/2006 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, CONFORME ITEM 016 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Constru‡Æo de pra‡as,parques,jardins e urbaniza‡Æo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066630 | 01/11/2006 | 1510.65 | 00073861871491 | JOSE DAMIAO P. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM QUIOSQUE DE "JOANA MIQUILA", NA PRACA JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO N. 298/2006 E PLANILHA EM ANEXO. | 01262006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066672 | 01/11/2006 | 450.00 | 01128783000156 | ROBERTA P. DE F. ALBUQUERQUE(AZUL PISC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOMBA DANCOR 1/4 N, DESTINADA A SECRE-TARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA FONTE LUMINOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066796 | 01/11/2006 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UMA MOTO PLACA KLY-2444, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066800 | 01/11/2006 | 800.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-8688/PBCONFORME ITEM 025 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066125 | 01/11/2006 | 700.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066222 | 01/11/2006 | 25000.89 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, NACOMPETENCIA 09/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066265 | 01/11/2006 | 2600.00 | 00005898161449 | JOSÉ MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME ITEM 028 DA TOMA-DA DE PRECOS N. 007/2006, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066401 | 01/11/2006 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB,CONFORME ITEM 022 DA TOMADADE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066419 | 01/11/2006 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DO BAIRROPRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066427 | 01/11/2006 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODO PSF,NORDESTE III,RELATIVO AO MES DE OUTU- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066435 | 01/11/2006 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMVOEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230 CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIABRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066443 | 01/11/2006 | 250.00 | 00016116860400 | JOAO BATISTA BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO644,BAIRRO DO JUA,PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF),RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066451 | 01/11/2006 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PB,CONFORME ITEM 020 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066460 | 01/11/2006 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME ITEM 002 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066486 | 01/11/2006 | 500.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236,BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PRO- GRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066494 | 01/11/2006 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066508 | 01/11/2006 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNC-5006/PB, CONFORME ITEM N. 001 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066711 | 01/11/2006 | 550.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066729 | 01/11/2006 | 800.00 | 00002603196430 | MARIA FERNANDA PATRICIA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNU-5450/PBCONFORME ITEM 015 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OU-TUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066974 | 01/11/2006 | 4730.00 | 00013140060459 | MARIA DO CARMO MALHEIROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA GENERALISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DO BAIRRO DAS NACOES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066150 | 01/11/2006 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL,LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DO CON-JUNTO NOSSA SR¦ APARECIDA, NOS TURNOS MANHA ETARDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066524 | 01/11/2006 | 86.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIAEULALIA CANTALICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066737 | 01/11/2006 | 350.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNC-5560/PB TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NA SEMANA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066818 | 01/11/2006 | 700.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPIMENTEL,111, 1§ ANDAR, SALAS:01, 02, 04, 05 E 06, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE DE LUCENA(MAIS 06 MESES), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066834 | 01/11/2006 | 1800.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMT-1114/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CON-FORME ITEM 007 DA TOMADA DE PRECO N. 007/2006RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066842 | 01/11/2006 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO, INCLUINDO CONDUTOR, PLACA MNM-01-03/PB, CONFORME ITEM 018 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVI- COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066851 | 01/11/2006 | 900.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNQ-8179, INCLUINDO CONDUTORPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME ITEM N. 005 DA TOMADA DE PRECO N. 007/2006, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066869 | 01/11/2006 | 600.00 | 00049748556468 | SEVERINA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFM-9830/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, NA CIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066877 | 01/11/2006 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, CONFORME ITEM 003 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066885 | 01/11/2006 | 250.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE MOTO PLACA MOA-5459/PB PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066133 | 01/11/2006 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066141 | 01/11/2006 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N.003/2006, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066168 | 01/11/2006 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE ASSISTENCIA A MENINAS MENORES OU EM SITUACAO DE RISCO AOS CUIDADOS DA AMECC-COMU-NIDADE TALITA,EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066176 | 01/11/2006 | 150.50 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO, PARA A EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLES- CENTE EM ABRIGO ATRAVES DA AMECC, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066184 | 01/11/2006 | 3010.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECUCAO DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE (ABRIGO), ATRA-VES DA AMECC, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066206 | 01/11/2006 | 66.90 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU- CAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, COR-RESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066214 | 01/11/2006 | 1338.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECUROS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESEN- VOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXE-CUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NE- CESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTU- BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066516 | 01/11/2006 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066541 | 01/11/2006 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEI-TO MANOEL SIMOES,09,PARA FUNCIONAMENTO DA SE-DE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562006 | 0066559 | 01/11/2006 | 2414.70 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, DITRI-BUIDO COM FAMILIAS CARENTES, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N. 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0066567 | 01/11/2006 | 2536.91 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAONO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSIS-TIDAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0066591 | 01/11/2006 | 372.30 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAONO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSIS-TIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME ADITIVO A TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0066605 | 01/11/2006 | 366.37 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UTILIZACAONO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSIS-TIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066621 | 01/11/2006 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMR-2745-PB, CONFORME ITEM 008 DA TOMA-DA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066702 | 01/11/2006 | 300.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8775, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066826 | 01/11/2006 | 600.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA MONSENHOR WALFREDO LEAL,42,PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066893 | 01/11/2006 | 300.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MACONICA TIRADEN-TES, PARA REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066907 | 01/11/2006 | 800.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO DE COOPE-RACAO FINANCEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRA-SIL CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRACAO DA COMUNIDADE COM A AABB,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066915 | 01/11/2006 | 150.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066923 | 01/11/2006 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB,CONFORME ITEM026 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066931 | 01/11/2006 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066940 | 01/11/2006 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO, S/N PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066958 | 01/11/2006 | 200.00 | 00036729906472 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILI-AR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, DEVIDO AS DIFICULDADES FINANCEIRA QUEA MESMA ESTAR PASSANDO, CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066249 | 01/11/2006 | 600.00 | 00075310597468 | JOSE ROBERTO DE A.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOT-2020/PB PARA PRESTAR SERVICOS NA CONDUCAO DO INSPETOR DOS VIGILANTES EM VISTORIAR A CATEGORIA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066257 | 01/11/2006 | 900.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO SEGURANCA PATRIMONIAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO PERIODO DE 01/10 A 31/10/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066281 | 01/11/2006 | 500.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO E DI- VULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066290 | 01/11/2006 | 500.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE POTAL-MIDIA.COM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066303 | 01/11/2006 | 450.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066346 | 01/11/2006 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE NO-TAS E MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTI-VO MUNICIPAL NO JORNAL NOSSO TEMPO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066648 | 01/11/2006 | 540.00 | 00010965173453 | LUIZ GONZAGA DE C.PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO, RELATIVO AOS PERIODOS DE 15 A 30 DE SETEMBRO E MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066656 | 01/11/2006 | 592.71 | 40432544006420 | BCP S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS INCLUIDOS NA FRANQUIA CONTRATADA EM LIGACOES LOCAIS (CLARO),REFERENTE AO PERIODO DE 07/09/2006 A 06/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066982 | 01/11/2006 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA, NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/10 A 09/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067016 | 01/11/2006 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, C/ 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066362 | 01/11/2006 | 180.00 | 40970543000156 | RADIO ALTERNATIVA ESTACAO ESPLANADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA AVEICULACAO DE PROPAGANDA OFICIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066389 | 01/11/2006 | 150.00 | 00012345121491 | CARLOS ANTONIO BELARMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIAS PARCIAIS PARA DESLOCAMENTO ACIDADE DE BANANEIRAS-PB, COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE EDUCACAO AMBIEN-TAL DO BREJO PARAIBANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066532 | 01/11/2006 | 600.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA "APARAIBA E NOTICIA", VEICULADO NA RADIO SA- NHAUA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066575 | 01/11/2006 | 800.00 | 00037430106404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXX-2960/PBCONFORME ITEM 004 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA COORDENADORIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066583 | 01/11/2006 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMZ-6461/PB, CONFORME ITEM 023 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066681 | 01/11/2006 | 1200.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR-9739-PB, CONFORME ITEM 029 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, PA-RA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DAPREFEITA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066320 | 01/11/2006 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MOTO DE PLACA MNI-8344, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066338 | 01/11/2006 | 700.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA-0604 CONFORME ITEM 027 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066664 | 01/11/2006 | 2316.92 | 00348003000110 | EMBRAPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PRECATORIO DE ACAO MOVIDA PELA EMBRAPA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA, NA COMPETENCIA DOS MESES JUNHO E JULHO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066699 | 01/11/2006 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN- TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0066991 | 01/11/2006 | 25.01 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/CHEQUE SUPERIOR C/975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067008 | 01/11/2006 | 84.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067067 | 03/11/2006 | 143.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067083 | 03/11/2006 | 0.05 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO AO PASEP S/PARCELA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067148 | 03/11/2006 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA E ATUALI-ZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0067121 | 03/11/2006 | 282.58 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL ( CENTRAL DE RECEBIMENTOS), CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067024 | 03/11/2006 | 9.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA EM EXTRATO C/7.976-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067041 | 03/11/2006 | 230.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO DE TRASLADO (JOAO PESSOA/GUARABIRA) DA SENHO-RA MARIA JOSE GOMES DA SILVA E OUTROS, FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0067199 | 03/11/2006 | 4684.10 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0067253 | 03/11/2006 | 1921.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS NAS CRECHES MUNICIPAIS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0067261 | 03/11/2006 | 255.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN. 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067270 | 03/11/2006 | 240.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE E SONORIZACAODAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS, NO BAIRRO DAS NACOES, COORDENADO PELA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067032 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA EM EMISSAO DE EXTRATOS C/6.245-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067059 | 03/11/2006 | 43.81 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL S/CHEQUE COMP.C/7.795-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067091 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA EM EXTRATO BANCARIO C/7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0067156 | 03/11/2006 | 3637.50 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A UTI-LIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067202 | 03/11/2006 | 365.90 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA-MA.M. DE M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE EDUCACAO PARA UTILIZACAO NA FESTADOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0067211 | 03/11/2006 | 2260.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0067245 | 03/11/2006 | 1738.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOSMATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 020/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067075 | 03/11/2006 | 9.65 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADIC.S/CHEQUES COMPESSADOS C/14.345-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067164 | 03/11/2006 | 12202.50 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A UTILIZACAO NA POLICLINICA MUNICIPAL E POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067181 | 03/11/2006 | 139.20 | 03880316000103 | DESCARTAVEIS & CIA-MA.M. DE M. FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0067229 | 03/11/2006 | 1301.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0067105 | 03/11/2006 | 104.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS COM-PLEMENTARES DA PAVIMENTACAO DE CALCADA NA RUAJOSE AMERICO (PROXIMO AO CAIC), BAIRRO NORDESTE I, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0067130 | 03/11/2006 | 648.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA (VARRICAO), COORDENADA PELA SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067172 | 03/11/2006 | 990.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS (RECOMAQ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO CON-SERTO DO VEICULO ENCHEDEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067237 | 03/11/2006 | 3605.00 | 70103916000152 | L.VIRGINIO & CIA LTDA - LUIS TECIDOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE TECI-DOS POLICEDRO BRIM OXFORD VERMELHO, DESTINADOA SECRETARIA DE URBANISMO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, PARA CONFECCAO DOS FARDAMENTOS DOS GARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0067288 | 03/11/2006 | 3466.50 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOSGARIS E MUTIRAO DA LIMPEZA, DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N. 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0067113 | 03/11/2006 | 229.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA PARA UTILIZACAO NO MATADOURO PU- BLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067326 | 06/11/2006 | 2433.50 | 00066426146749 | ANTONIO SOARES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PEDRAS RACHINHA,NO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0067393 | 06/11/2006 | 238.10 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA EXECUTAR SERVICOS DE MA-NUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS EM DIVER- SOS PREDIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N. 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0067407 | 06/11/2006 | 630.75 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UMA ESCADARIA QUE SERVE A POPULACAO DO BAIRRO DO CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0067415 | 06/11/2006 | 637.50 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE UM MURO DE ARRIMO NA RUA PAULINO PINTO, BAIRRO DO NORDESTE I, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0067423 | 06/11/2006 | 136.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO DA PRACA DO ENCONTRO, BAIRRO DO NOR-DESTE I, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 0052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0067440 | 06/11/2006 | 85.00 | 09363664000190 | WILSON DE OLIVEIRA GOMES (CASA WILSON) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO AOS SERVICOS DE RE-CUPERACAO DE UMA ESCADARIA QUE SERVE A POPULACAO DO BAIRRO ST¦ TEREZINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067458 | 06/11/2006 | 250.00 | 00049761382400 | MANOEL SOUZA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ALAMEDASDO CEMITERIO BOM JESUS, (NOVO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067334 | 06/11/2006 | 760.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERV.E COM.DE PROD. MEDICOS LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE- PSFs DA SANTA TEREZINHA E BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067369 | 06/11/2006 | 650.00 | 00002702134491 | PAULO GOMES DA PENHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE PLACASPARA OS PSFs DO CONJUNTO ALTO DA BOA VISTA E BAIRRO DO ROSARIO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067431 | 06/11/2006 | 84.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTOES EM CHAPA ARTICULADAS, PARA COLOCACAO NOS PSFs DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0067466 | 06/11/2006 | 768.00 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFsCONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRE- COS N. 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0067474 | 06/11/2006 | 900.00 | 81887838000493 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTO (AMPICILINA 500mg) DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSITENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA DISTRIBUICAO COM PACIENTES ORIUNDOS DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECOS N. 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0067296 | 06/11/2006 | 314.10 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0067342 | 06/11/2006 | 1148.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 0049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0067351 | 06/11/2006 | 1180.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR ON-DE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 0049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067377 | 06/11/2006 | 295.20 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Implanta‡Æo de Projeto de Qualifica‡Æo Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0067385 | 06/11/2006 | 196.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CASA DA COSTURA E NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 049/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067491 | 06/11/2006 | 150.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DA CENTRAL DO REFRI-GERADOR ESMALTEC 180L, CARGA DE GAS E TROCA DE FILTRO DA CRECHE ABIGAIL VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067482 | 06/11/2006 | 90.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E TROCA DE CHAVES DE RE-VERSAO DE AR CONDICIONADO 12000BTUS, DO SETORDE PESSOAL DA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067318 | 06/11/2006 | 310.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES, BOLOS, BOLACHAS E INGREDIENTES PARA O PREPARO DE LANCHES, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA PONTE DE TANANDUBA E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA TRAVESSAESTUDANTE PIERRE MARINHO DA COSTA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067300 | 06/11/2006 | 56.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067539 | 07/11/2006 | 75.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E TROCA DE ROLAMENTO DO VENTILADOR DE UM AR CONDICIONADO DE 7.500btusCONSUL, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFOR-ME CONTRATO N. 290/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067563 | 07/11/2006 | 120.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UM MONITOR DE COMPU-TADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067679 | 07/11/2006 | 63.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0067695 | 07/11/2006 | 99.20 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A UTILIZACAO EM SETORES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067521 | 07/11/2006 | 60.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AINAUGURACAO DA PONTE E CALCAMENTO DE TANANDU-BA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 288/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562006 | 0067571 | 07/11/2006 | 3481.80 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS PELAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 056/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067601 | 07/11/2006 | 120.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSAO LANCHE DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,CONFORME CONTRATO N. 294/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562006 | 0067610 | 07/11/2006 | 499.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PETI- PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE 056/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562006 | 0067512 | 07/11/2006 | 775.45 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOSA ALIMENTACAO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, Dr.LUIZ W.AYRES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067636 | 07/11/2006 | 180.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIAO DECOMEMORACOES COM AGENTES DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N. 297/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000312006 | 0067652 | 07/11/2006 | 4355.04 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CUSTEIO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DE PACIENTES ORIUNDOS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME 1§ TERMO ADITIVO AO PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 031/2006, CONFORME NOTAS FISCAIS 003574 E 003575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0067687 | 07/11/2006 | 6251.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067709 | 07/11/2006 | 700.00 | 12612495000199 | PARAUTO - DIST. DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE AQUI-SICAO DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO FIAT DU-CATO PLACA MNO-4568, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0067725 | 07/11/2006 | 2671.00 | 73856593000166 | PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FARMACIA BASICA, PARA ATENDER PACIENTES ORIUNDOS DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS 008/2006, CONFORME NOTAS FISCAIS 128258 E 128259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0067733 | 07/11/2006 | 504.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS (CETOCONAZOL), DESTINADO AO PROGRAMADE ASSISTENCIA FARMACEUTICO, BASICO, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME TOMADAS DE PRECOS N.008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067504 | 07/11/2006 | 78.50 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE REFRIGERANTES E INGREDIENTES DESTINA- DOS AO PREPARO DE LANCHES, POR OCASIAO DE REUNIAO COM AS MERENDEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562006 | 0067547 | 07/11/2006 | 1064.10 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS, POUPA DE FRUTAS ELEGUMES, PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSIS-TIDAS NA ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE 056/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067555 | 07/11/2006 | 350.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA COM TROCA DE BORRACHA E TROCA DE CARGA DE GAS NO COMPRESSOR DA ESCOLASERGIO LUIZ, CONFORME CONTRATO N. 301/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067580 | 07/11/2006 | 20.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA TORTA DESTINADAA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 281/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067598 | 07/11/2006 | 120.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N. 293/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067628 | 07/11/2006 | 300.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, POR OCASIAODAS COMEMORACOES AO DIA DOS PROFESSORES DESTEMUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 295/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562006 | 0067644 | 07/11/2006 | 1840.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS, POUPA DE FRUTAS ELEGUMES, PARA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSIS-TIDAS NA ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO, CONFORME PROC.LICITATORIO CONVITE 056/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067661 | 07/11/2006 | 120.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSA REUNIAO COM MONITORES DE CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 296/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000602006 | 0067717 | 07/11/2006 | 75828.73 | 06289179000125 | KM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA 1¦ MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO NAS RUAS NOSSA SENHORADA LUZ E PROJETADA, CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 060/2006, CONTRATO N. 166/2006E PLANILHA EM ANEXO. | 01282006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067792 | 08/11/2006 | 2521.12 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE PECASPARA O MOTOR DO VEICULO DE PLACA MOF-8774,PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067865 | 08/11/2006 | 200.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA FEBRE AFTOSA, COORDENADA PELA SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO N.304/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067750 | 08/11/2006 | 191.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL NAZILDA DA CUNHA MOURA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 17 DO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067768 | 08/11/2006 | 350.00 | 00000836121490 | ELAINE MARCOLINO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSPETOR ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067776 | 08/11/2006 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO, JUNTO AO AABB COMUNIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 01DE AGOSTO A 31 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067784 | 08/11/2006 | 270.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 24 DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0067806 | 08/11/2006 | 538.11 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NOS CENTROS EDUCACIONAIS E ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067822 | 08/11/2006 | 2178.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO- RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067857 | 08/11/2006 | 147.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM COPIAS DE CHAVES YALE PARA SEGREDO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067831 | 08/11/2006 | 60.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DA TRAVESSA ESTUDANTE PIERRE MA-RINHO, NO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA, CONFORME CONTRATO N. 303/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067849 | 08/11/2006 | 200.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA CELEBRACAO DA MISSA DE FINADOS NO CEMITERIO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 302/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067741 | 08/11/2006 | 126.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0067814 | 08/11/2006 | 308.00 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAPEL RIPAX OF. 04 DESTINADOS A UTI-LIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067873 | 09/11/2006 | 101.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067903 | 09/11/2006 | 233.82 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO O PASEP S/PARCELA DA CEX C/14.826-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068039 | 09/11/2006 | 70.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES YALE, CHAVES LETRA E CHAVE ICO PARA O SETOR DA TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFOR-ME CONTRATO N. 310/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0067911 | 09/11/2006 | 96.00 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068021 | 09/11/2006 | 112.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MO-NITOR DO SETOR DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068012 | 09/11/2006 | 744.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE TACHOS INCAL DESTINADOS A UTILIZACAO NO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNITARIODISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067881 | 09/11/2006 | 150.00 | 00013552040544 | JOSE PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE MOVEIS E EQUIPA- MENTOS OXIDADOS DO PSF DO BAIRRO SANTA TEREZINHA NESTE MUNICIPIO,CONFORME CONTRATO N. 307/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067890 | 09/11/2006 | 150.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PICOLES POPULARES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIAO DA REALIZACAO DA FEIRA DA SAUDE NO DIA DO FEIRANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067997 | 09/11/2006 | 72.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MONITOR DA POLICLINICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0067946 | 09/11/2006 | 124.90 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA ILUMINACAO DO CAIC, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0067971 | 09/11/2006 | 229.95 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068047 | 09/11/2006 | 200.00 | 00011223260410 | JOSE AURELIO SILVEIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS JUNTO A PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, PARA CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO PRONAF B, CONFORME CONTRATO N. 313/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0067954 | 09/11/2006 | 1000.00 | 00040794520472 | MARINILDO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM LEVANTAMENTO P/ELABORACAO DE PROJETOS PARA CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIASEM UNIDADES HABITACIONAIS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO, MAPEAMENTOCONTRATO 312/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0067962 | 09/11/2006 | 685.98 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMO, PARA UTILIZACAO COM O PESSOAL DO SETOR, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0068004 | 09/11/2006 | 95.15 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAMANUTENCAO DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0067920 | 09/11/2006 | 3459.16 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAOPUBLICA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0067938 | 09/11/2006 | 141.50 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAODA PRACA DO BAIRRO SANTA TEREZINHA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0067989 | 09/11/2006 | 204.92 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAODE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0068519 | 10/11/2006 | 897.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068403 | 10/11/2006 | 500.00 | 00020468431420 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA MMW-7457, TRANSPORTANDO ATLETASGUARABIRENSES PARA PARTICIPAREM DA COMPETICAO"TACA CIDADE DE JOAO PESSOA" REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068438 | 10/11/2006 | 700.00 | 00005898161449 | JOSÉ MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KTO-9065A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO OS MUSICOS DA BANDA "EFETA", QUE SE APRESENTARAMNO GINASIO O ZENOBAO, QUANDO DA SOLENIDADE DEINAUGURACAO DA REFORMA DO PISO DA CALCADA DA FRENTE E LATERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068179 | 10/11/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSPETORA ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068187 | 10/11/2006 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DOS SERVIDOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO, PARTE DA EMPRESA, COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068233 | 10/11/2006 | 3600.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CON-FORME ITEM 07 E 22 DA TOMADA DE PRECOS N. 05/2006, DESTINADO A PRESTCAO DE SERVICOS TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNOS TARDE E NOITE), RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068241 | 10/11/2006 | 2090.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMO-2867/PB, CONFORME ITEM 010 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068250 | 10/11/2006 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONFORME ITEM 04 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/ 2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068268 | 10/11/2006 | 2300.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB, CONFORMEITEM 08 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRA-JETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068276 | 10/11/2006 | 2090.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONFORMEITEM 09 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068284 | 10/11/2006 | 2300.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1315/PB, CONFORMEITEM 012 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068292 | 10/11/2006 | 2090.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/RNCONFORME ITEM 014 DA TOMADA DE PRECO N. 005/ 2006, DESTINADO A PRESTACAOD E SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO VILA PADRE CICERO A GUARA-BIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068331 | 10/11/2006 | 1300.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-0557, CON-FORME ITEM 023 DA TOMADA DE PRECOS N. 05/2006DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,NOTRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068349 | 10/11/2006 | 2000.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MUD-2231/PB, CON-FORME ITEM 019 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/06 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO CONJ. NOSSA SENHORA APARECIDA/ AU-TO DA BOA VISTA/ VILA PADRE CICERO A GUARABI-RA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0068373 | 10/11/2006 | 2300.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB, CON-FORME ITEM 013 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/06 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO DO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0068381 | 10/11/2006 | 2000.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNR 3150-PB,CONFORME ITEM020 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO DISTRITO NOVA CONTENDAS/ROSARIO/ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0068390 | 10/11/2006 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5032/PB CONFORME ITEM 01 E 02 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADOS A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO TANANDUBA VIA YTAMA-TAY A GUARABIRA (TURNO MANHA), REF/AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0068411 | 10/11/2006 | 2090.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, CONFORMEITEM 016 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068420 | 10/11/2006 | 123.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000052006 | 0068446 | 10/11/2006 | 2090.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONFORMEITEM 011 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRA-JETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068454 | 10/11/2006 | 795.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO DO SERVI- DOR ACIMA CITADO, QUE EXERCE A FUNCAO COMO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DECISAO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068462 | 10/11/2006 | 700.00 | 00007678051433 | MANOEL MOREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS DOS SEGUINTES COLEGIOS: CEN- TRO EDUCACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO EDVALDO TOSCANO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO N. 314/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068471 | 10/11/2006 | 2700.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5560/PB, CON-FORME ITEM 018 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/06 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO DO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS E DIS- TRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068497 | 10/11/2006 | 1000.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNH-3126/PB,INCLUINDO CONDUTOR PARA CONDUZIR ALUNOS A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA, CENTRO DE HUMANIDA-DES OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068594 | 10/11/2006 | 2090.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KSP-1520/PB, CONFORMEITEM 015 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRA-JETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARA-BIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068608 | 10/11/2006 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB CONFORME ITEM 01 E 02 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADOS A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO TANANDUBA VIA YTAMA-TAY A GUARABIRA (TURNO TARDE), REF/AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068616 | 10/11/2006 | 2090.