| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2006 | 387.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2006 | 14.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetaudo na cont a58.021-X para pagamento de tarifa bancaria, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2006 | 3000.00 | 00003084250499 | JOSEFA DA COSTA MEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao do terreno localizado no Povoado de Campo Alegre, zona rural deste Municipio onde sera iniciado a construcao de uma Escola naquela comunidade. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.527-7 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2006 | 25.83 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2006 | 15.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 8.851-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetaudo na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2006 | 15.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2006 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da publicacao do Decreto de Estado de Emergia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2006 | 4.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2006 | 26.15 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2006 | 34.95 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento do uso da internete pela Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2006 | 411.00 | 00086137727815 | SEVERINO SEBASTIAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral para as Escolas da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2006 | 150.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de imoveis que encontra-se locados para alojar pessoas carentes por ordem judicial, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2006 | 300.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para deslocamento na Zona Rural do Municipio para fiscalizacao e inspecao nos campos agricolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2006 | 650.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no em veiculo de placa: LEM-2752 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2006 | 220.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes dos Sitios Boa Vista e Cha do Beleu para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2006 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado na Rua; Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona oPSF da Sede, referente ao mes dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2006 | 250.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do Sitio Caracolzinho e Boa Vista para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2006 | 350.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculos de placa: KSY-0562 no transporte de pacientes dos Sitios Cha do Beleu e Boa Vista para atendimento medico no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2006 | 150.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a RT. Jose Mariano Barbosa, Centro, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082005 | 0000042 | 10/01/2006 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo custon que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2006 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camionete custon que encontra-se locado a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2006 | 260.00 | 00040718352491 | SEVERINO RAMOS GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no roco e abertura de valetas na estrada vicinal do Sitio Guaribas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2006 | 200.00 | 00034976450449 | ERIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de carne do matadouro para o mercado na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2006 | 750.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de palca: KGS-6523 na colete de lixo e remocao para o aterro sanitario, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2006 | 100.00 | 00059442336487 | JOSE GEOVA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural para servir como aterro sanitario, deste Municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2006 | 37.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela empresa na arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2006 | 1516.86 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PLANEJAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2006 | 7535.85 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3, referente a parcela retida em favor do INSS no mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PLANEJAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2006 | 21943.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento do parcelamento Administrativo em favor do INSS no mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2006 | 200.00 | 00011037202449 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na tiragem de fotos para a Galeria Oficial do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032005 | 0000030 | 10/01/2006 | 3000.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo S-10 que encontra-se a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2006 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o predio Sede da Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2006 | 1948.95 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo S-10 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2006 | 756.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinadas ao Sr.Prefeito e Secretarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2006 | 55.57 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2006 | 293.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza e lavagem a jato dos veiculo da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2006 | 1299.50 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2006 | 80.00 | 00041286049415 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lenha para o matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0000067 | 11/01/2006 | 88310.37 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato para construcao da praca Sao Jose e Pavimentacao do largo da Igreja nesta cidade, objeto do processo de licitacao CONVITE 04/2006. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2006 | 630.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGV-8765 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2006 | 986.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2006 | 520.00 | 00082611521468 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMO-1294 no transporte de pacientes do Sitio Jua e Boa Vista para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2006 | 5125.35 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2006 | 100.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de imoveis localdos a Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2006 | 491.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2006 | 3130.00 | 00000392503859 | JOSE GENTIL DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 89l,60 kilos de carne bovina destinados a doacao as pessoas carentes deste Municipio nas festividade natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2006 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tramento de seu filho menor por ser pessoa carente ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2006 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio., | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2006 | 30.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do registro da Diretoria da Associacao de Pais e Mestre do Sitio Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2006 | 50.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado na R. Jose Mariano Barbosa que esta alojado o Sr. Gilvam, pessoa carente do Municipio, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE APOIO AOS ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2006 | 3600.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de orientadora do prrograma Agentes Jovens, relativo ao mes de dezembro de 2005 conforme convenio 29/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE APOIO AOS ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2006 | 600.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS S. SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos executados na orientacao do programa agente jovem deste municipio, relativo aos meses de nov e dez/2004. objeto do conv. 29/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE APOIO AOS ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2006 | 950.00 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capacitacao do programa Agente Jovem relativo aos meses de out. e nov. /05 conforme convenio 29/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE APOIO AOS ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2006 | 950.00 | 00002139504488 | JAQUELINE LINS DE JESUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no programa agente jovem nos meses de abril e maio de 2005, capacitando os mesmos com abordagem ao tema Meio Ambiente e Saude na Comunidade, objeto do convenio 29/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2006 | 3515.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 micro computador e impressora para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2006 | 3747.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos Topic, corsa e moto da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2006 | 1380.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: KGN-3029 no abastecimento dagua nas Escolas dos Sitios Rosilhas, Lagoa de Cascavel, Santana e Salinas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2006 | 70.00 | 09370081000196 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com o registro de Conselhos das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2006 | 5.55 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do envio de carta comercio da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2006 | 900.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade no abastecimento de agua para as Escolas do Sitio Cha do Beleu, Juremas e Alto Grande, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2006 | 1060.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados e, caminhao pipa de sua propriedade no abastecimento de agua pra o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2006 | 440.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Cacimba e Lagoa dos Marcos para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2006 | 860.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos tecnicos execatudos na elaboracao de plantas e planilhas para construcao da Praca Sao Jose e pavimentacao do patio da Igreja, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2006 | 514.14 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas para emplacamento do veiculo D-20 da Secretaria de Palnejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 13/01/2006 | 17.56 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de encadernacao de materiais para a Secretaria de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2006 | 260.00 | 00005517912419 | JOSEFA DE FATIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado ao pagamento da matricola na Universidade por ser pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2006 | 700.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento pela colocacao de aterro para construcao de campo de futebol na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2006 | 369.00 | 00041456289420 | EDERALDO VENANCIA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destiandos a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2006 | 140.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GTX-2702 no transporte de pacientes para exames de laboratorio no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2006 | 93.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e consertos dos pneus do veiculo parati da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2006 | 120.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pessoas doentes da Zona Rural para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 17/01/2006 | 330.00 | 00066594090844 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MOA-1575 no transporte de pacientes da Sede do Municipio para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/01/2006 | 200.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de transporte de pessoas doentes para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2006 | 199.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de conta de energia eletrica do Centro de Saude e Posto de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2006 | 4679.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica da iluminacao publica e predios da Secretaria de Planejamento e obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 17/01/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da FAMUP, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2006 | 100.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com o retelhamento da Escola Municipal de Juremas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2006 | 947.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE APOIO AOS ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2006 | 19500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa BOLSA DO AGENTE JOVEM relativo ao periodo de jan a jun/2005 objeto do conv. 29/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE APOIO AOS ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2006 | 4875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do programa BOLSA AGENTE JOVEM relativo ao periodo de out a dez/2004, conforme convenio29/2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 18/01/2006 | 109.12 | 08680860001105 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2006 | 500.00 | 09368309000103 | DINIZ COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de telhas em aluminio destinado aos servicos de recuperacao da Ginasio de Esporte da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2006 | 536.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais esportivos destinados ao time de futebol, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000095 | 20/01/2006 | 2700.99 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico, hospitalar e de laboratorio para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/01/2006 | 350.00 | 00004186740437 | JOSE FRANCISCO D ESOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e manutencao dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/01/2006 | 220.00 | 05290057000196 | PATRICIA OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 aparelho celular sansung destinado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2006 | 567.38 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - Automação, Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do sistema de informatizacao de empenhos, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2006 | 30.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de agua para o predio sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2006 | 34.95 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento pelo uso da internete da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/01/2006 | 100.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reconhecimento de firmas em documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/01/2006 | 300.00 | 00008700133434 | GILVAN LUCENA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Rosilha para atendimento medico na Cidade de Campina Grande e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/01/2006 | 400.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLE-8745 no transporte de pacientes da Sede, Sitio Cacimbas para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/01/2006 | 128.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretari ade Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/01/2006 | 184.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de fornecimento de agua para os predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 23/01/2006 | 30.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de fornecimento de agua para o mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/01/2006 | 1015.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CIP relativa ao mes de dezbembro de 2005 mediante arrecadacao efetuada pela empresa conforme encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/01/2006 | 200.00 | 00069219095491 | VITAL DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a apresentacao do Coco de Rodas nas Festividades do Sitio Salinas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/01/2006 | 450.00 | 00051130238415 | Geraldo Gonçalves da Rocha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com caminhao pipa de placa: MOC-3909 no abastecimento dos Grupos de Pereiro, Areia, Alto Grande e Guaribas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/01/2006 | 582.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Educacao e da Sala de Informatica da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2006 | 185.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de fornecimento de agua para as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2006 | 300.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de sua propriedade no transporte dos estudantes dos Sitios Picadas, Sede e Boa Vista para fazer prova do vestibular em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/01/2006 | 750.00 | 00049862081449 | EDMILSON GOMES CABOCLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como a apresentacao da Band Fest nas Festividades do Sitio Pedras Altas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/01/2006 | 373.20 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas para emplacamento do veiculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/01/2006 | 222.04 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas para emplacamento da moto da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/01/2006 | 160.47 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas para emplacamento do veiculo corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/01/2006 | 84.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de Escolas do Ensino Fundamental do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/01/2006 | 200.00 | 00001960919423 | EDVALDO SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no retelahmento, repouco e colocacao de portas na Escola Municipal do Sitio Pedras Altas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/01/2006 | 81.70 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas para o emplacamento do veiculo saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 24/01/2006 | 77.00 | 09369604000184 | DIAGNOSE CLINICA DE ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames laboratorios realizados no senhor Tiago Manoel Silva, pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/01/2006 | 591.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/01/2006 | 130.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de imoveis locado a Secretaria de Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/01/2006 | 26.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS da Parceria Prefeitura/Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/01/2006 | 350.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em parceria com a telemar para atendimento aos servicos telefonicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2006 | 700.00 | 00006378771448 | JOSIMAR DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com empreitada para recuperacao da estrada vicinal do Sitio Sao Bento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2006 | 63.62 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2006 | 160.80 | 07155945000121 | ARMARINHO CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do copias xerox destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2006 | 320.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na escrituracao de um terreno adquirido junto a Sra. Josefa da Costa Meira para construcao de uma Escola do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2006 | 100.00 | 00047773847487 | JOSE HILDO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2006 | 14.90 | 03949327000100 | R C TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mercadorias destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2006 | 52.00 | 02131595000140 | VLAMIR DE SOUZA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de sacos de lixos destinados a Prefeitura Municipal de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2006 | 305.00 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de expediente para os servicos administrativos desta Prefeitura, conforme nota de pedido 193730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2006 | 2400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaia de Adminsitracao, servidores contratados, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2006 | 810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, servidores estatutarios, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 30/01/2006 | 410.88 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2006 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na atualizacao, geracao e envio de informacoes da G.F.I.P, desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2006 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emissao de folhas de pagamento relativo ao mes de janeiro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 30/01/2006 | 13110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 30/01/2006 | 1300.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e conservacao de eletrificacao do Centro de Saude e Posto de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2006 | 30.00 | 00058175709472 | JOSE LUCINES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza da fossa do predio onde funciona o PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2006 | 30.00 | 68704923000753 | BSE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da colocacao de creditos no aparelho celular do motorista da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2006 | 32950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, servidores do PSF, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2006 | 12784.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, referente ao mes de janeiro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2006 | 3490.00 | 04893797000154 | RMS VIDROS E ALUMINIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de vidros com ferragens destinados ao predio Sede do PSF de Gado Bravo. | 10092005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2006 | 13806.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, servidores estatutarios, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2006 | 3470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, servidores contratados, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2006 | 70.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Planejamento, referente ao mes de dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | MANTER AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE APOIO AOS ADOLESCENTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2006 | 2410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Acao Social, servidores contratados, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2006 | 851.00 | 00206260000894 | BRENNO CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao KIT para doacao a gestantes carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2006 | 176.30 | 04542642000173 | IMPORTEX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao KITS para gestantes carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 30/01/2006 | 590.00 | 00051130238415 | Geraldo Gonçalves da Rocha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade no abastecimento de agua potavel nas Escolas dos Sitio; Alto Grande, Pedras Altas, Pereira e Lameiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2006 | 10131.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, MDE, servidores estatutarios, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2006 | 3490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, MDE, servidores contratados, referente ao mes janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2006 | 19316.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, servidores estatutarios, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2006 | 67564.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - fundef 60%, servidores estatutarios, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2006 | 80.80 | 00003219004482 | VANDICLEA BARBOSA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento dos meses de outubro/novembro/dezembro/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2006 | 3.35 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela postagem de carta comercial da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13o salaria da Servidora da Secretaria de Educacao, referente ao exercicio de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2006 | 300.00 | 00003795909481 | CAMILA MONTEIRO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Secretaria de Educacao em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2006 | 13200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento do pessoal vinculado ao EJA relativo ao mes de setembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2006 | 2320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, servidores contratados, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/01/2006 | 1130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas ajudas financeira destinado a pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/01/2006 | 690.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executados na construcao de tanques comunitarios para servir de bebedouro de animais nos Sitios Cacimbas, Rosilhas e Lagoa dos Marcos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/01/2006 | 8.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 8.851-X em favor do PASEP no mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2006 | 728.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/02/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/02/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13o salario do exercicio de 2005, aos Agentes de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/02/2006 | 1292.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/02/2006 | 905.00 | 04221916000122 | NANCI CORDEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos oftalmologico efetuados em pessos carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2006 | 4000.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-8 - ECD para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha do PEVa, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2006 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos executados no alinhamento do veiculo camionete da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2006 | 5274.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao- Fundef 40%, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2006 | 13555.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/02/2006 | 2786.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 02/02/2006 | 300.00 | 00004644215430 | CACILDA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a servidora da Escola Pe. Godofredo Jostem em licenca maternidade no mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2006 | 362.04 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias xerox destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2006 | 100.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresnetacao nas festividades do Padroeiro do Sitio Sao Bento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.336-8, para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na cont a6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2006 | 6.40 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2006 | 4000.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/02/2006 | 16.95 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.040-6 pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 02/02/2006 | 5621.75 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 02/02/2006 | 340.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLE-8745, no transporte de pacientes dos Sitios Gado Bravo II e Cacimbas para atendimento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2006 | 390.00 | 00030133587851 | ROZEANE ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNE-4870 no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista e Pedras Altas para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2006 | 295.00 | 00030895901404 | IVANILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de carne bovina destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58,041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/02/2006 | 1000.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/02/2006 | 1218.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo S-10 locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2006 | 950.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ao PASEP da receita interna do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2006 | 6651.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA das Fopags desta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/02/2006 | 3.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1, para pagamento de tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetaudo na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2006 | 3.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.527-7 para pagamento de tarifa bancaria no mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2006 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios pelos sevicos contabeis prestados a esta Prefeitura, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2006 | 370.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com empreita de mao de obras para recuperacao do trecho da estrada vicinal do Sitio Guaribas do Meio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2006 | 220.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela regarca de cartuchos e conserto em micro computador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092006 | 0000207 | 03/02/2006 | 8860.00 | 00091545625700 | SEVERINO VITORINO BARRETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na ampliacao da Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe.Godofredo Joostem, Sede. | 10042006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2006 | 500.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de proteses dentaria para doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 06/02/2006 | 9.00 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela postagem da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 06/02/2006 | 69.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento pelo uso da internete da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000211 | 07/02/2006 | 13653.00 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 08/02/2006 | 3739.00 | 00085440213449 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na colocacao de 142 metros quadrados de piso e 169 metros linear de rodape no Posto de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/02/2006 | 400.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao destamento Policial desta Cidade, conforme Convenio firmado Prefeitura/Secretaria da Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/02/2006 | 800.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao Destamento POlicial deste Municipiuo, conforme Convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2006 | 50.00 | 00051581531400 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com son na Escola Pe. Godofredo Josotem quando da realizacao de treinamento para os Professores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/02/2006 | 34.95 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9, para pagamento pelo uso da internete pela Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/02/2006 | 100.00 | 00031324134453 | JOSE FREIRE FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/02/2006 | 150.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: JFQ-0068 no transporte de carteira escolar para conserto na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/02/2006 | 130.00 | 00058175709472 | JOSE LUCINES MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no esgotamento e limpeza da fossa do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/02/2006 | 210.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte de pacientes do Sitio alto Grande e Caracolzinho para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/02/2006 | 260.00 | 00030895901404 | IVANILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forencimento de generos alimenticios destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2006 | 550.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GKS=3942 no transporte da Equipe do Peva para a Zona Rural para inspecao em residencias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2006 | 670.00 | 00082611521468 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMo-1294, no transporte de pacientes do Sitio Jua, Sede e Pedras Altas para atendimento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2006 | 350.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KSY-0562 no transporte de pacientes de Boa Vista e Cha do Beleu, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2006 | 150.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2006 | 650.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2006 | 350.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem a jato dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2006 | 650.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado em veiculo de placa: LEM-2752, no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilha, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2006 | 500.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLE-8745 no transporte da Equipe do PSF de Gado Bravo a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000230 | 10/02/2006 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo camionete custon que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000231 | 10/02/2006 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo camionete custum que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2006 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o predio Sede do PSF, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2006 | 650.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade no abastecimento dagua para o Centro de Saude e Posto de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2006 | 200.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Alto Grande para fazer exames no Centro de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2006 | 20.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENÇÃO EM EQUIP. LABORATORIAS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do conserto e manutencao de um nebulizados do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2006 | 47.50 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista para fazer exames de laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2006 | 9.40 | 10739860000103 | DICOPLAST - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de luvas destinados ao consultorio odontologico do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2006 | 63.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2006 | 50.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o PEVa, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2006 | 70.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento de viagens da Zona Rural para fazer exames de laboratorio no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2006 | 30.00 | 00003304732470 | ROBERTO SEVERINO DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do transporte de pacientes para atendimento medico no Cenro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2006 | 140.00 | 00085440213449 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de materiais para os servicos no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2006 | 490.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de vesvios na estrada vicinal na Sede do Municipio ao Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2006 | 1800.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de 120 metros quadrados de calcamento na Rua: Jose Mariano Barbosa e no sitio Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2006 | 750.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na coleta de e remocao do lixo para o aterro sanitario na Zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2006 | 49.48 | 10739860000103 | DICOPLAST - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais conforme nota fiscal no 5182/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2006 | 50.00 | 00003217224426 | JOSEFA DO SOCORRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funicona o almoxarifado da Secretaria de Planajamento, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2006 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a lipeza do predio do mercado desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2006 | 130.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza e lavagem do mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2006 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um escada andaime destinados a Secretaria de Obras, deste Municipio, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2006 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um andaime para a Secretaria de Obras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2006 | 80.00 | 00041286049415 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lenhas para o matadouro publico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2006 | 200.00 | 00034976450449 | ERIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados no transporte da carne do matadouro publico para o mercado na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao Nacional do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000252 | 10/02/2006 | 3000.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camioneta S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2006 | 300.00 | 00039591840420 | JOAO LAELSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Pe. Leonel Franca, 130 - Centro, Aroeiras, onde funciona o Promotoria da Comarca de Aroeiras, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2006 | 100.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto da porta do veiculo S-10 do gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2006 | 10552.05 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3, para pagamento de parcelas retidas do INSS no mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2006 | 22215.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3, referente ao parcelamento administrativo junto ao INSS no mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2006 | 1277.98 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2006 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o predio Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2006 | 280.00 | 00067543901404 | ROSENILDO PAULINO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de veiculo moto da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2006 | 100.00 | 00024805078820 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Campo Alegre, onde funciona um sala de aula, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2006 | 100.00 | 00018482494899 | JOVELINO BELARMINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um imovel situado no Sitio Manoel Inacio para funcionamento de sala de aula, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2006 | 100.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um imovel onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2006 | 120.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um imovel no Sitio Pinhoes para funcionamento de sala de aula, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2006 | 1200.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade de placa: KGM-3029 no abastecimento de agua potavel para as escolas: Umburuna, Picadas, e Carua, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2006 | 288.00 | 00086137727815 | SEVERINO SEBASTIAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2006 | 825.00 | 03619571000105 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2006 | 550.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do abastecimento de agua potavel em caminhao pipa de sua propriedade para as Escolas Pe. Godofredo Joostem e do Sitio Cacimbas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2006 | 100.00 | 00024805078820 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de imovel situado no Sitio Campo Alegre onde funciona sala de aula, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Educação Especial | EDUC E PROFISION DO PORTAD DE DEFICIENCIA AUDITIVA | ATENDIMENTO A DEFICIENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2006 | 895.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na eleboracao e acompanhamento do projeto para os servicos na Escola de Surdos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2006 | 50.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um som para a Reuniao com os Professores da Rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2006 | 50.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a Secretaria de Educacao, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2006 | 50.00 | 00051581531400 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao na Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2006 | 1520.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de proteses dentaria para pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2006 | 50.00 | 00002591207747 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para abrigar pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2006 | 70.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de uma casa residencial para abrigar familia carente, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2006 | 50.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma casa para abrigar familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2006 | 50.00 | 00002591207747 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para abrigar pessoas carentes do Municipio, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2006 | 50.00 | 00003945907403 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma casa residencial destina a abrigar pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeiras destinados a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios e medicamentos por serem pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2006 | 300.