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KTM-1685/RJ, CON-FORME ITEM 017 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/06 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARA-BIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068624 | 10/11/2006 | 2300.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB, CONFORME ITEM 03 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/ 2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA , VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068632 | 10/11/2006 | 2300.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA LJI-2673/PB, CONFORMEITEM 05 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRA-JETO DISTRITO DO MACIEL A GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068641 | 10/11/2006 | 450.00 | 00005898161449 | JOSÉ MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DE GUARABIRA JOAO PESSOA/GUARABIRA, NOVEICULO ONIBUS DE PLACA KTO-9065 COM 40 (QUA-RENTA) PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE EN-SINO, AFIM DE PARTICIPAREM DO CURSO DE APACI-TACAO PARA O PROJETO "AGUA E VIDA" NOS TURNOSMANHA E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068659 | 10/11/2006 | 450.00 | 00005898161449 | JOSÉ MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DIDATICA CULTURAL DE GUARABIRA A JOAO PESSOA/GUARABIRA, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTO-9065, TRANSPORTANDO ALUNOS DO CENTRO EDU-CACIONAL ASCENDINO TOSCANO DE BRITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068667 | 10/11/2006 | 450.00 | 00005898161449 | JOSÉ MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DIDATICA AMBIENTAL COM OS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, DE GUARA-BIRA SANTA RITA/GUARABIRA, NO VEICULO ONIBUS PLACA KTO-9065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068675 | 10/11/2006 | 450.00 | 00005898161449 | JOSÉ MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE UMA VIAGEM DIDATICA AMBIENTAL COM OS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, DE GUARABIRA JOAO PESSOA/GUARABIRA, (RESERVA BIOLOGICA DA MATA DO BURAQUINHO) NO VEICULO ONIBUS PLACA KTO-9065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068683 | 10/11/2006 | 500.00 | 00005376082490 | ALBERTO CANDIDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL AMALIA TEI-XEIRA DE CARVALHO, NO DISTRITO DE CACHOEIRA CONFORME CONTRATO N. 315/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068691 | 10/11/2006 | 2300.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB,CONFORME ITEM06 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADOA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETOSITIO CARRASCO A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068748 | 10/11/2006 | 1225.00 | 00095153268420 | LUZIANA URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO PERIODO DE 17 DE JULHO A 31 DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068063 | 10/11/2006 | 24.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETA- RIA DE SAUDE, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE FEIRA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0068110 | 10/11/2006 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOF- TWARE: "CONTROLE DE FARMACIA BASICA" DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.035/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068225 | 10/11/2006 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 10/2006, PARTE DA EMPRESA CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068501 | 10/11/2006 | 1592.89 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISDE CULTURA,HORMONIOS,EAP E OUTROS EM PACIEN- TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2006, CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532006 | 0068535 | 10/11/2006 | 11750.75 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSFs, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 053/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068543 | 10/11/2006 | 393.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CAPS (CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068586 | 10/11/2006 | 320.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PSFs DO JUA E NORDESTE III, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532006 | 0068721 | 10/11/2006 | 1503.80 | 08345019000181 | M. M. MATERIAIS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS MEDICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 053/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068071 | 10/11/2006 | 300.00 | 00004813014453 | LUIZ MACHADO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTACAO DO EMPLACAMENTO DE SEU VEICULO E PRESTACOES QUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, IMPOS-SIBILITANDO O MESMO EM CONSEGUIR O SUSTENTO DOS SEUS DEPENDENTES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068101 | 10/11/2006 | 200.00 | 00064506932404 | MARIA CELIA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXI- LIAR NA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE,TENDO EM VISTA ESTAR DESEMPREGADA E SEM CONDI- COES FINANCEIRAS NO MOMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068144 | 10/11/2006 | 80.00 | 00091786495449 | MARIA GORETE LEANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR. ACIMA CITADA PARA CUSTEAR COMPRA DE PASSAGEM PARA CIDADE DE ARACAJU-SE, PARA QUE A MESMA POSSA VISITAR PARENTE QUE ENCONTRA-SE DOENTE, POIS A MESMA NAO TEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068161 | 10/11/2006 | 30.00 | 00000892669438 | MARIA DO CARMO PEDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA EFETUA-CAO DE PAGAMENTOS DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068195 | 10/11/2006 | 450.00 | 00005898161449 | JOSÉ MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM NO TRAJETO GUARABIRA/JOAO PESSOANO VEICULO DE PLACA KTO-9065, CONDUZINDO O PESSOAL DA TERCEIRA IDADE, PARA PARTICIPACAO EM EVENTOS DE REINTEGRACAO SOCIAL DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068217 | 10/11/2006 | 450.00 | 00017908097898 | ELIZABETE ALEXANDRE DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTAR NAS DESPESAS DE CIRURGIA, POIS A MESMAESTA COM GRAVIDEZ DE RISCO, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068306 | 10/11/2006 | 100.00 | 00002692143485 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO,POIS O MESMO ENCONTRASE SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA EFETUAR OS MESMOS, CONFROME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068314 | 10/11/2006 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A R. MA- NOEL SEVERINO, 52, E CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO, POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADES FI- NANCEIRAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068357 | 10/11/2006 | 200.00 | 00003920538455 | MARCOS THOMAZ DA S. FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTI-NO AO RIO DE JANEIRO, PELO FATO DO MESMO SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068365 | 10/11/2006 | 150.00 | 00047366974404 | JOSE PAULO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA COMPLEMENTACAO DE COMPRA DE UM PONTO DE NEGOCIO NA FEIRA LIVRE, PARA AJUDA NO SUSTENTO DA FAMILIA, CONFORME REQUERIMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562006 | 0068578 | 10/11/2006 | 2121.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068713 | 10/11/2006 | 250.00 | 00001865751499 | MARIA BERNARDINO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTAR NA AQUISICAO DE CARRINHO DE BOMBOM E SEUS SORTIMENTOS, PARA AUXILIAR NA RENDA FA- MILIAR, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068730 | 10/11/2006 | 2400.00 | 00051453983449 | RICARDO FRANCISCO MACHADO MORENO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§005/ 2006,EM REGIME DE COOPERACAO PARA REALIZACAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MOVIMENTO DE ADOLESCENTES E CRIANCAS-MAC, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068136 | 10/11/2006 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDU- ZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA,COORDE-NADORA DO SETOR DE CONVENIOS,COM A FINALIDADEDE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS,NO VEICULO DEPLACA MMP-0018, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068489 | 10/11/2006 | 350.00 | 00035883863434 | ZELIA VITORINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COMIDAS DE MILHO, PAMONHAS, CANJICAS E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DE QUIOSQUE NA PRACA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068527 | 10/11/2006 | 67.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA LIGACAO PROVISORIA (GAMBIARRA COM 30 LAMPADASDE 60W E 04 PONTOS DE LUZ SOLICITADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068551 | 10/11/2006 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "CONTROLE DE ALMOXARIFADO" DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOSHUMANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068560 | 10/11/2006 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "CONTROLE DE COMPRAS" DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HU-MANOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068705 | 10/11/2006 | 244.95 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PICOLES POPULAR, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, POR OCASIAODA INAUGURACAO DA PONTE DE TANANDUBA E TRAVESSA LUIZ PIERRE NO CONJUNTO CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068322 | 10/11/2006 | 350.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESATADOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VEICULADA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068055 | 10/11/2006 | 108.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068080 | 10/11/2006 | 90000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA VALOR REFERENTE AOPAGAMENTO DE PRECATORIO TRABALHISTA,COM RECURSOS ORIUNDOS DA COMPENSACAO DA RETENCAO DO IRPF S/DEMAIS PRECATORIOS,CONFORME ACORDAO DAPREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA E JUNTA DE CONCILIACAO JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068098 | 10/11/2006 | 29693.45 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS C/2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068128 | 10/11/2006 | 18317.38 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068152 | 10/11/2006 | 5189.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO O PASEP S/PARCELA LIBERADA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Inst. Nacional de Seguro Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068209 | 10/11/2006 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 10/2006, PARTE DA EMPRESA CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068756 | 13/11/2006 | 70.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068781 | 13/11/2006 | 168.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOFORNECIDOS NA INAUGURACAO DA PONTE DE TANANDUBA E DA TRAV.ESTUDANTE LUIZ PIERRE, CONJUNTO CLOVIS BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068802 | 13/11/2006 | 550.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA ATENDER A POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECON. 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068811 | 13/11/2006 | 220.00 | 00020468334491 | MANOEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GRADESE JANELAS DOS COLEGIOS RAUL MOUSINHO E RAIMUNDO ASFORA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 317/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068829 | 13/11/2006 | 200.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DA FESTAEM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR, REALIZADONO GINASIO DO SESC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068764 | 13/11/2006 | 600.00 | 00047256982453 | JOSE CARLOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM CONTRATO DE EMPREITADA REALIZADOCOMO VACINADOR DE ANIMAIS BOVINOS, NA CAMPA- NHA DA VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA, DESTINADA AOS PEQUENOS PRODUTORES RUARAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068772 | 13/11/2006 | 1052.88 | 00020321805453 | MARCOS BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANOALTIMETRICO EQUIVALENTE A 1.128,60mý PARA PAVI-MENTACAO DA RUA NAPOLEAO LAUREANO E PARTES DAS RUAS: MANOEL SIMOES,AMALIA COELHO,XV DE NOVEMBRO,SOLON DE LUCENA E ODACY SETUVAL,PLANTA BAIXA E LEVANTAMENTO PLANOALTIMETRICO DA R. VEREADOR SEVERINO BEZERRA, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068799 | 13/11/2006 | 200.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE ADAPTADORES EM BAR-RA DE FERRO PARA OS POSTES DA RUA ARTUR PON- TES DA SILVA, NO BAIRRO SAO JOSE, E SERVICOS DE CORTE E SOLDA DE FERRO NO PALCO GRANDE PA-RA EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS, CONFORME CON- TRATO N. 320/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068837 | 14/11/2006 | 900.00 | 00049854895491 | ANTONIO LUIZ NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO E RETIRADA DE EN-TULHOS, NO VEICULO DE PLACA MNW-5027, CONFOR-ME CONTRATO N. 330/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068861 | 14/11/2006 | 72.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A UTILIZA- CAO NAS BURRICAS DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068870 | 14/11/2006 | 40.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CAMARA DE AR E BATERIA DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA MOF-8243, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068900 | 14/11/2006 | 80.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REPOSICAO DE CARGA DE GAS DE BE-BEDOURO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AM-BIENTE, CONFORME CONTRATO N. 323/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068888 | 14/11/2006 | 60.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRETADOS NA SOLDA DA TRAVE DOS PORTOES LATE- RAIS DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 322/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068845 | 14/11/2006 | 360.00 | 08354961000106 | N.MARQUES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BICICLETAS M. BIKE ARO 26, MODELO 2006DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE PARA SORTEAR COM OS FEIRANTES, POR OCASIAO DA REALIZACAO DE FEIRA DE SAUDE NO DIA DOS FEIRANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068853 | 14/11/2006 | 5017.44 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ATIVIDADES E ASSISTENCIA DE SAUDE NO PLANEJAMENTO FAMILIAR EM DISTRIBUICAO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESEVATIVOS,CONTRIBUICAO RELATIVAAO MES DE NOVEMBRO/2006 CONFORME CLAUSULA DO CONVENIO FIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068896 | 14/11/2006 | 13.90 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/CHEQUE COMPENSSADO C/14.345-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068926 | 14/11/2006 | 80.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E TROCA DO EMBUCHAMENTO DE EXAUSTOR DE UM AR-CONDICIONADO DE 12.000 btus DO PSF MANOEL NICOLAU DE FRANCA, CONFOR-ME CONTRATO N. 324/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068985 | 14/11/2006 | 1751.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068951 | 14/11/2006 | 80.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA DESTINADA A INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DA TRAVESSA ESTU-DANTE PIERRE MARINHO, NO CONJUNTO CLOVIS BE- ZERRA, CONFORME CONTRATO N. 325/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068969 | 14/11/2006 | 80.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA DESTINADA A INAUGURACAO DA CONSTRUCAO DE QUIOSQUE NA PRA-CA JOAO PESSOA (JOANA MIQUILA), CONFORME CON-TRATO N. 326/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068918 | 14/11/2006 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO,NO MES DENOVEMBRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068934 | 14/11/2006 | 84.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068942 | 14/11/2006 | 4300.58 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES OUTUBRO/2006,PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068977 | 14/11/2006 | 780.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETA-RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0068993 | 14/11/2006 | 113.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE COMPUTADOR DA SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069019 | 16/11/2006 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AO PERCAPTA DOS SERVICOS DE ACAO CONTINUA-DA MODALIDADE PPD, ATENDIMENTO DOMICILIAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0069086 | 16/11/2006 | 1776.55 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NASEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069132 | 16/11/2006 | 82.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LIQUIDIFICADOR WALITA DESTINADO A UTI-LIZACAO NA CRECHE MARIA JOSE BORGES NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069141 | 16/11/2006 | 82.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE LIQUIDIFICADOR WALITA DESTINADO A UTI-LIZACAO NA CRECHE VOVO EMILIA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069027 | 16/11/2006 | 42.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069159 | 16/11/2006 | 110.00 | 02540192000154 | CAVALCANTE BOX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE UM ESPELHO, MASSA E VIDROS PARA VASCULHANTES PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DA SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069108 | 16/11/2006 | 200.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA INAUGURACAO DO QUIOSQUE DA PRACA JOAO PESSOA (JOANA MIQUILA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069124 | 16/11/2006 | 60.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE DA INAUGURA- CAO DO QUIOSQUE DA PRACA JOAO PESSOA (JOANA MIQUILA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0069001 | 16/11/2006 | 858.00 | 65817900000171 | AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N.08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069043 | 16/11/2006 | 1714.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PSFs DO CENTRO DE REF/ASAUDE DA MULHER E DA CRIANCA, PSF BURITY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069060 | 16/11/2006 | 1887.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA OS PSFs DO CORDEIRO,PASSASSUNGA,ITAMATAY,TANANDUBA,CONTENDAS,CARRASCO, PASSAGEM,MACIEL,SAO JOSE DE MIRANDA,CACHOEIRADOS GUEDES, QUATI, PIRPIRI,VILA PADRE CICERO,Dr.JOAO SOARES, BAIRRO DO ROSARIO,MUTIRAO,NORDESTE I,SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0069078 | 16/11/2006 | 57.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOPOSTO DO PSF DO BAIRRO SAO JOSE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069094 | 16/11/2006 | 200.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA FEIRA DA SAUDE REALIZADA NO DIA DO FEIRANTE, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069167 | 16/11/2006 | 200.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA, DESTINADAS ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA OCASIAO DA FEIRA DEA SAUDE REALIZADA NO DIA DO FEIRANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069035 | 16/11/2006 | 174.00 | 05082707000108 | ADERSON RODRIGUES DE S.-CRISPIM ARQUIT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESATADOS DE PLOTAGENS A FOTO DE TINTA EM PAPEL SULFITE, MAPA DA CIDADE DE GUARABIRA DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0069051 | 16/11/2006 | 71.30 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO QUIOSQUE DA PRACA JOAO PESSOA E NO CAMPO DO CORDEIRAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.052/206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0069116 | 16/11/2006 | 701.04 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO EMCURRAIS DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE ANI- MAIS (FEIRA DO GADO), CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0069264 | 17/11/2006 | 897.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069281 | 17/11/2006 | 1608.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069639 | 17/11/2006 | 600.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MONTAGEM DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MOF-8774, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 202/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069213 | 17/11/2006 | 680.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DA CHAVE AUTOMATICA E DO MOTOBOMBA SUBMERSO 2CV, TRIFASICO DO POCO DO MEMORIAL FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069442 | 17/11/2006 | 1050.00 | 07309538000121 | MARIA ANUNCIADA PEREIRA CAMELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PARES DE SAPATOS E CINTOS DESTINADOSAOS MUSICOS DA BANDA DE MUSICA DE GUARABIRA (RAIMUNDO SOARES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069221 | 17/11/2006 | 150.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DA CHAVE AUTOMATICA DO MOTOBOMBA 1/2 CV, TRIFASICO DO POCO ARTE- SIANO DO PSF DE TANANDUBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069272 | 17/11/2006 | 4325.10 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGI- COS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0069302 | 17/11/2006 | 396.00 | 40811440000143 | PRONTOMÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, DESTINADO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA, PARA ATENDER A POPULA-CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECON. 08/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069396 | 17/11/2006 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONAN-CIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE NA PA- CIENTE MARIA EDUARDA SANTANA DOS SANTOS (ME- NOR), CONFORME REQUISICAO MEDICA E ENCAMINHA-MENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS PELA PPI (PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069230 | 17/11/2006 | 510.00 | 00072695862415 | JOAO GREGORIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE 17 FARDOS DE RAPADURA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069248 | 17/11/2006 | 120.00 | 04857596000100 | SS ELETROMOTORES E BOBINAMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO MOTOBOMBA SUBMER-SO 3/4 CV, MONOFASICO DO POCO ARTESIANO DA ESCOLA DO SITIO CONTENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069426 | 17/11/2006 | 200.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW NA PRACA JOAO PESSOA, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO QUIOSQUE (JOANA MIQUILA) NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069191 | 17/11/2006 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AOMATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DO MES DE OUTU-BRO/2006, NA MOTO HONDA CG PLACA MNF-2803/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069205 | 17/11/2006 | 42.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069311 | 17/11/2006 | 4982.85 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, NA COMPETENCIA 12/1994 E 01/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069175 | 17/11/2006 | 100.00 | 00089374088487 | SILMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA "C" S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE SETEM- BRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069183 | 17/11/2006 | 100.00 | 00028843991434 | MARIETA MARQUES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0069256 | 17/11/2006 | 283.37 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAMANUTENCAO E CONSERVACAO DAS CRECHES MUNICI- PAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069299 | 17/11/2006 | 150.00 | 00002991747439 | HELENA MARIA SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRO-JETADA, S/N, ALTO DA BOA VISTA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM UMA CASA COM PRECARIAS CONDICOES DE HABITACAO COMSUA FAMILIA NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, RELAOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069329 | 17/11/2006 | 15.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE TRES METROS DE LONA, PARA SER UTILIZADA NA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0069337 | 17/11/2006 | 1499.40 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0069345 | 17/11/2006 | 10.47 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NACRECHE LIA BELTRAO, CONFORME ADITIVO, TOMADA DE PRECOS 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0069353 | 17/11/2006 | 475.30 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE SETE CARROS DE MAO PNEU CAMARA, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADO-LESCENTE, PARA UTILIZACAO NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0069361 | 17/11/2006 | 1522.80 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO (MEREN- DA) DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0069370 | 17/11/2006 | 3680.70 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO (MEREN- DA) DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069388 | 17/11/2006 | 200.00 | 00003420285450 | ANA PAULA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA TRA-TAMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, POR ENCONTRA-SE DESEMPREGA, CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0069400 | 17/11/2006 | 57.04 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO (MERENDA) DASCRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRE- CHES MUNICIPAIS, CONFORME ADITIVO AO PROCESSOLICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069418 | 17/11/2006 | 100.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DOPe.MARIZ PORDEUS,53, BAIRRO NORDESTE I,DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO AO SR. MOISES VICENTE DE LIMA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AOS MESE DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069434 | 17/11/2006 | 140.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MA-NOEL,638,DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA,E CONCEDIDA AO Sr.SEVERINO MANOEL DA SILVAPELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE,CONFORME REQUERI- MENTO ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069451 | 17/11/2006 | 100.00 | 00000009120424 | ANTONIO CAETANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO JOSE, S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DE LOURDES RODRI- GUES DOS SANTOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069469 | 17/11/2006 | 140.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO AO SR. JOSE LUIS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069477 | 17/11/2006 | 80.00 | 00005639605405 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA, 20, BAIRRO ROSARIO, CONCEDIDA A SRACIMA CITADA, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO AO RELENTO COMSUA FAMILIA NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069485 | 17/11/2006 | 100.00 | 00004960862432 | MARIA DE LOURDES ALVES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA B, S/N, CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, JUA, DE PRO- PRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SRMARIA DE LOURDES MUNIZ, TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM PRECARIAS CONDI- COES COM SUA FAMILIA E POR SER CARENTE, RELA-TIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069493 | 17/11/2006 | 200.00 | 00007196370406 | ALEXSANDRA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MA- NOEL CHICO, 35, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AOS ME- SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069507 | 17/11/2006 | 200.00 | 00004105757474 | MARIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL DE PROPRIEDADE DA SraACIMA CITADA DESTINADO A ABRIGAR DUAS FAMI- LIAS QUE SE ENCONTRAVAM ALOJADAS NO CLUBE DE MAES DO BAIRRO DA PRIMAVERA,POR ESTAR EM DIFICULDADES FINANCEIRA E SEREM EXTREMAMENTE CA- RENTES, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REL. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069515 | 17/11/2006 | 100.00 | 00091782139400 | NEUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINOPEQUENO DE MOURA,51, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIZA DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069523 | 17/11/2006 | 140.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO A SR¦ MARIA JOSE JUSTINO DA CUNHACUJA FAMILIA RECEBEU ORDEM DE DESPEJO DO IMO-VEL ANTERIOR EM JANEIRO/2006,POR ESTA EM DIFICULDADES FINANCEIRAS E SER EXTREMAMENTE CARENTE, REL. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069531 | 17/11/2006 | 60.00 | 00003329045477 | MARIA LUCIA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEN-DENCIA-ZONA RURAL, CONCEDIDO A Sra. DELIANE DOS SANTOS,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, RE-LATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069540 | 17/11/2006 | 120.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.AUGUSTO DE ALMEIDA,438,BAIRRO NOVO DE PROPRIEDADE DO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A A SRA.JU-VANIL SALES DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAÖDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REF/AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069558 | 17/11/2006 | 1000.00 | 00002233942469 | MARCONES MACENA DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A TITULO DE INCENTIVO PARA IMPLANTACAO DE UMA RADIO ALTERNATIVA ESPERANCA, "A VOZ DA LIBERDADE E RESSOCIALIZACAO", NO PRESIDIO REGIONAL DESTE MUNI-CIPIO, TENDO COMO REPRESENTANTE O SR. ACIMA CITADO, CONFORME SOLICITACAO A ESTA EDILIDADEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069566 | 17/11/2006 | 100.00 | 00054719445772 | JOSE ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PAS-SAGEM, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO AO SR. SEVERINO BELMINO DOS SANTOS PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE SETEM- BRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069574 | 17/11/2006 | 80.00 | 00003715358408 | JOSE LUCIANO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO,DESTINADA AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PELOFATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS IN- TENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069582 | 17/11/2006 | 100.00 | 00003409633448 | MARIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS ESPINOLA,129 DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA E CONCEDIDA A Sra.LUCIANA FELIX DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069591 | 17/11/2006 | 140.00 | 00036523461491 | IVANI LIMA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA 10 DE MAIO, 238, BAIRRO NORDESTE I, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADA E CONCEDIDO A SR¦ SEVERINA MARTINS DE OLIVEIRA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069604 | 17/11/2006 | 140.00 | 00006180966478 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOEL PINHEIRO 18, CONJ. JOAO CASSIMIRO, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ MARIA DAS GRACAS GALDINO DA SILVA, PELO FATO DE SUA CA-SA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069612 | 17/11/2006 | 160.00 | 00051389070778 | ADALGIZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ENCRUZILHADA,S/N, DE PROPRIEDADE DA SRA.ACIMA CITADA, E CONCEDIDA A SRA.JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, RELATI-VO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069621 | 17/11/2006 | 140.00 | 00005582190473 | JOSEFA DE ALMEIDA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CON-TENDAS, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, ECONCEDIDA A SR¦ MARIA JUSTINA DA CONCEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AOS MESES DE SETEM- BRO E OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069698 | 20/11/2006 | 70.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO DURANTE A REUNIAO COM AS FAMILIAS BENEFICIADAS DO PROJETO HABITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069728 | 20/11/2006 | 64.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, QUE PARTICIPARAM DE APRESENTACAO PUBLICA NO DIA DO FEIRANTE E POROCASIAO DE REUNIAO COM AS MAES DOS ALUNOS BE-NEFICIADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069744 | 20/11/2006 | 65.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SANDUICHES E REFRIGERANTES DESTINA- DOS AO PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS EM DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069779 | 20/11/2006 | 380.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069680 | 20/11/2006 | 180.00 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/CHEQUE SUPERIOR BANCEN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069701 | 20/11/2006 | 150.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069710 | 20/11/2006 | 7.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ADICIONAL CHEQUE COMPENSSADOS C/2.470-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069736 | 20/11/2006 | 116.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO O PASEP S/PARCELA DO FUNDO ESPECIAL CONTA 10.880-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069752 | 20/11/2006 | 1820.45 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO O PASEP S/PARCELA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069817 | 20/11/2006 | 6425.15 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO DEBITO JUNTO AO INSS, C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069663 | 20/11/2006 | 272.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069809 | 20/11/2006 | 2500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE PUBLICACAO DE ANUNCIOS- PERIODO DE NOVEM- BRO/2006, TITULO- CONVENIO NUCLEO DOS MUNICI-PIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069671 | 20/11/2006 | 46.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE DA FESTA DO DIA DOS PROFESSORES DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069795 | 20/11/2006 | 836.80 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS AS BI- BLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069647 | 20/11/2006 | 40.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOSAOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFsDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0069655 | 20/11/2006 | 2608.40 | 32734295000116 | CRISFARMA COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL E GILIBENCLAMIDA), DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A HIPERTENSOS E DIABETICOS, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069787 | 20/11/2006 | 300.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS APARELHOS DE MEDICAO DA PRESSAO ARTERIAL UTILIZADOS NO ATENDIMENTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069825 | 20/11/2006 | 2480.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CONJUNTOS DE CALCAS, CAMISAS (MANGA LONGA) SOCIAIS, GRAVATAS E BOINAS ESTILO MILITAR DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL RAIMUNDO SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069761 | 20/11/2006 | 640.00 | 03815732000128 | MARIA DS G.A. CAVALCANTE(MASTER DESIGN) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE ADESIVOS PERSONALI-ZADO COM LAYAUT DA PREFEITURA MUNICIPAL, DES-TINADOS A UTILIZACAO NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069833 | 20/11/2006 | 200.00 | 09211582000120 | ERIVALDO P.DE ARAUJO(RENOV.DE PNEUS CONF | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JUNTAS HOMOCINETICA E COIFA LADO DA RODA DO VEICULO DE PLACA MOE-0331, PERENCENTEA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069868 | 21/11/2006 | 42.00 | 00004296335480 | JOAO BARBOSA DE ASSI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE ALAVANCAS PARA ESCA-VAR OS BURACOS PARA IMPLANTACAO DE POSTES NO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 333/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069884 | 21/11/2006 | 700.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO DO VEICULO SAVEIRO PLACA MOT-2400, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069892 | 21/11/2006 | 86.50 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE INGREDIENTES DESTINADOS AO PREPARO DE LANCHES POR OCASIAO DO I ENCONTRO PRESEN- CIAL, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069876 | 21/11/2006 | 200.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRETADOS DE REPAROS EM 16 PORTAS E UMA JANELANA CRECHE DO CAIC, CONFORME CONTRATO FIRMADO N.332/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069841 | 21/11/2006 | 115.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069850 | 21/11/2006 | 695.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA UTILIZACAO EM EVENTO ESPORTIVO COM CRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070114 | 22/11/2006 | 15044.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070092 | 22/11/2006 | 23161.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070203 | 22/11/2006 | 77.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070220 | 22/11/2006 | 4.52 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO O PASEP S/PARCELA DO ITR C/7.188-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069957 | 22/11/2006 | 25911.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070084 | 22/11/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTOA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070394 | 22/11/2006 | 42.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UMA LIGACAO PROVISORIA NA PRACA JOAO PESSOA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069965 | 22/11/2006 | 25318.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINE-TE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070009 | 22/11/2006 | 31247.21 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070025 | 22/11/2006 | 56154.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF II), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070068 | 22/11/2006 | 272785.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEF I, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070122 | 22/11/2006 | 37562.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(INFANTIL/CRECHE),RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070131 | 22/11/2006 | 332.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AQUISICAO DE DIVERSOS PERIFERICOS PARA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DAS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070173 | 22/11/2006 | 951.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS PERTENCENTES AOS CENTROS EDUCACIONAIS OSMAR DE AQUINO E DOM HELDER CAMARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070211 | 22/11/2006 | 25329.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS, CENTROS EDUCACIONAIS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI- NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069906 | 22/11/2006 | 80001.97 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS E SERVI€OS TERCEIROS,NA COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069949 | 22/11/2006 | 17973.17 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, NA COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069973 | 22/11/2006 | 25002.91 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, NACOMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070017 | 22/11/2006 | 5122.98 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REPASSE CORRESPON-DENTE A SERVICOS ESTRATEGICOS, CONFORME CAMPANHA CONTRA CANCER COLO UTERINO,NA COMPETENCIA07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070033 | 22/11/2006 | 48750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070041 | 22/11/2006 | 1596.60 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA POR SERVICOS PRESTADOS EM TERAPIAS E PSICOTE-RAPIAS, TUBERCULOSE, COMPETENCIA 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070050 | 22/11/2006 | 133461.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070106 | 22/11/2006 | 492.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHADA P/ AQUISICAO DE 04 LATAS DE LEITE PREGOMIN 400g DESTINADAS A DOACAO A MENOR ANA CLARA PEREIRA MARINHO DE 08 MESES QUE APRESENTA DIAGNOSTICO DE COLITE ALERGICA, CONFORME LAUDO MEDICO E SOLICITACAOEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070165 | 22/11/2006 | 674.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070181 | 22/11/2006 | 569.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070246 | 22/11/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070254 | 22/11/2006 | 1422.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PSFs DOS BAIRROS DO JUA, NOR-DESTE III, PRIMAVERA E ALTO DA BOA VISTA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070262 | 22/11/2006 | 2580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS PROFISSIONAIS, NA COMEMORACAO DO DIA DO FEIRANTE, RELATIVO AO PERIODO DE 11/11 A 12/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070271 | 22/11/2006 | 690.00 | 00039673588449 | MARCOS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES ULTRAS-SONOGRAFICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070386 | 22/11/2006 | 1208.70 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CUSTEIO DE MEDICAMENTO EXCEPCIONAL (CLEXANE 40- ANTI-COAGULANTE) DESTINADO A PACIENTA A SR¦ GRA- CIELLE PONTES DE LUCENA, ORIUNDA DOS SERVICOSDE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO ECONCESSAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069922 | 22/11/2006 | 24963.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070238 | 22/11/2006 | 9084.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA, C/ 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070076 | 22/11/2006 | 75181.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070157 | 22/11/2006 | 1053.00 | 00040794520472 | MARINILDO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS EM LEVANTAMENTO DE INQUERITO SANITARIO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIAR NO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 335/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069914 | 22/11/2006 | 9253.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070149 | 22/11/2006 | 561.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE DIVERSOS PERIFERICOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA DE MUSICA MU-NICIPAL (RAIMUNDO SOARES), COORDENADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069990 | 22/11/2006 | 5215.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069931 | 22/11/2006 | 6383.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070190 | 22/11/2006 | 360.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SEIS TROFEUS PARA PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL DE MESA "8 GUARENA" POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLI-TICA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070289 | 22/11/2006 | 30.00 | 00003667920407 | MARCELO GOMES SALUSTIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO 2"SEGUNDO" COLOCADO NA SEGUNDA CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE, CATEGORIA ELITEPOR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 119 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA, REALIZADA EM 26/11/2006, COORDENADO PELA SECRETARIA DEESPORTES E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070297 | 22/11/2006 | 30.00 | 00006699526480 | JOSE LUCIANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO "2"COLOCADO NA SEGUNDA COR-RIDA DE MOUNTAIN BIKE, CATEGORIA JUVENIL, POROCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 119 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA, REALIZADA EM 26/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070301 | 22/11/2006 | 30.00 | 00085360236434 | GERALDO FLORIPE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO "2"COLOCADO NA SEGUNDA COR-RIDA DE MOUNTAIN BIKE, CATEGORIA SUB 30 POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 119 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA, REALIZADA EM 26/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070319 | 22/11/2006 | 20.00 | 00004661814428 | FRANCISCO ROBERTO F.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO "3" COLOCADO NA SEGUNDA CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE, CATEGORIA INFANTIL,POROCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 119 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA, REALIZADA EM 26/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070327 | 22/11/2006 | 20.00 | 00004155227495 | ELTON ROCHA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO "3" COLOCADO NA SEGUNDA CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE, CATEGORIA ELITE, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 119 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA, REALIZADA EM 26/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070335 | 22/11/2006 | 20.00 | 00011873167172 | EDVAL BELMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO "3"COLOCADO NA SEGUNDA COR-RIDA DE MOUNTAIN BIKE, CATEGORIA "MASTER B", POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 119 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA, REALIZADA EM 26/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070343 | 22/11/2006 | 30.00 | 00045070385453 | RONALDO DO NASCIMENTO MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO "2" COLOCADO NA SEGUNDA CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE, CATEGORIA INFANTIL,POROCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 119 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA, REALIZADA EM 26/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070351 | 22/11/2006 | 30.00 | 00002186889463 | ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO "2" COLOCADO NA SEGUNDA CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE, CATEGORIA "MASTER A" POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 119 DE EMAN-CIPACAO POLITICA DE GUARABIRA, REALIZADA EM 26/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070360 | 22/11/2006 | 30.00 | 00003726896473 | JOSOEL MAGALHAES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO "2" COLOCADO NA SEGUNDA CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE, CATEGORIA "MASTER B", POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 119 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA, REALIZADA EM 26/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070378 | 22/11/2006 | 20.00 | 00003230931408 | CLAUDIO DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO "3" COLOCADO NA SEGUNDA CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE, CATEGORIA JUVENIL, PORCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 119 ANOS DE EMAN-CIPACAO POLITICA DE GUARABIRA, REALIZADA EM 26/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070408 | 22/11/2006 | 20.00 | 00004322999476 | FRANCISCO GALDINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO "3"COLOCADO NA SEGUNDA COR-RIDA DE MOUNTAIN BIKE, CATEGORIA "SUB 30" POROCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 119 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA, REALIZADA EM 26/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070416 | 22/11/2006 | 20.00 | 00002173787497 | WALDEMYR ALVES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO "3" COLOCADO NA SEGUNDA CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE, CATEGORIA "MASTER A" POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 119 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA, REALIZADA EM 26/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070424 | 22/11/2006 | 30.00 | 00006235931492 | JOAO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO "2" COLOCADO NA SEGUNDA CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE, CATEGORIA "SUB23", POROCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 119 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA, REALIZADA EM 26/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070432 | 22/11/2006 | 50.00 | 00004760466452 | JOSIVALDO COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO "1" COLOCADO NA SEGUNDA CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE, CATEGORIA "SUB 30",POROCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 119 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA, REALIZADA EM 26/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070441 | 22/11/2006 | 50.00 | 00008556183450 | JAILSON LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO "1" COLOCADO NA SEGUNDA CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE, CATEGORIA "SUB 23" POROCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 119 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA, REALIZADA EM 26/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070459 | 22/11/2006 | 50.00 | 00006105160437 | JOSE OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO "1" COLOCADO NA SEGUNDA CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE, CATEGORIA "ELITE", POROCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 119 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA, REALIZADA EM 26/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070467 | 22/11/2006 | 50.00 | 00014807890468 | ALUIZIO MARCOS FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO "1" COLOCADO NA SEGUNDA CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE, CATEGORIA "MASTER B" POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 119 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA, REALIZADA EM 26/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070475 | 22/11/2006 | 50.00 | 00005929734410 | ELIAS CANDIDO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO "1" COLOCADO NA SEGUNDA CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE, CATEGORIA "MASTER A" POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 119 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA, REALIZADA EM 26/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070483 | 22/11/2006 | 50.00 | 00005858649424 | ANTONIO MARCOS MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO "1" COLOCADO NA SEGUNDA CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE, CATEGORIA JUVENIL, POROCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 119 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA, REALIZADA EM 26/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070491 | 22/11/2006 | 20.00 | 00005620544486 | FABRICIO AUGUSTO DE Q.BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO "3" COLOCADO NA SEGUNDA CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE, CATEGORIA "SUB 23" POROCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 119 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA, REALIZADA EM 26/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070505 | 22/11/2006 | 50.00 | 00000019505418 | LUIZ CARLOS FERREIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PREMIACAO DO "1" COLOCADO NA SEGUNDA CORRIDA DE MOUNTAIN BIKE, CATEGORIA "INFANTIL" POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DOS 119 ANOS DEEMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA, REALIZADA EM 26/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0069981 | 22/11/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070823 | 23/11/2006 | 510.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SEIS TROFEUS PARA PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE XADREZ, POR OCASIAO DAS COMEMORA- COES DA EMANCIPACAO POLITICA DE GUARABIRA,NOSDIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0070815 | 23/11/2006 | 1005.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTI-NADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVA- CAO DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070581 | 23/11/2006 | 42.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TNT DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PARA UTILIZACAO NA DECORACAO NA-TALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0070831 | 23/11/2006 | 121.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTI-NADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVA- CAO DO TEATRO GERALDO ALVERGA CABRAL, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000292006 | 0070734 | 23/11/2006 | 68.70 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SE- CRETARIA DE URBANISMO PARA EXECUCAO DOS SER- VICOS DE LIMPEZA URBANA NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITEN. 029/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0070769 | 23/11/2006 | 960.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACOS PLASTICOSP/ LIXO) DESTINADOS A SECRETARIA DE URBANISMOPARA UTILIZACAO NA COLETA DE LIXO NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0070793 | 23/11/2006 | 2377.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTI-NADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070513 | 23/11/2006 | 1570.00 | 00020321805453 | MARCOS BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANOALTIMETRICO EQUIVALENTE A 1.962,00mý PARA PAVI-MENTACAO DAS RUAS: QUINTINO BOCAIUVA, 04 DE AGOSTO, BRAULIO MARTINS, SANTA TEREZINHA, AV.WILDES SARAIVA, BALTAZAR MAURICIO, PREF. MA- NOEL SIMOES, 15 DE NOVEMBRO E AMALIA COELHO NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N. 337/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0070661 | 23/11/2006 | 589.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTI-NADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVA- CAO DO SETOR DE TRANSPORTE (GARAGEM) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070700 | 23/11/2006 | 175.00 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MARE-RIAIS DIVERSOS, PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070726 | 23/11/2006 | 33.00 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MARE-RIAIS DIVERSOS, PARA EXECUCAO DE SERVICOS EM MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622006 | 0070530 | 23/11/2006 | 569.15 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, BLOCOS DE REQUI-SICAO DE EXAMES E OUTROS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 062/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0070602 | 23/11/2006 | 2951.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, UROSTOMIA E PERFIL INF. ABERTA OSTOMIA DESTINADAS AO CEN-TRO DE SAUDE DE GUARABIRA (BURITY) PARA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DE ACORDO COM ASATIVIDADES DA GESTAO PLENA DE SAUDE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 041/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070637 | 23/11/2006 | 100.00 | 00056792751472 | ADEMAR MARINHO BENEVOLO- CONSULT. MEDICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME OFICIO, DENTRO DAS ATIVIDADESDA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL- MEDIA EALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070645 | 23/11/2006 | 100.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS EM LIGACOES PROVISORIASMONOFASICAS EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0070670 | 23/11/2006 | 1592.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DETINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PRO-CESSO LICITATORIO CONVITE N. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0070751 | 23/11/2006 | 1600.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DETINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DOS PSFs, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070785 | 23/11/2006 | 28.80 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL Dr.LUIZ W.AYRESCAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0070548 | 23/11/2006 | 6793.70 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0070572 | 23/11/2006 | 1226.96 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CON- FORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070742 | 23/11/2006 | 303.00 | 05010232000144 | A. M. FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS PARA MANUTENCAO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E DEMAIS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0070807 | 23/11/2006 | 2380.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATEIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCA-CIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0070840 | 23/11/2006 | 738.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINA-DOS A UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070599 | 23/11/2006 | 24.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070521 | 23/11/2006 | 20.00 | 00005503711416 | RONALDO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO,O MESMO NAO ESTAR COMCONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0070556 | 23/11/2006 | 1231.25 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICI-TATORIO TOMADA DE PRECOS N. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070564 | 23/11/2006 | 30.00 | 00037658263400 | JOSE SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. A CIMACITADO, PARA PAGAMENTO DE UMA CONSULTA DE VISTA, CONFORME REQUERIMENTO E SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0070611 | 23/11/2006 | 1078.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCASASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORMEADITIVO A TOMADA DE PRECOS N.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0070629 | 23/11/2006 | 613.90 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), CONFORME ADITIVO A TOMADA DE PRECOS N002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0070653 | 23/11/2006 | 106.75 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTI-NADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVA- CAO DO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNI-TARIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0070688 | 23/11/2006 | 314.25 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTI-NADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVA- CAO DA SEDE DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0070696 | 23/11/2006 | 6012.80 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA COMPOR A CESTA BASICA PARA DOACAO COM FAMILIAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0070718 | 23/11/2006 | 1562.55 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTI-NADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVA- CAO DAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0070777 | 23/11/2006 | 29.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTI-NADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVA- CAO DO SETOR ONDE E PREPARADO O SOPAO COMUNI-TARIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0070939 | 24/11/2006 | 1339.37 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICI-TATORIO TOMADA DE PRECOS N. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0070947 | 24/11/2006 | 910.18 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES, CON-FORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070971 | 24/11/2006 | 42.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071013 | 24/11/2006 | 1347.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SEQUES- TRO TRABALHISTA EM FAVOR DO SR. JOAO SEVERINODE FRANCA, CONFORME RECLAMACAO TRABALHISTA N.01169.1993.010.13.00-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0070866 | 24/11/2006 | 1920.00 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO (MEREN- DA) DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSITIDAS NASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ADITIVO AO PRO- CESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0070874 | 24/11/2006 | 899.54 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO (MEREN- DA) DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSITIDAS NASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ADITIVO AO PRO- CESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0070904 | 24/11/2006 | 18967.81 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTI- DAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0070912 | 24/11/2006 | 11487.64 | 07205380000140 | COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIREDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DA ALIMENTACAO (MEREN- DA) DAS CRIANCAS MATRICULADAS NA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 02/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0070921 | 24/11/2006 | 1978.55 | 02941889000137 | J. HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTI- DAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070955 | 24/11/2006 | 70.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS DE RECONDICIONAMENTO DA BOBINA DE IGNICAO DO VEICULO KOMBI PLACA MNC-5032, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0071005 | 24/11/2006 | 721.60 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN. 049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070858 | 24/11/2006 | 130.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO MOTOR DE PARTIDA E RECONDICIONA-MENTO DO INDUZIDO NO VEICULO PALIO DE PLACA MON-7471, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070882 | 24/11/2006 | 167.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLO-GICAS-CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070891 | 24/11/2006 | 31.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A FARMACIA POPULAR O BRASIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071021 | 24/11/2006 | 122.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE INSTALACAO E ALTERNADOR DO VEICULO PLACA MOF-8778, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0070963 | 24/11/2006 | 897.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICI- PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070980 | 24/11/2006 | 70.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA E RECONDICIONAMENTO DO INDUZIDO DO VEICULO ENCHE-DEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0070998 | 24/11/2006 | 71.00 | 04106924000128 | JOSE CLAUDIO DA SILVA BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO ALTERNADOR DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CAMINHAO PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0071064 | 27/11/2006 | 14.40 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTEMUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0071072 | 27/11/2006 | 8.10 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAGARAGEM MUNICIPAL, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0071030 | 27/11/2006 | 269.24 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DESAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071099 | 27/11/2006 | 97176.02 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, NA COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071111 | 27/11/2006 | 100021.88 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS E SERVI€OS TERCEIROS,NA COMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071137 | 27/11/2006 | 25016.88 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS, NACOMPETENCIA 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071170 | 27/11/2006 | 3946.81 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGI- COS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071188 | 27/11/2006 | 1000.00 | 03812246000156 | SEPUP-SERV.PARAIBANO DE UROLOGIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRUR-GIA DE RESSECCAO PROSTATICA TRANSRETAL, DO PACIENTE PAULO BARBOSA DA SILVA, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DENTRO DAS ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS PELAPPI-PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0071081 | 27/11/2006 | 804.08 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0071102 | 27/11/2006 | 524.11 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZACAO NASCRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ADITIVO AO PRO- CESSO LICITATORIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0071129 | 27/11/2006 | 1804.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CON- FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 049/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071161 | 27/11/2006 | 27.86 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL S/CHEQUE COMPENSSADO C/7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071145 | 27/11/2006 | 73.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0071048 | 27/11/2006 | 169.95 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOSETOR DE COMPRAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071056 | 27/11/2006 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACOES ADM PREF. NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071153 | 27/11/2006 | 420.00 | 00000771888457 | DIAMANTINA MARIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA AFORTALEZA/CE, DA SR¦ ACIMA CITADA, ASSISTENTESOCIAL DESTE MUNICIPIO, QUE IRA PARTICIPAR DOEVENTO "ENCONTRO REGIONAL BENEFICIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL", NO SALAO DE CONVENCOES DO LISBOA PRAIA HOTEL, CONFORME SOLICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0071234 | 28/11/2006 | 68.60 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA COMPOR A CESTA BASICA PARA DOACAO COM FAMILIAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0071277 | 28/11/2006 | 39.90 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SAL REFINADO IODADO DESTINADO A UTI-LIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000632006 | 0071315 | 28/11/2006 | 10500.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE 50 CADEIRAS DE RODAS, DESTINADAS A DOACAO A PESSO-AS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N.063/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071340 | 28/11/2006 | 4900.23 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNC-4992, MMS-2623, MMR-2745, MXX- 2960, MNN-6269 E MMX-5965, PERTENCENTES E LO-CADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AOUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071358 | 28/11/2006 | 600.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UM OCULO COMPLETO CONFORME RECEITA MEDICA COM LENTE DE ALTA DIOPTRIA (LENTE ESPECIAL POLICAR-BONATO) E ARMACAO VIRSADE, DESTINADO A DOACAOA FILHA DA SUPRA CITADA TEREZA HELENA DE LUCENA SOUTO MARINHO, CONFORME REQUERIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0071382 | 28/11/2006 | 23.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SAL REFINADO IODADO DESTINADO A UTI-LIZACAO NO PREPARO DAS REFEICOES DAS CRIANCASASSISTIDAS NAS CRECHES DO MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECOS N.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0071421 | 28/11/2006 | 31.08 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE SAL REFINADO IODADO DESTINADO A UTI-LIZACAO NO PREPARO DAS REFEICOES DAS CRIANCASASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRA-BALHO INFANTIL-PETI, CONFORME TOMADA DE PRECON.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0071552 | 28/11/2006 | 502.80 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SUA SEDE, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0071579 | 28/11/2006 | 968.65 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SEDE DO PETI PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071391 | 28/11/2006 | 1158.78 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KKR-9739, LOCADO AO GABINETE DA PREFEI-TA, RELATIVO A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071510 | 28/11/2006 | 882.06 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMZ-6461, LOCADO AO GABINETE DA PREFEI-TA, RELATIVO A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Aquisi‡Æo e/ou Troca de ve¡culo para o Gabinete da Prefeita | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071528 | 28/11/2006 | 988.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE AR CONDICIONADO DE 10000 BTUS CCI 10C 220V CONSUL, DESTINADO A UTILIZACAO NO CENTRODE RETRANSMISSAO DE TV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071218 | 28/11/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071285 | 28/11/2006 | 1474.33 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOI-2020 E MNA-0604, LOCADOS A SE- CRETARIA DE ADMINSTRACAO E RECURSOS HUMANOS RELATIVO A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071196 | 28/11/2006 | 70.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0071269 | 28/11/2006 | 2768.85 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTI-DOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS E CENTRO EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0071412 | 28/11/2006 | 126.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE (SAL REFINADO IODADO) DESTINADO AO PREPARO DAS RE-FEICOES DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, CONFORME TOMA-DA DE PRECOS 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071447 | 28/11/2006 | 4350.94 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNM-0103, MNT-1114 E MMW- 7457, LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELA-TIVO A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071498 | 28/11/2006 | 5257.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MNS-5015, MNC-5032, MNH-9558, MNQ- 8179, MYI-1904 E MOTO PLACA MOA-5459, PERTEN-CENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0071587 | 28/11/2006 | 2582.28 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N.059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071307 | 28/11/2006 | 726.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOSDE PLACAS MOF-8778, MOQ-7890, MMV-6603, MNG- 8896, MNO-4568, MMW-8051, MNQ-6751, KIK-0901,MNJ-6627, MMU-5450, MNC-5006 E MOTO PLACA MNT3868, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071323 | 28/11/2006 | 5232.22 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOW-4799, MNS-4578 E MNO-4568, PER-TENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071331 | 28/11/2006 | 748.26 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MON-7471, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0071439 | 28/11/2006 | 279.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE ESCO-VAS DENTAL, PARA SER UTILIZADAS NA CAMPANHA DE SAUDE BUCAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N.059/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0071480 | 28/11/2006 | 468.58 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZACAO NAMANUTENCAO E CONSERVACAO DE SUA SEDE, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071501 | 28/11/2006 | 12747.84 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-7890, MNG-8896, MNT-8628, MNE- 9191, MNE-9211, MNH-9598, KIK-0901, MNQ-6751,MNJ-6627, MMU-5450, MNC-5006 E MOTOS DE PLA- CAS MNT-3858 E MNT-3868, PERTENCENTES E LOCA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0071544 | 28/11/2006 | 5241.98 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, PARA UTILIZACAO NAMANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE (PSF), CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N.059/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071251 | 28/11/2006 | 120.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA ALUSIVA A INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS NANA PORPINO E ARLETE GUEDES, NO DISTRITO DE CACHOEI-RA DOS GUEDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME CON- TRATO N. 341/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071455 | 28/11/2006 | 3212.29 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5412, MMY-8595, MOF-9020, MQR- 8688 E MOTOS DE PLACAS MOF-8403 E KLY-2444, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0071536 | 28/11/2006 | 296.92 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SUA SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071242 | 28/11/2006 | 350.00 | 00018119336453 | MANOEL JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA NA PRACA JOAO PESSOA, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES AOS119 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR- TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0071471 | 28/11/2006 | 356.10 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA DESTI-NADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVA- CAO DE SUA SEDE, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N.059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071226 | 28/11/2006 | 300.00 | 02020132000100 | HUMBERTO PEREIRA SANTANA ME(MOL.SANTANA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE GRELHAS E CONTES EMMACARICO, PARA OS ESGOTOS PLUVIAIS EM NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071293 | 28/11/2006 | 1455.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOE-0331, MYU-1508 E MOTO PLACA MOF8243, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO A OUTUBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071366 | 28/11/2006 | 444.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICU- LOS DE PLACAS MMX-5873, MNW-4647, TRATORES FORD 6600 E ENCHEDEIRA 930H, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AM- BIENTE, RELATIVO A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071404 | 28/11/2006 | 8014.80 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5873, MNW-4647, TRATORES FORD 6600 E ENCHEDEIRA 930H, PERTENCENTES E LOCA- DOS A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTERELATIVO A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071374 | 28/11/2006 | 994.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MOF-8789, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071463 | 28/11/2006 | 1953.34 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-2511 E MYI-4890, LOCADOS A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0071561 | 28/11/2006 | 2562.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA CONSERVACAO DOS MERCADOS E MATADOURO PUBLICOS DESTA CIDADE, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N.059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071200 | 28/11/2006 | 462.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS A PREMIACAO DOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS DE CICLISMO E FUTEBOL DE SALAO INFAN-TIL E MIRIM, POR OCASIAO DAS COMEMORACOES DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME CONTRATO N. 342/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0071706 | 29/11/2006 | 28.50 | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA PONTE DE TANANDUBA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0071722 | 29/11/2006 | 168.50 | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAOE CONSERVACAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071625 | 29/11/2006 | 14970.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DENGUE LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622006 | 0071633 | 29/11/2006 | 9035.00 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS GRAFICOS: RECEITUARIOS, CAR-TOES DA CRIANCA E OUTROS,DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NOS PSFs E AGENTES COMUNITARIOS, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N.062/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071641 | 29/11/2006 | 110.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG. EM ULTRA-SON. MED. FETAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA- CAO D EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL (LINFONODOS), DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BEZER-RA DE LIMA (H.D. LINFOADENOPATIA), ENCAMINHA-DA PELA SECRETARIA DE SAUDE, DENTRO DAS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071676 | 29/11/2006 | 7.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA ORDEM BANC/ CONTA 58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0071684 | 29/11/2006 | 279.00 | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS PSFs DO NORDESTE, JUA E CONJUNTO OSMAR DE AQUINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN. 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071714 | 29/11/2006 | 1600.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO-CENTRO DE NEURO. E MET. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2006, CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071609 | 29/11/2006 | 75.00 | 00018594476434 | JOAO LUCAS FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES, COM REPOSI- CAO DE PECAS, DO CAIC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622006 | 0071650 | 29/11/2006 | 2508.60 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS GRAFICOS,DIARIOS DE CLASSE DA 1a.A 4a.SERIE,PARA UTILIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DO MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE 062/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0071749 | 29/11/2006 | 19.80 | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAMANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNS-5015, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 013/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0071757 | 29/11/2006 | 708.50 | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAMANUTENCAO E CONSERVACAO DO COLEGIO ASCENDINOTOSCANO DE BRITO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N. 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071595 | 29/11/2006 | 204.00 | 00005021657402 | PAULO MARCIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE MONITORES DOS COMPU-TADORES DO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETA-RIA DE FINANCAS, CONFORME CONTRATOS N. 343 E 344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071668 | 29/11/2006 | 28.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071692 | 29/11/2006 | 228.67 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE VALOR P/PAGAMENTO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE SEQUESTRO 1227/2006 DO TRT 13.REGIAO GUARABIRA/PB, DE 10/11/2006, EM NOSSO ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0071617 | 29/11/2006 | 426.00 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA COMPOR A CESTA BASICA PARA DOACAO COM FAMILIAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0071731 | 29/11/2006 | 17.00 | 07240650000153 | BELISIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DEMANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE HERMELINDADANTAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN. 013/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071943 | 30/11/2006 | 5270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU- BLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0072133 | 30/11/2006 | 67.90 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM CARRO DE MAO PNEU CAMARA, DESTINADOA DOACAO COM FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 052/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0072150 | 30/11/2006 | 1006.35 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA COMPOR A CESTA BASICA PARA DOACAO COM FAMILIAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071803 | 30/11/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071871 | 30/11/2006 | 59.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071919 | 30/11/2006 | 1392.93 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CONTRIBUICAO PARA FORMACAO O PASEP S/PARCELA DO FPM C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072001 | 30/11/2006 | 4916.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS C/2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072044 | 30/11/2006 | 8.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP S/PARCELA DO ICMS-EXP. CONTA283.143-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071781 | 30/11/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071790 | 30/11/2006 | 5150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE EXEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072079 | 30/11/2006 | 90.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOFORNECIDOS NA INAUGURACAO DAS RUAS ARLETE GUEDES E NANA PORPINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072087 | 30/11/2006 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DOS SER-VICOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE VEICULADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072206 | 30/11/2006 | 500.00 | 03386407000197 | JORNAL NOSSO TEMPO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS MATERIAS PUBLICADAS NESTE JORNAL NA EDICAO DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071773 | 30/11/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071820 | 30/11/2006 | 28040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071960 | 30/11/2006 | 11515.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO-FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071978 | 30/11/2006 | 25605.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO- FUNDEF I, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072061 | 30/11/2006 | 31465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0072141 | 30/11/2006 | 13.96 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMEN- TAL, DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECOS N.002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072176 | 30/11/2006 | 210.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS NA RECARGA DE 04 CARTUCHOS E TONER LEX E230 E HP PARA UTILIZACAO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072184 | 30/11/2006 | 180.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE 01 UMCAZRTUCHO REMANUFATURADO LEX E 210 PRINT DA IMPRESSORA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072192 | 30/11/2006 | 45.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE 01 UMCHIP PARA CARTUCHO E 230 DAS IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071838 | 30/11/2006 | 98940.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071854 | 30/11/2006 | 6830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE- PAB FIXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071862 | 30/11/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA, CONFOR-ME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071889 | 30/11/2006 | 19890.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071897 | 30/11/2006 | 51650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE,CONFORME CONTRATO DE INTERES-SE PUBLICO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071901 | 30/11/2006 | 9010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE- SAUDE TC, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071927 | 30/11/2006 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE- PAB VIGILANCIA, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071935 | 30/11/2006 | 11630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-CAPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071951 | 30/11/2006 | 12290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072052 | 30/11/2006 | 6100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072109 | 30/11/2006 | 1919.00 | 09177247000152 | LABORATORIO DE ANAL. CLIN. CARLOS CHAGAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATO- RIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETA-RIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072168 | 30/11/2006 | 150.00 | 06003589000168 | ARTHUR FREIRE DE F.NETO-PLANETA CARTUCHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI-COS PRESTADOS EM RECARGA DE UM CARTUCHO DE TONE P/IMPRESSORA LEX E.280 E RECARGA DE CARTU-CHOS AP 28 E 27A, DA SALA DE PROCESSAMENTO DEDADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071765 | 30/11/2006 | 2263.