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinados a arcar com despesas para seu deslocamento a Zona Rural para inspecao em propriedades agricolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2006 | 100.00 | 00024805078820 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de imovel situado no Sitio Campo Alegre, para funcionamento de sala de aula, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/02/2006 | 280.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com solda eletrica nos veiculos e no portao da Quadra de Esporte da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000289 | 13/02/2006 | 7238.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos Corsa e Topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000284 | 13/02/2006 | 12600.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados na manutencao de estradas vicinais, conforme nota fiscal no 0453, Serie A. | 20012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000290 | 13/02/2006 | 1080.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de reposicao para o consertos no veiculo camionete D-20 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2006 | 1957.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000287 | 13/02/2006 | 4757.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculo camionete veraneio da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/02/2006 | 624.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifas relativos as emissaoes dos cartoes das contas salarios dos servidores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/02/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da FAMUP, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 15/02/2006 | 100.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes para fazer exames de laboratorio no Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/02/2006 | 910.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/02/2006 | 1190.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Sr. Prefeito e Secretarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/02/2006 | 150.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos professores quando em treinamento nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 16/02/2006 | 480.00 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do abastecimento de agua potavel em caminhao pipa de placa: MNU-2148, nas Escolas da Zona Rural de Pedras Altas e Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/02/2006 | 3300.00 | 08841819000193 | UNIVERSIDADE ESTADUAL-FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 7o e 8o parcelas do curso de padagogia em servicos, ministrados aos professores da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/02/2006 | 970.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: MMQ-4447, no transporte de pedras e areia para os servicos da escola do 1o grau, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/02/2006 | 1000.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo conserto de 166 carteiras escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/02/2006 | 52.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Chefe do Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/02/2006 | 245.20 | 07155945000121 | ARMARINHO CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de tiragem de copias destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/02/2006 | 69.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto do disco de embreagem da parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/02/2006 | 400.00 | 01711601000175 | POSTEL- INDUSTRIA E COMERCIO DE POSTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 postes de concreto armado de 150x9m destinados ao Predio Sede do PSF. | 10092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/02/2006 | 225.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da confeccao de 15 blocos de notificacao de receita do tipo B, destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/02/2006 | 400.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados limpeza e remocao de entulhos e lixos dos terrenos baldios desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/02/2006 | 13489.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, servidores estatutarios, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/02/2006 | 3540.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, servidores contratados, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/02/2006 | 200.00 | 00075940680410 | ANTONIO FIRMINO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lenha destinados ao matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/02/2006 | 825.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de uma motobomba e uma bomba submerca destinados aos pocos artesianos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/02/2006 | 34714.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores contratados para o PSF, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/02/2006 | 13543.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/02/2006 | 14450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinte do Prefeito, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2006 | 27.48 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-4 em favor do PASEP no mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/02/2006 | 810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, servidores estatutarios, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/02/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/02/2006 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores contratados, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/02/2006 | 544.46 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP, na 2a parcela do FPM no mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/02/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - Automação, Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de Sistema Informatizado de Empenhos, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/02/2006 | 104.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretaria da Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/02/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/02/2006 | 2150.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, Fundef 60%, servidores contratados, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/02/2006 | 69869.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - fundef 60%, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/02/2006 | 19410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/02/2006 | 11531.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, MDE, servicdores estatutarios, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/02/2006 | 2590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores contratados, MDE - referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/02/2006 | 2420.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, servidores contratados, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/02/2006 | 308.00 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela expedicao de CPF de pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2006 | 2460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agicultura, servidores contratados, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/02/2006 | 75.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretaria da Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 21/02/2006 | 175.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diaria por seu deslocamento a Joao Pessoa para tratar de assuntos do interesse da Sec. de Acao Social, relativo ao programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 21/02/2006 | 402.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 21/02/2006 | 158.00 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no fornecimento de agua para as Escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/02/2006 | 30.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/02/2006 | 806.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 21/02/2006 | 342.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de servicos bancaria no mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/02/2006 | 34.95 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento do uso da internete da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/02/2006 | 106.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predio locados a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/02/2006 | 314.60 | 07155945000121 | ARMARINHO CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiratem de copias xeros destinados a Justica Itinerante quando nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/02/2006 | 71.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica do dos predios dos PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 21/02/2006 | 1095.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de telefones da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 21/02/2006 | 127.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua destinados a predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/02/2006 | 153.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 21/02/2006 | 93.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua para predios da Secretaria de Planejamento e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 21/02/2006 | 2715.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas da iluminacao publica e de predios da Secretaria de Planejamento e Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/02/2006 | 450.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNB-7980 no transporte de pacientes da Sede para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/02/2006 | 234.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto da moto da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/02/2006 | 1519.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontogfico para os PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/02/2006 | 50.00 | 00051581531400 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na locacao de um som para o casamento coletivo da Justica Intinerante, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE CENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/02/2006 | 600.00 | 00003217792408 | MARIA BERNADETE VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela da Reclamacao Trabalhista no 01899.2005.007.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2006 | 1200.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na construcao de uma cisterna na Escola Municipal do Sitio Salinas do Pretos, com capacidade para 24 mil litros, em sistema de anel. | 10032006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2006 | 75.00 | 00003171182424 | PAULO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao servidor da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/02/2006 | 100.00 | 00039759016400 | MARIA DO SOCORRO LEAL CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Assessora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/02/2006 | 50.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a moradia de pessoa carente, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2006 | 5.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O debito automatico efetuado na conta 6.851-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2006 | 820.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secrtaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2006 | 119.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2006 | 410.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos execudos em veiculo de placa: MUD-1922 no transporte de pacientes da Sede do Municipio para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/02/2006 | 323.47 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor da PASEP, na 3a parcela do FPM no mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/02/2006 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e confeccao das folhas e contra-cheque desta Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/02/2006 | 300.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos execudos na eleboracao e transmissao da DIRF/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/02/2006 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios na Assessoria contabil para a Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2006 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao da GFIP, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2006 | 56.00 | 00002065465484 | JOSEFA JOSILANE ARAUJO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/03/2006 | 700.00 | 07397975000144 | JOSE RIVALDO HILARIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a recuperacao da parte eletrica da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000366 | 01/03/2006 | 735.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000368 | 01/03/2006 | 935.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000369 | 01/03/2006 | 977.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa:LIG 9816 no transporte dos estudantes no percurso dosSitio Campo Alegre via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000370 | 01/03/2006 | 840.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BOM-6088 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000371 | 01/03/2006 | 977.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000372 | 01/03/2006 | 1365.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa:KFX-9503 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000373 | 01/03/2006 | 977.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNU-2514 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Santana via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000374 | 01/03/2006 | 1365.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMY-8082 no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Aroeiras a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Gado Bravo -Pb, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000375 | 01/03/2006 | 735.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HPG-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas via Cha do Marinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000376 | 01/03/2006 | 840.00 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-2298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referenteao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000377 | 01/03/2006 | 840.00 | 00001375414810 | GESSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Dagua a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000378 | 01/03/2006 | 1365.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo onibus de placa: LGD-3438 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal do Ensino Fundmantal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000379 | 01/03/2006 | 872.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB 8119 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000380 | 01/03/2006 | 977.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIF-7827 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas via Guaribas de Cima a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000381 | 01/03/2006 | 977.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-1271 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referenteao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000382 | 01/03/2006 | 873.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos via Pinhoes a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000383 | 01/03/2006 | 840.00 | 00003621965408 | JOSINADO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGC-9118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Sao Bento a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe.godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000384 | 01/03/2006 | 840.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHP-7510 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referenteao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000385 | 01/03/2006 | 840.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000386 | 01/03/2006 | 873.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KBS-3613 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunha a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000387 | 01/03/2006 | 977.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL 5966 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000388 | 01/03/2006 | 840.00 | 00005159642471 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000389 | 01/03/2006 | 930.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNB-0727 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000390 | 01/03/2006 | 840.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BJE-1851 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa Dentro a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000391 | 01/03/2006 | 1600.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em micro-onibus de placa: BWB-4374 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pereiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000392 | 01/03/2006 | 840.00 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-8609 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000393 | 01/03/2006 | 873.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB -5282 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede,referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000394 | 01/03/2006 | 977.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH-9245 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000395 | 01/03/2006 | 935.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JHL-3047 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede,referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000396 | 01/03/2006 | 1365.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGO-7298 no transporte em 02 viagens dos alunos do Sitio Boa Vista a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem Sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000397 | 01/03/2006 | 977.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMS-6239 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Ze Velho a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referenteao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000398 | 01/03/2006 | 1365.00 | 00003057424422 | GILDEBRANDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MOT-7220 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas, Pedras Dauga via Cha do Beleu a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000399 | 01/03/2006 | 935.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX- 1515, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000400 | 01/03/2006 | 977.00 | 00007566309404 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK - 2187 no trnasporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000401 | 01/03/2006 | 840.00 | 00005810812775 | JOSE RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BYR-2412 no transporte dos estudante no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/03/2006 | 3.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancria no mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4, para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1, para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2, para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4, para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-8, para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.040-6, para pagamento de tarifa bacnaria no mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.498-X, para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 02/03/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.336-9, para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/03/2006 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 pneus destinados ao veiculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/03/2006 | 720.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/03/2006 | 240.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e mnanutencao de impressora da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000419 | 03/03/2006 | 840.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-0650, no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 03/03/2006 | 20.00 | 00002275398422 | ANSELMO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto do veiculo moto da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 03/03/2006 | 163.85 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de postagem pelo envio de prestacoes de contas da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 03/03/2006 | 49.00 | 03949327000100 | R C TEIXEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 03/03/2006 | 24.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 03/03/2006 | 100.00 | 00003610141476 | VERA LUCIA RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do terco de ferias a servidora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 03/03/2006 | 92.35 | 00053094840434 | JOSEFA MARILENE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do terco de ferias a servidora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 03/03/2006 | 100.00 | 00004525244402 | VALDENI PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do terco de ferias ao Servidor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 03/03/2006 | 100.00 | 00003232601448 | MARIDALIA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do terco de ferias a servidora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/03/2006 | 92.35 | 00003231949408 | JOSEFA GILMA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do terco de ferias a servidora da Secretaria de Educacao.0 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 03/03/2006 | 100.00 | 00032489196472 | FRANCISCA DE ASSIS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do terco de ferias a servidora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/03/2006 | 92.35 | 00093104820449 | Nelson Luiz Alves | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do terco de ferias ao servidora do Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000434 | 03/03/2006 | 1951.75 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000435 | 03/03/2006 | 1977.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento pelo fornecimento de combustiveis destinados a Sec.Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/03/2006 | 1595.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de varias ajudas financeiras destinadas a pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/03/2006 | 2890.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pneus destinados ao veiculo camionete custon locado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/03/2006 | 300.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a venda de aterro para os servicos que esta sendo executados na construcao do campo de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 03/03/2006 | 880.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos executados com empreitada de map-de-obras para os servicos de recuperacao da estrada vicinal que liga o Sitio Guaribas a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/03/2006 | 328.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/03/2006 | 200.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao das prestacoes de contas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/03/2006 | 40.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto para a Secretaria de Financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/03/2006 | 728.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/03/2006 | 100.00 | 00096416440415 | JOSEFA ELIZABETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de servicos quando da estadia da Justica Itinerante, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 06/03/2006 | 18.04 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento do uso da internete pela Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/03/2006 | 700.00 | 05943682000190 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados conforme nota fiscal no 00001/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 06/03/2006 | 120.00 | 41208984000188 | UTIGAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aos fogoes da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 06/03/2006 | 223.58 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000439 | 06/03/2006 | 9000.00 | 02974662000198 | GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 06/03/2006 | 300.00 | 00004418153403 | EVA VILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos execudos como regente de ensino em substituicao a titular em licenca maternidade, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/03/2006 | 300.00 | 00003795909481 | CAMILA MONTEIRO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar Administrativo da Secretaria de Educacao em substituicao a titular em licenca maternidade, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/03/2006 | 300.00 | 00003154328459 | MARIA EDNA LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino em substituicao a titular em licenca maternidade, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/03/2006 | 635.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da apresentacao da filarmonica Plena Forte na inauguracao da Escola de Excepcionais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/03/2006 | 300.00 | 00004080514425 | ELIANE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como merendeira da Escola Municipal do Sitio Areia em substituicao a titular em gazo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/03/2006 | 300.00 | 00004644215430 | CACILDA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino em substituicao a titular quando em licenca maternidade, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 07/03/2006 | 134.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do terco de ferias do exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 07/03/2006 | 300.00 | 00025581635404 | PAULO ROBERTO RODRIGUES BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com vigilante em substituicao ao titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 07/03/2006 | 265.00 | 24496309000182 | COMERICO DE PLANTAS ORNAMENTAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de flores para osnamentacao da Igreja Matriz de Gado Bravo para a Missa Campal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/03/2006 | 5759.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA para Fopag da Secretaria de Saude, servidores do PSF, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 08/03/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha do PEVa, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/03/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude do mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2006 | 13.53 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento do uso da internete da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2006 | 545.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria do Trabalho e Acao Social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/03/2006 | 1696.00 | 00002740417829 | JOSE UBIRATAN PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo judicial para pagamento do transporte escolar de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/03/2006 | 1440.00 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 60 (sessenta) flautas soprano yamaha, destinados a Banda da Escola Pe. Godofredo Josotem. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/03/2006 | 120.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Pinhoes onde funciona sala de aula, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2006 | 50.00 | 00080528406434 | JOAO DE ARRUDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um imovel destinado a Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2006 | 50.00 | 00007194017474 | MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um imovel situado no Sitio Gado Bravo III, para funcionamento de sala de aula, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2006 | 100.00 | 00018482494899 | JOVELINO BELARMINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um imovel situado no Sitio Picadas para funcionamento de sala de aula, referente ao mes de fevereiro/006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2006 | 100.00 | 00024805078820 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um imovel situado no Sitio Campo Alegre o0nde funciona sala de aula, referente ao mes de dezembro/006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/03/2006 | 354.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de bilheite de passagem para estudantes de Gado Bravo no deslocamento a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/03/2006 | 150.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um imovel situado a Rua: Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Biblioteca Publica Municipal, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/03/2006 | 250.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um imovel situado a Rua: Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/03/2006 | 160.00 | 00009435085415 | JOAO FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de sua propriedade no transporte do time de futebol desta Cidade para participar de jogo na Cidade de Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2006 | 150.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa Centro, onde funciona biblioteca Publica, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2006 | 102.00 | 00003218852447 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao professor para particpar de encontro com representantes do MEC em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2006 | 104.00 | 00002065465484 | JOSEFA JOSILANE ARAUJO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Sra. Secretaria de Educacao para seu deslocamento a Joao Pessoa para encontro do Tecnicos do MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/03/2006 | 50.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Rosilha onde funciona sala de aula, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2006 | 17403.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de INSS empresa, relativo a competencia fevereiro/2006 dos servidores do FUNDEF 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000531 | 10/03/2006 | 8086.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos nas Escolas Pe. Godofredo Jooste, Escola do Sitio Salinas, Secretaria de Educacao e Escola de Surdo e Mudos, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/03/2006 | 80.00 | 00047770899400 | MARIA DO SOCORRO VENANCIODE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Cacimbas onde funciona sala de aula, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/03/2006 | 2640.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade no abastecimento de agua potavel para as Escola dos Sitio Cha do Beleu, Areia, Alto Grande, Boa Vista e Escola Pe. Godofredo na Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/03/2006 | 100.00 | 00024805078820 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado na Sitio Campo Alegre onde funciona sala de aula, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/03/2006 | 1350.00 | 01615538000173 | ASSOCIACAO DOS ARBITROS DA PARAIBA - AAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na arbitragem de jogos do campeonato, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000537 | 10/03/2006 | 3000.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Sec. Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Aquisicao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/03/2006 | 5000.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um terreno na Rua Jose Mariano Barbosa, tendo como objetivo permitir o acesso as varias instalacoes da quadra de esporte. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/03/2006 | 150.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2006 | 50.00 | 00035941227434 | MANOEL DE SOUZA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de medicamento para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2006 | 71.50 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento pela expedicao de CPF, destinados a pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2006 | 50.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinada ao alojamento de familia carentes, deste Municioio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2006 | 50.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, onde esta alojada familia carentes desta Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/03/2006 | 50.00 | 00002591207747 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde esta alojada familia carente desta Cidade, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/03/2006 | 50.00 | 00003945907403 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma casa para abrigar familia carente desta Cidade, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/03/2006 | 50.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma casa destinado a abarigar familia carente desta Cidade, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/03/2006 | 300.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para seus deslocamento a Zona Rural do Municipio para inspecao no rebano bovino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 10/03/2006 | 100.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2006 | 75.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretrio de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2006 | 300.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: SHF-3942 no transporte da Equipe do ECD para inspecao nas residencias na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2006 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um imovel situado a Rua: Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o PSF da Sede do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000465 | 10/03/2006 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um veiculo camionete custon a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 10/03/2006 | 350.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KSY-0562 no transporte de pacientes de Boa Vista a Gado Bravo para fazer exames de laboratorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/03/2006 | 650.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placaq: LEM-2752 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilha, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/03/2006 | 2180.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com odontologo no PSF do Sitio Rosilhas, deste Municipio, como tambem a confeccao de proteses dentaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/03/2006 | 102.00 | 00067543448491 | RONALDO DA SILVA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na parati da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/03/2006 | 300.00 | 00066594090844 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Caracolzinho e Boa Vista para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/03/2006 | 200.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Alto Grande para exames de fisioterapia na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/03/2006 | 650.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/03/2006 | 450.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGV-8765 no transporte de pacientes dos Sitios Caracolzinho, Lameiro e Areira para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/03/2006 | 1000.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande e nos PSF de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000489 | 10/03/2006 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camioneta custom a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/03/2006 | 50.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/03/2006 | 50.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o PEVA, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/03/2006 | 66.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como solda eletrica no veiculo parati da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/03/2006 | 25.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos executado na podagem de arvores em frente ao PSF e POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2006 | 56.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2006 | 70.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/03/2006 | 2500.00 | 00091545625700 | SEVERINO VITORINO BARRETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no recuperacao do predio do Posto de Saude da Sede e do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/03/2006 | 415.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza, coleta de lixos nas Ruas da Sede do Municipio e capina de terrenos baldios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000483 | 10/03/2006 | 2082.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria de Planejamento e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/03/2006 | 110.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 tampas inferior destinados aos pocos artesianos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/03/2006 | 52.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a manutencao do poco artesiano da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 10/03/2006 | 400.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao destacamento policial deste Municipio conforme Convenio firmado Secretaria de Seguranca Publica/Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 10/03/2006 | 800.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticos destinados a Delegacia de Policia desta Cidade, conforme Convenio firmado Secretaria de Seguranca Publica/Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 10/03/2006 | 10010.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em 143 horas de maquina motoniveladora na recuperacao da estrada que liga a Sede do Municipio ao Sitio Caboclo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 10/03/2006 | 750.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na coleta e transporte do lixo da Sede do Municipio para o aterro sanitario na Zona Rural do Municipio, refernte ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2006 | 250.00 | 00034976450449 | ERIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em camioneta de sua propriedade no transporte de carne do matadouro ao mercado publico na Sede do Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2006 | 100.00 | 00059442336487 | JOSE GEOVA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel um terreno na Zona Rural do Municipio para servir como aterro sanitario, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/03/2006 | 100.00 | 00059442336487 | JOSE GEOVA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural do Municipio de Gado Bravo para servir de aterro sanitario, referente ao mes de janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/03/2006 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma escada andaime destinado a Secretaria de Planejamento e Obras, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/03/2006 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do predio do mercado publico desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/03/2006 | 130.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do predio do Mercado Publico desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/03/2006 | 80.00 | 00041286049415 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lenhas para o Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000706 | 10/03/2006 | 2272.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel, destinado ao bastecimento de veiculos a servico desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/03/2006 | 1957.86 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/03/2006 | 1835.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 10/03/2006 | 1097.71 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3, referente a 1a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/03/2006 | 6509.23 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA das fopags desta Ptrefeitura, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/03/2006 | 1500.44 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao -MDE, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 10/03/2006 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o predio Sede da Prefeitura, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2006 | 135.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretaria de Adminsitracao e Financas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2006 | 3076.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundef 40%, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PLANEJAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/03/2006 | 8805.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS, relativo ao parcelamento administrativo, efetuado na cota do dia 10.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PLANEJAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/03/2006 | 22435.46 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico em favor do INSS referente ao parcelamento, efetuado na cota do dia 10.03.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/03/2006 | 800.00 | 00030855721472 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a apresentacao do Grupo Expressao Municipal no Povoado de Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000490 | 10/03/2006 | 3000.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camioneta S-10 a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 10/03/2006 | 300.00 | 00039591840420 | JOAO LAELSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o predio da Promotoria da Comarca de Aroeiras, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2006 | 62.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento de diarias a o Chefe do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/03/2006 | 40.00 | 00011037202449 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de fotos destinados a gelaria oficial do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2006 | 60.00 | 00011037202449 | ONILDO GONCALVES DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de molduras para os quadros da Geleria do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/03/2006 | 584.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes destinados ao Sr. Prefeito e Secretarios, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/03/2006 | 1500.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal da JUSTICA ITINERANTE quando em servicos nesta Cidade no periodo de 13 a 18 de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 13/03/2006 | 300.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servcicos de sonorizacao nas festividades no Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 13/03/2006 | 32.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um par de botas destinados ao eletricista desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 13/03/2006 | 70.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Projetada, nesta Cidade para a Sec. de Planejamento, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/03/2006 | 850.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da elaboracao e acompanhamento do Projeto da Praca Sao Jose, nesta Cidade. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 13/03/2006 | 413.50 | 02540127000129 | Cristiano José Barbosa Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao dos motorista dos pocos artesiano da Sede do Municipio e do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 13/03/2006 | 260.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a poda das arvores desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 13/03/2006 | 850.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 13/03/2006 | 120.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista para fazer exames de laboratorio no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 13/03/2006 | 120.00 | 00002282116461 | JOSE DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade de placa: BIF-4780 transportando pessoas doentes para receber atendimento medico em Campina Grande -Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 13/03/2006 | 1993.05 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico e de laboratorio, destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000555 | 13/03/2006 | 4000.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mateirais de construcao destinados ao construcao do predio Sede do PSF. | 10092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 13/03/2006 | 147.00 | 00002997492408 | LUCIMAR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto dos pneus dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 13/03/2006 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de varias ajudas financeira a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 13/03/2006 | 1200.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade de placa: KGM-3029 no abastecimento de agua potavel para os Grupos dos Sitios: Lagoa de Umburana, Picadas, Rosilhas e Marias Pretas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000545 | 13/03/2006 | 15613.20 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 13/03/2006 | 809.00 | 00086137727815 | SEVERINO SEBASTIAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000559 | 13/03/2006 | 2280.50 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos de recuperacao da Escola do Sitio Salinas dos Pretos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 13/03/2006 | 930.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao de carteiras escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/03/2006 | 562.00 | 00087427559487 | LUIZ GOMES DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executadosno conserto de carteiras escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000562 | 14/03/2006 | 525.00 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos de recuperacao do Grupos Escolar do Sitio Pretos, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0000563 | 14/03/2006 | 3363.65 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materias de construcao destinados a recuperacao da Escola Municipal de Surdo e Mudos, deste Munhicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/03/2006 | 2700.00 | 00091545625700 | SEVERINO VITORINO BARRETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao e manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio e da Escola dos Surdos, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/03/2006 | 480.00 | 00082611521468 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes da Zona rural para atendimento medico no PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/03/2006 | 320.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLE-8745 no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/03/2006 | 2241.00 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos de recuperacao do predio da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/03/2006 | 300.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com lavagem dos veiculos da Secretaria de saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/03/2006 | 520.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNB-7980 no transporte de pacientes da Sede do Municipio, sitio Cacimbas e Cha do Beleu para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000022006 | 0000573 | 14/03/2006 | 1544.60 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO E REFORMA DE CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152006 | 0000572 | 14/03/2006 | 21900.00 | 00001863925759 | VICENTE FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com empreitada de mao-de-obras para construcao do Cemiterio desta Cidade. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/03/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4, em favor da FAMUP, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/03/2006 | 85.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor do Jornal Folha da Paraiba, para publicacao de materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/03/2006 | 225.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servico executados na recuperacao e conservacao do veiculo ambulancia saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0000575 | 15/03/2006 | 971.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos de recuperacao e conservacao da Escola Municipal do Sitio Salinas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/03/2006 | 20.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de servicos bancarios no mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 16/03/2006 | 600.00 | 00025045083449 | IVONILDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MNU-2148 no abastecimento de agua potavel para os Grupos dos Sitios; Pedras Altas, Pereiro e Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 16/03/2006 | 824.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 16/03/2006 | 47.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da conta de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/03/2006 | 212.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia eletrica do imovel locado a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 16/03/2006 | 1012.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/03/2006 | 100.00 | 00005183857440 | CARLA ANIZIO G. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento de 10 Mudas de Ficus destinado a Secretaria de Servicos Urbanos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/03/2006 | 1059.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/03/2006 | 600.00 | 35484971000139 | DESEMTUPIDORA E LIMPADORA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de 05 cabines sanitarias e 02 toldos padronizados para as Festividades do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/03/2006 | 510.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no roco e capina de terrenos baldios na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/03/2006 | 1500.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos executados na sonorizacao e palma para as Festividades do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/03/2006 | 602.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/03/2006 | 31.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 21/03/2006 | 26.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da parceria Prefeitura/Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 21/03/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito aumatico efetuado na conta 14.923-3, em favor do Confederacao Nacional dos Municipio, referente ao mes de marco/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/03/2006 | 350.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na parceria Prefeitura/telemar, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 21/03/2006 | 320.00 | 00045161968400 | SEVERINO MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas de deslocamento e alimentacao para o reforco policial nas Festividades do dia de Sao Jose , nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 21/03/2006 | 2904.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de predios da Sec. de Planejamento e da iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 21/03/2006 | 1480.00 | 00075548739468 | GENIMARIO ANDRE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de artesenato com a estatua da imagem de Sao Jose, medindo 2 metros , para sua colocacao na Praca Sao Jose. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 21/03/2006 | 920.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes em veiculo de sua propriedade de placa: KGM-8997 no transporte de pacientes do Sitio Caracolzinho a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 21/03/2006 | 194.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado verificado na conta 6.926-4 em favor da SAELPA para pagamento de contas de energia dos predios da Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/03/2006 | 1013.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado verificado na conta 6.926-4 em favor do SAELPA, referente a contas de energia de predios da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/03/2006 | 1200.00 | 00051130238415 | Geraldo Gonçalves da Rocha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MZC-0939 no abastecimento de agu apotavel para os Grupos do Sitios Juremas, Alto Grande. Caracolzinho e Pereiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000608 | 22/03/2006 | 3701.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos de manutencao e conservacao do veiculo topic da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 22/03/2006 | 250.00 | 00020627696449 | LENIVALDO OLINTO DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e mantuencao de maquina de escrever e do mimeografo da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/03/2006 | 300.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Assistente Social do Programa Agente Jovem, deste Municipio, referente ao mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/03/2006 | 100.00 | 00006235887493 | JOSE EDVAN BARBOSA DE FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de medicamentos para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2006 | 100.00 | 00002938317425 | JANAINA AURELIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000605 | 22/03/2006 | 330.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados a conservacao e manutencao do veiculo parati da Secretria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000606 | 22/03/2006 | 291.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados a recuperacao do veiculo anbulancia saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000609 | 22/03/2006 | 7281.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos camionetas custom, locados a Secretaria de Saude do MNunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/03/2006 | 100.00 | 00087427990404 | ANTONIO CABRAL DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de valetas na estrada vicinal do Sitio Carua, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000610 | 22/03/2006 | 2008.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo camionete D-20 da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/03/2006 | 204.00 | 00006951693439 | DORGIVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos componente da Banda quando da apresnetacao nas Festividade do Padroeiro, desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/03/2006 | 350.00 | 00051581531400 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresentacao nas Festividades do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0000607 | 22/03/2006 | 250.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma bateria destinado ao veiculo S-10 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/03/2006 | 101.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia eletrica do predio Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 22/03/2006 | 487.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas, destinado a Ambulancia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/03/2006 | 110.00 | 00002065465484 | JOSEFA JOSILANE ARAUJO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Secretaria de Educacao do Municipio para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/03/2006 | 73.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS da parceria Prefeitura/Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/03/2006 | 250.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de matereais de expediente destinados a Secretaria de Administracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/03/2006 | 350.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na parceria Prefeitura/Telemar, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/03/2006 | 355.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza, remocao e capina em terrenos baldios desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/03/2006 | 215.80 | 07155945000121 | ARMARINHO CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias xeros destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/03/2006 | 1700.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de recuperacao do calcamento da Rua: Jose Mariano Barbosa, Centro, Sedee do calcamento do Sitio Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/03/2006 | 1200.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na construcao de uma cisterna em anel com capacidade para 14 mil litros de agua na Escola Municipal do Sitio Santana, deste Municipio. | 10052006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/03/2006 | 997.50 | 04164095000130 | MARIA EUNICE BARBOZA MODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao KIT para doacao a gestantes carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/03/2006 | 2720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, servidores contratados, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 28/03/2006 | 7276.00 | 35492990000107 | SELMA SANTOS DE LIMA - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos notorias e de registros para pessoas carentes deste Municipio quando da participacao da Justica Itinerante, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/03/2006 | 14596.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, servidores estatutarios, referente ao m es de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 28/03/2006 | 2290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamemto da Fopag da Secretaria de Educacao -MDE, servidores contratados, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 28/03/2006 | 2450.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, servidores contratados, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 28/03/2006 | 70331.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60% - servidores estatutarios, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 28/03/2006 | 19470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fuundef 40% - servidores estatutarios, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 28/03/2006 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - EJA, servidores contratados, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/03/2006 | 2460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, servidores contratados, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/03/2006 | 13534.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Obras, servidores estatutarios, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/03/2006 | 3650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, Infraestrutura e Obras, servidores contratados, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 28/03/2006 | 12676.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 28/03/2006 | 34714.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores contratados - PSF, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/03/2006 | 1260.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/03/2006 | 3950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores contratados, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/03/2006 | 810.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, servidores estatutarios, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/03/2006 | 14450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 29/03/2006 | 152.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de servicos bancaria referente ao pagamento dos servidores, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 29/03/2006 | 250.50 | 05342036000177 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lampadas florencentes, reatores e disjuntor para a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 29/03/2006 | 600.00 | 00051130238415 | Geraldo Gonçalves da Rocha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade no abastecimento de agua para as Escolas do Sitio Guaribas, Pedras Altas e Alto Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000646 | 30/03/2006 | 735.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa:MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2006 | 20.00 | 00003073263497 | JOSE MARIO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento do mes de fevereiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2006 | 945.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa:MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000660 | 30/03/2006 | 977.00 | 00034392386449 | MANOEL OSMAR AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: LIG-9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de ma rco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000661 | 30/03/2006 | 840.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placas: BOM-6088 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000662 | 30/03/2006 | 1365.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KFX-9503 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000663 | 30/03/2006 | 977.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000664 | 30/03/2006 | 977.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNU-2514 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Santana via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000665 | 30/03/2006 | 1365.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMY-8082 no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Aroeiras a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000666 | 30/03/2006 | 735.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HPG-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas via Cha do Marinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000667 | 30/03/2006 | 840.00 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa> KFX-2298 no transporte dos estudantes no Percurso do Sitio Lameiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000668 | 30/03/2006 | 840.00 | 00001375414810 | GESSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedra Dagua a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000669 | 30/03/2006 | 1365.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus do placa: LGD-3438 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000670 | 30/03/2006 | 872.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes demarco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000671 | 30/03/2006 | 840.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-0650 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal do ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000672 | 30/03/2006 | 977.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIF-7827 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas via Guaribas de Cima a EScola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000673 | 30/03/2006 | 977.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-1271 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referenteao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000674 | 30/03/2006 | 893.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos via Pinhoes a Escola Municipal do Ensino Fundmantal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000675 | 30/03/2006 | 840.00 | 00003621965408 | JOSINADO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGC-9118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Sao Bento a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000676 | 30/03/2006 | 840.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHP-7510 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000677 | 30/03/2006 | 840.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Escola Muncipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000678 | 30/03/2006 | 893.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KBS-3613 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunhas a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000679 | 30/03/2006 | 977.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000680 | 30/03/2006 | 840.00 | 00005159642471 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000681 | 30/03/2006 | 945.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNB-0727 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede. referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000682 | 30/03/2006 | 840.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MJE-1851 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000683 | 30/03/2006 | 1600.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em micro-onibus de placa: BWB-4374 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pereiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000684 | 30/03/2006 | 840.00 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-8609 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Gauaribas do Meio a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede,referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000685 | 30/03/2006 | 893.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB 5282 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guariba do Meio a Escola Munmicipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000686 | 30/03/2006 | 977.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH-9245 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem. Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000687 | 30/03/2006 | 945.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JHL-3047 no transporte dos estudante no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000688 | 30/03/2006 | 1365.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KG0-7298 em 02 viagens do Sitio Boa Vista a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000689 | 30/03/2006 | 977.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMS-6239 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Ze Velho a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000690 | 30/03/2006 | 1365.00 | 00003057424422 | GILDEBRANDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MOT-7220 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas, Pedra DAgua via Cha do Beleu a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000691 | 30/03/2006 | 945.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000692 | 30/03/2006 | 977.00 | 00007566309404 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-2187 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000693 | 30/03/2006 | 840.00 | 00005810812775 | JOSE RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BYR-2412 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2006 | 400.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na escritura de um terreno no Sitio Campo Alegre adquerido pela Sec. de Educacao para construcao de uma Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2006 | 304.00 | 00001960919423 | EDVALDO SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como motorista em substituicao do titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2006 | 142.54 | 00003218916437 | SUENIA PEREIRA AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do terco de ferias da servidores da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2006 | 100.00 | 00062354809468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do terco de ferias a servidora da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2006 | 150.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario do Trabalho e Acao Social para seu desloamento a Joao Pessoa para contatos a respeito do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2006 | 60.00 | 00007786498494 | MARIA DO SOCORRO PEDRO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinada a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2006 | 390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do diversas ajudas financeiras a pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2006 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao das folhas e contra-cheques desta Prefeitura, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2006 | 300.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e transmissao da RAIS/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2006 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios na Assessoria Contabil desta Prefeitura, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - Automação, Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento da locacao do sistema de informatizacao de empenhos, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2006 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao da GFIP, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2006 | 326.78 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2006 | 109.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para arcar despesas de deslocamento ao Tribunal do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2006 | 728.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaras ao Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2006 | 400.00 | 00045309680497 | RAIMUNDO EMILIANMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da apresentacao da banda de Pifano na sede do Municipio quando das Festividade do Padroeiro - Sao Jose. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2006 | 98.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante destinados ao veiculo S-10 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2006 | 60.00 | 68704923000753 | BSE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o credito efetuado em celular da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2006 | 104.85 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a Farmacia do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2006 | 12.53 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2006 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do predio do mercado desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2006 | 130.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do predio do mercado desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2006 | 56.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias para arcar com despesas para seu deslocamento a Aroeiras e Campina Grande para contratos junto a SAELPA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/03/2006 | 67.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das faturas pelos servicos de arrecadacao da CIP, prestados pela Saelpa, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro, quitadas atraves do encontro de contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/03/2006 | 1885.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das despesas de iluminacao publica, efetuado atraves do encontro de contas, quando da arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/03/2006 | 280.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo conserto de 02 canetas de alta e troca de rolamentos e rotor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/03/2006 | 700.00 | 05943682000190 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados no Setor de Informatica da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/03/2006 | 1362.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adiantamento de salarios procedidos nos lancamentos das contas dos servidores: Sandra Cristina Alves Barbosa, Sandoval Arcanjo Bezerra e Maria Aparecida Peres de Melo quando dos lancamentos do mes de marco de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/03/2006 | 662.56 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 9.681-4 - FOPAG para pagamento de servicos bancarios sobre o pagamento das FOPAGS desta Prefeitura, ref. ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/03/2006 | 959.54 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico efetuado na conta do Fundef, relativo a tarifas bancarias, por conta do pagamento dos servidores municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/04/2006 | 350.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/04/2006 | 217.80 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma caixa contra-cheque destinados ao pagamento das Fopags deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/04/2006 | 306.00 | 35492990000107 | SELMA SANTOS DE LIMA - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com certidoes com averbacoes de atos da JusticaItinerante, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000717 | 03/04/2006 | 3260.00 | 02974662000198 | GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/04/2006 | 1046.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/04/2006 | 145.00 | 03726172000135 | ALVARO LUIZ LEITE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no veiculo parati da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 03/04/2006 | 300.00 | 00004644215430 | CACILDA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a servidora em licenca maternidade no mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 03/04/2006 | 300.00 | 00004418153403 | EVA VILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a Regente de Ensino quando em licenca medica no mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 03/04/2006 | 350.00 | 00003154328459 | MARIA EDNA LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a Professora titular quando em licenca maternidade no mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 03/04/2006 | 300.00 | 00004080514425 | ELIANE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de servicos gerais na Escola do Sitio Areia em substituicao a titular em lecenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 03/04/2006 | 300.00 | 00003795909481 | CAMILA MONTEIRO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Administrativo em substituicao a titular em licenca maternidade no mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 03/04/2006 | 939.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0000719 | 03/04/2006 | 4500.00 | 02974662000198 | GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cadernos destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS DESTINADOS A PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/04/2006 | 5400.50 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados ao campo de futebol, Sede do Municipio. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/04/2006 | 1190.00 | 03619571000105 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gas glp destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/04/2006 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 04/04/2006 | 3300.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/04/2006 | 420.00 | 00006070087410 | GEOVA OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lenha para a motadouro publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/04/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 04/04/2006 | 3.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagmento de tarifa bancaria no mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 05/04/2006 | 40.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a confeccao de 04 carimbos destinados a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/04/2006 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Ambientais do Municipio, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/04/2006 | 6300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/04/2006 | 277.05 | 00011342684400 | MARIA DAS MERCES B. RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Enfermegem em substituicao a titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 05/04/2006 | 514.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de passagens em onibus da linha regular Gado Bravo Campina Grande para transportes de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/04/2006 | 123.45 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa para emplacamento do veciulo D-20 da Secretaria de Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 05/04/2006 | 228.34 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas para o emplacamento do veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/04/2006 | 100.00 | 00004242276494 | MARIA RITA DE BRITO LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a merendeira quando em licencao medica por 05 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/04/2006 | 208.18 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 05/04/2006 | 500.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de passagens em onibus da linha regular de Gado Bravo a Campina Grande de estudantes para fazer provas em curso pre-vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 05/04/2006 | 900.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/04/2006 | 94.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/04/2006 | 71.56 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/04/2006 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o PSF da Sede, referente ao mes de maro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/04/2006 | 400.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KSY-0562 no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista para atendimento medico e laboratorio na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/04/2006 | 650.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa LEM-2752 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilhas, deste Municipio, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0000763 | 10/04/2006 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camionete custon que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/04/2006 | 650.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0000765 | 10/04/2006 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camionete custon que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/04/2006 | 300.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: SHF-3942 no transporte da Equipe dos Agentes Ambientais para inspecao em residencias na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/04/2006 | 2552.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/04/2006 | 2552.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/04/2006 | 2116.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/04/2006 | 338.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna do Municipio, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/04/2006 | 13893.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - fundef 60%, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/04/2006 | 4705.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/04/2006 | 1215.98 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/04/2006 | 5940.15 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA das Fopags desta Prefeitura, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/04/2006 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o predio Sede da Prefeitura, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PLANEJAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/04/2006 | 30279.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/04/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/04/2006 | 300.00 | 00039591840420 | JOAO LAELSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Pe. Leonel Franca, Centro, Aroeiras, onde funciona a Promotoria da Comarca de Aroeiras, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/04/2006 | 3000.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camionete S-10 que encontra-se a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/04/2006 | 50.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Gado Bravo, Zona Rural onde funiciona sala de aula, ref. ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/04/2006 | 100.00 | 00024805078820 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Campo Alegre onde funciona sala de aula, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/04/2006 | 120.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Pinhoes onde funciona sala de aula, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/04/2006 | 250.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/04/2006 | 3300.00 | 08841819000193 | UNIVERSIDADE ESTADUAL-FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 9o e 10o parcela da prestacao de servicos em pedagogia ministrado aos professores e regentes de ensino do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/04/2006 | 50.00 | 00007194017474 | MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um imovel situado no Sitio cha dos Marinho onde funciona sala de aula, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/04/2006 | 100.00 | 00018482494899 | JOVELINO BELARMINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Picadas onde funciona sala de aula, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/04/2006 | 800.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de sua propriedade na coleta e remocao do lixo da Sede do Municipio para o aterro sanitario, referente ao mes de marco/2006, em caminhao de placa: KGS-6523. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/04/2006 | 250.00 | 00034976450449 | ERIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em camionete de sua propriedade no transporte de carne do matadouro publico para o mercado na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/04/2006 | 35.00 | 00059442336487 | JOSE GEOVA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao servidor da Secretaria de Planejamento desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/04/2006 | 40.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela arrecadacao da CIP neste Municipio, ref.: 03/2006, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da mesma. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/04/2006 | 100.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria da Acao Social, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/04/2006 | 300.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para seu deslocamento a propriedades rurais do Municipio para inspecao do rebanho bovino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 11/04/2006 | 315.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos monitores do Programa Agente Jovem quando em treinamento nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 11/04/2006 | 260.00 | 04221916000122 | NANCI CORDEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 03 oculos destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 11/04/2006 | 1260.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de proteses dentaria a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 11/04/2006 | 680.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza e remocao do lixos e entulhos de terrenos baldios desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/04/2006 | 150.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Biblioteca Municipal, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 11/04/2006 | 1056.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Prefeito, Assessores e Secretario desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 11/04/2006 | 13.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0000786 | 11/04/2006 | 13533.00 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 11/04/2006 | 300.00 | 00066594090844 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MOA-1575 no transporte de pacientes do Sitio Cacimbas e Sede para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 11/04/2006 | 150.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado na R. Jose Mariano Barbosa, Centro, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/04/2006 | 200.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de paciente para fazer tratamento de fisioterapia no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 11/04/2006 | 667.68 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 04 Accu-chek active 25 TR e 04 Accu chex Active Kit -2, destinados aos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 11/04/2006 | 1072.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000799 | 11/04/2006 | 2302.77 | 02421514000146 | LABFARMA COM. VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de laboratorios e odontologico destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/04/2006 | 270.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do transporte de pacientes do Sitio Alto Grande para atendimento medico na Sede do Municipio em veiculo de placa> MMT-9862-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/04/2006 | 120.00 | 00003072593400 | Jailton de Santana Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de Agentes de Saude para inspecao em residencias na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/04/2006 | 750.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes dos Sitio Gado Bravo II, alto Grande, Cha do Beleu e Boa Vista para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/04/2006 | 150.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado em veiculo de placa: GTB-2702 no transporte de pacientes do Sitio Areia para atendimento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/04/2006 | 670.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executaos em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes dos sitio Lagoa dos Marcos, Gado Bravo I e III e da Sede do Municipio para atendimento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/04/2006 | 50.73 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 9.036-0 em favor do PASEP no mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/04/2006 | 300.00 | 00014251094468 | JOSE VITORINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente ao PASEP do exerccio 2004 nao informado na RAIZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/04/2006 | 180.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de fogoes das Escolas da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/04/2006 | 1000.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de estudantes do Sitio Caracolzinho para frequentar curso visando o vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/04/2006 | 160.00 | 00069219095491 | VITAL DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao do Grupo Coco de Rodas nas Festividades do Padroeiro Sao Jose no Sitio Caboclo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/04/2006 | 245.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 03 litros de K-othrine para dedetizar a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/04/2006 | 300.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos execudos no veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/04/2006 | 280.00 | 00006070087410 | GEOVA OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura e limpeza de canaletas na estrada vicinal do Sitio Guaribas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0000810 | 12/04/2006 | 5390.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com maquina motoniveladora na recuperacao de estradas vicinais do Municipio. | 20012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/04/2006 | 900.