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA INSTALACAO DOEQUIPAMENTO DO SISTEMA DE IRRIGACAO NO CAMPO DO CORDEIRAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071846 | 30/11/2006 | 860.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE MA-TERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, PARA UTILIZACAO NA PRACA DA FONTE LUMINOSA NO TREVO DA PB075 E 073. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071994 | 30/11/2006 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072214 | 30/11/2006 | 4562.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE POSTES E OUTROS, PARA UTILIZACAO NA ILUMINCAOPUBLICA, EM TANANDUBA, CEMITERIO BOM JESUS, CACHOEIRA DOS GUEDES, TRAV.AUGUSTO DE ALMEIDAESTADIO SILVIO PORTO, SITIO CORUJA, NOVA CON-TENDAS E PRACA DO ENCONTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072222 | 30/11/2006 | 250.00 | 01142254000107 | ASCOPENG-ASSOC.DOS PROD.DE PRE-MOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, PARA SER UTILIZADOS EM PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072010 | 30/11/2006 | 16860.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA,CONFORME CONTRATO,JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072095 | 30/11/2006 | 29.00 | 02793423000131 | CASA DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS COMO (PARAFUSOS) PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE URBANISMO,MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071986 | 30/11/2006 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0072125 | 30/11/2006 | 7.60 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA LAMPADA FLORESCENTE DE 40W,DESTINADA AO MUSEU DE ARTES SACRA FERNANDO CUNHA LI-MA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0071811 | 30/11/2006 | 100.00 | 00002882293470 | EMIDIO MADRUGA NETO (AREIAL DOIS IRMAOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BARRO PARA O GRAMADO DO ESTADIO "O CORDEIRAO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072036 | 30/11/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRETADOS EM CON-TRATO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETA- RIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072028 | 30/11/2006 | 1460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRA-TO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0072117 | 30/11/2006 | 67.90 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE UM CARRO DE MAO PNEU CAMARA, DESTINADO A UTILIZACAO NO MATADOURO PUBLICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072338 | 01/12/2006 | 1050.00 | 07737099000158 | AGROBIRA-ASSOC.AGRONEGOCIO DA REG.DE GUA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE APOIO FINANCEIRO A AGROBIRA, DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE QUETEM COMO OBJETIVO PARA DISPESAS COM ALUGUEL ETRANSPORTE DOS FEIRANTES DE SUAS LOCALIDADES PARA GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072613 | 01/12/2006 | 850.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS-2511/PB, CONFORME ITEM 013 DA TOMA-DA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072621 | 01/12/2006 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MYI-4890/PB, CON-FORME ITEM 010 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/06 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073334 | 01/12/2006 | 300.00 | 00091785510487 | JOSEMAR LUIZ DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO UMA EQUIPE FEMININA DE FUTSAL DESTE MUNICIPIOPARA PARTICIPAR DE COMPETICAO REPRESENTANDO OMESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072460 | 01/12/2006 | 869.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072869 | 01/12/2006 | 150.00 | 00060084243449 | MARCIO BIZERRIL DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE INCENTI-VO A CULTURA PARA POESIA EM CORDEL, PARA QUE O SR. ACIMA CITADO POSSA CONFECCIONAR UNS EXEMPLARES DESTES LIVRETES, COM O APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073172 | 01/12/2006 | 400.00 | 00037430300472 | GILBERTO FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CONEGO JOAO GOMES MARANHAO S/N,PARA FUNCIONAMENTO DAASSOCIACAO DOS ARTESAOS DO BREJO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072486 | 01/12/2006 | 1900.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR, PLACA KHA 7614, CONFORME ITEM 017 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072508 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME ITEM 014 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072516 | 01/12/2006 | 1900.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB, CONFORME ITEM 009 DA TOMA-DA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072532 | 01/12/2006 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN,CONFORME ITEM019 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072541 | 01/12/2006 | 500.00 | 08298416000140 | DIOCESE DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM TERRENO MURADO MEDINDO 40X80MTS,COM PORTAO DE FERRO,LOCALIZADO A RUA JOSE EPAMINONDAS/N,PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DOS BANCOSDA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072567 | 01/12/2006 | 400.00 | 00029515203449 | IVANILDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOAO BA-TISTA DE AMORIM,525, BAIRRO NOVO,PARA FUNCIO-NAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072575 | 01/12/2006 | 1900.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME ITEM 024 DA TOMADADE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072583 | 01/12/2006 | 1900.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB, CON-FORME ITEM 011 DA TOMADA DE PRECOS N.007/2006DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072605 | 01/12/2006 | 1900.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA JOC-5168/PB CONFORME ITEM 012 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072672 | 01/12/2006 | 1619.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072699 | 01/12/2006 | 2276.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 01/11 A 31/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072842 | 01/12/2006 | 1500.00 | 00003819930434 | CICERO PAULINO DE SOUZA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA KGO-7051/PE DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072257 | 01/12/2006 | 1843.70 | 00020321805453 | MARCOS BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANOALTIMETRICO EQUIVALENTE A 2.304,70m PARA PAVI- MENTACAO DAS RUAS: SAO MANOEL, ADELIA DE FRANCA, MANOEL CELEIRO, DR. TIRE, BAIRRO DO COR- DEIRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 353/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0072265 | 01/12/2006 | 897.30 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072427 | 01/12/2006 | 800.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-8688/PBCONFORME ITEM 025 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072443 | 01/12/2006 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONFORME ITEM 021 DA TOMADADE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072451 | 01/12/2006 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UMA MOTO PLACA KLY-2444, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072478 | 01/12/2006 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, CONFORME ITEM 016 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072656 | 01/12/2006 | 461.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000582006 | 0073504 | 01/12/2006 | 24565.20 | 06943110000173 | ARCO IRIS CONSTRUTORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO DAS RUAS PROJETADAS G E D, LOCALIZADAS NO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 058/06 CONTRATO 163/2006 E PLANILHA EM ANEXO. | 01342006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072249 | 01/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072419 | 01/12/2006 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME ITEM 002 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072711 | 01/12/2006 | 500.00 | 00001610538404 | MAGDA MARTINS AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A AV. PADRE INACIO DE ALMEIDA,470,PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS, Dr.LUIZ WILLYAM AYRES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072753 | 01/12/2006 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNC-5006/PB, CONFORME ITEM N. 001 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072796 | 01/12/2006 | 800.00 | 00071307940200 | GILDARCIO M.DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS COMO PROTETICO, REFERENTE AO PERIODO 01/10 A 31/10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072940 | 01/12/2006 | 700.00 | 00007626991400 | JOSE LIRA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA COS-TA BERIZ,127,PARA O FUNCIONAMENTO DA FARMACIAPOPULAR, PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072966 | 01/12/2006 | 2600.00 | 00005898161449 | JOSÉ MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME ITEM 028 DA TOMA-DA DE PRECOS N. 007/2006, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0073105 | 01/12/2006 | 1002.80 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA- PSFs, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073351 | 01/12/2006 | 250.00 | 00016116860400 | JOAO BATISTA BRAZ PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA JOSE BONIFACIO644,BAIRRO DO JUA,PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA(PSF),RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073369 | 01/12/2006 | 550.00 | 00003560210410 | HELCIO FREITAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A AV. SABINIANO MAIA,995, BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO ANOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073385 | 01/12/2006 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB,CONFORME ITEM 022 DA TOMADADE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073393 | 01/12/2006 | 350.00 | 00013633457453 | ANTONIO CARLOS VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA FRANCISCO PEREIRA,89,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POS-TO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF DO BAIRROPRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073407 | 01/12/2006 | 350.00 | 00039491625420 | MARCELO GAMBARRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA AREIA BRANCA,230,CONJ.OSMAR DE AQUINO, BAIRRO AREIABRANCA, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073415 | 01/12/2006 | 500.00 | 00043884008749 | SONIA BRAZ XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEITO MANOEL LOR- DAO, 360, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTODO PSF,NORDESTE III,RELATIVO AO MES DE NOVEM-BRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073423 | 01/12/2006 | 800.00 | 00002603196430 | MARIA FERNANDA PATRICIA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNU-5450/PBCONFORME ITEM 015 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073431 | 01/12/2006 | 350.00 | 00004873313465 | MARCIO ANDRE MAIA COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073440 | 01/12/2006 | 1015.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073458 | 01/12/2006 | 500.00 | 00002046376439 | LUCIA CRISTINA MADRUGA REZENDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA JOCA ATAIDE, 236,BAIRRO NOVO, PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PRO- GRAMA SAUDE NA FAMILIA (PSF), RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073466 | 01/12/2006 | 4730.00 | 00013140060459 | MARIA DO CARMO MALHEIROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA GENERALISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DO BAIRRO DAS NACOES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073474 | 01/12/2006 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PB,CONFORME ITEM 020 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073482 | 01/12/2006 | 720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DESAUDE DO BAIRRO DAS NACOES, RELATIVO AOS ME- SES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073491 | 01/12/2006 | 1593.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000482006 | 0072231 | 01/12/2006 | 10500.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 2¦ PARCELA PELO FORNECIMENTO DE FARDA- MENTOS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 048/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072800 | 01/12/2006 | 1700.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DE SALAS DE AULA DA ESCOLA SAO RAFAEL, LOCALIZADA NA SUPRACITADA ASSOCIACAO, PARA ATENDER AOS ALUNOS DA COMUNIDADE DOCONJUNTO NOSSA SENHORA APARECIDA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073075 | 01/12/2006 | 3769.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS PERTENCENTES AOS CENTROS EDUCACIONAIS OSMAR DE AQUINO E DOM HELDER CAMARA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073083 | 01/12/2006 | 6.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA EMISSAO DE EXTRATO BANCARIO, CONTA 11.807-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073121 | 01/12/2006 | 600.00 | 00049748556468 | SEVERINA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFM-9830/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, NA CIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0073148 | 01/12/2006 | 1827.68 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITEN. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073156 | 01/12/2006 | 900.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNQ-8179, INCLUINDO CONDUTORPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME ITEM N. 005 DA TOMADA DE PRECO N.007/2006, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073164 | 01/12/2006 | 700.00 | 00021862087415 | IVANILDO CRUZ FORTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOAOPIMENTEL,111, 1§ ANDAR, SALAS:01, 02, 04, 05 E 06, CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO PROVISORIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE DE LUCENA(MAIS 06 MESES), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073237 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A SERVI-COS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, REFERENTE ACORDO CONTRATUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073245 | 01/12/2006 | 350.00 | 00000836121490 | ELAINE MARCOLINO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSPETOR ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073270 | 01/12/2006 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, CONFORME ITEM 003 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073296 | 01/12/2006 | 1800.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMT-1114/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CON-FORME ITEM 007 DA TOMADA DE PRECO N. 007/2006RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073318 | 01/12/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSPETORA ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073342 | 01/12/2006 | 250.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE MOTO PLACA MOA-5459/PB PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073377 | 01/12/2006 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MNM-0103/PB, CONFORME ITEM 018 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072494 | 01/12/2006 | 1912.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DO USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072524 | 01/12/2006 | 1015.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DO USO DO SETOR DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072648 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMZ-6461/PB, CONFORME ITEM 023 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, PA-RA PRESTA SERVICOS JUNTO AO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072664 | 01/12/2006 | 1200.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR-9739-PB, CONFORME ITEM 029 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, PA-RA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DAPREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072681 | 01/12/2006 | 800.00 | 00037430106404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXX-2960/PBCONFORME ITEM 004 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA COORDENADORIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073091 | 01/12/2006 | 600.00 | 00072641738449 | WELITON ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO PROGRAMA "APARAIBA E NOTICIA", VEICULADO AOS DOMINGOS NARADIO SANHAUA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0073130 | 01/12/2006 | 172.02 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072273 | 01/12/2006 | 150.00 | 00006088722452 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS (SHOW MUSICAL) NA PRACA JOAO PESSOA, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO QUISQUE (JOANA MIQUILA), CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072281 | 01/12/2006 | 150.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE SHOW MUSICAL,POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO QUIOSQUE (JOANA MI-QUILA) NA PRACA JOAO PESSOA, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072290 | 01/12/2006 | 900.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO SEGURANCA PATRIMONIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072346 | 01/12/2006 | 500.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072354 | 01/12/2006 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS E ESPECIALI-ZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072371 | 01/12/2006 | 3080.89 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LIGACOES NA FRANQUIA CONTRATADA OI, NO PERIODO DE 13/09/2006 A 13/10/2006, E PARCELAMENTO DE APARELHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072389 | 01/12/2006 | 180.00 | 40970543000156 | RADIO ALTERNATIVA ESTACAO ESPLANADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA AVEICULACAO DE PROPAGANDA OFI- CIAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072630 | 01/12/2006 | 1222.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072702 | 01/12/2006 | 450.00 | 00057571953804 | EURIPEDES RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 07,TERREO, BAIRRO PRIMAVERA PARA FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072729 | 01/12/2006 | 600.00 | 00075310597468 | JOSE ROBERTO DE A.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOT-2020/PB PARA PRESTAR SERVICOS NA CONDUCAO DO INSPETOR DOS VIGILANTES EM VISTORIAR A CATEGORIA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073016 | 01/12/2006 | 1030.00 | 00020533012449 | JOSE ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FORRA E PORTA DESTINADAS A INSTALACAO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N. 367/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073024 | 01/12/2006 | 500.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE PORTAL-MIDIA.COM, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0073113 | 01/12/2006 | 95.84 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE COM- PRAS, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073326 | 01/12/2006 | 676.00 | 00075263262434 | MARIA LUCIANA ALVES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO AO CARTORIO ELEITORAL, RELATIVO AO PERIODO DE 06 DE SETEMBRO A 03 DENOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072435 | 01/12/2006 | 3234.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA TESOURARIA, SETOR DE COMPRAS E SETOR DE LICI-TACAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072591 | 01/12/2006 | 1322.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DOS PREDIOS QUE COMPORTAM DIVERSAS SECRETARIAS DESTA EDLILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072737 | 01/12/2006 | 700.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA-0604 CONFORME ITEM 027 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072745 | 01/12/2006 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MOTO DE PLACA MNI-8344, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072958 | 01/12/2006 | 3510.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 30/11/06 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072974 | 01/12/2006 | 75.92 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CHEQUE SUPERIOR, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072982 | 01/12/2006 | 38.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073008 | 01/12/2006 | 116.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ CEX, CONTA 14.826-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073512 | 01/12/2006 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/DE 2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO EN-TRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072303 | 01/12/2006 | 800.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A CONTRIBUICAO CONFORME CONVENIO DE COOPE-RACAO FINANCEIRA COM A FUNDACAO BANCO DO BRA-SIL CNPJ 01.641.000/0001-33, DESTINADA AO PROGRAMA DE INTEGRACAO DA COMUNIDADE COM A AABB,CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter as atividades de apoio ao Idoso | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072311 | 01/12/2006 | 1200.00 | 08298226000122 | ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ASSISTENCIA A IDOSOS CARENTES MANTIDOS PELO ALBERGUE SAO VICENTE DE PAULA,EM ALOJAMENTOS ONDE POS-SAM SER ACOMPANHADOS POR MEDICO E ASSISTENTESSOCIAIS, CONFORME CONVENIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072320 | 01/12/2006 | 600.00 | 08583387000168 | FRAT.CRISTAOS DOENTES E DEFICIENTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS NECESSARIOS PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DOS DOENTESE DEFICIENTES DA FCD, CONFORME CONVENIO DE N.003/2006, PARA TRATAMENTO DE SAUDE E VISITAS MEDICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072362 | 01/12/2006 | 300.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8775, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072397 | 01/12/2006 | 1200.00 | 40970592000270 | AMECC - ABRIGO COMUNIDADE TALITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE ASSISTENCIA A MENINAS MENORES OU EM SITUACAO DE RISCO AOS CUIDADOS DA AMECC-COMU-NIDADE TALITA,EM ALOJAMENTOS ONDE POSSAM SER ORIENTADAS E ACOMODADAS,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE NO- VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072401 | 01/12/2006 | 100.00 | 00004909177477 | MARIA DA LUZ G.SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRA.ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA DE UM LOTE DE TERRENO, JA QUE A MESMAESTA INSCRITA NO PROGRAMA DE HABITACAO POPU- LAR E AGUARDA A CONSTRUCAO DE SUA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072559 | 01/12/2006 | 398.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072761 | 01/12/2006 | 600.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A PRACA MONSENHOR WALFREDO LEAL,42,PARA FUNCIONAMENTO DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072770 | 01/12/2006 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB,CONFORME ITEM026 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072788 | 01/12/2006 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMR-2745-PB, CONFORME ITEM 008 DA TOMA-DA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072818 | 01/12/2006 | 300.00 | 00009435549420 | LOURIVAL TELES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO SALAO DE EVENTOS DA LOJA MACONICA TIRADENTES PARA REALIZACAO DE EVEN- TOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072826 | 01/12/2006 | 150.00 | 00097802077400 | GERALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, 31, BAIRRO PRIMAVERA, PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIACAO DOS MORADORES DOSBAIRROS BELA VISTA E PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072834 | 01/12/2006 | 200.00 | 00007003321467 | GILMARA LESSY ROQUE LEITE PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRA.ACIMA CITADA PARA AUXILIAR A COMPRA DE UM OCULOS DEGRAU, POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072851 | 01/12/2006 | 250.00 | 00001865751499 | MARIA BERNARDINO DA CONCEICAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA AUXILI-AR NAS DESPESAS PARA UMA VIAGEM A SAO PAULO, ONDE A MESMA FOI DA ASSISTENCIA A UMA FILHA QUE ENCONTRA-SE BASTANTE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072877 | 01/12/2006 | 1505.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS, PARA EXECUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE ABRIGOATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072885 | 01/12/2006 | 150.00 | 00001905314442 | DALVANIRA AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRA. ACIMA CITADA,PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE UM OCULOBIFOCAL/MULTIFOCAL, JA QUE A MESMA ENCONTRA- SE SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072893 | 01/12/2006 | 75.25 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRA- PARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECUCAO DO PROGRA-MA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE EM ABRIGOATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072907 | 01/12/2006 | 150.00 | 00056863217449 | JOSE EVERALDO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR EM UM EXAME DE TOMOGRA-FIA CERVICAL, CONFORME SOLICITACAO MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072915 | 01/12/2006 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU- COA DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIM, COR-RESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072923 | 01/12/2006 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECUROS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESEN- VOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXE-CUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NE- CESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072931 | 01/12/2006 | 80.00 | 00087745488400 | MARCOS ANTONIO A.DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO,PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRAZO, POIS O MESMO ESTA SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0072991 | 01/12/2006 | 50.00 | 00000009071466 | MARIA DA LUZ GALDINO RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SENHORA ACIMACITADA, PARA COMPLEMENTAR NO ALUGUEL DE CASA,JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073032 | 01/12/2006 | 200.00 | 00005924893456 | WELLINGTON DE LUCENA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO,DESTINADO AO COMPLEMENTO P/PAGAR TAXASDE AQUISICAO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO, POR ENCONTRA-SE EM DIFICULDADES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073041 | 01/12/2006 | 100.00 | 00037402633420 | MARINEZIO MATIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA CUSTEAR A COMPRA DE OCULOS, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINAN- CEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073059 | 01/12/2006 | 150.00 | 00085907804734 | TEREZINHA BORGES DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA TROCA DAS LENTES DO OCULOS DE CORRECAO VISUAL, A MESMA ENCONTRA- SE SEM CONDICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073067 | 01/12/2006 | 200.00 | 00007340968440 | JOSINALDO EMIDIO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COMPLE-MENTAR NO TRATAMENTO DE SAUDE DO SR. ACIMA CITADO, CONFORME SOLICITACAO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073181 | 01/12/2006 | 150.00 | 00058429166491 | ISMAEL SOARES DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA Pe.IBIAPINA,365 BAIRRO DO JUA, PARA FUNCIONAMENTO DEUM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DOCONJ.N.SENHORA APARECIDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073199 | 01/12/2006 | 200.00 | 00058064770459 | MARINALVA NASCIMENTO LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PROJETADA, 154, ALTO DA BOA VISTA, PARA FUNCIONAMEN-TO DE UM POSTO POLICIAL PARA ATENDER A POPULACAO DO BAIRRO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073202 | 01/12/2006 | 350.00 | 00020323727468 | ANTONIO BATISTA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA PREFEI-TO MANOEL SIMOES,09,PARA FUNCIONAMENTO DA SE-DE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073211 | 01/12/2006 | 100.00 | 00082645817491 | GILMAR CANDOIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME SOLICITACAONO REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073229 | 01/12/2006 | 200.00 | 00014101599491 | IDALVO VIEIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR DE-SEMPREGADO E SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CON- FORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073253 | 01/12/2006 | 160.00 | 00078963613453 | MARIA LUCIA ALVES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DA TROCA DAS LENTES DO OCULOS, A MESMA ENCONTRA-SE SEMCONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073261 | 01/12/2006 | 380.00 | 00068993935491 | JOSE DE ARIMATEIA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA TIRAR A CARTEIRA DE HABILITACAO, JA QUE O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FI- NANCEIRAS PARA O PLEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073288 | 01/12/2006 | 100.00 | 00007101177441 | SUENIA KELLY RODRIGUES MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA TROCA DO OCULOS DE CORRECAO VISUAL, A MESMA ENCONTRA-SE SEM CON-DICOES PARA O PLEITO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073300 | 01/12/2006 | 250.00 | 00064506932404 | MARIA CELIA BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES EM ATRASO DO COLEGIO QUE SUA FILHA ESTUDA, JA QUE A MESMA ENCONTRA-SE SEM CONDICAO FINANCEIRA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073521 | 01/12/2006 | 300.00 | 00060078960487 | JOSEFA MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRA. ACIMA CITADA PARA AUXILIAR EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073547 | 02/12/2006 | 160.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS A UTILIZACAO NA MA-NUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS MNC-5032 E MNS-5015, PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073539 | 02/12/2006 | 300.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOQ- 7890, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073580 | 04/12/2006 | 12638.13 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS E AMBULA-TORIAIS C/58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0073679 | 04/12/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5508086Y, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N. 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073555 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA EM EXTRATO C/6.245-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073610 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA EM EXTRATO C/7.790-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0073636 | 04/12/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5505943X, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073563 | 04/12/2006 | 2070.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA S. FERNANDES(FUN STA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CAIXOES FUNERARIOS DESTINADOS AO FUNE-RAL DA SR¦ GILVANEIDE LOURENCO DA SILVA E OU-TROS FALECIDOS DE FAMILIAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CERTIDOES DE OBITO E REQUE-RIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0073628 | 04/12/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 45090019, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073661 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA S/EMISSAO DE EXTRATOS C/7.976-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0073644 | 04/12/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5505885X, PA-RA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 036/2006, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073687 | 04/12/2006 | 17.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073695 | 04/12/2006 | 1650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLI-CA IMFORMATIZADA, LICITACAO PUBLICA E ATUALI-ZACAO DA HOME-PAGE CONTAS PUBLICAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0073652 | 04/12/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5515775Y, PA-RA UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N. 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0073601 | 04/12/2006 | 83.13 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- DE MATERIAIS (CAIBROS) DESTINADOS AOS SERVI- COS DE MANUTENCAO EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073571 | 04/12/2006 | 9.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TNT DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PARA UTILIZACAO NA DECORACAO NA-TALINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0073598 | 04/12/2006 | 672.57 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS (CAIBROS E LINHAS SERRADAS) DESTINADOS A MONTAGEM DO PRESEPIO NATALINO A SER INSTALADO NA PRACA NOSSA SENHORA DA LUZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073725 | 05/12/2006 | 200.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS,DE SONORIZACAO DAS FESTIVIDADESDE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MU-NICIPIO DE GUARABIRA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073776 | 05/12/2006 | 108.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DE TARI-FA RECEB.TRIBUTOS MUNICIPAIS C/7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0073717 | 05/12/2006 | 27.29 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA UTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0073733 | 05/12/2006 | 19.04 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLAS DE SOPRO DE VARIAS CORES DESTINADAS A UTILIZACAO NO PROGRAMA DE ERRADICACAODO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562006 | 0073784 | 05/12/2006 | 110.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562006 | 0073792 | 05/12/2006 | 1057.63 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE POLPAS DE FRUTAS, VERDURAS DIVERSAS E BANANAS DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIAN-CAS ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073831 | 05/12/2006 | 179.90 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MAQUINA DE CORTE DESTINADA A UTILIZA- CAO NO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA DOM MARCELO PINTO CARVALHEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073750 | 05/12/2006 | 350.00 | 00095153268420 | LUZIANA URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073768 | 05/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO, JUNTO AO AABB COMUNIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562006 | 0073814 | 05/12/2006 | 495.10 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS E MACAXEIRA DESTI-NADAS A ALIMENTACAO (MERENDA) DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N. 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0073709 | 05/12/2006 | 9.54 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0073741 | 05/12/2006 | 109.85 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AUTILIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073806 | 05/12/2006 | 2000.00 | 07869932000114 | ANNA KAROLINA FERNANDES AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE 200CAMISETAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS A SECRE-TARIA DE SAUDE, PARA UTILIZACAO DOS FUNCIONA-RIOS E PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR. LUIZ W.AYRES-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073822 | 05/12/2006 | 2354.35 | 04060898000144 | LIAC - LABORATORIO INTEGRADO DE ANALISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE EXAMES LABORATORIAISDE CULTURA,HORMONIOS,EAP E OUTROS EM PACIEN- TES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE,DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO/2006,CONFORME REQUISICOES E AUTORIZACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073857 | 06/12/2006 | 22.50 | 09333691000110 | TEREZINHA DE PAIVA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE MA-TERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA UTILIZACAO NA FEIRA DE SAUDE REA-LIZADA NA FEIRA LIVRE, NO DIA DO FEIRANTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073903 | 06/12/2006 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT UNO PLACA MNH-9598, JUNTO AS SECRETARIA DE SAUDE, NO PERIODO DE 25/10 A25/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073911 | 06/12/2006 | 729.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073971 | 06/12/2006 | 20.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000562006 | 0073997 | 06/12/2006 | 306.85 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOSA ALIMENTACAO DOS PACIENTES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, Dr.LUIZ W.AYRES, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074012 | 06/12/2006 | 968.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074021 | 06/12/2006 | 533.92 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATORIAIS, CONTA 58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0073946 | 06/12/2006 | 3480.13 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITEN. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073962 | 06/12/2006 | 1000.00 | 41121211000160 | TEMPO RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE UM VEICULO FIAT-UNO, PLACA MNH-9558, PARA PRESTAR SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 25/10 A 25/11/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073938 | 06/12/2006 | 1800.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC-TEC.E SERV.EM INFOR.PUBLICA L | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DOS SISTEMAS (SOFTWARES) DO IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, OUTRAS RECEITAS E ARRECADACAO PARA UTILIZACAO NA SECRETARIA MUNICI-PAL DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073989 | 06/12/2006 | 6.73 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO, CONTA 946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074004 | 06/12/2006 | 147.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073920 | 06/12/2006 | 150.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOAO GABINETE DA PREFEITA, POR OCASIAO DA INAU-GURACAO DA PRACA NO BAIRRO DE SANTA TEREZINHACONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073954 | 06/12/2006 | 1507.50 | 00073861871491 | JOSE DAMIAO P. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DAS NOVAS INSTALACOES DO GABINETE DA PREFEITA CONS-TITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATON. 368/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073849 | 06/12/2006 | 150.00 | 00005797934434 | EDVALDO PEREIRA VASCONCELOS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW REALIZADO NO PROJETO ARTE NA PRACA, NA PRACA JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO N. 061/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073865 | 06/12/2006 | 50.00 | 00006088722452 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW (TECLADISTA) REALIZADO NO PROJETO ARTE NA PRACA, NA PRACA JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO N062/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073873 | 06/12/2006 | 150.00 | 00097103292787 | MANOEL MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS ARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW NO PROJETO ARTE NA PRACA, COORDE-NADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME CONTRATO N. 060/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073881 | 06/12/2006 | 50.00 | 00000418316759 | EZEQUIEL LINDOLFO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW (TECLADISTA) NO PROJETO ARTE NA PRACA, REALI-ZADO NA PRACA JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO N. 063/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0073890 | 06/12/2006 | 65.00 | 02540192000154 | CAVALCANTE BOX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE ESPELHO DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PARA UTILIZACAO NA ORNAMEN-TACAO DO PRESEPIO NATALINO NA PRACA DE NOSSA SR¦ DA LUZ NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074039 | 06/12/2006 | 340.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CALDEIROES RETO (TACHOS) DE 70 LITROS DESTINADOS A UTILIZACAO NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0074055 | 07/12/2006 | 105.55 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS (CAIBROS E RIPAS) DESTINADOSA MONTAGEM DO PRESEPIO NATALINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074136 | 07/12/2006 | 200.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO E SONORIZACAO DA INAUGURACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS: ARLETE GUEDESNANA PORPINO E EMANCIPACAO POLITICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 346/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074179 | 07/12/2006 | 220.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO NO PROJETO ARTE NA PRACA, REALIZADO NA RPACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO N. 059/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074161 | 07/12/2006 | 1838.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PNEUS 1000-20 DESTINADOS A UTILIZA- CAO NO VEICULO DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTEA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074187 | 07/12/2006 | 4735.00 | 05029039000155 | UNIFORMES INDUSTRIA E COM.COFECCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS GARIS QUE PRESTAM SERVICOS NA LIMPEZAPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.354/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0074063 | 07/12/2006 | 45.76 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- DE MATERIAIS (LINHAS) DESTINADOS AOS SERVICOSEXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURANA PRACA DO ENCONTRO, BAIRRO DO NORDESTE II, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074110 | 07/12/2006 | 153.00 | 00064512916415 | FRANCISCO DE ASSIS JERONIMO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO, PARA SER COLOCADO ONDE FICA A BOMBA D AGUA, NO SITIO DOS TORROES, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074128 | 07/12/2006 | 2380.00 | 00069041830472 | CLEGINALDO BENTO DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA EXECUCAO DE ASSENTAMENTO DE TU- BOS PARA AGUAS SERVIDAS NA TRAVESSA RUI BARBOSA, CENTRO, CONFORME CONTRATO N. 370/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074144 | 07/12/2006 | 1575.20 | 00020321805453 | MARCOS BRITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANOALTIMETRICO EQUIVALENTE A 1.969m PARA PAVIMENTACAO DAS RUAS: CARLOS GOMES, CEL. FRANCISCO DIAS, CLEMENTE PEREIRA, NOVA BRASILIA, HERONIDES DE SOUZA, ZACARIAS G. SANTOS, ROSIL GUE- DES, BIANOR RAMOS DO AMARAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 369/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0074098 | 07/12/2006 | 559.92 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS (FOLHAS OFICIO TIMBRADO) DESTINADOS A UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 026/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0074047 | 07/12/2006 | 720.72 | 41150459000159 | SEVERINO SALES DO NASCIMENTO(TIPOG.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS, DESTINA-DOS A UTILIZACAO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOSCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONV.N.026/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074071 | 07/12/2006 | 91.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074080 | 07/12/2006 | 2120.30 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS, DESTINADAS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Reequipagem das Creches da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074101 | 07/12/2006 | 639.17 | 08995631002224 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 10 LIQUIDIFICADORES 2V BLACK E DECKER E 01 LIQUIDIFICADOR L-03 MONDIAL DESTINADOS AUTILIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074152 | 07/12/2006 | 280.00 | 24201253000191 | SILVANO LORENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE RESIDUOS DA FOSSA DO COLEGIO ASCENDINO TOSCANO DE BRITO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 351/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074276 | 08/12/2006 | 2090.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMO-2867/PB, CONFORME ITEM 010 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074284 | 08/12/2006 | 2090.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KSP-1520/PB, CONFORMEITEM 015 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRA-JETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARA-BIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074292 | 08/12/2006 | 2300.00 | 00005259018419 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMP-2511/PB, CONFORME ITEM 03 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/ 2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA , VIA CAJA A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074306 | 08/12/2006 | 1000.00 | 00054637104734 | EDNALDO FRANCISCO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNH/3126-PB,CONFORME ITEM021 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA-UEPB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074314 | 08/12/2006 | 2300.00 | 00063482029768 | JOAO BATISTA SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMS-2252/PB, CONFORMEITEM 08 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRA-JETO SITIO LAGOA DE SERRA VIA PIRPIRI A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074322 | 08/12/2006 | 2300.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB,CONFORME ITEM06 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADOA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETOSITIO CARRASCO A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074331 | 08/12/2006 | 2300.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA LJI-2673/PB, CONFORMEITEM 05 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRA-JETO DISTRITO DO MACIEL A GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074349 | 08/12/2006 | 1300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CON-FORME ITEM 07 E 22 DA TOMADA DE PRECOS N. 05/2006, DESTINADO A PRESTCAO DE SERVICOS TRANS-PORTANDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO NOITE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074357 | 08/12/2006 | 2090.00 | 00045930635404 | LUIZ RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1708/PB, CONFORMEITEM 016 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO ESCRIVAO VIA PIRPIRI A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074365 | 08/12/2006 | 2300.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB, CON-FORME ITEM 013 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/06 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO DO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074373 | 08/12/2006 | 4600.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB CONFORME ITEM 01 E 02 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADOS A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO (TURNOS MANHA E TARDE), RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074390 | 08/12/2006 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONFORME ITEM 04 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/ 2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074403 | 08/12/2006 | 2300.00 | 00092764932472 | TEREZINHA ALVES CAMILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MZG-1337/PB, CON-FORME ITEM 07 E 22 DA TOMADA DE PRECOS N. 05/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOTRAJETO DO SITIO PASSAGEM VIA SITIO CABOCLO AGUARABIRA (TURNO TARDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074411 | 08/12/2006 | 2090.00 | 00060081058420 | VALDIR DO NASCIMENTO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-3162/PB, CONFORMEITEM 09 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074420 | 08/12/2006 | 2090.00 | 00064511235449 | SEVERINO LUCIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFG-2727/RNCONFORME ITEM 014 DA TOMADA DE PRECO N. 005/ 2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO VILA PADRE CICERO A GUARA-BIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074438 | 08/12/2006 | 1300.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-0557, CON-FORME ITEM 023 DA TOMADA DE PRECOS N. 05/2006DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,NOTRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074446 | 08/12/2006 | 2090.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KTM-1685/RJ, CON-FORME ITEM 017 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/06 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARA-BIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074454 | 08/12/2006 | 2300.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1315/PB, CONFORMEITEM 012 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074462 | 08/12/2006 | 2700.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5560/PB, CONFORME ITEM 018 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS E DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUA-RABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074471 | 08/12/2006 | 128.77 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074489 | 08/12/2006 | 2090.00 | 00064514498491 | TEREZINHA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA KHL-6489/PB, CONFORMEITEM 011 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRA-JETO DO DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074497 | 08/12/2006 | 2000.00 | 00003589317469 | VANESSA DE CARVALHO TOMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MUD-2231/PB, CON-FORME ITEM 019 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/06 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO CONJ. NOSSA SENHORA APARECIDA/ AU-TO DA BOA VISTA/ VILA PADRE CICERO A GUARABI-RA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074501 | 08/12/2006 | 2000.00 | 00082647682453 | JOSINALDO DE OLIVEIRA FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNR 3150-PB,CONFORME ITEM020 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO DISTRITO NOVA CONTENDAS/ROSARIO/ENCRUZI-LHADA A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074691 | 08/12/2006 | 300.00 | 00000128329440 | VALCEMIR ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO A UMA VIAGEM, NO VEICULO BESTA HYUNDAI H100 GL, PLACAMOF-0138/PB, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM CRIANCAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DE COMPETICAO DE FUT-SAL, RE-PRESENTANDO NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074888 | 08/12/2006 | 905.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE VERDURAS DIVERSAS DESTINADAS A ALI- MENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NAS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN. 056/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074918 | 08/12/2006 | 8939.84 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COMPETENCIA 11/2006, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074225 | 08/12/2006 | 378.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074233 | 08/12/2006 | 343.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA POLICLINICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074241 | 08/12/2006 | 465.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL-CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074250 | 08/12/2006 | 157.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE REABILITACAO MOTORA DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074560 | 08/12/2006 | 150.00 | 04857194000105 | CAMPOS E J.SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSE, NA PACIENTE ADRIANA PEREIRA DE SOUZA, CONFORME REQUISICAOMEDICA E ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE E RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS PELA PPI(PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074586 | 08/12/2006 | 150.00 | 04857194000105 | CAMPOS E J.SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSE, NO PACIENTE JOSE SOARES DA S.IRMAO, CONFORME REQUISICAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE E RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS PELA PPI(PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074608 | 08/12/2006 | 150.00 | 04857194000105 | CAMPOS E J.SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSE, NO PACIENTE FERNANDO BATISTA GABRIEL, CONFORME REQUISICAOMEDICA E ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAU-DE E RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS PELA PPI(PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074616 | 08/12/2006 | 150.00 | 04857194000105 | CAMPOS E J.SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSE, NO PACIENTE RONALDO RODRIGUES, CONFORME REQUISICAO MEDICAENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E RES- PONSABILIDADES ASSUMIDAS PELA PPI(PROGRAMACAOPACTUADA INTEGRADA) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074632 | 08/12/2006 | 150.00 | 04857194000105 | CAMPOS E J.SERV.NEUROLOGICOS S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMESDE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MSE, NO PACIENTE JOSE GOMES DE MELO, CONFORME REQUISICAO MEDI-CA, ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE E RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS PELA PPI(PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA) EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074705 | 08/12/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS QUE ATENDEMA POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074730 | 08/12/2006 | 302.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074748 | 08/12/2006 | 2359.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074853 | 08/12/2006 | 402.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074896 | 08/12/2006 | 1071.00 | 00067465471400 | CRISTIANO VIEIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO DOS APARELHOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074900 | 08/12/2006 | 634.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074934 | 08/12/2006 | 42751.23 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/ FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA COMPETENCIA 11/2006, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074209 | 08/12/2006 | 23.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074217 | 08/12/2006 | 122.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074268 | 08/12/2006 | 325.00 | 00395019000184 | FEDERACAO DE TAEKWAONDO DO ESTADO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE APOIO FINANCEIRO A ASSOCIACAO SUPRA CI-TADA, PARA QUE UNS MESTRES DA REFIDA POSSAM REALIZAR A PASSAGEM DE FAIXA DOS ALUNOS DO PETI, QUE JA ESTAO HABITOS PARA O PROXIMO ES-TAGIO, CONFORME COPIA DE SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0074381 | 08/12/2006 | 139.60 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ALI- MENTACAO DAS CRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074519 | 08/12/2006 | 300.00 | 00003366025450 | ROBSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO DESTINADA A AUXILIAR NO PAGAMENTO DAS TAXAS DE EMPLACAMENTO DE SEU VEICULO, PARA QUE O MESMO POSSA TIRAR O SUSTENTO DE SEUS FILHOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074535 | 08/12/2006 | 250.00 | 00018117740400 | LUIZ DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO DESTINADA A AUXILIAR NO PAGAMENTO DA RENOVACAO DE SUA CARTEIRA DE HABILIATACAO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074624 | 08/12/2006 | 140.00 | 00095153748472 | JOSEFA HERMINIA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SRA. ACIMA CITADA, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUELDA CASA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NO-VEMBRO/2006, POR SE ENCONTRAR DESEMPREGADA E SEM CONDICOES PARA EFETUAR OS MESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074667 | 08/12/2006 | 90.00 | 00072686758449 | FRANCISCO LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA, A SR. ACIMA CITADO, DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, POR SER CARENTE E ESTAR SEM CONDICOES FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074683 | 08/12/2006 | 140.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074799 | 08/12/2006 | 190.00 | 00061025399749 | JOSE DE OLIVEIRA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE PASSAGEMCOM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, OBJETIVANDO AUXILIAR SEU FILHO QUE SE ENCONTRA ENFERMO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074543 | 08/12/2006 | 13533.92 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074551 | 08/12/2006 | 105.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074594 | 08/12/2006 | 80.00 | 00013937774491 | JONAS HONORATO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS TRANSPORTANDO O FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, AOMATADOURO PUBLICO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2006, NA MOTO HONDA CG PLACA MNF-2803/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074641 | 08/12/2006 | 27225.26 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO INSS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074659 | 08/12/2006 | 3834.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ FPM, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074675 | 08/12/2006 | 45000.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE SEQUESTRO 1227/2006 DO TRT 13.REGIAO GUARABIRA/PB, CON-TA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074781 | 08/12/2006 | 780.00 | 00033869138491 | MARCOS ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AS DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A SEGUINTES CIDADES: JOAO PESSOA/PB E A RECIFE/PE, PARA TRARAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074829 | 08/12/2006 | 792.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DAS SECRETARIA DE FINANCAS E SETOR DE LICITACOES,DESTA EDLILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Inst. Nacional de Seguro Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074926 | 08/12/2006 | 14565.64 | 29979036016225 | INSS INST NAC DO SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/A FOLHA DE DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 11/2006, PARTE DA EMPRESA, CONTA 2.436-8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074195 | 08/12/2006 | 359.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074578 | 08/12/2006 | 220.00 | 00022560742420 | JOSENILSON ALVES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA,CONDU- ZINDO A SR¦ LUZINETE MEDEIROS PEREIRA,COORDE-NADORA DO SETOR DE CONVENIOS,COM A FINALIDADEDE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO EM DIVERSOS ORGAOS FEDERAIS E ESTADUAIS,NO VEICULO DEPLACA MMP-0018, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074721 | 08/12/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074764 | 08/12/2006 | 1280.00 | 35963479000146 | ESAFI-ESC.DE ADM.E TREINAMENTO S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA INSCRICAO DE MARCELO TEOFILO DE AQUINO, NO CURSO PRATICO DE LEGISLACAO DE PESSOALNO SERVICO PUBLICO, NO PERIODO DE 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2006, EM RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074772 | 08/12/2006 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECUPERACAO DE DESPESAS COM PU- BLICACAO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074811 | 08/12/2006 | 720.00 | 00092773877420 | MARCELO TEOFILO DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DE CURSO PRATICO DE LEGISLACAO DE PESSOAL NO SERVICO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074837 | 08/12/2006 | 40.00 | 00058064672449 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA COMPARECIMENTO A AUDIENCIA RELATIVA AO PROCEDIMENTO INVESTIGATORIO N. 095/2006, REALIZADA NA PROCURADORIA REGIONAL DO TRABA- LHO- 13¦ REGIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074802 | 08/12/2006 | 481.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DO USO DO SETOR DE COMUNICACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074845 | 08/12/2006 | 599.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074527 | 08/12/2006 | 49.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LIGACAO PROVISORIA PARA UMA GAMBIARRA COM 90 LAMPADAS DE 60W E UM PONTO DE ENERGIA, NA PRACA DA MATRIZ (MISSA CAMPAL NO PRESEPIO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074713 | 08/12/2006 | 912.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074870 | 08/12/2006 | 94.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074942 | 08/12/2006 | 230.27 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TAXA DESTINADA A SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074861 | 08/12/2006 | 307.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHAS DE USO DA BIBLIOTECA VIRTUAL E SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074756 | 08/12/2006 | 1000.00 | 00020399073434 | ALMIR MACEDO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO FINANCEIRO A ASSOCIACAO SUPRA CITADA, PARA SEDIAR O INTERESTADUAL NORDESTE OPEN 2006 DE TAEKWONDO & CONFRATERNIZACAO, NO PROXIMO DIA 10/12/2006, NO GINASIO DO COLEGIO EXECUTIVO, TENDO EM VISTA QUE NA MESMA PARTICIPA VARIOS ATLETAS QUE BEM REPRESENTA O NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0074969 | 11/12/2006 | 83.40 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAL DESTINADO A UTILIZACAO NA MA-NUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0074977 | 11/12/2006 | 38.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAMONTAGEM DO PRESEPIO E ORNAMENTACAO NATALINOSNA PRACA NOSSA SENHORA DA LUZ E CALCADAO DA AV. DOM PEDRO II E SABINIANO MAIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0074985 | 11/12/2006 | 548.34 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLI-COS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0074993 | 11/12/2006 | 429.96 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0075001 | 11/12/2006 | 1770.84 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0075027 | 11/12/2006 | 556.33 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Pavimenta‡Æo de ruas e avenidas em paralelepipedo e meio-fio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000612006 | 0075094 | 11/12/2006 | 112936.55 | 06289179000125 | KM CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIDO GRANITICO NA RUA PROJETADA,SEGMENTO PB 067 DARODOVIA GUARABIRA A ARACAGI/PB, BAIRRO DO NORDESTE, E DO CEMITERIO BOM JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.061/2006. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075132 | 11/12/2006 | 350.00 | 04638918000111 | EVERALDO DE SALES PONTES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO PUBLICITARIA DE MATE-RIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICI- PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075051 | 11/12/2006 | 225.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075116 | 11/12/2006 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "CONTROLE DE ALMOXARIFADO", DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECUR- SOS HUMANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 035/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000352006 | 0075159 | 11/12/2006 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: "CONTROLE DE COMPRAS" DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HU-MANOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 035/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075035 | 11/12/2006 | 59.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0074951 | 11/12/2006 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL DA PACIENTE ALZIRA DAS NEVES COSTA CARDOSO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, FAZENDO PARTE DAS RESPONSABILIDADES ASSUMIDASPELA PPI- PROGRAMACAO PACTUADA INTEGRADA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075019 | 11/12/2006 | 1375.80 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE APARELHOS E UTENSILHOS HOSPITALARES PARA USO DOS POSTOS DE PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075043 | 11/12/2006 | 24.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS COMERCIANTES DURANTE A REUNIAO DE LANCAMENTO DA CAMPANHA ESTADUAL PARA AM- BIENTES LIVRES DE TABACO, REALIZADO PELA COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA- COVISA EM PARCERIA COM A AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIASANITARIA- AGEVISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075078 | 11/12/2006 | 60.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS, QUE PRESTAM SERVICOS NOS POSTOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075086 | 11/12/2006 | 90.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOSAOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFsDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075108 | 11/12/2006 | 250.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSDE LOCACAO E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOF- TWARE: "SISTEMA DE FARMACIA BASICA" DA SECRE-TARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE 035/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0075124 | 11/12/2006 | 61.18 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N.052/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075183 | 11/12/2006 | 1737.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CAMERA DIGITAL DSC-600 SONY, MONITOR SAMSUNG E CPU PLUG PT D3 15/256/80HO/TEC DES-TINADO A UTILIZACAO NAS DEPENDENCIAS DO SETORDE COORDENACAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075191 | 11/12/2006 | 1813.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FOGAO QUATRO BOCAS C/ BANDEJA INOX E TAMPA DE VIDRO E 02 REFRIGERADORES 2V2 CRC28 CONSUL DESTINADOS A UTILIZACAO NAS DEPENDEN- CIAS DO NOVO POSTO DE SAUDE NA FAMILIA-PSF DAENCRUZILHADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075205 | 11/12/2006 | 229.00 | 09268517003318 | F. S. VASCONCELOS & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM DVD SEMP TOSHIBA DESTINADO A UTILI-ZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075060 | 11/12/2006 | 60.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO POR OCASIAO DA REALIZACAO DO FORUM REGIONAL DO EJA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075141 | 11/12/2006 | 900.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CONVITES RELATIVOS A SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU DAS TURMAS CONCLUINTES DO CURSO DO MAGISTERIO (PEDAGOGI-CO) DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0075167 | 11/12/2006 | 257.54 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS CESCOLAS MUNICIPAL RAYMUNDO ASFORA, JOAO F.DACUNHA, ANTONIO GALDINO GUEDES, ANTONIO PEDRO E CENTRO EDUCACIONAL ASCEDINO TOSCANO DE BRI-TO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0075175 | 11/12/2006 | 164.10 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITEN. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0075256 | 12/12/2006 | 913.65 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manter Programa de Merenda Escolar das Creches | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0075272 | 12/12/2006 | 518.25 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS MATRICULADAS E ASSISTIDAS NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ADITI-VO AO PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075396 | 12/12/2006 | 20.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHA DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL MOUZINHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0075230 | 12/12/2006 | 4753.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DETINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POS- TOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075264 | 12/12/2006 | 25.00 | 00043780660415 | JOSE DA PENHA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA INFORMATIVA PARA EXECUCAO DO TRABALHO DE SAUDE DO CONVE- NIO N. 643/2006, CELEBRADO COM A FUNASA, PARACONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075299 | 12/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075302 | 12/12/2006 | 466.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DE LINHA DE USO DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075311 | 12/12/2006 | 800.00 | 00071307940200 | GILDARCIO M.DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS COMO PROTETICO, CORRES-PONDENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075329 | 12/12/2006 | 4730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PIRPIRI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075337 | 12/12/2006 | 356.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIO- NAIS DA AREA DE SAUDE, QUE TRABALHARAM NA FEIRA DA SAUDE REALIZADA NA AV. DOM PEDRO II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075388 | 12/12/2006 | 64.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOSQUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075531 | 12/12/2006 | 12200.62 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA -PSFs DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075540 | 12/12/2006 | 100.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE VIDRO DA JANELA LATERAL DO VEICULO DE PLACA MWN-4799, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 358/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075558 | 12/12/2006 | 450.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DO SALAO E CAIXA DE AR DO VEICULO PLACA MOF-8778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N. 361/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075582 | 12/12/2006 | 90.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA ALAVANCA DE TROCADE MACHA, SOLDA DE EMBREAGEM E SERVICO DA PORTA DO VEICULO DE PLACA MOF-8778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N. 363/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0075591 | 12/12/2006 | 393.60 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO-GLP, DESTINADOS A UTILIZACAO EM POSTOS DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075604 | 12/12/2006 | 1050.00 | 00003948830479 | EDSON FELIPE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE TA-XI LOCADO DURANTE A 2¦ QUINZENA DE OUTUBRO E MES DE NOVEMBRO/2006, PARA O TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE PARA OS PSFs, NO VEICULO PLACA MMR-3354. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075612 | 12/12/2006 | 230.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO DO VEICULO PLACA MOF-8778, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075647 | 12/12/2006 | 163.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO DO VEICULO PLACA MOT-2400, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075671 | 12/12/2006 | 1996.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075680 | 12/12/2006 | 241.00 | 09171380000100 | GUARAUTO - GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MON- 7471, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075698 | 12/12/2006 | 4631.27 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGI- COS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075744 | 12/12/2006 | 5017.44 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ATIVIDADES E ASSISTENCIA DE SAUDE NO PLANEJAMENTO FAMILIAR EM DISTRIBUICAO DE ANTICONCEPCIONAIS E PRESEVATIVOS, DE ACORDO COM CONVE-NIO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE, CONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075761 | 12/12/2006 | 110006.79 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATORIALREPASSE CONTA 58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662006 | 0075795 | 12/12/2006 | 7229.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMNÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO INOVA F COM MOCHO NA COR AZUL, DESTINADO A INSTALACAO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO ENCRUZILHADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVI-TE N. 066/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075850 | 12/12/2006 | 1538.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERENCIA DA SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075221 | 12/12/2006 | 884.30 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS A FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, QUE TRABALHARAM EM HORAS EXTRAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075345 | 12/12/2006 | 155.50 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS DOS SETORES CONTABIL E TESOURARIA DA SE-CRETARIA DE FINANCAS, QUE TRABALHARAM EM HO- RAS EXTRAS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E 1¦ QUINZENA DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075752 | 12/12/2006 | 105.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075353 | 12/12/2006 | 240.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONA- RIOS DE DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, QUE TRABALHA-RAM EM HORAS EXTRAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075621 | 12/12/2006 | 250.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE SONORIZACAO, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DO CALCAMENTO DAS RUAS: NANA PORPINO E ARLETE SALES, CONFORME CONTRATO N. 345/2006FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075639 | 12/12/2006 | 95.50 | 00020437897400 | IVANILDO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVES E ABERTURA DE PORTAS DE SETORES DESTA EDILIDADE, CONFOR-ME CONTRATO N. 138/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075710 | 12/12/2006 | 639.00 | 03953842000156 | MARCELO FABIO DE ALMEIDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, POR OCA- SIAO DA INAUGURACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS: NANA PORPINO E ARLETE SA- LES, NO DISTRITO DE CACHOEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075833 | 12/12/2006 | 31.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS, DE LIGACOES FIXO-FIXO PARA CELULAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075213 | 12/12/2006 | 130.00 | 00005415318402 | SUELANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COROA DE FLORES DESTINA AO VELORIO DO SR. AUGUSTO GOMES, FALECI-DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0075248 | 12/12/2006 | 548.50 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL- PETI, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0075281 | 12/12/2006 | 285.00 | 35426493000100 | COMERCIAL DE ESTIVAS LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ALI- MENTACAO DAS CRIANCAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABLHO INFANTIL- PETI, CONFORME PRO- CESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075451 | 12/12/2006 | 105.00 | 00002613957425 | KILMA MONTEIRO SIMOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA COMPLEMENTO DE CONSULTA E COMPRA DE UM OCULOS DE GRAU, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075469 | 12/12/2006 | 500.00 | 04856983000113 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE APOIO FINANCEIRO A ASSOCIACAO SUPRA CI-TADA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE MATERIAIS PA-RA MELHORAMENTO DE SUA SEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075477 | 12/12/2006 | 70.00 | 00005467818457 | LENILDA SILVA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA SAO MA-NOEL,638,DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA,E CONCEDIDA AO Sr.SEVERINO MANOEL DA SILVAPELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE,CONFORME REQUERI- MENTO ANEXO, RELATIVO AO MESE DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075493 | 12/12/2006 | 100.00 | 00007196370406 | ALEXSANDRA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA MA- NOEL CHICO, 35, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075515 | 12/12/2006 | 140.00 | 00002811902759 | JOSE DE ARAUJO DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PANAMA S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO A SR¦ MARIA JOSE JUSTINO DA CUNHACUJA FAMILIA RECEBEU ORDEM DE DESPEJO DO IMO-VEL ANTERIOR EM JANEIRO/2006,POR ESTA EM DIFICULDADES FINANCEIRAS E SER EXTREMAMENTE CARENTE, REF/AO MESE DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075523 | 12/12/2006 | 50.00 | 00054263930797 | ANTONIO LEOBINO DA SILVA IRMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A R. MA- NOEL SEVERINO, 52, E CONCEDIDO AO SR. ACIMA CITADO, POR SE ENCONTRAR EM DIFICULDADES FI- NANCEIRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075566 | 12/12/2006 | 50.00 | 00000009120424 | ANTONIO CAETANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO SAO JOSE, S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SR¦ M¦ DE LOURDES RODRI- GUES DOS SANTOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075574 | 12/12/2006 | 300.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA E SERVICO DE CAIXA DE ARDO VEICULO DE PLACA MMX-5965, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO N. 362/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0075655 | 12/12/2006 | 1180.80 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000492006 | 0075663 | 12/12/2006 | 820.00 | 10768851000485 | POSTO DE COMBUSTIVEL CAICARA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOTIJOES DE GAS LIQUEFEITO DE PETRO-LEO- GLP DESTINADOS A UTILIZACAO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 049/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075701 | 12/12/2006 | 80.00 | 00051389070778 | ADALGIZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO ENCRUZILHADA,S/N, DE PROPRIEDADE DA SRA.ACIMA CITADA, E CONCEDIDA A SRA.JOSEFA MARIA DA CONCEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE, RELATI-VO AO MESE DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075728 | 12/12/2006 | 1000.00 | 00016421876072 | VALDEMAR ADILES PERUGORRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA UTILIZACAO NA CASA DA COSTUREIRA (SUPRIR ESTOQUE). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075736 | 12/12/2006 | 50.00 | 00002991747439 | HELENA MARIA SOUZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PRO-JETADA, S/N, ALTO DA BOA VISTA, CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM UMA CASA COM PRECARIAS CONDICOES DE HABITACAO COMSUA FAMILIA NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, RELAO MESE DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075779 | 12/12/2006 | 100.00 | 00002183487461 | MARIA JOSE RUFINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROJETADA,S/N, CONJ.LUCAS PORPINO, CONCEDIDA A SRAACIMA CITADA, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM UMA CASA COM PRECARIAS CONDICOES DE HABITACAO COM SUA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075787 | 12/12/2006 | 70.00 | 00006180966478 | LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOEL PINHEIRO 18, CONJ. JOAO CASSIMIRO, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ MARIA DAS GRACAS GALDINO DA SILVA, PELO FATO DE SUA CA-SA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MESE DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075809 | 12/12/2006 | 60.00 | 00005746982482 | JUVANIL SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA PROF.AUGUSTO DE ALMEIDA,438,BAIRRO NOVO DE PROPRIEDADE DO SR.ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SRA. JUVANIL SALES DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CAREN-TE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075817 | 12/12/2006 | 30.00 | 00003329045477 | MARIA LUCIA SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PEN-DENCIA-ZONA RURAL, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACI-MA CITADA E CONCEDIDA A SR¦ DELIANE DOS SAN- TOS, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075825 | 12/12/2006 | 70.00 | 00005582190473 | JOSEFA DE ALMEIDA MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO CON-TENDAS, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, ECONCEDIDA A SR¦ MARIA JUSTINA DA CONCEICAO, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075841 | 12/12/2006 | 70.00 | 00036523461491 | IVANI LIMA GAMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA 10 DE MAIO, 238, BAIRRO NORDESTE I, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDO A SR¦ SEVERINA MARTINS DE OLIVEIRA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SERCARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075868 | 12/12/2006 | 40.00 | 00003715358408 | JOSE LUCIANO BERNARDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA OS- VALDO SOARES, 41, BAIRRO NORDESTE I, DE PRO- PRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO A SRMARIA DA LUZ FELIX DE LIMA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075876 | 12/12/2006 | 100.00 | 00004105757474 | MARIA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA HEN-RIQUE PACIFICO, S/N, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDO A SR¦ CELIA C. GOMESE O SR. MANOEL M. CANDIDO DA SILVA, RESPONSA-VEIS PELAS FAMILIAS QUE ESTAVAM ALOJADAS NO CLUBE DE MAES DO BAIRRO PRIMAVERA, POR SEREM EXTREMAMENTE CARENTES, REL. A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075884 | 12/12/2006 | 50.00 | 00003409633448 | MARIA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CARLOS ESPINOLA,129 DE PROPRIEDADE DA SENHORA ACIMA CITADA E CONCEDIDA A Sra.LUCIANA FELIX DA SILVA,PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075892 | 12/12/2006 | 40.00 | 00005639605405 | ALEXSANDRA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE ALUGUEL DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA BOA VISTA, 20, BAIRRO DO ROSARIO, CONCEDIDA A SR¦ACIMA CITADA, POR SER CARENTE TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO AO RELENTO COMSUA FAMILIA NA PERIFERIA DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075906 | 12/12/2006 | 50.00 | 00091782139400 | NEUZA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA NINOPEQUENO DE MOURA,51, DE PROPRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA, E CONCEDIDO A SR¦ MARIZA DA SILVA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075914 | 12/12/2006 | 50.00 | 00004960862432 | MARIA DE LOURDES ALVES MUNIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA B, S/N, CONJ. NOSSA SR¦ APARECIDA, JUA, DE PRO- PRIEDADE DA SR¦ ACIMA CITADA E CONCEDIDA A SRMARIA DE LOURDES MUNIZ, TENDO EM VISTA SEU ESTADO DE POBREZA, VIVENDO EM PRECARIAS CONDI- COES COM SUA FAMILIA E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, REL. NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075922 | 12/12/2006 | 50.00 | 00089374088487 | SILMAR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA "C" S/N, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO,E CONCEDIDO A SR¦ MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, PE-LO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERI- MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075931 | 12/12/2006 | 50.00 | 00054719445772 | JOSE ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO PAS-SAGEM, DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO E CONCEDIDO AO SR. SEVERINO BELMINO DOS SANTOS PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVASINTENSAS E POR SER CARENTE, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075949 | 12/12/2006 | 50.00 | 00003806620431 | ISRAEL DE SOUZA BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE DOPe.MARIZ PORDEUS,53, BAIRRO NORDESTE I,DE PROPRIEDADE DO SR. ACIMA CITADO, E CONCEDIDO AO SR. MOISES VICENTE DE LIMA, PELO FATO DE SUA CASA TER CAIDO COM AS CHUVAS INTENSAS E POR SER CARENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075400 | 12/12/2006 | 800.