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e acompanhamento de projetos para construcao da Praca e implantacao de calcamentos nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/04/2006 | 0.37 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/04/2006 | 880.00 | 00082611521468 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes dos Sitios Jua, Sede, e Boa Vista para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/04/2006 | 4347.39 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/04/2006 | 400.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Delegacia de Policia desta Cidade, conforme Convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/04/2006 | 600.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao Destacamento Policial deste Municipio, conforme Convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0000820 | 17/04/2006 | 9100.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar para as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/04/2006 | 3794.30 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/04/2006 | 1675.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames de de ultra-sonografia realizada em pacientes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/04/2006 | 30.00 | 05696170000176 | A 3 COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de 01 cartao claro de 30 destinados ao celular do motorista da ambulancia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/04/2006 | 1600.00 | 00099693500482 | JOSE ROSEMILTON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da apresentacao da Banda Casca de Coco nas Festividades do Padroeiro Sao Jose nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/04/2006 | 380.00 | 04221916000122 | NANCI CORDEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento a pelo fornecimento de 05 (cinco) oculos destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/04/2006 | 1023.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do Seguro Safra, das cultura deste Municipio, Cedente: Ministerio Desenvolvimento Agrario MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 18/04/2006 | 277.05 | 00002870217420 | ILDA JOSEFA DE SALES CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados para a Secretaria do Trabalho e Acao Social, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/04/2006 | 1200.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias para sepultamento de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/04/2006 | 250.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de sua propriedade de uma mudanca de Limoeiro a Gado Bravo, pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 18/04/2006 | 246.00 | 05409938000183 | AMELIE R. R. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais destinados ao curso de capacitacao dos monitores do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 18/04/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 6.926-4 em favor da FAMUP, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 18/04/2006 | 300.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como o lava rapido em veiculo da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 18/04/2006 | 183.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta .6.926-4 em favor da SAELPA para pagemento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/04/2006 | 889.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da SAELPA para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 18/04/2006 | 2482.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da SAELPA para pagamento de contas de energia eletrica de predios publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/04/2006 | 857.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia na iluminacao publica, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: 03/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/04/2006 | 330.00 | 04893797000154 | RMS VIDROS E ALUMINIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 3 metros quatradas de vidros destinados ao predio Sede do PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/04/2006 | 220.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao do veiculo parati da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/04/2006 | 50.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, centro, onde funciona o PEVA, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/04/2006 | 70.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes para atendimento medico na Sede do PSF de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/04/2006 | 108.50 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/04/2006 | 57.49 | 11006467000327 | DROGARIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/04/2006 | 22.33 | 00003216296474 | DJANEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento da diferenca de vencimento do mes de abril da Agente de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/04/2006 | 20.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de matiriais destinados ao laboratorio do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/04/2006 | 26.82 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retenc]ao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/04/2006 | 666.17 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/04/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - Automação, Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/04/2006 | 380.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de canaletas na estrada vicinal do Sitio Guaribas de Baixo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/04/2006 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um andaime para a Secretaria de Planejamento e Obras, desta Prefeitura, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/04/2006 | 50.00 | 41138298000188 | VARAJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um bomba de ar com tanque destinado a Sec. de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/04/2006 | 70.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Pereira de Aguia, Centro, a disposicao da Secretaria de Planejamento, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/04/2006 | 50.00 | 00080528406434 | JOAO DE ARRUDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com do alguel de um imovel destinado a Secretaria de Planejamento, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/04/2006 | 350.00 | 00006037982414 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professora em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/04/2006 | 1460.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MNH-0296 no abastecimento de agua potavel para as Escolas dos Sitios Boa Vista, Cha do Beleu, Alto Grande e Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/04/2006 | 110.00 | 00003910045499 | LUCIO FREITAS DO RÊGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na substituicao da Regente titular em licenca medica por 11 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/04/2006 | 73.38 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas para emplacamento do veiculo corsa MMV-1111 da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/04/2006 | 61.00 | 00059443790491 | FRANCISCO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na dedetizacao da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/04/2006 | 500.00 | 07397975000144 | JOSE RIVALDO HILARIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: KUU-1516 no transporte de uma mudanca da Cidade de Camalau para Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/04/2006 | 500.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de proteses dentarias destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/04/2006 | 100.00 | 00004010062479 | SILVANEIDE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude de seu filho menor de idade por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/04/2006 | 50.00 | 00098069861487 | SEVERINO JOAQUIM SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Boa Vista, Zona Rural, onde esta abrigado uma familia carente do Municipio, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/04/2006 | 50.00 | 00003945907403 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua Projetado nesta Cidade onde esta abrigado familia carente do Municipio, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/04/2006 | 50.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Pereira de Aguair, destinada a moradia de familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/04/2006 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/04/2006 | 360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeira a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 24/04/2006 | 497.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Trabalho e Acao Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 24/04/2006 | 1420.00 | 04164095000130 | MARIA EUNICE BARBOZA MODAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Kit para doacao a gestantes carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/04/2006 | 138.00 | 00008756586795 | ANTONIO GOMES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no retelhamento da Escola do Sitio Alto Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 24/04/2006 | 10.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 24/04/2006 | 50.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de energia eletrica do predio da Secretaria de Planejamento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 24/04/2006 | 1134.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/04/2006 | 6307.91 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, servidores do PSF, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/04/2006 | 634.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 24/04/2006 | 144.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta de energia eletrica do predio Sede da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 24/04/2006 | 1417.50 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo S-10 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 24/04/2006 | 136.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 24/04/2006 | 74.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 24/04/2006 | 320.00 | 08720112000129 | JOSE INACIO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da parte eletrica do veiculo saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 24/04/2006 | 2446.65 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 24/04/2006 | 50.00 | 05084873000143 | J&F TECIDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 25 vinte e cinco metros de murim branco para confeccao de faixas para a Campanha da Vacinacao; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/04/2006 | 25.00 | 08818536000120 | J. G. NOBREGA & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tintas destinados confeccao de faixas para a Campanha de Vacinacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/04/2006 | 272.00 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao consutorio Odontologico dos PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0000882 | 24/04/2006 | 3535.62 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento pelo fornecimento de materiais odontologicos e de laboratorio destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 24/04/2006 | 60.00 | 24520025000184 | CONSELHO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO RN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao desyte Municipio para o Conselho de Secretarios de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/04/2006 | 1230.00 | 00037974742453 | MARCONI JOSE FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios destinados as festividades do Padroeiro deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/04/2006 | 26.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS da parceria Prefeitura/Telemar no mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/04/2006 | 226.00 | 04343809000177 | EMETEL EDITORA DE LISTA E GUIAS ESTADUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela insercao de anuncios em lista telefonica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/04/2006 | 350.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na parceria Prefeitura/Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/04/2006 | 350.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor da Banda Marcial da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/04/2006 | 140.00 | 00007566309404 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de sua propriedade no transporte de uma mudanca de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 26/04/2006 | 95.00 | 00005101497401 | JOSE ADEILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de uma passagem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/04/2006 | 50.00 | 00044151705791 | ANTONIO CLAUDINES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/04/2006 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza da Delegacia de Policia desta Cidade, conforme Convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca Publico do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/04/2006 | 130.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do mercado publico da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/04/2006 | 100.00 | 00005826955465 | JOSE DO CARMO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de valetas na estrada vicinal do Sitio Pedras Altas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 26/04/2006 | 80.00 | 00041286049415 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de lenhas destinados ao matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 26/04/2006 | 100.00 | 00059442336487 | JOSE GEOVA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um terreno para servir como aterro sanitario, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172006 | 0000899 | 26/04/2006 | 149673.41 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de implantacao de pavimentacao nas ruas Olegario Herculano, Jose Alves Barbosa, Pref. Salomao Lucena e Jose Henrique da Silva, cfme licitacao CV 17/2006. | 10072006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/04/2006 | 240.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do sitio Cha do Gordos para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/04/2006 | 32.17 | 08680860001105 | FARMACIA DIA E NOITE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/04/2006 | 13716.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/04/2006 | 34886.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores contratados, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/04/2006 | 100.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Caracolzinho para exames de laboratorio na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/04/2006 | 1198.90 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/04/2006 | 910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, servidores estatutarios, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/04/2006 | 1586.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/04/2006 | 4209.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores contratados, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/04/2006 | 243.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas sobre o pagamento das Fopags desta Prefeitura, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/04/2006 | 52.58 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de taxas sobre despesas com pagamento de Fopags e tarifas bancarias desta Prefeitura, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/04/2006 | 400.30 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/04/2006 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao das Fopags e contr-cheques dos servidores desta Prefeitura, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/04/2006 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos horonorios na Assessoria Contabil desta Prefeitura, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/04/2006 | 14611.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/04/2006 | 728.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/04/2006 | 80.00 | 00036366226415 | JOSE MONTEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bolos e salgados para as confraternizacoes do dia da emancipacao politico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/04/2006 | 1890.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo camionete do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/04/2006 | 9.50 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo lubrificante destinados ao veiculo camionete do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/04/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na publicacao de materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/04/2006 | 17004.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Obras, servidores estatutarios, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/04/2006 | 3922.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, servidores contratados, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/04/2006 | 50.00 | 00059443723468 | JOSE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/04/2006 | 80.00 | 00002037914440 | AGNALDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto do veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 28/04/2006 | 2614.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, servidores contratados, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/04/2006 | 72063.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fuunfef 60% - estatutarior, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/04/2006 | 504.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria referente oa pagamento das Fopags do Fundef no mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/04/2006 | 350.00 | 00003154328459 | MARIA EDNA LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/04/2006 | 350.00 | 00004080514425 | ELIANE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como merendeira em substituicao a titular. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/04/2006 | 350.00 | 00004418153403 | EVA VILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/04/2006 | 350.00 | 00003795909481 | CAMILA MONTEIRO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar Admionistrativo da Sec. de Educacao em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/04/2006 | 350.00 | 00004644215430 | CACILDA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino da Escola Pe. Godofredo Joostem em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/04/2006 | 12509.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Educacao - MDE, servidores estatutarios, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/04/2006 | 2759.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, MDE, servidores contratados, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/04/2006 | 15750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/04/2006 | 50.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diaria ao motorista da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/04/2006 | 53.10 | 00003158767430 | SANDRA CRISTINA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos da Professora. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 28/04/2006 | 53.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos da Professora no mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/04/2006 | 43.00 | 00034323945434 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos da Professora no mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/04/2006 | 17.50 | 00003218916437 | SUENIA PEREIRA AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento da servidora da Secretaria de Educacao no mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/04/2006 | 75.55 | 00008232877421 | JUCIARA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino em substituicao a titular por 10 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/04/2006 | 3428.50 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 28/04/2006 | 21984.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, servidores estatutarios, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000948 | 28/04/2006 | 735.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264 no transporte dos estadantes no percurso do Sitio cacimbas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000949 | 28/04/2006 | 840.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BOM-6088 no transporte dos esudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao M~es de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000950 | 28/04/2006 | 840.00 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-2298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000951 | 28/04/2006 | 840.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedra Dagua a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000952 | 28/04/2006 | 1365.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LGD-3438 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal do Ensino Fundamental e Medio Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000953 | 28/04/2006 | 840.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-0650 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000954 | 28/04/2006 | 840.00 | 00003621965408 | JOSINADO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGC-9118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio sao Bento a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000955 | 28/04/2006 | 945.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNB-0727 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000956 | 28/04/2006 | 840.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MJE-1851 no transporte dos estudante no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000957 | 28/04/2006 | 893.00 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados em veiculo de placa:KGB-5282 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000958 | 28/04/2006 | 977.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH-9245 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000959 | 28/04/2006 | 1365.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMY-8082 no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Aroeiras a Escola Municipal Pe. Godofredo Jooste, Gado Bravo, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000960 | 28/04/2006 | 945.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa> MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000961 | 28/04/2006 | 1365.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGO-7298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe,. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000962 | 28/04/2006 | 840.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000963 | 28/04/2006 | 977.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/3006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000964 | 28/04/2006 | 1600.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em micro-onibus de placa: BWB-4374 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pereiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000965 | 28/04/2006 | 945.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000966 | 28/04/2006 | 840.00 | 00005810812775 | JOSE RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BYR-2412 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000967 | 28/04/2006 | 872.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes deabril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000968 | 28/04/2006 | 977.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculod e placa: KIF-7827 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Gauribas de Cima a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000969 | 28/04/2006 | 840.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHP-7510 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000970 | 28/04/2006 | 1365.00 | 00003057424422 | GILDEBRANDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos executados em onibus de placa: MOT-7220 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas,Pedra Dagua via Cha do Beleu a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000971 | 28/04/2006 | 977.00 | 00007566309404 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-2187 no tranporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000972 | 28/04/2006 | 1365.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KFX-9503 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000973 | 28/04/2006 | 945.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JHL-3047 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Gauribas de Baixo a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000974 | 28/04/2006 | 735.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HPG-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas Via Cha do Marinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000975 | 28/04/2006 | 977.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-1271 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000976 | 28/04/2006 | 977.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNU-2514 no transporte dos estudantes no percruso do Sitio Santana via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referenteao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000977 | 28/04/2006 | 977.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMS-6239 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Ze Velho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000978 | 28/04/2006 | 840.00 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-8609 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000979 | 28/04/2006 | 840.00 | 00005159642471 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo D-20 de sua propriedade no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/20006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000980 | 28/04/2006 | 893.00 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KBS-3613 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunhas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000981 | 28/04/2006 | 977.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000982 | 28/04/2006 | 840.00 | 00001375414810 | GESSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedra Dagua a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000983 | 28/04/2006 | 893.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD=9552 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos via Pinhoes a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes deabril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0000985 | 28/04/2006 | 977.00 | 00004387232447 | DRAILTON LEAL AGUAIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: LIG; 9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/04/2006 | 2906.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, servidores contratados, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/04/2006 | 50.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose pereira de Aguiar, Centro, onde encontra-se alojados familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/04/2006 | 50.00 | 00004450461479 | FRANCINALDO SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para abrigar familia carente do Municipio, referente ao mes de marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/04/2006 | 50.00 | 00002591207747 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel na Sede do Municipio para abrigar familia carente ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 28/04/2006 | 976.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeira a pessoas carentes do Municipio,. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/04/2006 | 2595.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, servidores contratados, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 28/04/2006 | 75.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212006 | 0001006 | 02/05/2006 | 10000.00 | 00006735769490 | MARIA ALICE DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um trator agricola com implementos para executados os servicos de arar e gradear terras em propriedades rurais de agricultores carentes do Municipio, conforme Processo Licitatorio no 21/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222006 | 0001007 | 02/05/2006 | 4500.00 | 00051129310434 | JAIME GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um trator agricola com implementos arado e grade para executados os servicos de arar e gradear terras em propriedade rurais no Municipio, conforme Processo Licitatorio no 22/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202006 | 0001008 | 02/05/2006 | 9000.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um trator agricola com implementos arado e grade para executar os servicos em terras de propriedade rurais do Municipio, conforme Processo Licitatorio no 20/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192006 | 0001009 | 02/05/2006 | 13500.00 | 00090304608220 | GILBERTO VIEIRA SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um trator agricola com implementos arado e grade para executados os servicos em terra de propriedades rurais do Municipio, conforme Processo Licitatorio no 19/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0001010 | 02/05/2006 | 9000.00 | 00003109411482 | ALEUDO DA SILVA BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um trator agricolo com implementos arado e grade para executar os servicos em terras de propriedades rurais do Municipio, conforme Processo Licitatorio no 18/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/05/2006 | 300.00 | 00004100049790 | SEVERINO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da cisterna na casa do Sr. Jose Orlando Marinho da Silva, Sitio Gado Bravo IIIm, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/05/2006 | 350.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Assistente Social do Programa Agente Jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/05/2006 | 3.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X,para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/05/2006 | 1200.00 | 00051130238415 | Geraldo Gonçalves da Rocha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade no abastecimento de agua potavel para as Escolas dos Sitio: Alto Grande, Pereiro, Caracolzinho e Guaribas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/05/2006 | 6890.00 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na empreitada de mao-de-obras para construcao de uma Escola Municipal do Ensino Funfamental no Sitio Ze Velho, deste Municipio. | 10092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162006 | 0000996 | 02/05/2006 | 17250.00 | 07382413000127 | EDMILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de camisas destinados ao fardamento dos alunos carentes da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 par apagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2006 | 381.22 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de copias destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/05/2006 | 6.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com odebito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE CENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/05/2006 | 250.00 | 00079696791453 | VALDECIR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do Processo no 047.2005.000.012-5 em favor de Valdeci Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/05/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2006 | 750.00 | 05943682000190 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados de informatica para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1, para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/05/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.336-8 par a pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 04/05/2006 | 577.00 | 08328841000134 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na remocao e aplicacao de resina no piso em granilite do PSF da Sede do Municpio num total de 165 mts2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 04/05/2006 | 65.51 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a farmacia do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 04/05/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Ambientais - PEVA, referente ao mes de abrilo/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/05/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 04/05/2006 | 1120.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MMO-2207, no abastecimento de agua potavel para as Escolas dos Sitio Rosilhas, Ze Velho, Picadas e Caboclo, deste MUnicipiio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 05/05/2006 | 750.00 | 00006070087410 | GEOVA OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina e remocao de lixo e entulhos dos terrenos na Quadra da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 05/05/2006 | 251.60 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 05/05/2006 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao da GFIP no mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 05/05/2006 | 110.00 | 00043786332487 | ANTONIO ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001026 | 08/05/2006 | 13439.00 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de madicamentos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2006 | 791.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Carcolzinho para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2006 | 270.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo DE PLACA: MMT-9862 no transporte de pacientes do Sitio Alto Grande para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2006 | 50.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel locado a Secretaria de Saude para funcionamento da Vigilancia Ambiental, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/05/2006 | 322.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e conserto de impressora e micro computador da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/05/2006 | 678.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001074 | 10/05/2006 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camionete custom que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2006 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o PSF, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2006 | 650.00 | 00000177748451 | MARCIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: LEM-2752 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilhas, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2006 | 300.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: SHF-3942 no transporte da Equipe dos Agentes Ambientes para monitoramento na Zona Rural do Municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2006 | 650.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGV-8765 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2006 | 400.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KSY-0562 no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista e Cha do Beleu para atendimento medico e fisiioterapia na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001080 | 10/05/2006 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camionete custon que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2006 | 150.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/05/2006 | 142.90 | 07155945000121 | ARMARINHO CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias destinados a Secretria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/05/2006 | 28.00 | 00009503952778 | JOSE JAIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de materiais eletricos destinados ao conserto da parte eletrica do PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/05/2006 | 70.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes da Sede do Municipio para atendimento na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/05/2006 | 6311.82 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag do PSF, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/05/2006 | 1920.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag da Sec. Saude, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2006 | 2054.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao meses de fevereirop e marco/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2006 | 1554.77 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP no 1a parcela do FPM no mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2006 | 12919.01 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA das Fopags desta Prefeitura, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2006 | 385.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento efetuado do PASEP da receita interna do Municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE CENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00001845264770 | GILVAN FELIPE DE SOUSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Acao de Cobranca do Processo no 04720050002501, em favor do Sr. GILVAN FELIPE DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE CENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2006 | 1500.00 | 00046116150497 | ANTONIO ALVES DE QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Acao de Cobrana no Processo 04720050002527 em favor do Sr. ANTONIO ALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2006 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o Predio Sede da Prefeitura,. referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/05/2006 | 3.35 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela emissao de correspondencia da Secretaria de Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/05/2006 | 104.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretario de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/05/2006 | 56.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Chefe do Departamento de financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/05/2006 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da elaboracao e emissao das Fopags desta Prefeitura, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PLANEJAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/05/2006 | 30067.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao do debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confedracao Nacional dos Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2006 | 300.00 | 00039591840420 | JOAO LAELSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel onde funciona a Promotoria da Comarca de Aroeiras, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/05/2006 | 52.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento diarias ao Chefe de Gabinete. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001089 | 10/05/2006 | 3000.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camionete S-10 a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2006 | 100.00 | 00002275398422 | ANSELMO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto da moto da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2006 | 350.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como monitor da banda marcial da Escola Municipal Pe. Godofredo Joosten, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2006 | 50.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/05/2006 | 20.00 | 00003218916437 | SUENIA PEREIRA AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da diferenca de vencimentos no mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/05/2006 | 1440.25 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinada as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/05/2006 | 238.00 | 03619571000105 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de butijoes de gas destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/05/2006 | 250.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, centro, onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/05/2006 | 150.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona a Biblioteca Municipal, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/05/2006 | 50.00 | 00007194017474 | MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Gado Bravo III, onde funciona sala de aula, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/05/2006 | 120.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Pinhoes onde funciona sala de aula, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2006 | 100.00 | 00024805078820 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Campo Alegre onde funciona sala aula, referente ao mes de mai 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/05/2006 | 50.00 | 00098069861487 | SEVERINO JOAQUIM SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Alto Grande para funcionamento de sala de aula, referente ao mes de abril/2006.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/05/2006 | 3642.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Fundef 40%, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/05/2006 | 13436.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag do Fundef 60%, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/05/2006 | 1998.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag da Educacao-MDE, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO E REFORMA DE CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132005 | 0001034 | 10/05/2006 | 10150.90 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados a construcao do Cemiterio Publico desta Cidade. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO E REFORMA DE CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001035 | 10/05/2006 | 5653.00 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados a construcao do Cemiterio desta Cidade. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2006 | 800.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de sua propriedade no recolhimento e transporte do lixo da Sede do Municipio para o aterro sanitario na Zona rural do Municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2006 | 250.00 | 00034976450449 | ERIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos sevicos executados em camionete de sua propriedade no transporte de carne do matadouro publico para o mercado na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2006 | 50.00 | 00080528406434 | JOAO DE ARRUDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria de Planejamento deste Municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2006 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um escada andaime destinado a Secretaria de Planejamento, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/05/2006 | 100.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural do Municipio que serve com aterro sanitario, referente ao mes de abril/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/05/2006 | 130.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na limpeza do mercado publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO E REFORMA DE CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/05/2006 | 850.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e acompanhamento do projeto de construcao do Cemiterio Publico Municipal. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001036 | 10/05/2006 | 2392.50 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2006 | 100.