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE SOLDA E TROCA DA LAMINA DA ENCHEDEIRA E EMBUCHAMENTO DAS PINCES DE FREIOS DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA-ES-TRUTURA, CONFORME CONTRATO N. 359/2006 FIRMA-DO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0075418 | 12/12/2006 | 908.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075426 | 12/12/2006 | 54.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE ENGENHA- RIA (PLANTAS BAIXAS) DO CONJUNTO JOAO CASSIMIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075507 | 12/12/2006 | 200.00 | 00035720875468 | PEDRO BATISTA DE ANDRADE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS COMO APRESENTADOR DO2§ "FESTIVAL NORDESTINO DE REPENTISTAS EM GUARABIRA", QUE REALIZAR-SE-A NO PROXIMO DIA 14 DE DEZEMBRO/2006, NA PRACA JOAO PESSOA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075434 | 12/12/2006 | 125.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DE REDENTOR E SERVICOS DE VALVULA DE ACIONAMENTO DA UZINAGEM DO LIXO DOVEICULO DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N. 357/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075442 | 12/12/2006 | 400.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE SOLDA NO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME CONTRATO N. 360/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075485 | 12/12/2006 | 408.30 | 00079906249404 | CARLOS ANTONIO DE SENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE JUNTOA SEDE DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AM- BIENTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 27/10/2006 A 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0075361 | 12/12/2006 | 85.20 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA EXECUCAO DE LIMPEZA E HIGIENE DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0075370 | 12/12/2006 | 316.40 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DEAGRICULTURA PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO E LIMPEZA DOS MERCADOS PUBLICOS (VELHO, NOVO E NORDESTE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076112 | 13/12/2006 | 2522.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076368 | 13/12/2006 | 5420.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076091 | 13/12/2006 | 3191.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076350 | 13/12/2006 | 6383.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076015 | 13/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA SEGUNDA PARCELA PROPORCIONAL DO 13§ SA-LARIO AO FUNCIONARIO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDEN | Administração | Planejamento e Orçamento | Planejamento em A‡Æo | Manut. das atividades da Sec.do Planejamento e Coord. Geral | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076163 | 13/12/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DO FUNCIONARIO LOTADO JUNTO A SE-CRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO GERAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076104 | 13/12/2006 | 30328.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076180 | 13/12/2006 | 314.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO COM TIME DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076261 | 13/12/2006 | 1125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS, NA LIMPEZA E CAPINA-GEM EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 27/11 A 12/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076325 | 13/12/2006 | 72224.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076066 | 13/12/2006 | 4460.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076236 | 13/12/2006 | 43.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LIGACAO PROVISORIA NA PRACA JOAO PESSOA, PARA REALIZACAO DO PROGRAMA ARTE NA PRACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076252 | 13/12/2006 | 9326.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076082 | 13/12/2006 | 10447.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS SER-VIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ES- TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076279 | 13/12/2006 | 25477.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0076333 | 13/12/2006 | 433.80 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0076341 | 13/12/2006 | 3713.31 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076031 | 13/12/2006 | 40.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS AS CONFRA-TERNIZACOES, NAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076074 | 13/12/2006 | 6352.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUN-CIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076139 | 13/12/2006 | 484.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA UTILIZACAO EM EVENTO ESPORTIVO COM CRIANCAS ASSISTIDAS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076244 | 13/12/2006 | 14594.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076317 | 13/12/2006 | 380.00 | 12668398000118 | JOANA DARC P.DE F.MALHAEIROS(MASSA&DESC) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO DISTRIBUIDOS COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0076473 | 13/12/2006 | 56.20 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NAS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME ADI-TIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 039/ 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades de apoio a crian‡a e o adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076490 | 13/12/2006 | 2400.00 | 00002235057497 | EXPEDITA IBIAPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§ 006/ 2006,PARA REGIME DE COOPERACAO DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO CENTRO UNIFICADO DE CAPACITACAO E ARTE-FUNDCUCARELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076023 | 13/12/2006 | 12484.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS SER-VIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RE- CURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076040 | 13/12/2006 | 1574.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076198 | 13/12/2006 | 25875.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMA- NOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076201 | 13/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA PROCURADORIAJURIDICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075990 | 13/12/2006 | 5862.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS SER-VIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076155 | 13/12/2006 | 25185.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076058 | 13/12/2006 | 10750.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076228 | 13/12/2006 | 23215.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTOA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076287 | 13/12/2006 | 3441.97 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE ALIQUOTADE 1% DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS DURANTE O MES NOVEMBRO/2006,PARA FORMACAO DO PASEPDOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076376 | 13/12/2006 | 105.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075965 | 13/12/2006 | 915.00 | 03799819000159 | AMICRO -COMERCIO E SERVICOS DE INF. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SALA DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076007 | 13/12/2006 | 350.00 | 00056792751472 | ADEMAR MARINHO BENEVOLO- CONSULT. MEDICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIAS ESPECIALIZADA (LIPOMA DE PARTES MOLES) DA PA-CIENTE MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076121 | 13/12/2006 | 47397.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS SER-VIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076309 | 13/12/2006 | 133467.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076392 | 13/12/2006 | 60.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E REFRIGERANTESDESTINADOS A RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVICOS NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076406 | 13/12/2006 | 42.50 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOSAOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFsDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076431 | 13/12/2006 | 250.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS HOSPITALARES, PRESTADOS NA REA-LIZACAO DE CIRURGIA ESPECIALIZADA (LIPOMA DE PARTES MOLES), DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE LIMA, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME OFICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076449 | 13/12/2006 | 320.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE UMAGELADEIRA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO DO COR-DEIRO (TROCA DO COMPRESSOR, REPOSICAO DE GAS)CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0076481 | 13/12/2006 | 1643.60 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS POSTOS DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076503 | 13/12/2006 | 24.00 | 24296303000161 | REMULO PONTES DE F. ALBUQUERQUE(PAN.GUA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO CEN- TRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076511 | 13/12/2006 | 59.50 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UM RADIO- GRAVADOR C/ CD CCE RD84X, DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0076520 | 13/12/2006 | 580.09 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/AQUISICAO DE MA-TERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OS SEVICOS DE MANUTENCAO DOS POS-TOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSF, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662006 | 0076538 | 13/12/2006 | 1060.00 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE COMPRESSOR DE AR 1,5 HP S/OLEO TWIST- SCHULZ DESTINADO A INSTALACAO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO ENCRUZILHADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 066/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075957 | 13/12/2006 | 18698.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ TERCEIRO SALARIO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (INFANTIL/CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075973 | 13/12/2006 | 26974.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO (FUNDEF II). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0075981 | 13/12/2006 | 14536.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO AOS FUNCIO-NARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076147 | 13/12/2006 | 272688.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEF I, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076171 | 13/12/2006 | 1000.00 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA UTILIZACAO NA PRATICA ESPORTIVA NO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076210 | 13/12/2006 | 409.50 | 70115704000195 | CASA DO ATLETA - MARCIO R.D. OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DO DESFILE DAS BANDAS MACIAIS, NAS COME-MORACOES DE EMANCIPACAO POLITICA NOS 119 ANOSDE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076295 | 13/12/2006 | 55547.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF II), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0076384 | 13/12/2006 | 455.21 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076414 | 13/12/2006 | 102.00 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UMA FILMADORA JVC GRSX 851 U, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076422 | 13/12/2006 | 38.25 | 00428859000104 | TECNO VIDEO ELETRONICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOM AM-PLIFICADA FHRAN SS 400 PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL EDSON MONTENEGRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0076457 | 13/12/2006 | 52.89 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MOUZINHO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076465 | 13/12/2006 | 774.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILI-ZACAO NA CONFECCAO DA FARDA DO CORAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076554 | 14/12/2006 | 330.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DA CENTRAL DE AGUA DO CENTRO EDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, TRO-CA DE RESERVATORIO, REPOSICAO DA CARGA DE GASPINTURA E REPOSICAO DO EXAUSTOR, CONFORME CONTRATO N. 395/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0076597 | 14/12/2006 | 136.06 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO ESCRIVAO,DENTRODAS RESPONSABILIDADES DO PDDE,DESTE MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONV.N.059/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0076619 | 14/12/2006 | 126.30 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, DENTRO DAS RESPONSABILIDADES DO PDDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N.059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0076643 | 14/12/2006 | 125.84 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL, DENTRO DAS RESPONSABILIDADES DO PDDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0076678 | 14/12/2006 | 124.65 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DO NASCIMENTO, DENTRO DAS RESPONSABILIDADES DO PDDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0076694 | 14/12/2006 | 106.40 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES DA CUNHA, DENTRO DAS RESPONSABILIDADES DO PDDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITORIO CONVITE N.059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0076716 | 14/12/2006 | 124.59 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GONCALVES BE-ZERRA, DENTRO DAS RESPONSABILIDADES DO PDDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITORIO CONVITE N.059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0076791 | 14/12/2006 | 498.69 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANALIA PEREIRA DONASCIMENTO, DENTRO DAS RESPONSABILIDADES DO PDDE, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0076805 | 14/12/2006 | 269.30 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO FERNANDES DACUNHA, DENTRO DAS RESPONSABILIDADES DO PDDE, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATOTORIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0076813 | 14/12/2006 | 489.40 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO GONCALVES BEZERRA, DENTRO DAS RESPONSABILIDADES DO PDDE, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATOTORIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0076830 | 14/12/2006 | 566.46 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, LOCALIZADA NO SITIO ESCRIVAO,DENTRODAS RESPONSABILIDADES DO PDDE, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 039/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0076848 | 14/12/2006 | 593.17 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL, DENTRO DAS RESPONSABILIDADES DO PDDE, CONFOR-ME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076856 | 14/12/2006 | 450.00 | 00002740271433 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACAEM GRANITO E VIDRO, DESTINADA A TURMA CONCLUINTE DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. do Prog. Nac. Dinheiro Direto na Escola-PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0076872 | 14/12/2006 | 509.98 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIDATICOS, DESTINADOS A UTILIZACAO NA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA, DENTRO DAS RESPONSABILIDADES DO PDDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.039/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076546 | 14/12/2006 | 150.00 | 00020533012449 | JOSE ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM ES-QUADRILHA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO-LOGICAS- CEO, CONFORME CONTRATO N. 374/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa Farm cia B sica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0076732 | 14/12/2006 | 3300.00 | 05782733000149 | CIAMED DIST.DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MEDI-CAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTEN-CIA FARMACEUTICA BASICA,PARA ATENDER A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECON.008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076759 | 14/12/2006 | 100.00 | 00003143383496 | ROBSON SOARES FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE COPIAS DE CHAVES, FECHADURAS,CONSERTO DE PORTOES E SERVICOS EM PORTA DE ROLO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N. 396/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076767 | 14/12/2006 | 30.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE SOLDA NO CANO DE ESCAPE DO VEICULO DE PLACA MNG-8896, PERTENCENTE A SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076821 | 14/12/2006 | 500.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO MOTOR E SERVICOS DE FREIO DO VEICULO KIA BESTA AMBULANCIA PLACA MNV-6603, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076864 | 14/12/2006 | 690.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS REFRIGERADORES DOS POSTOS DE SAUDE DE TANANDUBA, ROSARIO E MACIEL, MAIS TROCA DE DUAS MANGUEI-RAS DA MAQUINA DE LAVAR DO CENTRO DE REABILI-TACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076775 | 14/12/2006 | 70.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076562 | 14/12/2006 | 40.00 | 00073925250425 | ROGERIO MAGNO DIAS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO VOLANTE, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA PONTE E CALCAMENTO DE TA- NANDUBA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.374/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076708 | 14/12/2006 | 150.00 | 00006088722452 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSARTISTICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DE SHOW REALIZADO NA INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS: NANA PORPINO E ARLETE GUEDES EM CACHOEIRA DOS GUEDES, CONFORME CONTRATO N. 371/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652006 | 0076741 | 14/12/2006 | 400.43 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (CAIBROS, LINHAS E RIPAS SERRADAS) DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N. 065/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076783 | 14/12/2006 | 265.64 | 05611263000150 | SP-UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 10 (DEZ) FILTROS EM BARROS, DESTINADOSA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIANCAE ADOLESCENTE, PARA UTILIZACAO NAS CRECHES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076881 | 14/12/2006 | 3600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE 90 (NOVENTA) FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076635 | 14/12/2006 | 800.00 | 00048611476468 | CELSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS E EXECUTADOS NO LEVANTAMENTO DAS CONDICOES ELETRICAS NOS POSTES DE ILUMINACAO PUBLICA NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICI- PIO, CONFORME CONTRATO N. 373/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076651 | 14/12/2006 | 120.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE TROCA DO EIXO E LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO DE PLACA MMX-5412 E SOLDA NO CANO DE ESCAPE, SOLDA NO CANO DE OLEO DA EN- CHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076724 | 14/12/2006 | 500.00 | 00073861871491 | JOSE DAMIAO P. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO (CAI- BROS DE SUSTENCAO) DE UMA TELA DE ALAMBRADO E DE UM CHUVEIRO HIDRAULICO COM RODAPE DE CONCRETO, NA PRACA DO ENCONTRO, BAIRRO DO NORDESTE II, CONFORME CONTRATO N. 397/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076660 | 14/12/2006 | 200.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA APRESENTACAO DO CORAL DA AABB, EM PRACA PUBLICA NESTE MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO N. 389/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076686 | 14/12/2006 | 200.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA MISSA DO PRESEPIONA PRACA DA MATRIZ NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 388/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076571 | 14/12/2006 | 900.00 | 00027341070404 | EDVALDO DE SALLES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS E EXECUTADOS NO TRANSPORTE DE MATE-RIAIS PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO E REMOCAO DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE PLACA KHJ-4184, CONFORME CONTRATO N. 387/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076589 | 14/12/2006 | 90.00 | 00096582278487 | JOSENILSON FERREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE SOLDA NO CANO DE ESCAPE DO VEICULO DE PLACA MMX-5873 E LIMPEZA DO RADIADOR DOVEICULO PLACA MNW-4647, PERTENCENTES A SECRE-TARIA DE URBANISMO A MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076601 | 14/12/2006 | 200.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA TROCA DE EMBREAGEM DO VEICULO DEPLACA MNW-4647, PERTENCENTE A SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO N. 355/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076627 | 14/12/2006 | 60.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSA SECRETARIA DE URBANISMO, POR OCASIAO DE CAMPANHA ESTADUAL PARA AMBIENTES FECHADOS "LI- VRES DO TABACO", CONFORME CONTRATO N. 367/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076961 | 15/12/2006 | 160.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOF- 8774, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076996 | 15/12/2006 | 4410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NO CAMPO DO CORDEI- RAO NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIO-DO DE 30/10 A 11/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077119 | 15/12/2006 | 33.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MEMORIALFREI DAMIAO CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0077020 | 15/12/2006 | 86.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (CAIBROS E RIPAS) DESTINA-DOS AOS SERVICOS DE SUSTENTACAO EM MURO DE ARRIMO NO BAIRRO DO NORDESTE I NESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0077038 | 15/12/2006 | 105.95 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (CAIBROS) DESTINADOS AOS SERVICOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NA QUADRA DE VOLEY DA PRACA DO EN- CONTRO DO BAIRRO DO NORDESTE II, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0077011 | 15/12/2006 | 16.30 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (CAIBROS) DESTINADOS A MA-NUTENCAO DOS CURRAIS DO CENTRO DE COMERCIALI-ZACAO DE ANIMAIS (PARQUE DE EXPOSICOES), CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652006 | 0076988 | 15/12/2006 | 57.00 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAL (PORTA DE EMBUIA) DESTINADOA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 065/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000652006 | 0077046 | 15/12/2006 | 64.80 | 12923447000111 | MADEIREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS (RIPAS) DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA DOACAO COM FAMILIASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 065/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE P/SETOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077127 | 15/12/2006 | 1910.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE ESTANTES EM ACO COM 06 PRATELEIRAS E ARMARIOS FECHADOS EM ACO COM 02 m DE ALTURA DESTINADOS A UTILIZACAO NA COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COORDENADO PELA SECRETA-RIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077135 | 15/12/2006 | 7200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE BOLSA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. SETEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077151 | 15/12/2006 | 3450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE BOLSA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PRO-GRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, REF. NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077062 | 15/12/2006 | 7800.00 | 02502588000107 | J.R.SONORIZA€AO E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA CONTRATACAO PARA APRESENTA- CAO ARTISTICA DOS ARTISTAS "DUQUINHA E FORRO-ZAO ABRA A MALA E SOLTE O SOM", POR OCASIAO DA FESTIVIDADE ALUSIVA A INAUGURACAO DO ASFALTAMENTO DE VARIAS RUAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077097 | 15/12/2006 | 1300.00 | 24582678000198 | JANDUY F. MARINHO-ME (SO GERADORES) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO GRUPO GERADOR PA-UTILIZACAO NA OCASIAO DA FESTA DE INAUGURACAODO SERVICO DE ASFALTAMENTO EM DIVERSAS RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077101 | 15/12/2006 | 40.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SE- CRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076911 | 15/12/2006 | 34.74 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CHEQUE SUPERIOR, CONTA 975-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076937 | 15/12/2006 | 140.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Aquisi‡Æo e/ou Troca de Ve¡culos Utilit rios para Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076899 | 15/12/2006 | 120.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE FOGAO INDUSTRIAL COM 01 BOCA DESTINADOA UTILIZACAO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0076945 | 15/12/2006 | 1200.00 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENCAO,DIABETES, ASMA E RENITE, PARA ASSISTENCIA A PA- CIENTES ORIUNDOS DOS SERVICOS MEDICOS PRESTA-DOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0076953 | 15/12/2006 | 6000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA PARA TRATAMENTO DE HIPERTENSAODIABETES, ASMA E RENITE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECOS N. 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076970 | 15/12/2006 | 430.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO CONSERTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNS-4578 E MNO-4568, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662006 | 0077054 | 15/12/2006 | 11076.88 | 09094962000121 | C. VELOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGI-COS DESTINADOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 066/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077071 | 15/12/2006 | 7.50 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLACHAS DESTINADAS AO PREPARO DE LANCHES, POR OCASIAO DO I ENCONTRO PRESENCIALNA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Equipar Unidades de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077143 | 15/12/2006 | 300.00 | 03090190000173 | MARELLY COM.DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE ARQUIVO EM ACO COM 04 GAVETAS DESTINA-DO A UTILIZACAO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSO-CIAL- CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076902 | 15/12/2006 | 6.79 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CEHQUE SUPERIOR, CONTA 994-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0076929 | 15/12/2006 | 48.58 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO, CONTA 7.795-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0077003 | 15/12/2006 | 1530.13 | 35488220000190 | MERCADINHO BOI GORDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A UTILIZACAO NO PREPARO DA MERENDA DAS CRIANCAS AS- SISTIDAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 002/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077089 | 15/12/2006 | 33.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE INGREDIENTES PARA O PREPARO DE LANCHESPOR OCASIAO DO ENCONTRO DE DIRETORES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077160 | 18/12/2006 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE RESSONAN-CIA MAGNETICA DE CRANIO NA PACIENTE MARIA DASDORES SILVA BEZERRA, CONFORME REQUISICAO MEDICA E ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DENTRO DAS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COMPLE-XIDADE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077194 | 18/12/2006 | 1391.80 | 03084112000166 | SAUDE COM DE MEDIC E PERFUMARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIEN- TES ASSISTIDOS NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSO- CIAL- CAPS DR. LUIZ W. AYRES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0077208 | 18/12/2006 | 7380.00 | 02568090000147 | CAMISAS E IDEIAS INDSUTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS PV (VERME- LHAS) DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUANDO DA REALIZACAO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE SAU-DE, CARTA CONVITE 019/2006, CONTRATO 033/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077216 | 18/12/2006 | 780.14 | 08784092000150 | SINDICATO DOS TRABALHADOURES NA LAVOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, MEDICO E LABORATORIAL, CONTA 58. 045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077224 | 18/12/2006 | 25000.62 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS,CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077232 | 18/12/2006 | 80002.20 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA POR SERVICOS PRESTADOS EM TERAPIAS E PSICOTE-RAPIAS, TUBERCULOSE, CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077178 | 18/12/2006 | 101.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Programa de Alimenta‡Æo e Nutri‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022006 | 0077186 | 18/12/2006 | 1149.28 | 07724827000197 | Roma Comercial de Cereais LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UTILIZACAO NO PREPARO DO SOPAO COMUNITARIO QUE E DISTRIBUIDO COM FAMILIAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICI-TATORIO TOMADA DE PRECOS N. 02/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077283 | 19/12/2006 | 42.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Pagamento de Precat¢rio Judicial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077305 | 19/12/2006 | 9170.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELA DE PRECATORIO, CONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077313 | 19/12/2006 | 214.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PUBLICACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DO PO-DER EXECUTIVO MUNICIPAL NO JORNAL A UNIAO, C/2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077321 | 19/12/2006 | 2500.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO PO-DER EXECUTIVO MUNICIPAL, CONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077291 | 19/12/2006 | 465.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONTRIBUICAO PARA ESTA FEDERACAO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO ANO EM CRUSO, CONTA 12.416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642006 | 0077241 | 19/12/2006 | 200.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CONJUNTOS DE APARELHO DE VERIFICAR PRESSAO DESTINADOS A UTILIZACAO EM PSFs DES- TE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 064/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642006 | 0077259 | 19/12/2006 | 2363.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A EQUIPAR A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF DA ENCRUZILHADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 064/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077267 | 19/12/2006 | 150.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PICOLES POPULARES DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO DURANTE A FEIRA DE SAUDE REALIZADA NA AV. DOM PEDRO II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077275 | 19/12/2006 | 240.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO DO PACIEN-TE CLAUDIO CESAR MONTENEGRO, ENCAMINHADO PELASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DENTRO DAS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077356 | 19/12/2006 | 1596.60 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATORIALREPASSE CONTA 58.045-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077372 | 19/12/2006 | 17549.99 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS E AMBULA-TORIAIS C/58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077381 | 19/12/2006 | 5122.98 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077330 | 19/12/2006 | 31575.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS JUNTO A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077348 | 19/12/2006 | 37439.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIADE EDUCACAO (INFANTIL/CRECHE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Manut. de Atividades do Magist‚rio-FUNDEF-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077364 | 19/12/2006 | 131795.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA SEGUNDA PARCELA DO 13§ SALARIO DA FOLHADOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDEF I) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | Educa‡Æo para Todos | Manut.do Prog.Nacional de Alimenta‡Æo Escolar-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0077631 | 20/12/2006 | 3760.00 | 07293141000199 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 020/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000412006 | 0077411 | 20/12/2006 | 2951.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT. MEDICOS E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, UROSTOMIA E PER-FIL INFANTIL ABERTA P/ COLOSTOMIA E ILEOSTO- MIA PEDIATRICA DESTINADAS AO CENTRO DE SAUDE DE GUARABIRA (BURITY), PARA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES DE ACORDO COM AS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITAORIO CONVITE N. 041/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702006 | 0077437 | 20/12/2006 | 9017.33 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CUSTEIO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DE PACIENTES ORIUNDOS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATORIAL E HOSPITALAR (GESTAO PLENA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N. 070/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702006 | 0077461 | 20/12/2006 | 3000.27 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CUSTEIO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DE PACIENTES ORIUNDOS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATORIAL E HOSPITALAR (GESTAO PLENA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N. 070/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077470 | 20/12/2006 | 207.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDENCIA DE APOIO AOS MEDICOS E PSFs DO CONJUNTO OSMAR DE AQUINO E BAIRRO PRIMAVERA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077526 | 20/12/2006 | 1447.79 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO CLINICOE OBSTETRICO CONFORME SOLICITACAO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077534 | 20/12/2006 | 30010.96 | 09239906000138 | PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE INTERNACOES HOSPITALAR,SERVICOS AMBULATORIAIS E SERVICOS DE TERCEIROS,CONTA 58.045-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077551 | 20/12/2006 | 115017.63 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVI€OS DE INTERNA€OES HOSPITALAR, SERVI-€OS AMBULATORIAIS PRESTADOS A POPULACAO CARENTE ATRAVES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077569 | 20/12/2006 | 120.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE NEBULIZADOR INALAR COMPACT NS DESTINA-DO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SER UTILIZADO NO ATENDIMENTO A POPULACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077577 | 20/12/2006 | 91213.56 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS MEDICAS E AMBULA-TORIAIS C/58.045-7, ATRAVES DO CONVENIO COM O SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642006 | 0077585 | 20/12/2006 | 300.00 | 00758869000108 | MEDFISIO-COM. IMPORT. E REPRESENT. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CONJUNTOS DE APARELHOS DE PRESSAO ADULTO EM NYLON COM FECHO DE METAL BIC DESTINADOSA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PRO- CESSO LICITATORIO CONVITE N. 064/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0077666 | 20/12/2006 | 279.00 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO REF. FORNECIMENTO DE ESCOVAS DENTAL INFANTIS DESTINADOSA SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUICAO QUANDO DA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NO DIA 20/12/06, CONFORME PRC. LIC. CONV. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077674 | 20/12/2006 | 255.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM DISCO RIGIDO HD 80GB E FONTE ATX DESTINADOS A SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077682 | 20/12/2006 | 52.00 | 09610916000138 | ANSELMO TECIDOS LTDA (CASA DOS RETALHOS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE ACRILON E PLASTICO TRANSPARENTE DES-TINADOS A UTILIZACAO NA FEIRA DE SAUDE REALI-ZADA NA AV. DOM PEDRO II NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077691 | 20/12/2006 | 300.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UMA IMPRESSORA EPSON C79 DESTINADA A UTILIZACAO NA SALA DA VIGILANCIA DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0077704 | 20/12/2006 | 4205.71 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077399 | 20/12/2006 | 365.00 | 00064513181400 | JANILDO CALIXTO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO FORRO EM GESSO NAS DEPENDENCIAS DAS NOVAS INSTALACOES DO GABINETE DA PREFEITACONFORME CONTRATO N. 391/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077445 | 20/12/2006 | 40.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA DIVULGACAO DA INAUGURACAO DAS RUAS ASFALTADAS NO CENTRO E BAIRRO DO JUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 390/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077593 | 20/12/2006 | 12957.64 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077607 | 20/12/2006 | 3671.32 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ FPM, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077615 | 20/12/2006 | 3080.89 | 04164616001635 | OI - TNL PCS S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LIGACOES NA FRANQUIA CONTRATADA OI E PARCELAMENTO DE APARELHOS, NO PERIODO DE 13/ 10/2006 A 13/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077623 | 20/12/2006 | 66.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077640 | 20/12/2006 | 3649.66 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE PARCELAMENTO DO FGTS, COMPETENCIAS 01 E 02DE 1995, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO ANE- XAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077496 | 20/12/2006 | 250.00 | 00005481332477 | ALEXSANDRO FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA PAGAMENTO DE 05 MESES DE ALUGUEL ATRASADOS, POR SER CARENTE E ESTAR SEM CONDI-COES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077518 | 20/12/2006 | 100.00 | 00028164091472 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO MEDICO DERMATOLOGICO, A MESMA NAO SE ENCONTRA COM CONDICOES FINANCEIRAS PARA O PLEITO, CONFORME RE- QUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077658 | 20/12/2006 | 515.00 | 10758274000106 | OTICA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE OCULOS DE GRAU COMPLETOS DESTINADOS A DOACAO AS SR¦s ADELITA DE O. RODRIGUES E SIMONE D. DO NASCIMENTO E AO SR. FRANCISCO B. PE-REIRA, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077402 | 20/12/2006 | 60.00 | 00006834853421 | ALEXANDRE INACIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA COM PISCA-PISCA NAS PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077429 | 20/12/2006 | 60.00 | 00003796700462 | EDVALDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA COM INSTALACAO DE PISCA-PISCA NAS PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077488 | 20/12/2006 | 60.00 | 00003375493460 | OSMANDO FIRMINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077500 | 20/12/2006 | 60.00 | 00003206768462 | DAVID DE SOUZA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DAS PRACAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077542 | 20/12/2006 | 60.00 | 00007961694463 | RIDAGNO XAVIER VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS E EXECUTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DOS PISCAS EM ARVORES DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077453 | 20/12/2006 | 1200.00 | 12934998000180 | SILVIO VILARIM RAMOS (RECOMAQ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO EIXODIANTEIRO DA MAQUINA CARREGADEIRA CAT 930 VINCULADO A SEC. DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077836 | 21/12/2006 | 80.