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a Rua: Jose Mariano Barbosa, Centro , onde funciona a Secretaria do Trabalho e Acao Social, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2006 | 50.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a moradia de familia carentes o Municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2006 | 50.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a familia carente do municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2006 | 50.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a residencia de familia carente, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2006 | 50.00 | 00091351073753 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no sitio Caracolzinho para abrigar familia carentes, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2006 | 1220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de varias ajudas financeira a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/05/2006 | 50.00 | 00002591207747 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a moradia de familia carente do Municipio, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/05/2006 | 50.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados a moradia de familia carente do Municipio, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/05/2006 | 50.00 | 00003945907403 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a moradia de familia carente do Municipio, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/05/2006 | 345.00 | 00030895901404 | IVANILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos monitores do Programa Agente Jovem, quando em treinamento de capacitacao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/05/2006 | 150.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario do Trabalho e Acao Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2006 | 300.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas de deslocamento para inspecao do rebanho bonivo neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2006 | 75.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario da Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/05/2006 | 108.00 | 00029321956468 | ESTER BORGES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento dos servicos executados na tiragem de fotos nas comemoracoes das Festividades do Padroeiro, deste Municipio.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/05/2006 | 1080.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 720 pote petit decorados para a doacao no dias das maes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/05/2006 | 760.00 | 04221916000122 | NANCI CORDEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 09 armacoes e 09 pares de lentes destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/05/2006 | 70.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados a moradis de familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/05/2006 | 30.00 | 00098074113434 | JOSE JOAQUIM GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/05/2006 | 400.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao destacamento policial desta Cidade, conforme convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0001102 | 11/05/2006 | 3710.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados me 53 horas na terraplenagem para abertura de ruas projetadas nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/05/2006 | 600.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao Destacamento Policial deste Municipio, conforme convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/05/2006 | 20.00 | 07601751000102 | MARIA JOSE FERREIRA POLICARPO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 03 vassoroes destinados a Secretaria de Obras desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/05/2006 | 32.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP neste Municipio, ref.: 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/05/2006 | 1114.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de debito com a Saelpa, iluminacao publica, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP no mes 04/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/05/2006 | 300.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de estudantes para frequenta curso do pre-vestibular na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/05/2006 | 50.00 | 00044151705791 | ANTONIO CLAUDINES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao motorista da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/05/2006 | 910.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de 151 carteiras escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/05/2006 | 104.00 | 00002065465484 | JOSEFA JOSILANE ARAUJO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/05/2006 | 225.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servico executados em caminhao de sua propriedade no transporte de materiais de construcao para recuperacao de escolas na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/05/2006 | 975.30 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Prefeito, Secretarios e Assessores, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/05/2006 | 680.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa:KFF-1271 no transporte de pacientes do Sitio Caracolzinho e Macacos para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/05/2006 | 865.20 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/05/2006 | 270.00 | 00003058351496 | JOSE RONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em lava rapido na lavagem de veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/05/2006 | 30.00 | 00016221613434 | SEVERINO FERREIRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto do veiculo saveiro da Secretaria de Saude do Munici pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/05/2006 | 78.50 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimentos de copos descartaveis destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/05/2006 | 770.00 | 00082611521468 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMO-1294 no transporte de pacientes da Sede, Sitio Jua e Sitio Gado Bravo II e III para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/05/2006 | 100.00 | 00030087708434 | MARIA DE LOURDES MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinados ao servidores da Secretaria de Saude quando da Campanha de Vacinacao neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/05/2006 | 170.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa : GTB-2702 no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/05/2006 | 370.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executacao na abertura e conservacao de canaletas na estrada vicinal do Sitio Cacimbas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 12/05/2006 | 350.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Assistente Social do Programa Agente Jovens deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/05/2006 | 1023.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do Seguro Safra das cultura deste Municipio, Cedente Ministerio do Desenvolvimento Agrario -MDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/05/2006 | 75.00 | 00007045375409 | EDSON MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/05/2006 | 100.00 | 00002938317425 | JANAINA AURELIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao medicamento e generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 15/05/2006 | 197.00 | 00004081141428 | GONCALO RICARDO DE CASTRO CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto do veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/05/2006 | 60.00 | 00002329775423 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa na colocacao de agua potavel na Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 15/05/2006 | 600.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade no abastecimento de agua potavel para as Escolas do Sitio Pedras Altas, Arieia e Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 15/05/2006 | 900.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MMQ-4447 no transporte de agua potavel para o PSF e Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/05/2006 | 630.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MND-9812 no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/05/2006 | 410.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa; MNB-7980 no transporte de pacientes das localidades Sitio Cacimbas, Gado Bravo II e sede do Municipio para atendimento medico hospitalar na Cidadede Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/05/2006 | 218.50 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados enm veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes da localidade Boa Vista e Cha do Beleu para atendimento medico naCidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/05/2006 | 660.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Municipio de Gado Bravo para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 16/05/2006 | 16.95 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/05/2006 | 622.50 | 41138298000188 | VARAJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mateiriais destinados ao curso de mosaico ministrato pela Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/05/2006 | 1791.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico para os PSF feste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/05/2006 | 1005.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico destinados aos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 16/05/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da FAMUP no mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001137 | 16/05/2006 | 11726.08 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 16/05/2006 | 200.00 | 00001161000798 | José Nilton Araújo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao do veiculo moto da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/05/2006 | 1787.70 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais eletricos destinados a iluminacao da Praca Sao Jose na Sede do Municipio. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/05/2006 | 1079.60 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de materiais eletricos destinados a manutencao da iluminacao publica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 17/05/2006 | 576.00 | 00444152000183 | A FRANCISCO DA SILVA CONFECCOES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 16 bolas destinados a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 17/05/2006 | 75.00 | 00077892313753 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de medicamentos por ser pessoa carente ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001148 | 18/05/2006 | 3140.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados a recuperacao de escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/05/2006 | 499.80 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001153 | 18/05/2006 | 1119.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculo corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO E REFORMA DE CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001149 | 18/05/2006 | 2500.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de matariais de construcao destinados a construcao do cemiterio publico desta Cidade. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001156 | 18/05/2006 | 1481.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinado ao veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/05/2006 | 550.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mobiliario geral destinados ao PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001152 | 18/05/2006 | 331.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento do pecas de reposicao destinados ao veiculo Parati da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001154 | 18/05/2006 | 1217.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo saveiro (ambuLancia) da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001155 | 18/05/2006 | 2764.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001157 | 18/05/2006 | 3100.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculo camionetes veraneio da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/05/2006 | 146.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de agua para os predio da Secretaria de Saude do Municipiio.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/05/2006 | 882.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/05/2006 | 590.05 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP referente a 2a parcela do FPM no mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/05/2006 | 23.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa das fopags desta Prefeitura no mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/05/2006 | 921.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telfonicas da Secretaria de Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/05/2006 | 146.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de agua para predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/05/2006 | 570.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no roco e limpeza dos terrenos baldios na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/05/2006 | 1248.00 | 03001960000164 | MADEIREIRA SAO JORGE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de telhas brasilite 244x0,50 destinados as recuperacao de cobertura de Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/05/2006 | 117.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de agua para predio da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/05/2006 | 1016.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Educacao, Laboratorio de Informatica e Diretoria do colegio Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 19/05/2006 | 100.00 | 00067543170434 | SEVERINO SIMAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina e remocao de lixos e entulhos na Escola do Sitio Guaribas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/05/2006 | 683.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria do Trabalho e Acao Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 19/05/2006 | 180.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos executados em caminhao de placa: JOP-1340 no transporte de uma mudanca de Campina Grande a Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/05/2006 | 837.33 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/05/2006 | 973.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO E REFORMA DE CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/05/2006 | 676.00 | 00035276053472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na aplicacao de 40 metros de gesso e 46 metros de molduras no teto do velorio do Cemiterio da Sede do Municipio. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/05/2006 | 160.00 | 00051581531400 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a sonorizacao para a inauguracao da energia eletrica no Sitio Cha dos Marinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 22/05/2006 | 2467.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica de predios desta Prefeitura e da iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/05/2006 | 29.58 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Retencao efetuada na conta 14.961-6, em favor do PASEP no mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/05/2006 | 3723.80 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/05/2006 | 197.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de energia eletrica de predio da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/05/2006 | 13508.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 23/05/2006 | 34886.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude de Saude, servidores contratados, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/05/2006 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 23/05/2006 | 4209.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores contratados, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 23/05/2006 | 1026.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 23/05/2006 | 170.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/05/2006 | 14611.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 23/05/2006 | 3922.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, Infraestrutura e Obras, servidores contratados, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 23/05/2006 | 16434.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Obras, servidores estatutarios, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 23/05/2006 | 2759.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao MDE, servidores contratados, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 23/05/2006 | 12393.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, servidores estatutarios, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 23/05/2006 | 15750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 23/05/2006 | 2847.12 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretria de Educacao, Fundef 60%, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 23/05/2006 | 2906.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, servidores contratodos, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 23/05/2006 | 2595.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Agricultura, servidores contratados, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/05/2006 | 60.00 | 68704923000753 | BSE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de cretido efetuado no celular da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/05/2006 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na publicacao de materiais de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/05/2006 | 1650.00 | 08841819000193 | UNIVERSIDADE ESTADUAL-FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 11a paracela do curso de Pedagogia em servico ministrado no Municipio de Gado bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/05/2006 | 350.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na parceira Prefeitura/Telemar no mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/05/2006 | 370.00 | 00006070087410 | GEOVA OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao e manutencao da estrada vicinal do Sitio Gado Bravo, Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/05/2006 | 516.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais esportivo para o Departamento de Desporto da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/05/2006 | 750.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de trofeu destinados ao campeonato de futebol no Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/05/2006 | 26.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS da parceria Prefeitura/Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/05/2006 | 416.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de laboratorio para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/05/2006 | 5250.00 | 00029997593472 | MANOEL JOSE GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de trator agricola com implementos para aragem de terras nas localidades Cha-do-Beleu, Areia e Cacimba, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/05/2006 | 594.94 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X, referente ao pagamento de tarifas para pagamento da Fopag do Fundef no mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/05/2006 | 71651.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - fundef 60% - referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/05/2006 | 21984.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag Secretaria de Educacao, Fundef 40% - referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/05/2006 | 1200.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da rede de energia eletrica da Escola de Surdos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/05/2006 | 350.00 | 00003154328459 | MARIA EDNA LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/05/2006 | 350.00 | 00004080514425 | ELIANE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de servicos gerais na Escola do Sitio Areia em substituicao a titular em ferias; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001210 | 30/05/2006 | 3796.50 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da empreitada de mao de obras para construcao da Escola Municipal do Ensino Fundamental no Sitio Ze Velho, deste Municipio. | 10092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001220 | 30/05/2006 | 840.00 | 00005810812775 | JOSE RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BYR-2412 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001221 | 30/05/2006 | 977.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001222 | 30/05/2006 | 892.50 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos via Pinhoes a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes demaio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001223 | 30/05/2006 | 977.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-1271 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal do ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referenteao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001224 | 30/05/2006 | 840.00 | 00005159642471 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de D-20 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001225 | 30/05/2006 | 1600.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em micro -onibus de placa: BWB-4374 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pereiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001226 | 30/05/2006 | 735.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o dos servicos executados em veiculo de placa: HPG-0474 no trnasporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas via Cha do Marinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001227 | 30/05/2006 | 945.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagos dos Marcos a Escola Municipal do Ensino Fudamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001228 | 30/05/2006 | 840.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001229 | 30/05/2006 | 735.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001230 | 30/05/2006 | 840.00 | 00003621965408 | JOSINADO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGC-9118 no transporte dos estudantes no percurso do SitioSao Bento a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001231 | 30/05/2006 | 840.00 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-2231 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referenteao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001232 | 30/05/2006 | 977.00 | 00007566309404 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-2187 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas via Lagoa de Umburana a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001233 | 30/05/2006 | 945.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JHL-3047 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofrdo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001234 | 30/05/2006 | 840.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001235 | 30/05/2006 | 1365.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KFX-9503 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede., referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001236 | 30/05/2006 | 892.50 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-5282 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal do Ensino Fundmanetal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001237 | 30/05/2006 | 977.00 | 00005559565474 | PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001238 | 30/05/2006 | 977.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH-9245 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001239 | 30/05/2006 | 892.50 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KBS-3613 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunhas a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001240 | 30/05/2006 | 977.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em ve iculo de placa: KIF 7827 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas a Escola Municipal do Ensino Fundmantal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referenteao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001241 | 30/05/2006 | 840.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-8550 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001242 | 30/05/2006 | 872.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001243 | 30/05/2006 | 977.00 | 00004387232447 | DRAILTON LEAL AGUAIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: LIG-9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo alegre via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001244 | 30/05/2006 | 977.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNU-2514 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Santana via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe,. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001245 | 30/05/2006 | 840.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedra D agua a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001246 | 30/05/2006 | 840.00 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-8609 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal do Ensino Fudamental Pe. Gododredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001247 | 30/05/2006 | 977.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMS-6239 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Ze Velho a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001248 | 30/05/2006 | 840.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-0650 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio boa Vista a Escola Municipal do ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001249 | 30/05/2006 | 945.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNB-0727 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio caracolzinho a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001250 | 30/05/2006 | 1365.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMY-8082 no transporte dos estudante no percurso a Cidade de Aroeiras a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo J oostem, Gado bravo -Pb, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001251 | 30/05/2006 | 840.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFP-7510 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro via Marias Pretas a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001252 | 30/05/2006 | 1365.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa:KGO-7289 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referenteao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001253 | 30/05/2006 | 1365.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LGD-3438 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001254 | 30/05/2006 | 945.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Maria Pretas a Escola Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/05/2006 | 700.00 | 05943682000190 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no Setor de informatica da Secretaria de Saude no mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/05/2006 | 22.32 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamento para a Farmacia do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/05/2006 | 411.30 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao laboratorio do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/05/2006 | 722.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 9.681-4 pagamento da tarifas pelo pagamento das Fopags desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/05/2006 | 360.13 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP referente a 3a parcela do FPM no nmes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/05/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - Automação, Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do Sistema Informatizado de Empenho, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/05/2006 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorios na Assessoria contabil desta Prfeitura, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/05/2006 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento na elaboracao e emissao da GFIP desta Prefeitura, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/05/2006 | 700.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a apresentacao da Banda Tezao do Brega nas festividades nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/05/2006 | 1720.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccoe s de proteses dentarias destinadas a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/05/2006 | 1250.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de urnas funerarios destinados ao sepultamento de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/05/2006 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeiras a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/05/2006 | 150.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretario da Secretaria do Trabalho e Acao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/05/2006 | 50.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a moradia de familia carente do Municipio, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/05/2006 | 300.00 | 00003854153465 | JULIANA COSTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao do edital de tomada de preco para a Secretaria do trabalho e Acao Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/05/2006 | 200.00 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no retelhamento da Secretaria do Trabalho e Acao Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/05/2006 | 80.00 | 00059442336487 | JOSE GEOVA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Servidor da Secrataria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/05/2006 | 728.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/05/2006 | 52.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Assessor do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE CENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/05/2006 | 250.00 | 00079696791453 | VALDECIR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcela do Processo 047.2005.000.15 em favor de Valdeci Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/05/2006 | 1.04 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/05/2006 | 104.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretaria da Administracao e Financasm, desta Prefeitu. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/05/2006 | 350.00 | 00096416440415 | JOSEFA ELIZABETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Recepcionista do Centro de Saude em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/05/2006 | 340.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa; KGM-8997 no transporte de pacientes do sitio Caracolzinho para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/05/2006 | 42.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo forencimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/05/2006 | 2924.95 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/05/2006 | 32.00 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de oleo lubrificante e oleo de frio destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/05/2006 | 350.00 | 00003795909481 | CAMILA MONTEIRO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar Administrativa em substituicao a titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/05/2006 | 350.00 | 00004644215430 | CACILDA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino na Escola Pe. Godofredo Joostem, em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/05/2006 | 350.00 | 00004418153403 | EVA VILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino na Escola do Sitio Caboclo em substituicao a titular em licenca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/05/2006 | 350.00 | 00005469975460 | JOSEFA ROSILENE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino em substituicao a professora titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2006 | 350.00 | 00006037982414 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como merendeira da Escola do Sitio Pedras Altas em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/05/2006 | 105.00 | 00051581531400 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na sonorizacao quando da realizacao do encontro de Professores na quadro de esporto da Escola Municipal Pe. Godofredo Joosten. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/05/2006 | 247.00 | 00036366226415 | JOSE MONTEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bolos e salgados destinados ao encontro de professores na Sede do Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/05/2006 | 680.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte dos estudantes para frequenta aula de curso do pre0vestibular no cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/05/2006 | 240.00 | 00006389110448 | ANTONIO JACKSON ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina e remocao do lixo da Escola do Sitio Cha do Beleu e Lagoa de Umburana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/05/2006 | 53.85 | 00005469975460 | JOSEFA ROSILENE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na substituicao da merendeira em licenca medica por 05 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/05/2006 | 88.92 | 00058170600197 | SELMA VERONICA BARBOSA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento da professoram, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/05/2006 | 21.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento da professora, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/05/2006 | 728.01 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento combustiveis destinados aos veiculos da Secrataria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/05/2006 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza da Delegacia desta Cidade, conforme Convenio Prefeitura/Secretaria de Seguranca do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/05/2006 | 80.00 | 00041286049415 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lenha destinados a o matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/05/2006 | 999.99 | 01955585000166 | NEIDE DA SILVA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinado ao veiculo S-10 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/06/2006 | 522.70 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de tiragem de copias e encadernacao de documentos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001291 | 01/06/2006 | 1365.00 | 00003057424422 | GILDEBRANDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa> MOT-7220-Pb no transporte dos estudantes no percurso do sitio Picadas, Pedras Dagua via Cha do Beleu a Escola Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/06/2006 | 275.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de um fogao de alta pressao 3 bocas, destinados a Escola do Sitio Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/06/2006 | 90.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na remanu de Ton em cartuchos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/06/2006 | 36.48 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de envelopes destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/06/2006 | 4.17 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/06/2006 | 225.00 | 00750245000217 | ALUZIO MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria do Trabalho e Acao Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 02/06/2006 | 120.00 | 07785706000155 | NOVA VIDA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 Accu-chek Advantage II, destinado a doacao a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 02/06/2006 | 150.00 | 00027446875453 | José Francisco Filho | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de medicamentos para tratamento de saude por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-6, para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 02/06/2006 | 4.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetaudo na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 02/06/2006 | 200.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 02/06/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232006 | 0001310 | 05/06/2006 | 9000.00 | 00091545625700 | SEVERINO VITORINO BARRETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da empreitada de mao-de-obras para construcao de uma Escola do Ensino Fundamental no Sitio Gado Bravo III, Zona Rural, com uma area de construcao de 75 metros quadrados, conforme Processo Licitatorio no 23/2006. | 10112006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/06/2006 | 470.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina e remocao de lixo e entulhos no Cemiterio Publico desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/06/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.527-7 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/06/2006 | 320.00 | 00003216296474 | DJANEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios destinados as festividades juninas nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/06/2006 | 100.00 | 00003218216451 | MARIA JOSE GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/06/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha do PEVA, Agente Ambiental, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/06/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/06/2006 | 21.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de toalha papel destinados ao laboratorio do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001320 | 07/06/2006 | 2601.83 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico e laborotorial destinados ao Centro de Saude e PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/06/2006 | 600.00 | 10745255000137 | ALPA-ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 poste bufalco com 02 petalas destinados a iluminacao da Praca sao Jose, desta Cidade. | 10012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/06/2006 | 1360.00 | 03619571000105 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gas GLP destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/06/2006 | 200.00 | 00070859370410 | JORGE DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de materiais de construcoes destinados aos servicos em sua casa residencial. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/06/2006 | 100.00 | 00004525249463 | JOSICLEY GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos monitores do Programa Agente Jovem quanto em treinamento nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/06/2006 | 888.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da iluminacao publica no municipio, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/06/2006 | 4850.00 | 00379377000101 | DELSAT ELETROMECANCIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na instalacao em link de 04 transmissoes de simais de TV, parabolica da rede global de TV com retransmissao em VHF canal 13 com 20 walts de potencia, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001322 | 08/06/2006 | 13817.50 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude e para os PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/06/2006 | 105.00 | 00006951693439 | DORGIVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lanches destinados ao pessoal do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/06/2006 | 5334.61 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag do PSF, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/06/2006 | 650.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGV-8765 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilhas, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/06/2006 | 300.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte da Equipe do PEVA para vistoria em residencias na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001345 | 09/06/2006 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camionete custon S que esta a disposicao da Secretaria da Saude, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/06/2006 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R.Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o predio Sede do PSF desta Cidade, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/06/2006 | 150.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001348 | 09/06/2006 | 3000.00 | 02974662000198 | GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos graficos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/06/2006 | 1510.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag da Sec. Saude, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/06/2006 | 400.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista para fazer exames de laboratorio no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001355 | 09/06/2006 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camionete custon L a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/06/2006 | 270.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMT-9862 no transporte de pacientes do Sitio Alto Grande para atendimento medico e de laboratorio na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/06/2006 | 72.67 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude do Municipuio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/06/2006 | 67.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/06/2006 | 50.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, para funcionamento do PEVA, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 09/06/2006 | 200.00 | 00045309680497 | RAIMUNDO EMILIANMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com dos servicos executados na apresentacao da Banda de Pifano nas Festividade no Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001354 | 09/06/2006 | 3000.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao da camionete S-10 que encontra-se a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/06/2006 | 2154.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag do EJA, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/06/2006 | 385.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/06/2006 | 13001.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o recolhimento do INSS EMPRESA das Fopags dasSecretarias desta Prefeitura, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/06/2006 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o Predio Sede da Prefeitura, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001363 | 09/06/2006 | 1420.00 | 02974662000198 | GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos graficos destinados a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/06/2006 | 100.00 | 00076584119815 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma maquina de escrever Facit 1730, destinados a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/06/2006 | 50.00 | 00080528406434 | JOAO DE ARRUDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a Secretaria de Administracao, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 09/06/2006 | 1008.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3, 1a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PLANEJAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 09/06/2006 | 8055.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de parcelamento junto ao INSS atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 09/06/2006 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao da complementacao da RAIZ e DIRF, destta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/06/2006 | 420.00 | 00006070087410 | GEOVA OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e abertura de valetas na estrada vicinal do Sitio Alto Grande, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 09/06/2006 | 300.00 | 00039591840420 | JOAO LAELSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Padre leonel Franca, Centro, Aroeiras, onde funciona a Promotoria da Comarca de Aroeiras, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/06/2006 | 100.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural do Municipio que serve de aterro sanitario, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/06/2006 | 250.00 | 00051130220478 | MARIA DO SOCORRO MORAIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em camionete de sua propriedade no transporte de carne do matadouro publico para o mercado na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/06/2006 | 800.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao na colete do lixo e remocao para o aterro sanitario na Zona rural do Municipio, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/06/2006 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo aluguel de uma escada andaime para a Secretaria de Planejamento e Obras, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/06/2006 | 50.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um i movel situado no Sitio Rosilha para funcionamento de sala de aula, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/06/2006 | 50.00 | 00007194017474 | MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no sitio Gado Bravo III para funcionamento de sala de aula, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/06/2006 | 120.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Pinhoes para funcionamento de sala de aula, referetne ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/06/2006 | 100.00 | 00024805078820 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Campo Alegre para funcionamento de sala de aula, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/06/2006 | 150.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Biblioteca, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/06/2006 | 250.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/06/2006 | 2738.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao -MDE, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0001335 | 09/06/2006 | 21200.00 | 02974662000198 | GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 1.800 cadernos espiral com 10 materiais e 4.000 cadernos brochura com 48 folhas, destinados a doacao aos estudantes carentes da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/06/2006 | 4147.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopags do Fundef 40%, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/06/2006 | 12510.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte empresa sobre fopag do Fundef 60%, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 09/06/2006 | 120.20 | 00076025616434 | ANA MARIA DA SILVA ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento da Professora, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/06/2006 | 116.60 | 00007101215475 | MARLEIDE EUFLAZINO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a regente de ensino quando em licenca medica por 15 dias na Escola do Sitio Pedra Dagua. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 09/06/2006 | 46.64 | 00007539744448 | JOSEFA LILIANE GABRIEL FRANCISCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxilar de servicos na Escola do Sitio Cha do Beleu em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/06/2006 | 22.50 | 24285017000109 | SO MANGEUIRAS E CONEXOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de mangueiras destinados aos fogoes das Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/06/2006 | 78.50 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na postagem de correspondencia da Secretaria de Educacao do MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 09/06/2006 | 94.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos da professora, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 09/06/2006 | 50.00 | 00002630983463 | MAURICIO LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos do servidor da Secretaria de Educacao, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 09/06/2006 | 50.00 | 00044151705791 | ANTONIO CLAUDINES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos do servidor da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 09/06/2006 | 52.00 | 00002065465484 | JOSEFA JOSILANE ARAUJO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | Aquisicao de Terrenos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 09/06/2006 | 700.00 | 00006063698485 | JOSEFA MARIA FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um terreno situado no sitio Gado Bravo III, medindo 12m x 44m. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/06/2006 | 300.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinados a arcar com despesas para inspecao para o seguro safra neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/06/2006 | 161.80 | 00051129310434 | JAIME GOMES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em 04 quatro horas de trator agricola em propriedade no sitio caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/06/2006 | 170.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: JOP-1340 no transporte de uma mudanca da Cidade do Recife para Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/06/2006 | 100.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria do Trabalho e Acao Social do Municipio, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/06/2006 | 1200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de varias ajuda financeiras destinados a Pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/06/2006 | 50.00 | 00091351073753 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel ocupado por familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/06/2006 | 70.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para residencial de familia carente do Municipio, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/06/2006 | 50.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Pereira de Aguiar, Centro, para abrigar familia carente do Municipio, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/06/2006 | 50.00 | 00002591207747 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para abrigar familia carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/06/2006 | 50.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para abrigar familia carente deste Municipio, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 09/06/2006 | 50.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados a abrigar familia carente do Municipio, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 09/06/2006 | 50.00 | 00003945907403 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para abrigar familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 09/06/2006 | 100.00 | 00004875558481 | GILVADETE GOMES LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/06/2006 | 38.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP, ref.: 05/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/06/2006 | 1200.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de bilheite de passagens para deslocamento de Gado Bravo a Campina Grande e vice-versa de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/06/2006 | 1625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento das bolsas dos Agentes Jovens deste Municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS DESTINADOS A PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/06/2006 | 1360.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos no campo de futebol desta Cidade. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/06/2006 | 1200.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MMZ-2037 no abastecimento de agua potavel para as Escolas dos Sitio Marias Pretas, Lagoa dos Marcos, Rosilha e Ze Velho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/06/2006 | 400.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao destacamento policial deste Municipio, conforme Convenio firmado Prefeitura/Sec. de Seguranca do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/06/2006 | 800.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados a Delegacia de Polcia desta Cidade, conforme Convenio Prefeitura/Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO E REFORMA DE CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001400 | 13/06/2006 | 2014.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados as obras de construcao do Cemiterio Publico desta Cidade. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/06/2006 | 700.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Sr. Prefeito e Secretarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/06/2006 | 1100.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/06/2006 | 320.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio no lava rapido. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/06/2006 | 950.00 | 00082611521468 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMO-1294 no transporte de pacientes do Sitio Jua, lameiro, Areia e Boa Vista para atendimento medico na Cidade de Campina Grade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/06/2006 | 650.00 | 00001960919423 | EDVALDO SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK=0909 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilhas, deste Municipio, referente ao mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/06/2006 | 550.00 | 00041456289420 | EDERALDO VENANCIA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/06/2006 | 500.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGM-8997 no transporte de pacientes do Sitio Caracolzinho para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/06/2006 | 700.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MND-9812 no transporte de pacientes da Sede do Municipio para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001402 | 13/06/2006 | 2371.50 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados as obras para construcao do Predio Sede do PSF. | 10092005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/06/2006 | 670.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLE-8745 no transporte de pacientes da Sede Cacimbas e Lagoa dos Marcos para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/06/2006 | 100.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNB-7980 no tranporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/06/2006 | 130.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GTB-2702 no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/06/2006 | 742.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/06/2006 | 200.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Caracolzinho para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/06/2006 | 8.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa da 1a via de cartao salario no mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/06/2006 | 525.00 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao emissao do Censo Escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/06/2006 | 800.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da elabracao e acompanhamento do Projeto para construcao de uma escola no Sitio Gado Bravo III, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/06/2006 | 1023.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento da 3a parcela do Seguro Safra das Culturas deste Municipio, Cedente: Ministerio do Desenvolvimento Agrario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/06/2006 | 140.00 | 00006893382448 | SAULO ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na fiscalizacao e controle das horas de servicos executados pelos tratores lotados para aracao em propriedades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/06/2006 | 280.00 | 00005871586465 | JOSE ANSELMO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na fiscalizacao dos servicos da locacao dos tratores agriculas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/06/2006 | 855.00 | 04221916000122 | NANCI CORDEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oculos destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/06/2006 | 1200.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: MMQ-4447 no transporte de materiais de construcao para a Escola do Sitio ze Velho, deste Municipio. | 10092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/06/2006 | 1200.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na construcao de uma cisterna na Escola do Sitio Rosilhas, deste Municipio, com capacidade para 13 mil litros, dimensao: 3 metros de diametros e 2 metros de profundidade. | 10102006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/06/2006 | 323.23 | 00006037982414 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professora em substituicao a titular em licenca medica no mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/06/2006 | 120.00 | 00005442803421 | KIVIAN EGITO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professora na Escola Pe. Godofredo Joostem em substituicao a titular, referente a 10 dias do mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 16/06/2006 | 37.40 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo emissao de correspondencia da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/06/2006 | 360.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na remocao de lixo e entulhos das ruas do Povoado de Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/06/2006 | 710.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxas e escrituras de terrenos pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/06/2006 | 160.00 | 00051581531400 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na sonorizacao nas festividades no Sitio Tapuio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/06/2006 | 430.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao de conservacao do veiculo saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/06/2006 | 250.00 | 00066594090844 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes da Sede para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 16/06/2006 | 600.00 | 00051130238415 | Geraldo Gonçalves da Rocha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MZC-0939 no transporte de agua potavel para o PSF e Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/06/2006 | 154.50 | 07155945000121 | ARMARINHO CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de tiragem de copias para a Secretaria de Saude do Munhicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/06/2006 | 350.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos execudos em veiculo de placa: MMZ-1822 no transporte de pacientes do Sitio Alto Grande a Campina Grande para atendimento medico hospitalar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/06/2006 | 124.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no fornecimento de agua para predio da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/06/2006 | 306.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/06/2006 | 791.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Administracao e Financas, deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE CENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 19/06/2006 | 1000.00 | 00030087678420 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Setenca Judicial, conforme Processoa no 04720050003459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/06/2006 | 362.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predio da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/06/2006 | 185.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no formecimento de agua para predio da Secretaria de Planejamento e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/06/2006 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de fornecimento de agua para predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/06/2006 | 1150.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria do Trabalho e Acao Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 19/06/2006 | 100.00 | 00002938317425 | JANAINA AURELIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios e medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/06/2006 | 100.00 | 00043786332487 | ANTONIO ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na fiscalizacao dos servicos executados pelos tratores em corte de terras agricolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/06/2006 | 917.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de telefones da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/06/2006 | 218.42 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de fornecimento de agua para predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/06/2006 | 159.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de energia eletrica para predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/06/2006 | 1006.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/06/2006 | 300.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de sua propriedade no transporte do time do Sitio Picadas para jogar na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/06/2006 | 2700.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da SAELPA para pagamento de tarifas de energia eletrica da Secretaria do Planejamento e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/06/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - Automação, Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/06/2006 | 1059.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3, referente a 2a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/06/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-6 em favor da FAMUP, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/06/2006 | 300.00 | 00069219095491 | VITAL DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da apresentacao do coco de rodas nas Festividades Juninas no sitio Rosilha e Ze Velho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/06/2006 | 1009.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/06/2006 | 208.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/06/2006 | 520.00 | 00005441281413 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JTL-1887 no transporte de pacientes da Sede do Municipio para atendimento medico na Cidade Campina Grande, Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/06/2006 | 32.79 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/06/2006 | 213.00 | 00052811492453 | SEVERINO REGINALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na substituicao de telhas no matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001455 | 21/06/2006 | 4866.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/06/2006 | 350.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em micro-onibus de sua propriedade no transporte de estudantes de Gado Bravo a Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/06/2006 | 1270.00 | 00028037375234 | LINALDO BARACHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos servicos executados com a arbitragem de jogos o campeonado de futebol neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/06/2006 | 33699.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, exercicio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/06/2006 | 10658.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, referente ao exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/06/2006 | 71.00 | 00099693933400 | GERLANE BARBOSA DA COSTA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferencao na 1a parcela do 13a salario do exercicio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/06/2006 | 1354.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, referente ao exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/06/2006 | 5824.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o saslario da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, referente ao mes de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/06/2006 | 7972.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Secretaria do Planejamento, servidores estatutarios, referente ao exercicio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/06/2006 | 1906.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria de Planejamento, servidores contratados, referente ao exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/06/2006 | 726.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria de Administracao, exerercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/06/2006 | 2009.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores contratados, referente ao exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/06/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria de Financas, servidores estutarios, referente ao exercicio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/06/2006 | 1305.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/06/2006 | 1381.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria de Saude, servidores contratados, referente ao exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/06/2006 | 4651.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, referente ao exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/06/2006 | 1297.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13o salario da Fopag da Secretaria de Agricultura, servidores contratados, referente ao exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/06/2006 | 1290.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do 13 ] salario da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, servidores contratados, referente ao exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/06/2006 | 1640.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de proteses dentaria destinadas a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/06/2006 | 121.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 caixa de formulario continuo destinados a Secretaria de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/06/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor da confederacao Nacional dos Municipio, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 26/06/2006 | 1670.00 | 24138414000220 | INDUSTRIA CONFECOES GRAZIELLE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material, destinado as Atividades da Assistencia Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/06/2006 | 160.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/06/2006 | 500.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de pecas para manutencao da motocicleta da Sec. Educacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 28/06/2006 | 100.00 | 00065759044400 | MARIA DE LOURDES SOUZA JOAQUIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para conserto de sua casa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/06/2006 | 2906.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, servidores contratados, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/06/2006 | 2595.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, servidores contratados, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/06/2006 | 3922.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento e Obras, serevidores contratados, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/06/2006 | 17460.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento e Obras, servidores estatutarios, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/06/2006 | 1184.42 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X para pagamento de tarifa bancaria para pagamento das Fopags da Sec. Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/06/2006 | 2264.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/06/2006 | 74048.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, referente ao mes de junho/3006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/06/2006 | 23791.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/06/2006 | 450.00 | 00005448330401 | ANA CLAUDIA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professora da Escola Pe. Godofredo em substituicao a titular em licenca maternidade, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/06/2006 | 323.23 | 00004879105406 | MARIA IRENE DE ARRUDA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como merendeira em substitui cao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/06/2006 | 323.23 | 00004644215430 | CACILDA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino em substituicao a titular do Sitio Guaribas em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/06/2006 | 323.23 | 00004080514425 | ELIANE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como merendeira em substituicao a titular no Grupo Escola do Sitio Areia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/06/2006 | 350.00 | 00003795909481 | CAMILA MONTEIRO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar Administrativa da Secretaria de Educacao em substituicao a titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/06/2006 | 225.00 | 00005448330401 | ANA CLAUDIA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professora da Escola Pe. Godofredo em substituicao a titular em licenca maternidade, referente a 10 dias do mes de maio/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/06/2006 | 450.00 | 00005442803421 | KIVIAN EGITO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professora da Escola Godofredo Joostem em substituicao a titular em licenca medica, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/06/2006 | 14700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/06/2006 | 14976.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, MDE, servidores estatutarios, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/06/2006 | 2759.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, MDE- servidores contratados, referente ao mes de junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/06/2006 | 249.55 | 00002748875419 | KERCIA ELAINE FARIAS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento da professora, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/06/2006 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/06/2006 | 4209.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores contratados, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/06/2006 | 1044.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, servidores estutarios, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/06/2006 | 728.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/06/2006 | 340.00 | 00015408892468 | LUZIA MENDES ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de roupas juninas da quadrilha do Sitio Alto Grande, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/06/2006 | 14611.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/06/2006 | 15231.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/06/2006 | 34886.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores contratados, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/06/2006 | 6200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13a salario da Secretaria de Saude, exercicio de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/06/2006 | 700.00 | 05943682000190 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos em informatica para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/06/2006 | 1568.70 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oleo diesel destinados ao veiculo camionete custom L, locado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001511 | 30/06/2006 | 2201.50 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gasolina destinados aos veiculos parati e ambulancia saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001512 | 30/06/2006 | 1408.05 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustivel destinado ao veiculo S-10, locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/06/2006 | 1000.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da elaboracao e emissao das Fopags e contra-cheques desta Prefeitura, referente ao M~es de junho e da 1a parcela do 13o. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/06/2006 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao da GFIP desta Prefeitura, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/06/2006 | 729.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifas bancaria das FOPAGS desta Prefeitura no mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/06/2006 | 1.04 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/06/2006 | 369.73 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 na 3a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PLANEJAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/06/2006 | 23156.97 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/06/2006 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoria contabil relativo ao mes de junho de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/06/2006 | 24.06 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9, para pagamento de tarifa bancaria no mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001514 | 30/06/2006 | 1598.94 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001518 | 30/06/2006 | 945.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNB-0727 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001519 | 30/06/2006 | 1365.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMY-8082 no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Aroeiras a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, cidade de Gado Bravo, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001520 | 30/06/2006 | 977.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMS-6239 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Ze Velho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001521 | 30/06/2006 | 945.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001522 | 30/06/2006 | 735.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001523 | 30/06/2006 | 735.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HPG-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas via Cha do Marinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente aomes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001524 | 30/06/2006 | 840.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BOM-6088 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Muncipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001525 | 30/06/2006 | 840.00 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-2231 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameiro a Escola Municipal Pe.Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001526 | 30/06/2006 | 840.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Dagua a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001527 | 30/06/2006 | 840.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-0650 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001528 | 30/06/2006 | 977.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIF-7827 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001529 | 30/06/2006 | 840.00 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001530 | 30/06/2006 | 840.00 | 00003621965408 | JOSINADO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGC-9118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Sao Bento a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001531 | 30/06/2006 | 945.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa do Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001532 | 30/06/2006 | 945.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JHL-3047 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001533 | 30/06/2006 | 1365.00 | 00004387232447 | DRAILTON LEAL AGUAIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LIG-9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001534 | 30/06/2006 | 892.50 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-5282 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola MUnicipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001535 | 30/06/2006 | 892.50 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KBS-3613 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunhas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001536 | 30/06/2006 | 1365.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de onibus de placa: LGD-3438 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas via Areias a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001537 | 30/06/2006 | 977.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNU-2514 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Santana via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referenteao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001538 | 30/06/2006 | 1365.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KFX-9503 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001539 | 30/06/2006 | 840.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001540 | 30/06/2006 | 1365.00 | 00003057424422 | GILDEBRANDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MOT-7220 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas, Pedras Dagua via Cha do Beleu a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001541 | 30/06/2006 | 977.00 | 00005559565474 | PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001542 | 30/06/2006 | 840.00 | 00005159642471 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte dos estudantes em veiculo D-20 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001543 | 30/06/2006 | 840.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFP-7510 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro via Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001544 | 30/06/2006 | 977.00 | 00007566309404 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK: 2187 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas via Lagoa de Umburana a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001545 | 30/06/2006 | 977.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH-9245 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Munhicipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001546 | 30/06/2006 | 977.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-1271 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001547 | 30/06/2006 | 1600.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BWB-4374 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pereiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001548 | 30/06/2006 | 872.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes dejunho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001549 | 30/06/2006 | 840.00 | 00005810812775 | JOSE RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BYR-2412 no transporte dos estudante sno percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001550 | 30/06/2006 | 892.50 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos via Pinhoes a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes dejunho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001551 | 30/06/2006 | 1365.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGO-7289 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001552 | 30/06/2006 | 977.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001553 | 30/06/2006 | 840.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-8550 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001513 | 30/06/2006 | 1115.10 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo D-20 da Secretaria do Planejamento e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/07/2006 | 100.00 | 00009527736862 | JOSE LOPES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina e roco de matos na Escola Municipal do Sitio Rosilhas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001576 | 03/07/2006 | 977.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Muni pal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/07/2006 | 770.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados as Escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/07/2006 | 40.00 | 00004725132497 | AROLDO ALVES ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto no transporte de correspondecia do Banco do Brasil a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 03/07/2006 | 70.00 | 00065758595420 | JOSE GEZILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Servidor da Secretaria de Administracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 03/07/2006 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa bancaria junto a Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE CENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 03/07/2006 | 701.50 | 00005357046409 | MAGNOLIA CARLA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Acao de Pagamento de Quitacao da Acao Judicial no 01724.2005.008.13.00-3 em favor de MAGSOLIA CARLA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 03/07/2006 | 350.00 | 00096416440415 | JOSEFA ELIZABETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Recepcionista do Centro de Saude do Municipio em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 03/07/2006 | 35.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 03/07/2006 | 140.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 03/07/2006 | 50.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 03/07/2006 | 75.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias do Sr. Secretario de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/07/2006 | 45.00 | 00043786332487 | ANTONIO ALVES LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da abertura de valetas na estrada vicinal do Sitio Guaribas do Meio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/07/2006 | 570.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina e remocaode lixo e entulhos do matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 03/07/2006 | 434.00 | 00006070087410 | GEOVA OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina e remocao de lixo dos terrenos baldios desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 03/07/2006 | 130.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do mercado publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 03/07/2006 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do predio da Delegacia de Policia, conforme convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 03/07/2006 | 160.00 | 00041286049415 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lenhas para o matadouro publico municipal nos meses de junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/07/2006 | 100.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias do Sr. Secretaria do Trabalho e Acao Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/07/2006 | 30.00 | 00000177783443 | JOSEFA ROSEMERE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela emissao da 2a via de registo de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 03/07/2006 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de varias ajudas financeira a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 03/07/2006 | 70.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em camninhao no transporte de uma mudanca para a Cidade de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 03/07/2006 | 44.00 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da emissao de documentos destinados a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.527-7 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/07/2006 | 4.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.366-8 para pagamento de tarifa bancaria no me sde julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/07/2006 | 6.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/07/2006 | 375.45 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela tiragem de copias e de encadernacoes destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/07/2006 | 3.20 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/07/2006 | 323.22 | 00005469975460 | JOSEFA ROSILENE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Merendeira na Escola do Sitio Pedras Altas em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/07/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/07/2006 | 6459.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude - servidores do PSF, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/07/2006 | 353.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 pneus e 01 valvula para o veiculo saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/07/2006 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 04 pneus destinados ao veiculo parati da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/07/2006 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no alinhamento de direcao do veiculo saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/07/2006 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no alinheamento de direcao do veiculo parati da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/07/2006 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 camaras de ar destinado ao veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 06/07/2006 | 910.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de consumo de ilumunacao publca, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP do mes 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/07/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha do PEVa, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/07/2006 | 3.35 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela emissao de correspondencia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/07/2006 | 1073.24 | 00098162691472 | VALQUIRIA RESENDE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como enfermeira do PSF do Sitio Boa Vista em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 06/07/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/07/2006 | 57.71 | 11006467000327 | DROGARIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 07/07/2006 | 20.80 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias xerox destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 07/07/2006 | 19.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias xerox destinados a Secretgaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 07/07/2006 | 170.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 litros de caltrin destinado a dedetizacao da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001623 | 07/07/2006 | 2864.50 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos de construcao da Escola Municipal do Sitio ze Velho, deste Municipio. | 10092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001624 | 07/07/2006 | 3612.25 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos de construcao da Escola Municipal do Sitio Gado Bravo III, neste Municipio. | 10112006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO E REFORMA DE CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001625 | 07/07/2006 | 1550.00 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados aos servicos de construcao do cemiterio publico na Sede do Municipio. | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0001626 | 07/07/2006 | 1045.00 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/07/2006 | 170.