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAI-XAS ALUSIVAS A MISSA DO PRESIPIO NATALINO PROMOVIDA PELA SEC. DE CULTURA MUNICIPAL, CONTRATO N. 401/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077844 | 21/12/2006 | 100.00 | 00058063889487 | JOAO GONCALVES BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DO UM BEBEDOURO COM REPOSICAO DE CARGA DE GAS E TROCA DE FILTRO, DO TEATRO MUNICIPAL GERALDO ALVERGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077771 | 21/12/2006 | 475.00 | 08255082000127 | AG.COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA P/PAGTO DOS SERVI-COS PRESTADOS NA LOCACAO DO CAMINHAO MUCK PA-RA REPOSICAO DE LAMPADAS NOS POSTES DO PERCURSO DE ACESSO AO MEMORIAL FREI DAMIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077801 | 21/12/2006 | 300.00 | 00044125488487 | REGINALDO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA EM BARRACAS DA FEIRA DOS PRODUTORES RURAIS E PORTAO DE FERRO DO MATADOURO PUBLICO, CONFECCAO DE FER-ROLHOS PARA PORTEIRAS DO PARQUE DE EXPOSICOESAUGUSTO DE ALMEIDA, CONTRATO 405/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077712 | 21/12/2006 | 7.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA PELOS SERVICOS BANCARIOS CONF. EXTRATO CONTA 2.470-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077721 | 21/12/2006 | 110.69 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ PARCELA DO FUNDO ESPECIAL CONTA N. 10.880-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077739 | 21/12/2006 | 147.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077909 | 21/12/2006 | 360.00 | 00060078898404 | AURICELIA DE ALUSTAU BELARMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE DIARIAS PARA DESLOCAMENTO AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTROS DA CNNBB-REGIONAL NORDESTE 2PARTICIPAR DE SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE SE-LO UNICEF, COMO TAMBEM PARTICIPAR DO 3§ CON- GRESSO DE SURDOS DA PARAIBA- 22§ ANIVERSARIO DO MINISTERIO COM SURDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077852 | 21/12/2006 | 400.00 | 00002103110455 | ALTOMIR DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICAS DE SHOW REALIZADO NA INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DAS RUAS: NANA PORPINO E ARLETE GUEDES EM CACHOEIRA DOS GUEDES, E DO ASFALTO DAS RUAS: AMALIA COELHO, MARIA DA SILVA SANTOS, ALMEIDA BARRE-TO, JOSE BONIFACIO E PRACA TOTA MIRANDA E SE-VERINO BEZERRA, CONFORME CONTRATO N. 406/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077887 | 21/12/2006 | 300.00 | 00002927180474 | MARIA DA PENHA BATISTA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE IDENIZACAO DA RECONSTRUCAO DA CALCADA DA RESIDENCIA DA SR¦ ACIMA CITADA, TENDO EM VISTA OCORRENCIA DE DANOS, POR UM VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077747 | 21/12/2006 | 890.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077755 | 21/12/2006 | 623.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDA-DES ODONTOLOGICAS- CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0077763 | 21/12/2006 | 182.08 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATO-RIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000622006 | 0077798 | 21/12/2006 | 2644.90 | 11900537000124 | GRAFICA MODERNA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS DESTINA- DOS A UTILIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA -PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 062/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0077810 | 21/12/2006 | 448.24 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVA- CAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077828 | 21/12/2006 | 5845.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE SAUDE E POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA-PSFsDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077861 | 21/12/2006 | 15058.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DENGUE LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Epidemiologia e Controle de Doen‡as-ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077879 | 21/12/2006 | 15160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO 13§ SALARIO AOS AGENTES COMUNITARIOS DESAUDE- ECD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077895 | 21/12/2006 | 174.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LICENCIAMENTO 2006 E SEGURO OBRIGATORIO2006 DO VEICULO DE PLACA MNT-8628 PERTENCENTEA ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0077780 | 21/12/2006 | 23.80 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BOLAS DE SOPRO DE VARIAS CORES DESTINADAS A UTILIZACAO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077933 | 22/12/2006 | 10.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS, CONTA 58.045-7 E TARIFA CHEQUE INFERIOR, CONTA 332-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0077941 | 22/12/2006 | 6469.38 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO E REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO SITIO PASSAGEM,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N.008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077968 | 22/12/2006 | 1050.00 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE TRATAMENTO CLINICODO SR.CLAUDIO CESAR MONTENEGRO, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE,NOS DIAS 27/10 E 02/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0077976 | 22/12/2006 | 947.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DETINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFsDESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATO- RIO CONVITE N. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077984 | 22/12/2006 | 2345.90 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECUPERACAO DO TELHADO (REPOSICAO DE CALHA DE ZINCO E MADEI-RAMENTO) E RETOQUE DA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077917 | 22/12/2006 | 210.00 | 01913478000175 | A REZENDE & CIA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CHOCOLATES PERSONALIZADOS DESTINADOSAO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, PARADISTRIBUIR COM FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077925 | 22/12/2006 | 63.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077950 | 22/12/2006 | 1400.00 | 12617833000185 | CARLOS ROBERTO DA SILVA (R DIESEL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE KIT DE EMBREAGEM DESTINADO A UTILIZACAO NO VEICULO PLACA MMX-5873, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078115 | 26/12/2006 | 240.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ASECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, POR OCASIAO DE ROMARIA AO MEMORIAL DE FREI DAMIAO, CONFORME CONTRATO N. 399/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078131 | 26/12/2006 | 66.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078085 | 26/12/2006 | 3500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VEICULACAO DE ANUNCIOS RELATIVOSA ACOES ADMINISTRATIVAS E SOLENIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078123 | 26/12/2006 | 40.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXA DESTINADA A INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DO INSS DESTE MUNICIPIO (SAUDACAO CONSTITUCIONAL), CON- FORME CONTRATO N. 400/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078158 | 26/12/2006 | 270.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS AINAUGURACAO DO ASFALTO DAS RUAS: ALMEIDA BAR-RETO, MARIA DA SILVA SANTOS, AMALIA COELHO,SEVERINO BEZERRA, JOSE BONIFACIO E PRACA TOTA MIRANDA, CONFORME CONTRATO N. 398/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078000 | 26/12/2006 | 301.68 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PARES DE LUVAS DE BORRACHAS CANO LONGO DESTINADAS A ATENDER MULHERES, ADOLESCEN- TES, BENEFICIARIOS E BENFICIARIAS DE PROGRA- MAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA (BOLSA FAMILIA-PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078018 | 26/12/2006 | 350.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GARFOS (FORCADO) DESTINADOS A ATEN- DER MULHERES, ADOLESCENTES, BENEFIFIARIOS E BENFICIARIAS DE PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DERENDA (BOLSA FAMILIA-PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078034 | 26/12/2006 | 1050.00 | 08786881000120 | J.S. FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PICOLES POPULARES SORTIDOS DESTINA- DOS A DISTRIBUICAO DURANTE A FESTA DE NATAL DAS CRIANCAS, REALIZADA NA PRACA LIMA E MOURA(AV. DOM PEDRO II) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078069 | 26/12/2006 | 106.80 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A DESPESAS COM ALIMENTACAO NO PERIODO DOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO DA PSICOLOGA, QUE EXECUTOR OS SERVICOS DE VISITACAO ATENDENDO OPROGRAMA DE REVISAO SOCIAL DE BENEFICIOS PRESTACAO CONTINUADA, CONFORME CONVENIO 118/2006,CELEBRADO ENTRE A SEC.DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078077 | 26/12/2006 | 585.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE 30 (TRINTA) PARES DE BOTAS 7 LEGUAS DESTINADAS A ATENDER MULHERES, ADOLESCENTES, BENEFICIARIOS E BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS DETRANSFERENCIA DE RENDA (BOLSA FAMILIA- PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0078140 | 26/12/2006 | 10523.10 | 03661339000127 | ANDREA MARIA DE LIMA (MERCADINHO COWBOY) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 028/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0077992 | 26/12/2006 | 256.00 | 07145648000103 | EVANDRO HEROIZO ROCHA CAVALCANTI E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM HD 80 GB 7200 RPM, DESTINADO A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA FARMACIA POPULAR DO BRASIL, COORDENADA POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078026 | 26/12/2006 | 250.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO DA FEIRA DA SAUDE REALIZADA NA AV.DOM PEDRO II, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0078051 | 26/12/2006 | 2500.00 | 81887838000493 | PRODIET FARMACEUTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS (METFORMINA 850mg) DES-TINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A PACIEN- TES DE DIABETES, ORIUNDOS DOS SERVICOS MEDI- COS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078093 | 26/12/2006 | 854.72 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDEFUNCIONA A RESIDENCIA DOS MEDICOS E PSFs, LO-GRADOUROS E FARMACIA POPULAR DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078107 | 26/12/2006 | 31.54 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL EM CHEQUE COMPENSADO,C/6.912-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078042 | 26/12/2006 | 200.00 | 00006088722452 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE SHOW NAS FESTAS DE COLACAO DE GRAU NAS ESCOLAS JOAO CLAUDINO DE PONTES, ALCIDES MANOEL DA SILVA E MARIA BENEVIDES DE AQUINO, CONFORME CONTRATO N. 404/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078166 | 26/12/2006 | 200.00 | 35456151000133 | JOSE JOAQUIM RODRIGUES -REST.MOENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADA AS CRIANCAS, DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DE UMA EXCURSAO A CIDADE DE RECIFE/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078425 | 27/12/2006 | 25639.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUCACAO- FUNDEF I, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | Educa‡Æo para Todos | Manter Atividades das Creches | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078441 | 27/12/2006 | 28076.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078590 | 27/12/2006 | 11550.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO-FAZENDO ESCOLA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078620 | 27/12/2006 | 3935.61 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) DESTINADO AOS VEICULOS KIA BESTA MNM-0103 E CAMINHAO MERCEDES BENZ 710 MNT-1114 E MICRO ONIBUS MMW-7457, LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079006 | 27/12/2006 | 147.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE LIGACOES TELEFONICAS DE LINHAS DO USO DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079120 | 27/12/2006 | 5310.04 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE CONBUSTIVEL DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MNS-5015, MNC-5032, MNH-9558, MNQ- 8179, MMY-1904 E MOTO PLACA MOA-5459, PERTEN-CENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078191 | 27/12/2006 | 700.00 | 00005200240441 | FRANCISCO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E DESMATAMENTO DO TERRENO DO CENTRO NEURO FUNCIONAL (CENTRO DE REABILITACAO), LOCALIZADO NA RUA PREFEITO MANOEL LORDAO, CONFORME CONTRATO N. 409/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078271 | 27/12/2006 | 11630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSOCIAL- CAPS, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078280 | 27/12/2006 | 160.00 | 00030273242415 | GILVAN BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS DESTINADAS ASECRETARIA DE SAUDE, POR OCASIAO DA REALIZA- CAO DA FEIRA DA SAUDE NO CENTRO DA CIDADE (AVDOM PEDRO II), CONFORME CONTRATO N. 407/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078301 | 27/12/2006 | 170.00 | 00043608930434 | SANDRO AURELIO LOPES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000532006 | 0078310 | 27/12/2006 | 21964.95 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS PARA CURATIVOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE- PSFs, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 053/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078328 | 27/12/2006 | 15535.75 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-7890, MNG-8896, MNT-8628, MNE- 9191, MNE-9211, MNH-9598, KIK-0901, MNQ-6751,MNJ-6627, MMU-5450, MNC-5006, MON-7471 E MO- TOS MNT-3858 E MNT-3868, PERTENCENTES E LOCA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A NOVEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000662006 | 0078336 | 27/12/2006 | 7320.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (03 AUTOCLAVE HORIZONTAL CAPACIDADE DE 21 LITROS, 220 WOLTS) PARA UTILIZACAO EM PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 066/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000642006 | 0078344 | 27/12/2006 | 7310.00 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE EQUIPAMENTOS: AUTOCLAVE VERTICAL 21l, ESCADA DE 2 DEGRAUS, MESA GINECOLOGICA, MESA P/ EXAMES CLINICOS E MESAS TIPO SECRETARIA EMACO DESTINADOS AO POSTO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF DO SITIO ENCRUZILHADA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 064/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Aquisi‡Æo e/ou Troca de Ve¡culos para Aten‡Æo B sica de Sa£d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0078361 | 27/12/2006 | 34000.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM VEICULO FIAT FIORINO FIRE 1.3 0KM ANO 2006/2007 (GASOLINA) DE COR BRANCA DESTI-NADO A UTILIZACAO PELA COORDENACAO DE VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078379 | 27/12/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA, CONFOR-ME CONTRATO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078387 | 27/12/2006 | 932.00 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICULOS KOMBI MOF- 8778, FIESTA MOQ-7890,AMBULANCIA KIA MMV-6603FIAT FIORINO MNG-8896 E DUCATO MNO-4568,DUCA-TO MNS-4578,MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN MOW-4799,KOMBI STANDARD1.6 MNT-8628,MOTO MNT-3868 FIATUNO MMW-8051,KIK-0901,MNQ-6751,MNJ-6627 E MMU5450,KADETT MNC-5006, REF/MES DE NOVEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078395 | 27/12/2006 | 12290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE- CEO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078409 | 27/12/2006 | 51650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE SAUDE,CONFORME CONTRATO DE INTERES-SE PUBLICO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078417 | 27/12/2006 | 5573.30 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE COM- BUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS KIA BESTA AMBULANCIA MMV-6603, MICRO ONIBUS VOLKSWAGEN MOW-4799,FIAT DUCATO MINIBUS MNS-4578 E FIAT DUCATO AMBULANCIA MNO-4568, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078522 | 27/12/2006 | 9130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE- SAUDE TC, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Sa£de a Todos | Coord. Prog. de Vigilƒncia Sanit ria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078531 | 27/12/2006 | 1270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE- PAB VIGILANCIA, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coordena‡Æo do Programa de Sa£de Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078549 | 27/12/2006 | 18270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE- SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078557 | 27/12/2006 | 6830.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE- PAB FIXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078573 | 27/12/2006 | 94052.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE SAUDE-PSF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078603 | 27/12/2006 | 6100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078662 | 27/12/2006 | 48750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DA FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE-PACS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. do Programa de Agentes Comunit rios de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078671 | 27/12/2006 | 48750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO 13§ SALARIO AO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE- PACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078689 | 27/12/2006 | 800.00 | 00071307940200 | GILDARCIO M.DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS COMO PROTETICO, CORRES-PONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078743 | 27/12/2006 | 454.74 | 00005685467419 | JUCELIA VICENTE DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A FARMACIA POPULAR DO BRASIL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DENOVEMBRO (22 A 30) E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078751 | 27/12/2006 | 800.00 | 00026383020404 | AMADEU MARINHO DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5006/PB, CONFORME ITEM N. 001 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETA-RIA DE SAUDE- CAPS, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078875 | 27/12/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO TEC. DE ENFERMAGEM, JUNTO A UNIDADE BASICA DESAUDE DO BAIRRO DAS NACOES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078883 | 27/12/2006 | 1870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDR. JOSE NICOLAU PESSAO, BAIRRO DO CORDEIRO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078891 | 27/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078905 | 27/12/2006 | 1870.00 | 00000740029452 | ILANIR SIMOES DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NO PROGRAMA SAUDE NA FAMI- LIA, NO POSTO DA PRIMAVERA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078913 | 27/12/2006 | 4730.00 | 00013140060459 | MARIA DO CARMO MALHEIROS GOUVEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA GENERALISTA, NA UNIDADE BASICA DE SAU-DE DO BAIRRO DAS NACOES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000082006 | 0078921 | 27/12/2006 | 5400.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE MEDICAMENTOS DOS GRUPOS DE HIPERTENSAO,DIABETES, ASMA E RENITE, PARA ATENDER A POPULA- CAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECOS N. 0008/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078930 | 27/12/2006 | 350.00 | 00004873313465 | MARCIO ANDRE MAIA COUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078948 | 27/12/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MEDICA FONOAUDIOLOGA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078956 | 27/12/2006 | 800.00 | 00002603196430 | MARIA FERNANDA PATRICIA COSTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNU-5450/PBCONFORME ITEM 015 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078964 | 27/12/2006 | 800.00 | 00000944167454 | ANDERSON MENDES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNJ-6627, INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME ITEM 002 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078972 | 27/12/2006 | 800.00 | 00002403151467 | LUCIANA FERREIRA ADELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNQ-6751/PB,CONFORME ITEM 020 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078981 | 27/12/2006 | 800.00 | 00044122730406 | PEDRO SERAFIM CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR PLACA KIK 0901-PB,CONFORME ITEM 022 DA TOMADADE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079022 | 27/12/2006 | 2600.00 | 00005898161449 | JOSÉ MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNM-3219/PB, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES ACOMETIDOS DE DEFICIENCIA RENAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME ITEM 028 DA TOMA-DA DE PRECOS N. 007/2006, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Aquisi‡Æo e/ou Troca de Ve¡culos para Aten‡Æo B sica de Sa£d | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0079073 | 27/12/2006 | 40060.00 | 16355380000117 | BREMEN VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM VEICULO KOMBI 1.4 STANDARD, 09 LUGARES, OKM, TIPO FURGAO, ANO/MODELO 2006/2007 FLEX-GASOLINA E ALCOOL, BRANCO CRISTAL DESTI-NADO AO TRANSPORTE DOS MEDICOS DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICI-PIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Aquisi‡Æo e/ou Troca de Ve¡culos Utilit rios para Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012006 | 0079081 | 27/12/2006 | 81900.00 | 24355547000178 | RIVOLI VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE UM VEICULO PEUGEOT BOXER 330M, 16 LUGARES, 2.8 HDI, TIPO VAN (MICRO-ONIBUS), OKM, ANO/MODELO 2006/2007, 127 CV (DIESEL),DE COR BRANCA DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIALCAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO PREGAO PRESENCIAL N. 001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079111 | 27/12/2006 | 6.43 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA ADICIONAL EM CHEQUE COMPENSADO,C/6.912-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078174 | 27/12/2006 | 1150.50 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DIVERSOS (CAPA P/ CHUVA, EN-XADAS, ANCINHO E PA) DESTINADOS A ATENDER MU-LHERES, ADOLESCENTES, BENEFICIARIOS E BENFI- CIARIAS DE PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE REN-DA (BOLSA FAMILIA- PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078212 | 27/12/2006 | 300.00 | 00058428666415 | SEVERINO FRANCISCO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SENHOR ACIMACITADO PARA AUXILIAR NAS SUAS NECESSIDADES, POR ENCONTRAR-SE EM SITUACAO PRECARIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078239 | 27/12/2006 | 125.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E BOLO DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, POR OCA-SIAO DA CONFRATERNIZACAO DOS EDUCADORES E CONVIDADOS DO MAC, CONFORME CONTRATO N. 421/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078263 | 27/12/2006 | 230.00 | 00009854223434 | MANOEL FRANCISCO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE TAMBORES DESTINADOSA DOACAO COM OS BENEFICIARIOS E BENEFICIARIASDOS PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA: BOL-SA FAMILIA E PETI (ACAMARI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078298 | 27/12/2006 | 679.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE CARROS DE MAO COM CAMARA DESTINADOS A ATENDER MULHERES, ADOLESCENTES, BENEFICIARIOSE BENFICIARIAS DE PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA (BOLSA FAMILIA, PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078352 | 27/12/2006 | 8264.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA VISITA DOMICILIARPARA CADASTRAMENTO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO PERIODO DOS MESES DE OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078565 | 27/12/2006 | 6571.70 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS, KOMBI MMX- 5965 E MNC-4992,GOL MMS-2623, CORSA MMR-2745,FIAT UNO MXX-2960 E MNN-6269, PERTENCENTES E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078611 | 27/12/2006 | 5270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PU- BLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078697 | 27/12/2006 | 33.45 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECU- COA DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NECES-SIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIM, COR-RESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo do Prog. de Apoio ao portador de deficiˆncia f¡si | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078701 | 27/12/2006 | 669.00 | 09257866000157 | FISIOCLIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECUROS RECEBIDOS DO MINISTERIO DO DESEN- VOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, PARA EXE-CUCAO DO PROGRAMA DE APOIO A PESSOAS COM NE- CESSIDADES ESPECIAIS, ATRAVES DA FISIOCLIN, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078719 | 27/12/2006 | 107.50 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRA- PARTIDA DO MUNICIPIO PARA EXECUCAO DO PROGRA-MA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE EM ABRIGOATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio ao Abrigo de Menores - AMEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078727 | 27/12/2006 | 2150.00 | 40970592000199 | AMECC - ASSOCIACAO MENORES COM CRISTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DOS VALORES DO MPAS/SAS PARA EXECUCAO DO PRO-GRAMA DE APOIO A CRIANCA E ADOLESCENTE ABRIGOATRAVES DA AMECC, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078735 | 27/12/2006 | 1500.00 | 00028843452487 | MARINADJA FRANCELINA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, NO PERIODO DOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO, FAZENDO VISITACAO E ATENDENDO O PROGRAMA DE REVI- SAO SOCIAL DE BENEFICIOS PRESTACAO COTINUADA CONFORME CONVENIO N. 118/2006, CELEBRADO EN- TRE A SEC. DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMA-NO E ESTA EDILIDADE, CONF. CONTRATO 412/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078760 | 27/12/2006 | 150.00 | 00014896680472 | RENATO VIANA DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NAS DESPESAS DE VIAGEM ABRASILIA, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078778 | 27/12/2006 | 150.00 | 00018152805491 | MARIA MARQUES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZEM ATRASO, POIS A MESMA ENCONTRA-SE SEM PODEREFETUAR O MESMO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078786 | 27/12/2006 | 30.00 | 00003929241455 | ANTONIO FLORENTINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ QUE ENCONTRA-SE EM ATRASO, O MESMO ESTAR SEM PODER EFETUAR O MESMO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078794 | 27/12/2006 | 150.00 | 00007276914496 | JOSE FABRICIO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078808 | 27/12/2006 | 100.00 | 00035684089704 | MANOEL ALVES DE ADRANDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE O MESMO ESTA DESEMPREGADO E SEM PODER EFETUAR OS MESMOS CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078816 | 27/12/2006 | 200.00 | 00020283822449 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTA DEAGUA E LUZ EM ATRASO, POIS A MESMA ENCONTRA- SE SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA O MESMO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078824 | 27/12/2006 | 70.00 | 00006235931492 | JOAO DE LIMA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO AFIM DE PODER PROPORCIONA-LHE A PARTI-CIPACAO NA COPA SOLANEA DE CICLISMO, CONFORMESOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078832 | 27/12/2006 | 95.00 | 00006576061463 | SEVERINA MIGUEL DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE PASSAGEM AORIO DE JANEIRO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078841 | 27/12/2006 | 150.00 | 00002220665470 | JOSEILSON DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, POIS O MESMO ENCON- TRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA EFETUAR OS MESMOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078859 | 27/12/2006 | 95.00 | 00002634327420 | JOSELIA JUSTINO TAVARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE PASSAGEM AORIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Apoio a entidades que cuidam da ciran‡a e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078867 | 27/12/2006 | 1200.00 | 00002235057497 | EXPEDITA IBIAPINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DE RECURSOS RELATIVO AO CONVENIO DE N§ 006/ 2006,PARA REGIME DE COOPERACAO DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA FUNDACAO CENTRO UNIFICADO DE CAPACITACAO E ARTE-FUNDCUCA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078999 | 27/12/2006 | 110.00 | 00041912144468 | MARCELO ANTONIO CARVALHO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO TRATAMENTO DE SAUDE JA QUE O MESMO NAO ESTAR COM CONDICOES FINAN-CEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079049 | 27/12/2006 | 200.00 | 00004650262496 | SEVERINO VIRGINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR.ACIMA CITADO, PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUELEM ATRASO, POIS O MESMO ESTAR SEM CONDICOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079057 | 27/12/2006 | 1100.00 | 00054076978404 | REGINALDO DIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMR-4129 INCLUINDO CONDUTOR E COMBUSTIVEL, PARA EXECU-TAR SERVICOS DE TRANSPORTE DA PSICOLOGA, NOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO, QUE FEZ VISITACAOATENDENDO O "PROGRAMA DE REVISAO SOCIAL DE BENEFICIOS PRESTACAO CONTINUADA", CONFORME CON-TRATO N. 411/2006 FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079065 | 27/12/2006 | 250.00 | 00001310987483 | LEANDRO FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A JUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMA CITADO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE 05 MESES DEALUGUEL ATRASADOS, POR SER CARENTE E ESTAR SEM CONDICOES FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079146 | 27/12/2006 | 150.00 | 00004499208440 | KARLA CLAUDINO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE AGUA E LUZ, POIS A MESMA ENCON- TRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079154 | 27/12/2006 | 200.00 | 00005867245403 | LUIZ FRANCISCO DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, POIS O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA O PLEITO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079162 | 27/12/2006 | 400.00 | 00006875458462 | ADRIANA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NA COMPRA DE OCULOS DE GRAU (ARMACAO E LENTES MULTIFOCAIS), POR EN- CONTRAR-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA, CONFORMEREQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079171 | 27/12/2006 | 150.00 | 00002212081430 | VALQUIRIA BAZILIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, JA QUE SEU PAI ENCONTRA-SE DESEMPREGADO E SEM PODER EFETUAR OS MESMOS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079189 | 27/12/2006 | 150.00 | 00091783550449 | FRANCISCA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A SR¦ ACIMA CITADA PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, POIS A MESMA ENCON- TRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRAS PARA O PLEI-TO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078247 | 27/12/2006 | 210.00 | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DE 02 IMPRESSORAS EPSONSTY C65 E 01 EPSON STY C40SC, PERTENCENTES A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078506 | 27/12/2006 | 5450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE EXEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078514 | 27/12/2006 | 3400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE- RESSE PUBLICO JUNTO A PROCURADORIA JURIDICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078581 | 27/12/2006 | 1455.03 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA SEDAN PLACA MOI-2020, FIAT UNO MNA-0604, LOCADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E RECURSOS HUMANOSRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079090 | 27/12/2006 | 665.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO AOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 02/01/2006, CONTA 12. 416-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078484 | 27/12/2006 | 632.53 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO PLACA MMZ-6461, LOCADO AO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078492 | 27/12/2006 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079138 | 27/12/2006 | 989.39 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA KKR-9739, LOCADO AO GABINETE DA PREFEI-TA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078433 | 27/12/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE FINANCAS, RELATIVO A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079031 | 27/12/2006 | 3610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS EXTRAORDINARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTA EDILIDADE, DURANTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079103 | 27/12/2006 | 101.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078450 | 27/12/2006 | 4250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTE-RESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078182 | 27/12/2006 | 1733.66 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT FIORINO PLACA MOE-0331, MOTO HONDA MOF- 8243,GOL MYU-1508, PERTENCENTES A SECRETARIA DE URBANISMO, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078255 | 27/12/2006 | 8695.03 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO FORD F14000 MMX-5873 E MNW-4647 E MOF-8774, TRATOR FORD 6600 (OFICIAL E LOCADO), ENCHEDEIRA 930H, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078468 | 27/12/2006 | 728.50 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS FIAT FIORINO MOE-0331,MOTO HONDA MOF-8243 GOLMYU-1508,CAMINHAO FORD F14000 MMX-5873 E MNW-4647, MOF-8774,TRATOR FORD 6600(OFICIAL E LO-CADO)E ENCHEDEIRA 9304,RELATIVO AO MES DE NO-VEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078638 | 27/12/2006 | 17006.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA,CONFORME CONTRATO,JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079014 | 27/12/2006 | 2773.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS BAN-COS DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078204 | 27/12/2006 | 3743.69 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMX-5412, MMY-8595, MOF-9020, MQR- 8688 E MOTOS DE PLACAS MOF-8403 E KLY-2444, PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078476 | 27/12/2006 | 5100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS EM CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO JUNTO A SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078221 | 27/12/2006 | 2481.11 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMS-2511, MYI-4890 E MOF-8789, PER-TENCENTE E LOCADOS A SECRETARIA DE AGRICULTU-RA, RELATIVO A NOVEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078646 | 27/12/2006 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CONTRA-TO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0078654 | 27/12/2006 | 3150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRETADOS EM CON-TRATO DE INTERESSE PUBLICO, JUNTO A SECRETA- RIA DE ESPORTE E LAZER, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079774 | 28/12/2006 | 2200.00 | 00060081937415 | MARCOS AURELIO DANTAS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE REDES PARA PROTECAODE BOLAS DO ESTADIO SILVO PORTO (EVITAR TRANSTORNO COM OS VISINHOS NA DANIFICACAO DOS TE- LHADOS), COORDENADO PELA SECRETARIA DE ESPOR-TE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080233 | 28/12/2006 | 2811.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079839 | 28/12/2006 | 159.90 | 09193681000126 | INSTITUTO DE MET.E QUALIDADE IND.DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS DE AFERICAO DA BALANCA DO MATA-DOURO PUBLICO DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080055 | 28/12/2006 | 800.00 | 00009560335472 | GINALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MYI-4890/PB, CON-FORME ITEM 010 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/06 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080098 | 28/12/2006 | 850.00 | 00023677376491 | JOAO NUNES PADILHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMS-2511/PB, CONFORME ITEM 013 DA TOMA-DA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080217 | 28/12/2006 | 10507.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079260 | 28/12/2006 | 800.00 | 00067599478434 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOF-9020/PBINCLUINDO CONDUTOR, CONFORME ITEM 016 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079553 | 28/12/2006 | 250.00 | 00054229200404 | CARMEM LUCIA DE FREITAS MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE UMA MOTO PLACA KLY-2444, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Manuten‡Æo da ilumina‡Æo p£blica do munic¡pio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0079723 | 28/12/2006 | 29.20 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA PARA UTILIZACAO NA MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLI-COS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Expan‡Æo da rede de energia eletrica no munic¡pio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079898 | 28/12/2006 | 13757.60 | 41044298000119 | LOZANO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE POSTES E LAMPADAS, DESTINADOS AOS SERVICOS DEILUMINACAO PUBLICA EM PONTES E PONTILHOES DESTE MUNICIPIO. | 00032005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080187 | 28/12/2006 | 2203.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080241 | 28/12/2006 | 800.00 | 00092799744400 | MARINEZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8595/PB, IN- CLUINDO CONDUTOR, CONFORME ITEM 021 DA TOMADADE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080284 | 28/12/2006 | 396.22 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA RESPONSA-BILIDADE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080292 | 28/12/2006 | 800.00 | 00002856912443 | REGIOCLECIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOR-8688/PBCONFORME ITEM 025 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080535 | 28/12/2006 | 5897.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LIGACAO PROVISORIA PARA EXECUCAO DA ORNAMENTACAO NATALINA EM RUAS, PRACAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079251 | 28/12/2006 | 1900.00 | 00004752159406 | JAILSON LOURENCO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-2837/PB, CON-FORME ITEM 011 DA TOMADA DE PRECOS N.007/2006DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0079715 | 28/12/2006 | 700.40 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SE- CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DA MESMA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080128 | 28/12/2006 | 1900.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEICULO PLACA JOC-5168/PB CONFORME ITEM 012 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080136 | 28/12/2006 | 1900.00 | 00002422471480 | RANGEL IRINEU GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMP-8478/PB,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME ITEM 024 DA TOMADADE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080152 | 28/12/2006 | 1900.00 | 00008655022420 | FERNANDES ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMX 5787-PB, CONFORME ITEM 009 DA TOMA-DA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080179 | 28/12/2006 | 1800.00 | 00049760505487 | JOSE EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO TRATOR FORD 6600 COM O CARROCAO,INCLUINDO CONDUTOR, CONFORME ITEM 014 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE URBANISMO, OBJETIVANDO A COLETA DE LIXO URBANO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080195 | 28/12/2006 | 272.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AM- BIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Serviços Urbanos | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Manuten‡Æo dos servi‡os de limpeza p£blica urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080225 | 28/12/2006 | 1900.00 | 00002316842402 | JURACY SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR, PLACA KHA 7614, CONFORME ITEM 017 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO EMEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080403 | 28/12/2006 | 709.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079588 | 28/12/2006 | 7800.00 | 06270646000175 | MARIA SALUSTIANO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA SHOW TERRIVEIS DE NATAL-RN, QUE SE REALIZARA POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE REVEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079871 | 28/12/2006 | 250.00 | 00003595535405 | JOSE ARIMATEIA DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO, POR OCASIAO DA APRESENTACAO DE CORAL EM PRACA PUBLICA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 423/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080209 | 28/12/2006 | 6132.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080527 | 28/12/2006 | 7600.00 | 02502613000152 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA(1001 IDEIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO E MONTAGEM DE PALCO PARA APRESENTACAO DA BANDA SHOW TERRIVEIS DE NATAL-RN, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE RE-VEILLON NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079294 | 28/12/2006 | 3300.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA EDILIDADE, CRC 1460/PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0079324 | 28/12/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5505885X, PA-RA UTILIZACAO NO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 036/2006, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079499 | 28/12/2006 | 700.00 | 00096457520430 | SEVERINA GUILHERME PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO PELA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNA-0604 CONFORME ITEM 027 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOAO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079502 | 28/12/2006 | 300.00 | 00008326566748 | ALMIRA NUNES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTOPELA LOCACAO DA MOTO DE PLACA MNI-8344, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE FINAN-CAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080420 | 28/12/2006 | 8.97 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ ICMS EXPORTACAO, CONTA 283.143-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080446 | 28/12/2006 | 116.91 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ CEX/FEX, CONTA 14.826-1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Opera‡äes Especiais | Amortiza‡Æo da D¡vida P£blica Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080454 | 28/12/2006 | 9576.09 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE PARCELAMENTO DO DEBITO JUNTO AO FGTS, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080462 | 28/12/2006 | 7.86 | 33066408080984 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE SUPERIOR, CONTA946-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Opera‡äes Especiais | Contribui‡Æo p/Forma‡Æo Patrim. Servidor P£blico-PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080489 | 28/12/2006 | 2713.21 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP S/ FPM, CONTA 2.436-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080497 | 28/12/2006 | 66.50 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079243 | 28/12/2006 | 180.00 | 40970543000156 | RADIO ALTERNATIVA ESTACAO ESPLANADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA AVEICULACAO DE PROPAGANDA OFICIAL DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0079316 | 28/12/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5515775Y, PA-RA UTILIZACAO NO GABINETE DA PREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N. 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079537 | 28/12/2006 | 800.00 | 00037430106404 | MARIA DE LOURDES DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MXX-2960/PBCONFORME ITEM 004 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA COORDENADORIA DE COMUNICACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079545 | 28/12/2006 | 1200.00 | 00002055460480 | RISONILDO REINATO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KKR-9739-PB, CONFORME ITEM 029 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, PA-RA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO GABINETE DAPREFEITA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079758 | 28/12/2006 | 500.00 | 00176207000111 | BREJO.COM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE BREJO.COM, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080322 | 28/12/2006 | 462.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DE LINHA DO USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079286 | 28/12/2006 | 200.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE SHOW REALIZADO EM CACHOEIRA DOS GUEDES,POR OCASIAODA INAUGURACAO DAS RUAS NANA PORPINO E ARLETEGUEDES, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079511 | 28/12/2006 | 600.00 | 00075310597468 | JOSE ROBERTO DE A.SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA MOT-2020/PB PARA PRESTAR SERVICOS NA CONDUCAO DO INSPETOR DOS VIGILANTES EM VISTORIAR A CATEGORIA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079529 | 28/12/2006 | 900.00 | 00002770648489 | GIULIANO SUZANA DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO SEGURANCA PATRIMONIAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE DE- ZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080110 | 28/12/2006 | 500.00 | 00003417098408 | JUSCELINO MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PUBLICACAO E DIVULGACAO DE NOTASE MATERIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL NO SITE PORTAL-MIDIA.COM, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080365 | 28/12/2006 | 13.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080373 | 28/12/2006 | 100.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080381 | 28/12/2006 | 1081.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE LIGACOES TELEFONICAS DAS CEN- TRAIS TELEFONICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080390 | 28/12/2006 | 3346.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079201 | 28/12/2006 | 100.00 | 00003112103416 | MARCELO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DO CURSO PREPARATORIO DA POLICIA MILITAR, POR SER CA- RENTE CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079278 | 28/12/2006 | 130.00 | 00003206768462 | DAVID DE SOUZA XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA PAGAMENTO DE 02 MESES DE ALUGUEL ATRASADOS, POR SER CARENTE E ESTAR SEM CONDI-COES FINANCEIRAS, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0079341 | 28/12/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 45090019, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079618 | 28/12/2006 | 125.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME CONTRATO N.416/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0079685 | 28/12/2006 | 63.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUN- CIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL- PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCONVITE N. 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0079693 | 28/12/2006 | 69.20 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0079740 | 28/12/2006 | 60.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UTILIZACAO NAILUMINACAO DAS CRECHES ABIGAIL VIEIRA E EMI- LIA BARBOSA (MUTIRAO), CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manter de Erradica‡Æo do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079782 | 28/12/2006 | 26.00 | 12924395000106 | PANIFICADORA D. PEDRO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE DURANTE VIAGEM DAS CRIANCAS DO PETI DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Educação Infantil | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Coord. e Manut. das Creches Municipais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0079880 | 28/12/2006 | 203.30 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080012 | 28/12/2006 | 74.90 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISI- CAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, PARA DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080161 | 28/12/2006 | 1810.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080268 | 28/12/2006 | 61.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080276 | 28/12/2006 | 27.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080306 | 28/12/2006 | 68.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080331 | 28/12/2006 | 316.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080349 | 28/12/2006 | 300.00 | 00055023568768 | SEVERINO JOSE DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMY-8775, PARAPRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080357 | 28/12/2006 | 201.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA TELEFONICA DA LINHA DE USO DO CONSELHOR TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080438 | 28/12/2006 | 700.00 | 00087332400430 | ROSIMARY CRISPIM DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTARDA CRIANCA E ADOLESCENTE, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080471 | 28/12/2006 | 800.00 | 00023720000478 | EDIVALDO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO O CONDUTORPLACA MMR-2745-PB, CONFORME ITEM 008 DA TOMA-DA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTA-CAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080519 | 28/12/2006 | 1100.00 | 00044154429434 | SEVERINA GRANJEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNN-6269/PB,CONFORME ITEM026 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079197 | 28/12/2006 | 1650.00 | 00003112103416 | MARCELO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CAPACITACAO EM CONFECCAO DE BIJOUTERIA, REALIZADO NO CEN-TRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079219 | 28/12/2006 | 1650.00 | 00005242396490 | SEVERINO ROGERIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS DE CAPACITACAO EM PINTURA DE TECIDO E TELA, REALIZADO NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079227 | 28/12/2006 | 1650.00 | 00002901429467 | JOSEANE R. DE ALUSTAU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS DE CAPACITACAO EM CONFECCAO DE COLCHA, TAPETE E ALMOFADA NO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079235 | 28/12/2006 | 590.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSMEDICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM DOPLLER COLORIDO, DOPLLER COLORIDO DAS CAROTIDAS E TOMO- GRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO COM CONTRAS-TE DO PACIENTE CLAUDIO CESAR MONTENEGRO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, DENTRO DAS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079308 | 28/12/2006 | 200.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO AR- TISTICA DE SHOW REALIZADO NA FEIRA DE SAUDE NA AV. DOM PEDRO II, CENTRO, CONFORME CONTRA-TO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0079359 | 28/12/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5508086Y, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATI-VO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CONVITE N. 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000702006 | 0079561 | 28/12/2006 | 3560.46 | 09029406000171 | J.NUNES & CIA LTDA (FARMACIA CENTRAL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE CUSTEIO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS DE PACIENTES ORIUNDOS DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATORIAL E HOSPITALAR (GESTAO PLENA DE SAUDE) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N. 070/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079570 | 28/12/2006 | 160.00 | 00016142683472 | MARIA DO DESTERRO LEIROS DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZA- CAO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, DO PACIENTE CLAUDIO CESAR MONTENEGRO, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DENTRO DAS ATIVIDADES DA GESTAO PLENA DO SISTEMA MUNICIPAL- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079626 | 28/12/2006 | 100.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA TORTA(10KG) DESTINADA A CONFRATERNIZACAO NATALINA DE FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL- CAPS, CONFORME CONTRATO N. 420/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079634 | 28/12/2006 | 50.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA TORTA (5KG) DESTINADA A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DOPOSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSF DO BAIRRO SAO JOSE, CONFORME CONTRATO N. 417/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079642 | 28/12/2006 | 3552.35 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MMV-6603, MOW-4799, MNS-4578 E MNO-4568, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 20/12/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079651 | 28/12/2006 | 6718.97 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ-7890, MNG-8896, MNT-8628, MNE- 9191, MNE-9211, MNH-9598, KIK-0901, MNQ-6751 MNJ-6627, MMU-5450, MNC-5006 E MOTOS DE PLA- CAS MNT-3858 E MNT-3868, PERTENCENTES E LOCA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO PERIO-DO DE 01 A 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079669 | 28/12/2006 | 468.48 | 70094628000189 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SANTIAGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MON-7471 E MOT-2400, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01A 20/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079677 | 28/12/2006 | 4108.92 | 02409559000103 | CLINICA RADIOLOGICA NOBREGA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGI- COS, ULTRASSONOGRAFICOS E MAMOGRAFICOS, EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE, RELATIVO A 2¦ QUINZENA DO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079791 | 28/12/2006 | 1650.00 | 00004000958402 | JACIANA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS DE CAPACITACAO EMCONFECCAO DE FLORES E DECORACAO, REALIZADO NOCENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DR.LUIZ W.AYRESNOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/06 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079804 | 28/12/2006 | 1363.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINESE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A UTILIZACAO NO CONSERTO DO VEICULO PLACA MOT-2400 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079812 | 28/12/2006 | 345.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINESE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO SAVEIRO PLA-CA MOT-2400, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079821 | 28/12/2006 | 600.00 | 00002548990486 | HEBERT LENIN DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA FILMAGEM PARA ARQUIVO DE EVENTOS(FEIRAS DE SAUDE) REALIZADOS E COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME CONTRATO N. 433/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079901 | 28/12/2006 | 75.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E DE-SEMPENO DO VECIULO DE PLACA MNG-8896, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079910 | 28/12/2006 | 102.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E DE-SEMPENO DO VECIULO DE PLACA MOT-2400, PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079928 | 28/12/2006 | 12786.72 | 09030263000118 | CASA DE SAUDE E MAT. SR¦ DA LUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE PARA PAGAMENTO DOS MEDICOS QUE PRESTAM SERVI-COS NA CASA DE SAUDE E MAT.SRA.DA LUZ, CONTA 12.899-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0079936 | 28/12/2006 | 484.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PNEUS RADIAIS 185/70 R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MON-7471, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0079944 | 28/12/2006 | 998.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PNEUS RADIAIS 205/70 R15 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNO-4568, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0079952 | 28/12/2006 | 700.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PNEUS RADIAIS 165/70 R13 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MNG-8896, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0079961 | 28/12/2006 | 730.40 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PNEUS RADIAIS 175/70 R15 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOT-2400, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0079979 | 28/12/2006 | 726.00 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PNEUS RADIAIS 185/70 R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF-8778, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Coord.e Manut. das Atividades dos Servi‡os P£blicos de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000402006 | 0079987 | 28/12/2006 | 789.99 | 04135533000131 | EDUARDO & MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE PNEU RADIAL 215/75 15,5 DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MOW-4799, PERTENCENTE A SE- CRETARIA DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 040/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079995 | 28/12/2006 | 100.00 | 24501025000137 | ANTONIO ALVES FERNANDES(PERFUMARIA PARIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BRINQUEDOS (CARROS, BONECAS E JOGOS EDUCATIVOS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, POR OCASIAO DA FEIRA DE SAUDE REALIZADA NA AV. DOM PEDRO II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080004 | 28/12/2006 | 2412.60 | 08778268003690 | COMPLEXO DE SAUDE REGIONAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE EM FAVOR DO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA POR SERVICOS PRESTADOS EM TERAPIAS E PSICOTE-RAPIAS, TUBERCULOSE, CONTA 12.899-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080021 | 28/12/2006 | 3415.32 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO CORRESPONDENTE A SERVICOS ESTRATEGICOS, REALIZADOS NA CAMPANHA C/CANCER DE COLO UTERINOCONTA 2.470-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0080039 | 28/12/2006 | 2560.15 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0080047 | 28/12/2006 | 446.30 | 07815572000178 | PAPELARIA E LIVRARIA SAO LUCAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA- PSFs, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICI-TATORIO CONVITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000592006 | 0080063 | 28/12/2006 | 2309.93 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO E CONSERVA- CAO DOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA- PSFs, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 059/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000392006 | 0080071 | 28/12/2006 | 729.52 | 04398782000110 | FERNANDES & MEDEIROS LTDA(PAPEL.MODERNA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NOS POSTOS DO PROGRAMA SAUDE NA FAMI-LIA- PSFs, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CON-VITE N. 039/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0080080 | 28/12/2006 | 91.90 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA UNIDADE BASICA DE SAUDEDA SANTA TEREZINHA, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0080101 | 28/12/2006 | 936.22 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A UTILIZACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAU-DE- PSFs, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 051/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo do Programa de Aten‡Æo B sica de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080314 | 28/12/2006 | 82.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DO PROGRAMA SAU-DE NA FAMILIA- PSF DO BAIRRO NOVO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079332 | 28/12/2006 | 300.00 | 00082637750430 | MARIA EVANISIA PAULINO E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGA-MENTO DE DIARIAS DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO 3§ CONGRESSO DESURDOS DA PARAIBA- 22§ ANIVERSARIO DO MINISTERIO COM SURDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000362006 | 0079367 | 28/12/2006 | 600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE EQUIPAMENTO FOTOCOPIADORA N. 5505943X, PA-RA UTILIZACAO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 036/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079375 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPROFISSIONAIS PRESTADOS COMO PORTEIRO, JUNTO AO AABB COMUNIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079383 | 28/12/2006 | 1800.00 | 00091717469434 | DAMIANA ROQUE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MMT-1114/PB,PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR A MERENDA ESCOLAR, CON-FORME ITEM 007 DA TOMADA DE PRECO N. 007/2006RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079391 | 28/12/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSPETORA ESCOLAR, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079405 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL (POR OCASIAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079413 | 28/12/2006 | 350.00 | 00095153268420 | LUZIANA URBANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS JUNTO A ESCOLA SERGIO LUIZ DE MELO NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079421 | 28/12/2006 | 350.00 | 00000836121490 | ELAINE MARCOLINO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSPETOR ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079430 | 28/12/2006 | 350.00 | 00005376082490 | ALBERTO CANDIDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL (POR OCASIAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079448 | 28/12/2006 | 350.00 | 00007709124437 | RAILSON GOMES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE BANDA MARCIAL (POR OCASIAO DA EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079456 | 28/12/2006 | 800.00 | 00042136199404 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MMY-1904/PB, CONFORME ITEM 003 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTOA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079464 | 28/12/2006 | 900.00 | 00058429905472 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO PLACA MNQ-8179, INCLUINDO CONDUTORPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME ITEM N. 005 DA TOMADA DE PRECO N.007/2006, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079472 | 28/12/2006 | 250.00 | 00004562005416 | JOSE RONALDO A. DE ARAUJO JR. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE MOTO PLACA MOA-5459/PB PARA PRESTAR SERVI-COS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079481 | 28/12/2006 | 1650.00 | 00003449365460 | MARCELO PACIFICO DE PAIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DE VEICULO,INCLUINDO CONDUTOR,PLACA MNM-0103/PB, CONFORME ITEM 018 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079596 | 28/12/2006 | 60.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOSA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DO CENTROEDUCACIONAL DOM HELDER CAMARA, CONFORME CON- TRATO N. 419/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079600 | 28/12/2006 | 250.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO, POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS AMALIA FREIRE E RAYMUNDO ASFORA, NOS CONJUNTOS ASSIS CHATEAUBRIAND E CLOVIS BEZERRA RESPECTIVAMENTE, CONFORME CONTRATO N 422/2006FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000512006 | 0079707 | 28/12/2006 | 363.71 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A UTILIZACAO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SERGIO LUIZ, EDSON MONTENEGRO, ASCENDINO TOS-CANO DE BRITO, ESCOLA DO CAIC,MARIA BENEVIDESDE AQUINO, ANTONIO PEDRO E PAULO BRANDAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 051/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0079731 | 28/12/2006 | 369.00 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A UTI-LIZACAO NO COLEGIO ASCENDINO TOSCANO DE BRITOESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CONTENTO E CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO, CONFORME PROCES-SO LICITATORIO CONVITE N. 052/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079766 | 28/12/2006 | 150.00 | 05804571000100 | ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE RECREACAO NA AREA DE LAZER DA REFERIDA ASSOCIACAO, AOS COMPONENTES DAS BANDASMARCIAIS DOS CENTROS EDUCACIONAIS OSMAR DE AQUINO E DOM HELDER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079847 | 28/12/2006 | 340.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA TORTA (10KG) E SALGADOS DESTINADOS A COLACAO DE GRAU DAS TURMAS DE 4¦ SERIES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 418/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079855 | 28/12/2006 | 140.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE SALGADOS E UMA TOR-TA (5KG) DESTINADOS A COLACAO DE GRAU DA TUR-MA DA 4¦ SERIE DO CENTRO EDUCACIONAL RAUL DE FREITAS MUZINHO, CONFORME CONTRATO N. 415/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0079863 | 28/12/2006 | 900.00 | 00096459026491 | EDSON DUARTE DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO RETELHAMENTO, MANUTENCAO HIDRAU-LICA E ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DA SECRETA- RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO N. 408/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080144 | 28/12/2006 | 12221.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CENTROS EDUCACIONAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080250 | 28/12/2006 | 12406.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS, CENTROS EDUCACIONAIS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080411 | 28/12/2006 | 116.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE ESTA FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA EULALIA CANTALICE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080501 | 28/12/2006 | 31660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO DE INTERESSE PUBLICO, RELATIVO AO MES DE DEZEM- BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | CONSTR. AMPLIACAO E/OU REFORMADE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080543 | 28/12/2006 | 10927.76 | 07716504000151 | INOVAR - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A RECUPERACAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICI- PAL MARIA EULALIA CANTALICE CAVALCANTE, NO BAIRRO DO JUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DIS-PENSA DE LICITACAO N.007/2006,CONTRATO 185/06PLANILHA EM ANEXO. | 01592006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080551 | 29/12/2006 | 2090.00 | 00089370139400 | ADRIANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO PLACA MMO-2867/PB, CONFORME ITEM 010 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRA-JETO CONJUNTO MUTIRAO A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080560 | 29/12/2006 | 2300.00 | 00006854966434 | DAMIAO TARGINO MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOA-3430-PB,CONFORME ITEM06 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADOA PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETOSITIO CARRASCO A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080578 | 29/12/2006 | 2700.00 | 00052886018449 | SEVERINO MOISES DE MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA MNC-5560/PB, CONFORME ITEM 018 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS E DISTRITO DE CACHOEIRA DOS GUEDES A GUA-RABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080586 | 29/12/2006 | 2300.00 | 00022565825404 | VICENTE DE PAULA S.DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA MMT-1315/PB, CONFORMEITEM 012 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080594 | 29/12/2006 | 2300.00 | 00004143884453 | JOSE ALBINO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO PLACA KFV-5618/PB, CON-FORME ITEM 013 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/06 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO DO SITIO CATOLE VIA CONTENDAS A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080608 | 29/12/2006 | 2090.00 | 00004064456483 | JOSEFA JACKELINE MARTINS MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DE VEICULO PLACA KTM-1685/RJ, CON-FORME ITEM 017 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/06 DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO CONTENDAS VIA CIRCULAR A GUARA-BIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080616 | 29/12/2006 | 1300.00 | 00026385031420 | REGINALDO TERTULIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA KNG-0557, CON-FORME ITEM 023 DA TOMADA DE PRECOS N. 05/2006DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,NOTRAJETO SITIO ITAMATAY A GUARABIRA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080624 | 29/12/2006 | 600.00 | 00049748556468 | SEVERINA PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KFM-9830/PBPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA-UFPB, NA CIDADE DE BANANEIRAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080632 | 29/12/2006 | 2090.00 | 00041232577472 | FRANCISCO ROBERTO BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DE VEICULO DE PLACA KSP-1520/PB, CONFORMEITEM 015 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRA-JETO SITIO QUATI VIA SERRA DA JUREMA A GUARA-BIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722006 | 0080641 | 29/12/2006 | 14351.00 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NO EJA- PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N. 072/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080691 | 29/12/2006 | 350.00 | 00057107017420 | JEFFERSON VICTOR SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA SONORIZACAO POR OCASIAO DA COLA-CAO DE GRAU DOS ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDO TOSCANO, COORDENADO PELA SECRETARIA EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080721 | 29/12/2006 | 200.00 | 00036470317472 | JOSE AVELINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTA NA SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU DAS TUR- MAS CONCLUINTES DO CENTRO EDUCACIONAL EDVARDOTOSCANO, COORDENADA PELA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080748 | 29/12/2006 | 450.00 | 00000929223411 | CELIONE DAVID DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA NA SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU DAS TURMAS CONCLUINTES DO MAGISTERIO,DO CENTRO EDUCACIONAL OSMAR DE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080764 | 29/12/2006 | 2300.00 | 00003434918426 | FABIO MIGUEL DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNB-1901/PB CONFORME ITEM 01 E 02 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DESTINADOS A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, NO TRAJETO DO SITIO PASSASSUNGA VIA TANANDUBA A GUARABIRA (TURNO TARDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educa‡Æo para Todos | Coord. do Prog. Educacional de Jovens e Adultos-PEJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000722006 | 0080772 | 29/12/2006 | 14815.50 | 12912135000102 | ANTONIO COSTA SANTOS (MERC NOVA VIDA) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS ASSISTIDOS NO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), COORDENADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE N.072/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080802 | 29/12/2006 | 2300.00 | 00037657836415 | ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCA- CAO DO VEICULO DE PLACA LJI-2673/PB, CONFORMEITEM 05 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/2006, DES-TINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRA-JETO DISTRITO DO MACIEL A GUARABIRA, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Ativ.de Ensino Fundamental-FUNDEF-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080870 | 29/12/2006 | 2300.00 | 00071338020404 | LICIOMAR EUCLIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HUQ-3865/PB, CONFORME ITEM 04 DA TOMADA DE PRECOS N. 005/ 2006, DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, TRAJETO SITIO SAO JOSE DE MIRANDA A GUARABIRA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | Educa‡Æo para Todos | Coord. e Manut. das Atividades da Secretaria de Educa‡Æo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080900 | 29/12/2006 | 613.45 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS AS BI-BLIOTECAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080730 | 29/12/2006 | 350.00 | 00003408425477 | JOSE SEVERINO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CAPINAGEM DO PSF DO ALTO DA BOA VISTA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE21/11/2006 A 21/12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Sa£de a Todos | Manuten‡Æo das atividades da GestÆo Plena de Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080837 | 29/12/2006 | 1922.00 | 41152356000128 | LAB DE ANAL.CLINICA Dra M.REGINA(LACRIL) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXA-MES LABORATORIAIS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Sa£de a Todos | Coord. e Manut. do Prog. Nac. de Sa£de da Familia-PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080934 | 29/12/2006 | 1090.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080675 | 29/12/2006 | 110.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA TORTA DE 5KG, DESTINADA A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOSDA SECRETARIA DA FAMILIA, BEM ESTAR DA CRIAN-CA E ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080683 | 29/12/2006 | 200.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE SUA CASAQUE ENCONTRAM-SE EM ATRASO, CONFORME REQUERI-MENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080705 | 29/12/2006 | 250.00 | 00004724419490 | WAGNER FRANCA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NAS DESPESAS COM TRATA- MENTO DE SAUDE, O MESMO ENCONTRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA TAL FIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das Atividades de Assistencia Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080713 | 29/12/2006 | 110.00 | 00005955408487 | GERALDO PESSOA DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA TORTA DE 5KG E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 414/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Administração Geral | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manuten‡Æo das atividades da Sec.da Familia, bem Estar, Cria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080861 | 29/12/2006 | 927.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080896 | 29/12/2006 | 150.00 | 00028845170497 | AILTON DE SOUSA AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA AO SR. ACIMACITADO PARA AUXILIAR NO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E LUZ EM ATRASO, POIS O MESMO ENCON- TRA-SE SEM CONDICOES FINANCEIRA PARA TAL FIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000742006 | 0080942 | 29/12/2006 | 31650.00 | 05967982000109 | R GONÇALVES & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS PARA DOACAO A FAMILIAS CARENTEASSISTIDAS PELO PROGRAMA GERACAO DE EMPREGO ERENDA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO CONVITE N.074/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DA FAMILIA BEM ESTAR, CRI | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Viva a crian‡a, adolescente, idoso e deficiente f¡sico | Manut. do Programa de Assistencia a Pessoas Carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080969 | 29/12/2006 | 210.00 | 01913478000175 | A REZENDE & CIA LTDA- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE BRINDES PERSONALIZADOS CONFECCIONA- DOS COM CHOCOLATE CASEIRO DESTINADOS A DIS- TRIBUICAO COM OS FUNCIONARIOS ANIVERSARIANTESDO MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080799 | 29/12/2006 | 239.00 | 08783920000135 | JOSEMAR EMIDIO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES, POR OCASIAO DA CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DOS SETORES DE CONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080853 | 29/12/2006 | 1922.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PRE-DIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080977 | 29/12/2006 | 2500.00 | 03433382000135 | PORTO ADVOGADOS E CONSULTORES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSTECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS E ESPECIALI-ZADOS DE ASSISTENCIA E CONSULTORIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADM. E RECURSOS | Administração | Administração Geral | Apoio a Coordena‡Æo Geral da Administra‡Æo | Coordena‡Æo e manut. dos servi‡os administ. da secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081019 | 29/12/2006 | 1500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA VEICULACAO DE ANUNCIOS RELATIVOSA ACOES ADMINISTRATIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Manut. das atividades dos servi‡os de comunica‡äes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080926 | 29/12/2006 | 250.00 | 07484234000109 | GERALDO G.BEZERRA-RADIO NOD.ALTERNATIVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOSPRESTADOS DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADA DURANTE O MES DE DEZEM- BRO/2006, NA RADIO NORDESTE ALTERNATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | A‡Æo Administrativa | Coord. e manuten‡Æo das atividades do Gabinete da Prefeita | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000072006 | 0081027 | 29/12/2006 | 1100.00 | 00067598552487 | RAIMUNDO DOS SANTOS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMZ-6461/PB, CONFORME ITEM 023 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, PA-RA PRESTA SERVICOS JUNTO AO VICE-PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080659 | 29/12/2006 | 105.00 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS MUNICI- PAIS, CONTA 7.948-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080667 | 29/12/2006 | 7.20 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO, CONTA 2.470-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | Finan‡as bem administradas | Manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Finan‡as | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080951 | 29/12/2006 | 1.60 | 00000000020036 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE TARIFA EMISSAO DE EXTRATOS,CONTA 1.517 QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080756 | 29/12/2006 | 250.00 | 00073923680449 | MARCO CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE SERVICOS PRESTADOS NA SONORIZACAO POR OCA-SICAO DA CELEBRACAO DA MISSA DE ANO NOVO, DIA31/12/2006, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTU-RA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080845 | 29/12/2006 | 4385.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PAGAMENTO REFEREN-TE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Administração Geral | Cultura e Turismo para Todos | Manuten‡Æo das Ativ. da Sec. de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080888 | 29/12/2006 | 638.30 | 00011388471434 | PEDRO MARCIANO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECI-MENTO DE JORNAIS E REVISTAS DESTINADOS A BI- BLIOTECA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES DE CARVALHOE CENTRO DE DOCUMENTACAO CEL. JOAO PIMENTEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISM | Cultura | Difusão Cultural | Cultura e Turismo para Todos | Coordenar,Promover,Incentivar Ativ.Artistica e Cultural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0081001 | 29/12/2006 | 800.00 | 00002293840484 | ANTONIO COSTA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DA PREMIACAO PELA 1¦ COLOCACAO NO 2§ FESTIVAL NORDESTINO DE REPENTISTAS EM GUARABIRA, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURIS-MO DESTE MUNICIPIO, VENCIDO POR EDMILSON FER-REIRA DOS SANTOS, O QUAL PASSOU PROCURACAO PARA O SR. ANTONIO COSTA TEIXEIRA RECEBER O PREMIO SUPRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080985 | 29/12/2006 | 800.00 | 00080577920430 | MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MYV-1508/RN,CONFORME ITEM019 DA TOMADA DE PRECOS N. 007/2006, DESTINA-DO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIADE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE URB. MEIO AMBIENTE E S | Urbanismo | Administração Geral | Cuidando bem da limpeza de sua cidade | Coord. e Manuten‡Æo das ativ. da Sec. de Urbanismo e Meio-Am | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080993 | 29/12/2006 | 1500.00 | 00003819930434 | CICERO PAULINO DE SOUZA | IMPORTANICA QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMEN-TO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA KGO-7051/PE DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A SE-CRETARIA DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080829 | 29/12/2006 | 1142.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, CEMITERIO NOVO E FONTE LUMI-NOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Administração Geral | Infra-Estrutura em Boas MÆos | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Infra-Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000522006 | 0080918 | 29/12/2006 | 1587.69 | 02761103000280 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA AQUISICAO DE MATE-RIAIS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE IN- FRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,PARA UTILIZACAONOS SERVICOS DO MURO DE ARRIMO DA RUA: PAULI-NO PINTO, GRAMADO DO CAMPO DO CORDEIRAO, PRA-CA DO ENCONTRO E PREDIO, LOGRADOUROS PUBLICOSCONFORME PROCESSO LICITATORIO CONVITE 052/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | Apoiando o homem do campo | Coordena‡Æo e Manuten‡Æo das Ativ.da Sec. de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080811 | 29/12/2006 | 4995.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Andando lado a lado com os desportistas | Manuten‡Æo e Promo‡Æo das Ativ.Esportistas e de Lazer comuni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0080781 | 29/12/2006 | 946.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ON-DE FUNCIONAM SETORES LIGADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 20/09/2023