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: JOP-1340 no transporte de uma mudanca da Cidade de Campina Grande a Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/07/2006 | 100.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria do Trabalho e Acao Social, deste Municipio, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/07/2006 | 1045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeiras a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/07/2006 | 50.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para abrigar familias carentes do Municipio, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/07/2006 | 50.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa para abrigar familia carente ao Municipio, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/07/2006 | 50.00 | 00003945907403 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um imovel situado a R. Projetada nesta Cidade para abrigar familia carente, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/07/2006 | 50.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, para abrigar familia carente do Municipio, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 10/07/2006 | 50.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Pereira de Aguiar, Centro, para abrigar familia carente do Municipio, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 10/07/2006 | 50.00 | 00002591207747 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, para abrigar familia carente ao Municipio, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/07/2006 | 50.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Pereira de Aguiar, centro, para abrigar familia carente ao municipio, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/07/2006 | 50.00 | 00091351073753 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no sitio Caracolzinho, para abrigar familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/07/2006 | 70.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, centro, para abrigar familias carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/07/2006 | 715.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao e manutencao da estrada vicinal do Sitio Pedras Altas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/07/2006 | 540.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Delegacia de Policia deste Municipio, referente ao Convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguraca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/07/2006 | 660.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao destacamento Policial deste Municipio, conforme Convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca Publica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/07/2006 | 800.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao na colete e remocao de lixo para o aterro sanitario na Zona Rural do Municipio, referente ao mes de junho/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/07/2006 | 300.00 | 00051130220478 | MARIA DO SOCORRO MORAIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaneto dos servicos executados em camionete de sua propriedade no transporte de carne do matadouro ao mercado publico no Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/07/2006 | 300.00 | 00039591840420 | JOAO LAELSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Pe. Leonel Franca, Centro, onde funciona a Promotoria da Comarca de Aroeiras, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/07/2006 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma escada andaima para a Secretaria do Planejamento e Obras, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/07/2006 | 100.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural do Municipio para servir como aterro sanitario, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/07/2006 | 7369.00 | 10745255000137 | ALPA-ALUMINIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 parque infantil completo galvanizado com 07 pecas. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/07/2006 | 300.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na inspecao do rebanho bovino deste Municipio para posterior emissao de guia de transito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/07/2006 | 1050.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Programa de Alfabetizacao de Jovens e Adultos - EJA, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 10/07/2006 | 150.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a biblioteca da Escola Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 10/07/2006 | 50.00 | 00007194017474 | MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel no sitio Gado bravo onde funciona sala de aula, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/07/2006 | 50.00 | 00098069861487 | SEVERINO JOAQUIM SABINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel na Zona rural do Municipio para funcionamento de sala de aula, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/07/2006 | 120.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Pinhoes para funcionamento de sala de aula, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/07/2006 | 100.00 | 00024805078820 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no sitio Campo Alegre para funcionamen to de sala de aula, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/07/2006 | 3024.48 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/07/2006 | 250.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/07/2006 | 17456.36 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secrearia de Educacao - Fundef 60%, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/07/2006 | 2475.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - FUNDEF 40%, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/07/2006 | 1209.43 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP, referente a 1a parcela do FPM no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/07/2006 | 9899.03 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA das Fopags desta Prefeitura, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/07/2006 | 345.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/07/2006 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o Predio Sede da Prefeitura, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/07/2006 | 50.00 | 00080528406434 | JOAO DE ARRUDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, locado a Secretaria de Administracao, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/07/2006 | 265.00 | 00045309680497 | RAIMUNDO EMILIANMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresentacao da Banda de Pifano nas festividades do Sitio Lagoa de Dentro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/07/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confedracao do Municipio, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001652 | 10/07/2006 | 3000.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo S-10 locado a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/07/2006 | 650.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na sonorizacao nas festividades do Sitio Boa Vista e Alto Grande deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PLANEJAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/07/2006 | 8840.67 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de descoto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/07/2006 | 1500.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com exames de ultra sonografia em pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/07/2006 | 2452.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/07/2006 | 650.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado em veiculo de placa; KGV=-8765 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/07/2006 | 300.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte da Equipe do PEVA para inspecao em residencias na Zona Rural do Municipio, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/07/2006 | 150.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, que encontra-se a disposicao da Sec. de Saude, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001634 | 10/07/2006 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camionete custon S - BNB-8787, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 10/07/2006 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o PSF da Sede, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 10/07/2006 | 400.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes di Sitio Boa Vista para atendimento medico e ambulatorial na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001653 | 10/07/2006 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camionete custon L, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/07/2006 | 650.00 | 00001960919423 | EDVALDO SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK; 0909 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilhas, referetne ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/07/2006 | 270.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Alto Grande para atendimento medico no PSF do Sitio Boa Vista, desteMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/07/2006 | 48.35 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 11/07/2006 | 300.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no lava rapido dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 11/07/2006 | 741.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/07/2006 | 250.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Caracolzinho para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 11/07/2006 | 350.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNZ-1422 no transporte de pacientes do Sitio Juremas ao PSF do Sitio Boa Vista e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 11/07/2006 | 850.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Sr. Prefeito Municipal no mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 11/07/2006 | 52.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.851-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 11/07/2006 | 610.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado no conserto de carteira escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 11/07/2006 | 680.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos professores e regentes de ensino da Zona Rural para o planejamento de inicio de aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 11/07/2006 | 340.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGM-8997 no transporte dos professores e regentes de ensino do Sitio Pinhoes e Macacos para a capacitacao etreinamento na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 11/07/2006 | 1023.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da parcela do Seguro Safra deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/07/2006 | 140.00 | 00003072593400 | Jailton de Santana Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de passagens para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/07/2006 | 240.00 | 00047773693404 | ALBERTO LAVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de um video cassete, caixa amplificada, Tv CCE e TV Gradiente de 29 e do microfone da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/07/2006 | 180.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos de conserto e manutencao da moto da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/07/2006 | 1650.00 | 08841819000193 | UNIVERSIDADE ESTADUAL-FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 12a parcela do curso de pedagogia em servicos, ministrados aos professores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/07/2006 | 56.49 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 9.036-0 em favor do PASEP no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/07/2006 | 730.00 | 00082611521468 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa;MMO-1294 no transporte de pacientes do Sitio Jua, Lameiro e da Sede para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/07/2006 | 104.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 12/07/2006 | 570.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLE-8745 no transporte de pacientes do Sitio Gado Bravo e Areia, para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/07/2006 | 672.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa; MND-9812 no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/07/2006 | 243.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e conservacao do veiculo saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/07/2006 | 190.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GTB-2702 no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista e Cha do Beleu para atendimento medio no PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/07/2006 | 17.30 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/07/2006 | 31.85 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/07/2006 | 720.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo transporte em micro-onibus no transporte dos professores e regentes de ensino para treinamento e capacitacao na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/07/2006 | 430.00 | 08720112000129 | JOSE INACIO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao dos veiculos corsa e topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/07/2006 | 100.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza e capina do terreno na Escola do Sitio Pedras Altas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/07/2006 | 350.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor da Banda Marcial da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/07/2006 | 640.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MNH-0296 no transporte de agua mineral para as Escola do Sitio Boa Vista,pereiro e Cha do Beleu, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/07/2006 | 1200.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na construcao de uma cisterna em anel de 3m por 2m, com capacidade para 13 mil litros de agua na Escola Municipal do Sitio Gado Bravo III, Zona Rural do Municipio. | 10132006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/07/2006 | 870.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral e botijoes de gas destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/07/2006 | 880.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da elaboracao do Projeto de cosntrucao da Escola Municipal do Sitio Gado Bravo III, Zona Rural, deste Municipio. | 10112006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS DESTINADOS A PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/07/2006 | 3200.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para a execucao dos servicos de perfuracao de polo tubular com 50 metros no campo de futebol na Sede do Municipio. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/07/2006 | 600.00 | 00006070087410 | GEOVA OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do cemiterio publico desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/07/2006 | 36.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de arrecadacao da CIP, ref.: 06/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 14/07/2006 | 660.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: KMO-2037 no transporte de agua potavel para as escola do Sitio Lagoa de Umburana, Salina , Rosilhas e Fava de Cheiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 14/07/2006 | 565.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do abastecimento de agua em caminhao pipa de sua propriedade para os servicos de construcoes de Escolas neste Municipio. | 10112006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001717 | 14/07/2006 | 1430.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados a servicos de conservacao e manutencao de escola na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001718 | 14/07/2006 | 1946.50 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados a construcao da Escola Municipal do Sitio Ze Velho, deste Municipio. | 10092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0001719 | 14/07/2006 | 6870.50 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos de construcao da Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Gado Bravo III, neste Municipio. | 10112006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/07/2006 | 42.29 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0001720 | 14/07/2006 | 13727.00 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/07/2006 | 70.69 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/07/2006 | 845.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes da Zona Rural para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/07/2006 | 20.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/07/2006 | 13.26 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/07/2006 | 200.00 | 00038532433715 | ANTONIO PAULINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como sanfoneiro nas festividades juninas no Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001723 | 17/07/2006 | 11096.25 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a merenda escolar do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/07/2006 | 1200.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: MMQ-4447 no transporte de materiais de construcao destinados a Escola Municipal do Sitio ze Velho, deste MUnicipio. | 10092006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/07/2006 | 887.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da SAELPA para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/07/2006 | 100.00 | 00071444580434 | ADINALVA FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza e lavagem da Escola do Sitio Ze Velho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/07/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da FAMUP, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/07/2006 | 85.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/07/2006 | 221.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da SAELPA para pagamento de contas de energia de predio da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/07/2006 | 286.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes da Sede para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/07/2006 | 2317.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da SAELPA para pagamento de contas de energia da iluminacao publica e de predios da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/07/2006 | 200.00 | 00027902455415 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pedras de meio-fio destinada a Secretaria de Obras deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/07/2006 | 150.00 | 00030895901404 | IVANILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/07/2006 | 81.30 | 04370647000328 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 19/07/2006 | 7.50 | 07785706000155 | NOVA VIDA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 19/07/2006 | 250.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo corsa MMV-1111 da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/07/2006 | 2582.53 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da construcao da calcada da Escola do Ensino Medio na Sede do Municipio. | 10122006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/07/2006 | 35.21 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/07/2006 | 518.15 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP, referente a 2a parcela do FPM no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/07/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - Automação, Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de Sistema Informatizado de Emepnho, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PLANEJAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/07/2006 | 23382.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/07/2006 | 300.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Orientadora do Programa Agente Jovens, deste Municipio, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/07/2006 | 158.33 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como orientadora do Programa Agente Jovem, referente ao mes de abril/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/07/2006 | 505.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao e manutencao de estradas vicinais no Sitio Tapui, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/07/2006 | 129.30 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO - JEFERSON POLETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Sr. Prefeito e Vereadores quando em reuniao na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/07/2006 | 120.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 12 litros de agua destiladas para o laboratorio do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/07/2006 | 750.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de urnas funerarias destinados ao sepultamento de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 25/07/2006 | 324.00 | 00093797400853 | GILVAN NEGREIROS DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na poda de arvores nas ruas desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 25/07/2006 | 750.00 | 00020739850415 | HELENO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em camminhao de placa: MNT-0674 no transporte de aterro para a conservacao da estrada vicinal do Sitio Picadas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/07/2006 | 175.00 | 00003218852447 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina r roco de mato no terreno do matadouro publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 25/07/2006 | 270.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGM-8997 no transporte de pacientes do Sitio Caracolzinho e Macacos para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 25/07/2006 | 80.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi no transporte de documento para o Banco do Brasil na Cidade Aroeiras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/07/2006 | 129.20 | 07155945000121 | ARMARINHO CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias xerox destinadas a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 25/07/2006 | 250.00 | 00000017899451 | ALEXANDRE ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na filmagem de eventos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 25/07/2006 | 100.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de sua propriedade no transporte de carteira escolar da Zona Rural para conserto na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 25/07/2006 | 83.00 | 00003216099482 | BRAZ CRIZANTE DE ANDRADE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelos servicos executados na vulcanizacao de pneus da Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/07/2006 | 533.26 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 paga pagamento de tarifa no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/07/2006 | 14611.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/07/2006 | 1682.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, servidores contratados, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/07/2006 | 82569.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, servidores estatutarios, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/07/2006 | 25046.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 40% - servidores estatutarios, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/07/2006 | 591.39 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X para pagamento de tarifas bancaria das Fopags da Secretaria de Educacao - Fundef, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/07/2006 | 13493.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, MDE - referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/07/2006 | 2759.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, refeferente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/07/2006 | 15750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/07/2006 | 400.00 | 00003597029450 | RUTHIANA CORDEIRO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos do mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE CENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/07/2006 | 697.97 | 00003659520446 | ANDREA MORAIS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo da acao Trabalhis no 01723.2005.0008.13.00.9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE CENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/07/2006 | 596.41 | 00005616275417 | MARIA JOSE PIRES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo da Acao Trabalhista no 01047.2005.008.13.00.3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/07/2006 | 1820.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/07/2006 | 3652.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores contratados, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/07/2006 | 927.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, servidores estatutarios, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/07/2006 | 366.52 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP, referente a 3a parcela do FPM no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/07/2006 | 14132.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/07/2006 | 34886.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/07/2006 | 17215.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Obras, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/07/2006 | 3922.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Fopag da Secretaria do Planejamento, Infraestrutura e Obras, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/07/2006 | 2595.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/07/2006 | 2906.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao social, servidores contratados, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/07/2006 | 18.00 | 35492990000107 | SELMA SANTOS DE LIMA - CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma certidao com averbacao da Justica Itinerante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001790 | 31/07/2006 | 1138.83 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo D-20 da Secretaria de planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001791 | 31/07/2006 | 6703.24 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos locados a Secretaria de Saude como tambem da frota oficial da Sec. Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/07/2006 | 58.30 | 00002768055425 | FLAVIO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento como Agente do PEVA, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/07/2006 | 18.41 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/07/2006 | 480.71 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifas para pagamento das Fopags desta Prefeitura, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/07/2006 | 64.02 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/07/2006 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao das fopags e contra-cheque dos servidores, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/07/2006 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Assessoria contabil desta Prefeitura, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/07/2006 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na eleboracao e emissao da GFIP, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/07/2006 | 728.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001789 | 31/07/2006 | 1230.46 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo s-10, locado ao Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0001788 | 31/07/2006 | 3391.22 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001795 | 31/07/2006 | 892.50 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte de estudantes no percurso do Sitio Macacos e Pinhoes a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001796 | 31/07/2006 | 840.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFP-7510 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro via Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao M~es de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001797 | 31/07/2006 | 1365.00 | 00003057424422 | GILDEBRANDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MOT-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001798 | 31/07/2006 | 945.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001799 | 31/07/2006 | 945.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNB-0727 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001800 | 31/07/2006 | 1365.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGO-7298 no transporte dos estudante no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001801 | 31/07/2006 | 840.00 | 00005159642471 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de no transporte dos estudante no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001802 | 31/07/2006 | 840.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-8550 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001803 | 31/07/2006 | 1365.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMY-8082 no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Aroeiras a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Gado Bravo-Pb, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001804 | 31/07/2006 | 872.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa KIB-8119 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001805 | 31/07/2006 | 840.00 | 00003621965408 | JOSINADO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGC-9118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Sao Bento a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001806 | 31/07/2006 | 977.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIF-7827 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Jurema via Guaribas de Cima a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001807 | 31/07/2006 | 977.00 | 00005559565474 | PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001808 | 31/07/2006 | 840.00 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-8609 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001809 | 31/07/2006 | 735.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HPG-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas via Cha do Marinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente aom~es de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001810 | 31/07/2006 | 735.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal do Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001811 | 31/07/2006 | 840.00 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-2298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameio a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001812 | 31/07/2006 | 892.50 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-5282 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/07/2006 | 840.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-0650 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/07/2006 | 1600.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em micro onibus de placa: BWB-4374 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pereiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/07/2006 | 977.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/07/2006 | 1365.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGC-8169 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede., referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/07/2006 | 840.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no percurso do Sitio Alto Grande a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001818 | 31/07/2006 | 840.00 | 00005810812775 | JOSE RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BYR-2412 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001819 | 31/07/2006 | 700.00 | 00001306393701 | JOSE RENATO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo KFF-4139 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal do Pe. godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001820 | 31/07/2006 | 1365.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onbus de de placa: FKX-9503 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001821 | 31/07/2006 | 1365.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: HUD-2939 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Santana via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001822 | 31/07/2006 | 1365.00 | 00004387232447 | DRAILTON LEAL AGUAIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LIG-9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001823 | 31/07/2006 | 977.00 | 00007566309404 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-2187 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilha via Lagoa de Umburana a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referenteao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001824 | 31/07/2006 | 840.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BOM-6088 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe, Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001825 | 31/07/2006 | 892.50 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KBS-3613 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunhas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001826 | 31/07/2006 | 840.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Dagua a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001827 | 31/07/2006 | 977.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH-9245 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001828 | 31/07/2006 | 945.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFK-1515 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001829 | 31/07/2006 | 700.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JHL-3047 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001830 | 31/07/2006 | 1365.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LGD-3438 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal Pe.Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0001831 | 31/07/2006 | 977.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JOP-1340 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Ze Velho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/07/2006 | 450.00 | 00005442803421 | KIVIAN EGITO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como professora em substituicao a titular em licenca medica no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 01/08/2006 | 198.80 | 10735496000103 | PARAISO DOS CONCHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados a ornamentacao para o desfile do dia 07 de setembro nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 01/08/2006 | 532.91 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da tiragem de copias para a Secretaria de Educacao do Munhicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 01/08/2006 | 350.00 | 00005148971479 | ANDREIA GUIMARAES PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino no Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJ A. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/08/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.527-7 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE CENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 01/08/2006 | 697.97 | 00003659520446 | ANDREA MORAIS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ao acordo firmado na Justica do Trabalho sob no 01723.2005.0008.13.00.9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE CENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 01/08/2006 | 1000.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do acrodo firmado em Juizo na Acao de Cobranca Judicial sob no 047.2005.0003.434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE CENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 01/08/2006 | 596.41 | 00005616275417 | MARIA JOSE PIRES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo trabalhista sob no 01047.2005.008.13.00.3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 01/08/2006 | 147.25 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tecidos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO E REFORMA DE CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 01/08/2006 | 5980.00 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da empreitada de mao de obras para os servicos de ampliacao e reforma do Cemiterio Publico do Sitio Caracolzinho, Zona Rural, Gado Bravo, Paraiba. | 10142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 01/08/2006 | 1851.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com empreitada de mao de obra para os servicos de recuperacao de estradas vicinais neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 01/08/2006 | 700.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a prestacao de servicos de atendimento Telemar nos meses de maio e junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | AMPLIACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 01/08/2006 | 12000.00 | 00749777000234 | ENERGY ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de eletrificacao rural em baixa tensao com extensao de 800m para atender o Sitio Caboclo, na zona rural deste Municipio. | 10162006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-8 - ECD, para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.366-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1 - ITR para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/08/2006 | 9.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-6, para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/08/2006 | 1.65 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 10.497-, Programa Agente Jovem para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/08/2006 | 350.00 | 00006037982414 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professora em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/08/2006 | 350.00 | 00005469975460 | JOSEFA ROSILENE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Merendeira em substituicao a titular em licenca maternidade no M~es de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/08/2006 | 350.00 | 00004879105406 | MARIA IRENE DE ARRUDA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Aux. Servicos Gerais em substituicao a titular em licenca maternidade no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/08/2006 | 4.80 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X, para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/08/2006 | 1.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/08/2006 | 350.00 | 00004080514425 | ELIANE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola do Sitio Areia em substituicao a titular em licenca medica no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001866 | 04/08/2006 | 1322.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos de conservacao e manutencao do veiculo topic da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001867 | 04/08/2006 | 542.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposi cao destinados aos servicos de manutencao e conservacao do veiculo corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 04/08/2006 | 386.60 | 00075940272487 | VALDETE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professora de Educacao Fisica da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/08/2006 | 97.30 | 06170058000160 | EMA MARIA RAMOS ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao conserto do fardamento da Banda Marcial da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001865 | 04/08/2006 | 2693.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos no veiculo ambulancia (saveiro) da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001869 | 04/08/2006 | 1855.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados a manutencao e conservacao do veiculo camionete custon L da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001870 | 04/08/2006 | 2007.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados a manutencao e conservacao do veiculo camionete custon S da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0001868 | 04/08/2006 | 664.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos de manutencao e conservacao do veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 07/08/2006 | 40.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP neste Municipio, ref.: 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/08/2006 | 2108.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria do Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/08/2006 | 2626.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/08/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Ambientes da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/08/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/08/2006 | 1030.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Administracao, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/08/2006 | 633.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/08/2006 | 2126.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Educacao, laboratorio de Informatica e da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/08/2006 | 50.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel na Zona Rural para funcionamento de sala de aula, referente ao m~es de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/08/2006 | 1360.00 | 03619571000105 | MARIA DA CONCEICAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de botijoes de gasdestinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/08/2006 | 450.00 | 00005448330401 | ANA CLAUDIA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como professora em substituicao a titular em licenca medica no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/08/2006 | 170.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 fogao industrial, cacarola, calderao e cuscuzeira, destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0001884 | 09/08/2006 | 13049.17 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de merenda escolar para a Rede Municipal de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/08/2006 | 1117.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de iluminacao publica, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, no mes 07/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/08/2006 | 540.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Delegacia de Policia deste Municipio, conforme convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca Pulbica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/08/2006 | 660.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados ao Destacamento Policial deste Municipio, conforme convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca Pulbica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/08/2006 | 300.00 | 00039591840420 | JOAO LAELSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R.Pe. Leonel Franca, Centro, Aroeiras, onde funciona o predio da Promotoria da Comarca de Aroeiras, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/08/2006 | 800.00 | 00038045001453 | MANOEL GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como a construcao de um casa para a bomba do poco artesiano do campo de futebol na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/08/2006 | 800.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos excutados na coleta e remocao do lixo na Sede do Municipio e transporte para area do lixao na Zona Rural do Municipio, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/08/2006 | 670.00 | 00048629413468 | JOAO MARTINS DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com solda eletrica e oxigenio nos calcos e coluna da cabine do veiculo camionete D-20 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/08/2006 | 300.00 | 00051130220478 | MARIA DO SOCORRO MORAIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de carne do matadouro publico para o mercado na Sede do Municipio, referente ao m~es de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/08/2006 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do predio da Delegacia Publica, conforme Convenio Prefeitura/Secretaria de Seguranca do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/08/2006 | 80.00 | 00041286049415 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de lenhas destinadoa ao Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/08/2006 | 130.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/08/2006 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma escada andaime para a Secretaria do Planejamento, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/08/2006 | 100.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural para servir como deposito do lixo urbano, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/08/2006 | 50.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa ao CREA conduzindo Projetos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/08/2006 | 1023.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 5a parcela do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 10/08/2006 | 300.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para seu deslocamento a Zona Rural do Municipio para inspecao do Fundo de Garantia do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/08/2006 | 75.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario da Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/08/2006 | 840.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de uma bomba d agua e acessorios destinados a manutencao de pocos artesianos na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/08/2006 | 1326.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 microcomputador como impressora destinado a Secretaria do Trabalho e Acao Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/08/2006 | 1000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de varias ajudas financeiras a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/08/2006 | 200.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias do Secretario do Trabalho e Acao Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/08/2006 | 50.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situa a R. Jose Pereira de Aguiar para abrigar familia carente do Municipio, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/08/2006 | 50.00 | 00003945907403 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Projeta nesta Cidade para abrigar familia carentes, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 10/08/2006 | 50.00 | 00091351073753 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado nesta Cidade para abrigar familia carentes, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/08/2006 | 50.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Pereira de Aguiar para abrigar familias carentes do Municipio, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/08/2006 | 50.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a r. Jose Pereira de Aguiar para abrigar familia carentes, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/08/2006 | 50.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um i m ovel para abrigar familia carentes deste Municipio, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/08/2006 | 70.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 10/08/2006 | 100.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa para o funcionamento da Secretaria do Trabalho e Acao Social, referente ao m~es de de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/08/2006 | 50.00 | 00002591207747 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carentes deste Municipio, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/08/2006 | 6692.43 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do FUNDEF 40%, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/08/2006 | 16072.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundef 60%, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/08/2006 | 2279.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/08/2006 | 350.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Monitor da Banda Marcial da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referentre ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/08/2006 | 250.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/08/2006 | 50.00 | 00007194017474 | MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do alguel de um imovel na Zona Rural onde funciona sala de aula, referente ao mes de junho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/08/2006 | 100.00 | 00024805078820 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no sitio Campo Alegre onde funciona sala de aula, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/08/2006 | 120.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Pinhoes para funcionamento de sala de aula, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/08/2006 | 680.00 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa; HVD-9052 no transporte dos Professores e Regentes de Ensino para capacitacao na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/08/2006 | 340.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte dos professores e regentes de ensino para o curso de capacitacao na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/08/2006 | 684.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos Professores e Regentes de Ensino quando da participacao no curso de capacitacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/08/2006 | 150.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a biblioteca da Escola Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/08/2006 | 1650.00 | 08841819000193 | UNIVERSIDADE ESTADUAL-FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 13a parcela do Curso de Pedagogia em Servicos ministrados aos Professores da Rede Municipal de Esnino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/08/2006 | 99.00 | 00002065465484 | JOSEFA JOSILANE ARAUJO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Sra. Secretaria da Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/08/2006 | 104.94 | 00003910045499 | LUCIO FREITAS DO RÊGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino na Escola do Sitio Lagoa dos Marcos em substituicao a titular em periodo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/08/2006 | 50.00 | 00080528406434 | JOAO DE ARRUDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para funcionamento de sala de aula, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/08/2006 | 50.00 | 00080528406434 | JOAO DE ARRUDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para a Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/08/2006 | 100.00 | 00029482534468 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento da Professora, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/08/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao Nacional dos Municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/08/2006 | 604.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Sr. Prefeito e Secretarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/08/2006 | 200.00 | 00000017899451 | ALEXANDRE ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da filmagens nas Festividades da data da Emancipcao Politica do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0001927 | 10/08/2006 | 3000.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camionete S-10, placa: KIK-0331, a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/08/2006 | 52.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Servidor de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/08/2006 | 385.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da PSEP da Receita Interna, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/08/2006 | 23605.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor do INSS referente ao Parcelamento Administrativo no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/08/2006 | 8603.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor do INSS referente ao parcelamento retido no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/08/2006 | 1238.32 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 1a parcela do FPM no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/08/2006 | 6599.64 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA das Fopags desta Prefeitura, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/08/2006 | 350.00 | 00004246362476 | MARIA APARECIDA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de servicos gerais no predio Sede da Prefeitura em substituicao a titular em gozo de ferias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/08/2006 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o predio Sede da Prefeitura, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/08/2006 | 104.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012006 | 0001887 | 10/08/2006 | 2259.78 | 02421514000146 | LABFARMA COM. VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais farmacologicos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/08/2006 | 2195.68 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/08/2006 | 300.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte da Equipe do PEVa para inspecao em residencias da Zona Rural do Municipio, ref. ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/08/2006 | 150.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, que ncontra-se a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/08/2006 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de julho/006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/08/2006 | 585.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/08/2006 | 400.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGM-8997 no transporte de pacientes do Sitio Caracolzinho para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001897 | 10/08/2006 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camionete custun S, placa: BNB-8787, a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/08/2006 | 650.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGV-8765 no transporte da Equipe do PSF di Sitio Caracolzinho, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/08/2006 | 350.00 | 00096416440415 | JOSEFA ELIZABETE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Recepcionista da Centro de Saude em substituicao a titular em licenca maternidade no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/08/2006 | 150.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMS-4393 no transporte dos pacientes do Sitio Boa Vista para atendimento medico no PSF DA Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/08/2006 | 400.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMS-4393 no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista e Cha do Beleu para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/08/2006 | 650.00 | 00001960919423 | EDVALDO SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK;0909 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilhas, deste Municipio, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/08/2006 | 4572.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, servidores do PSF, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/08/2006 | 1533.20 | 00091820421449 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Enfermeira do PSF do Sitio Rosilhas, deste Municpio, referente a 16 dias no mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/08/2006 | 700.00 | 05943682000190 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da prestacao de servicos em informatica para a Secretaria de Saude no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0001926 | 10/08/2006 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camionete custon L, placa: JWL-3380 que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/08/2006 | 194.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da rede eletrica do predio da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/08/2006 | 270.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do Sitio Alto Grande para atendiment6o medico no PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/08/2006 | 60.00 | 04915945000194 | VANCONCELOS E CAVLACANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de uma descarga media alta para o Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/08/2006 | 13.71 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/08/2006 | 70.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/08/2006 | 70.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/08/2006 | 50.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a Secretaria de Saude, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/08/2006 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no consrto do veiculo parati da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/08/2006 | 350.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMZ-1822 no transporte de pacientes dos Sitio Guaribas e Juremas para atendimento medico na Sede do Municipio e no PSF do Sitio Boa Vista, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/08/2006 | 310.00 | 00003058351496 | JOSE RONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no lava rapido dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/08/2006 | 450.00 | 00005442803421 | KIVIAN EGITO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como professora em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/08/2006 | 3259.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/08/2006 | 670.00 | 00006070087410 | GEOVA OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da estrada vicinal do Sitio Caboclo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/08/2006 | 110.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no motor do cortador de gramas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/08/2006 | 130.00 | 00003218865425 | SEVERINO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da casa do Sr. Severino Vitorino d eSouza no Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/08/2006 | 1670.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico destinados aos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/08/2006 | 300.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENÇÃO EM EQUIP. LABORATORIAS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de um aotoclave aspa da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/08/2006 | 670.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes da Sede do Municipio para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/08/2006 | 550.00 | 00082611521468 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos excutados em veiculo de placa MMO-1294 no transporte de pacientes do Sitio Jua, Areia e Pedras Altas para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/08/2006 | 75.00 | 00062856820700 | JOSE ALBERTO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no retelhamento do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/08/2006 | 22.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de um elimindor de pilhas para a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/08/2006 | 900.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de equipamentos de som para as festividades do Padroeiro do Sitio Tapuio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/08/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico na conta 6.926-4 em favor da FAMUP no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE CENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/08/2006 | 500.00 | 00030087678420 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do acordo judicial na Justica Comum da comarca de Aroeiras Processo no 04720050003450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 15/08/2006 | 222.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da Saelpa para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/08/2006 | 300.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executaos em veiculo de placa: GTB-2702 no transporte de pacientes do Sitio Boa Vista para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 15/08/2006 | 731.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da SAELPA para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/08/2006 | 1230.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de proteses dentaria destinados a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/08/2006 | 2371.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da SAELPA para pagamento de contas de energia eletrica da iluminacao publica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/08/2006 | 320.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na eleboracao de uma projeto para a Secretaria do Trabalho e acao Social,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/08/2006 | 1415.00 | 04221916000122 | NANCI CORDEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 13 oculos de graus destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/08/2006 | 320.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados executados em onibus no transporte dos estudantes da Cidade de Gado Bravo a Campina Grande para fazer inscricoes e provas do MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/08/2006 | 147.30 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/08/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - Automação, Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de Sistema Informatizado de Empenho, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/08/2006 | 604.21 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 2a parcela do FPM no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 21/08/2006 | 380.00 | 00041456289420 | EDERALDO VENANCIA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 21/08/2006 | 30.70 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 8.840-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 21/08/2006 | 80.00 | 00022430490404 | FRANCISCO FERNANDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da casa do Sr. Jose Vitorino de Souza no Sitio Boa Vista, deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 22/08/2006 | 775.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e conservacao de carteiras escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/08/2006 | 215.00 | 08520462000141 | AUTO SERVICO MECANICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no veiculo saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 22/08/2006 | 350.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor do Jornal Folha da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 22/08/2006 | 31.57 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/08/2006 | 3652.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores contratados, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/08/2006 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/08/2006 | 927.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, servidores estatutarios, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/08/2006 | 14611.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de agosto/006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/08/2006 | 13985.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/08/2006 | 32586.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, servidores contratados, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 23/08/2006 | 940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 02 pneus destinados ao veiculo custon L da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 23/08/2006 | 65.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no veiculo custon L da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/08/2006 | 15750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Programa de Educacao de Jovens e Adultos - EJA, referente ao mes de agosto/006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 23/08/2006 | 2759.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio, MDE, servidores contratados, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 23/08/2006 | 12772.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao Cultura e Desporto, servidores estatutarios, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/08/2006 | 1682.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, servidores contratados, referente ao mes de agosto/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/08/2006 | 76547.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, servidores estatutarios, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/08/2006 | 22847.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, servidores estatutarios, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/08/2006 | 85.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi no transportando documentos da Secretaria de Educacao para Escolas do Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/08/2006 | 710.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 04 pneus destinados ao veiculo corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 23/08/2006 | 50.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no veiculo corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 23/08/2006 | 468.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de agua mineral destinados as Escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 23/08/2006 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regenete de Ensino do Programa de Educacao de jovens e Adultos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 23/08/2006 | 350.00 | 00006617566459 | LUCICLEIDE DE BRITO VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/08/2006 | 2906.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, servidores contratados, referente ao mes de agosto/206. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/08/2006 | 3922.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, servidodores contratados, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/08/2006 | 16515.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, servidores estatutarios, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/08/2006 | 2595.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, servidores contratados, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO E REFORMA DE CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/08/2006 | 800.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de areia lavada para os servicos de ampliacao e reforma do Cemiterio Publico do Sitio Caracolzinho. | 10142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO E REFORMA DE CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/08/2006 | 220.00 | 00048431052449 | JOSE NILO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no carrego e descarrego de areia e pedras destinados aos servicos de reforma e ampliacao do cemiterio do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 10142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/08/2006 | 650.00 | 00006070087410 | GEOVA OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na conservacao e manutencao da estrada vicinal do trecho que liga Sede ao Sitio Salinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/08/2006 | 100.00 | 00011033681415 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destiandos a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/08/2006 | 1890.00 | 02235332000180 | ALZEMAR ROCHA DUARTE -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 20 (vinte) urnas funerarias destinadas a sepultamentos de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/08/2006 | 500.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MND-9812 no transporte de pacientes do Sede e do Sitio Alto Grande para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/08/2006 | 53.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS da parceria Prefeitura/Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/08/2006 | 400.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes da Sede e do Sitio Gado Bravo, Zona Rural, para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 28/08/2006 | 324.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em micros onibus no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 28/08/2006 | 450.00 | 24490831000157 | JOSE GILSON BORGES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na revisao da suspensao trazeira da ambulancia saveiro, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 28/08/2006 | 155.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002042 | 28/08/2006 | 1732.64 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao Centro de Saude e PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 28/08/2006 | 435.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica do predio da Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 28/08/2006 | 315.74 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 28/08/2006 | 259.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 29/08/2006 | 104.00 | 00002065465484 | JOSEFA JOSILANE ARAUJO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 29/08/2006 | 59.00 | 00006713849458 | MONICA BARBOSA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Regente de Ensino em substituicao a titular da Escola de Gado Bravo II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 29/08/2006 | 350.00 | 00004879105406 | MARIA IRENE DE ARRUDA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Geraisi em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 29/08/2006 | 5360.10 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela do parceladomento Especial MP 303/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 29/08/2006 | 54.00 | 00065758595420 | JOSE GEZILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao servidor da Secretaria d eAdministracao desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 29/08/2006 | 100.00 | 00076584119815 | JOAO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do conserto de maquinas de escrever da Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 29/08/2006 | 11.00 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o postagem de correspondencia da Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/08/2006 | 128.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 29/08/2006 | 43.63 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Carta Precatorio do Processo no 001.2006.017726-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE CENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 29/08/2006 | 500.00 | 00002686005467 | JAILTON DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de acordo firmado na Justica conforme Processo no 047.2005.0003.202, referente a 1a parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 29/08/2006 | 25.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao servidor do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 29/08/2006 | 17.50 | 00018596221867 | SEVERINA ALEXANDRINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do quinquenio da Servidora da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 29/08/2006 | 30.00 | 00000177783443 | JOSEFA ROSEMERE DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da emissao da 2a via do registro civil de Josefa Ferreira de Lima. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 29/08/2006 | 630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeira destinados a pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 29/08/2006 | 54.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao servidor da Secretaria do Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 29/08/2006 | 95.50 | 00051130220478 | MARIA DO SOCORRO MORAIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do transporte de lenha para o matadouro publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/08/2006 | 4193.21 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do assentamento de meio-fio, calcamento e calcada em pedra rachinha para construcao do Parque da Crianca na Sede do Municipio. | 10152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/08/2006 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/08/2006 | 300.00 | 00002307345450 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Coordenadora do Programa da Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/08/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/08/2006 | 2300.00 | 00091820421449 | ANGELA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Enfermeira do PSF do Sitio Rosilhas deste Municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/08/2006 | 1300.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de exames de ultra sonografia reallizadas em pacientes carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/08/2006 | 728.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/08/2006 | 2000.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do Parcelamento Especial MP 303/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/08/2006 | 367.51 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP referente a 3a parcela do FPM no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE CENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/08/2006 | 697.97 | 00003659520446 | ANDREA MORAIS FIRMINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 3a parcela do acordo trabalhista sob no 0161265.0001.03 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE CENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/08/2006 | 1000.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcela do acordo em juizo no processo no 047.2005.00003.434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 30/08/2006 | 350.00 | 00004879105406 | MARIA IRENE DE ARRUDA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 30/08/2006 | 350.00 | 00004080514425 | ELIANE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola do Sitio Areia em substituicao a titular no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 30/08/2006 | 350.00 | 00006037982414 | ADRIANA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professora em substituicao a titular em licenca maternidade no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/08/2006 | 350.00 | 00003795909481 | CAMILA MONTEIRO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino da Escola Pe. Godofredo Joostem em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 30/08/2006 | 450.00 | 00005448330401 | ANA CLAUDIA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professora em substituicao a professora titular em licenca maternidade no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 30/08/2006 | 450.00 | 00005442803421 | KIVIAN EGITO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como professora em substituicao a titular em licenca medica no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 30/08/2006 | 350.00 | 00005469975460 | JOSEFA ROSILENE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais em substituicao a titular em licenca maternidade no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 30/08/2006 | 492.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X para pagamento de tarifa bancaria da Fopag do Fundef, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 30/08/2006 | 582.50 | 00075940272487 | VALDETE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professora de Educacao Fisica da Escola Municipal da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 30/08/2006 | 450.00 | 00007245541493 | ALEX AGUIAR DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professor de matematica da Escola Pe. Godofredo Joostem em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 30/08/2006 | 305.00 | 00006518558458 | DORGIVAL DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no retelhamento da Escola do Sitio Lagoa de Cascavel, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/08/2006 | 350.00 | 00003217347420 | JOSENILDA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino da Escola do Sitio Cacimbas em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002087 | 31/08/2006 | 3303.83 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002090 | 31/08/2006 | 1365.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMY-8082 no transporte dos estudantes no percurso da cidade de Aroeiras a Escola Municipalo Pe. Godofredo Joostem, Gado Bravo, Paraiba, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002091 | 31/08/2006 | 1365.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: FKX-9503 no transporte dos estudantes no percursod do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002092 | 31/08/2006 | 945.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNB-0727 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002093 | 31/08/2006 | 977.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Munmicipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002094 | 31/08/2006 | 1365.00 | 00004387232447 | DRAILTON LEAL AGUAIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LIG-9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002095 | 31/08/2006 | 1365.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGO-7298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002096 | 31/08/2006 | 977.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JOP-1340 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Ze Velho a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002097 | 31/08/2006 | 945.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002098 | 31/08/2006 | 735.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002099 | 31/08/2006 | 735.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HPG 0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas Via Cha do Marinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente aomes de agosto*/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002100 | 31/08/2006 | 1365.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: HUD-2939 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Santa via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente aomes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002101 | 31/08/2006 | 840.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa BOM-6088 no transporte dos estadantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002102 | 31/08/2006 | 840.00 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-2298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameio a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002103 | 31/08/2006 | 1365.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LGD-3438 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002104 | 31/08/2006 | 840.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-0650 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002105 | 31/08/2006 | 872.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002106 | 31/08/2006 | 977.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIF-7827 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Cima a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002107 | 31/08/2006 | 1365.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGC-8169 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002108 | 31/08/2006 | 840.00 | 00003621965408 | JOSINADO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGC-9118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Sao Bento a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002109 | 31/08/2006 | 840.00 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIH-8609 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Cima a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002110 | 31/08/2006 | 945.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa KFK-1515 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002111 | 31/08/2006 | 892.50 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-5282 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/08/2006 | 977.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH-9245 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/08/2006 | 1600.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em micro onibus de sua propriedade no transporte BWB-4374 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pereira a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/08/2006 | 840.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002115 | 31/08/2006 | 977.00 | 00006201427406 | PAULO SERGIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002116 | 31/08/2006 | 700.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JHL-3047 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixa a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002117 | 31/08/2006 | 700.00 | 00001306393701 | JOSE RENATO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-4139 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002118 | 31/08/2006 | 892.50 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KBS-3613 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunhas a Escola Municipal Pe. Godofredo Josotem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002119 | 31/08/2006 | 840.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados emveiculo de placa: KGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedra Dagua a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002120 | 31/08/2006 | 1365.00 | 00003057424422 | GILDEBRANDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MOT-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002121 | 31/08/2006 | 892.50 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos via Pinhoes a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes deagosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002122 | 31/08/2006 | 840.00 | 00005159642471 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BGZ- 1773-Pb no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002123 | 31/08/2006 | 977.00 | 00007566309404 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK: 2187 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas via Lagoa de Umburana a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002124 | 31/08/2006 | 840.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFP-7510 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro via Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002125 | 31/08/2006 | 840.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-8550 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola M8unicipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002126 | 31/08/2006 | 840.00 | 00005810812775 | JOSE RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BYR-2412 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/08/2006 | 350.00 | 00006617566459 | LUCICLEIDE DE BRITO VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regerente de Ensino do Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/08/2006 | 116.60 | 00002938317425 | JANAINA AURELIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos executados como Regente de Ensino em Substituicao a titular que esta delicenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012006 | 0002082 | 31/08/2006 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Assessoria Contabil desta Prefeitura, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/08/2006 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na eleboracao e emissao das Fopags e contra-cheque desta Prefeitura, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/08/2006 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na geracao e emissao da GFIP desta Prefeitura, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/08/2006 | 403.76 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa sobre as Fopags desta Prefeitura, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/08/2006 | 1.04 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002089 | 31/08/2006 | 1213.63 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo S-10 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/08/2006 | 700.00 | 05943682000190 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em informatica para a Secretaria de Saude do Municipio no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002086 | 31/08/2006 | 6429.58 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/08/2006 | 350.00 | 00004644215430 | CACILDA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como auxiliar de servicos gerais do Centro de Saude em substituicao a titular em licenca maternidade, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/08/2006 | 15.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.851-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/08/2006 | 2300.00 | 00030425743420 | MARIA VERONICA ALEXANDRE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos como enfermeira do sitio boa Vista em substitui cao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/08/2006 | 350.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-1570 no transporte de pacientes dos Sitio Caracolzinho para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002088 | 31/08/2006 | 1157.53 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo camionete D-20 da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 01/09/2006 | 2000.00 | 00006070087410 | GEOVA OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao e manutencao da estrada vicinal que liga o Sitio Boa Vista a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 01/09/2006 | 33.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao conserto do poco artesiano da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 01/09/2006 | 1200.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e conservacao da rede eletrica do predio do Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 01/09/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Ambientais deste Municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 01/09/2006 | 1200.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da construcao de um cisterna em aneis com capacidade de 13 mil litros na Escola Municipal do Ensino Fundamental do Sitio Pinhoes, deste Municipio. | 10172006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 01/09/2006 | 102.20 | 00270986000110 | GIRLEIDE OLIVEIRA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 01/09/2006 | 305.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 01 caixa guerra P 352 e 02 pratos harpe 13 destinados a Banda Marcial da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 01/09/2006 | 451.20 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de 01 atabaque medio, 03 tarol, 15 baquetas master e 01 caixa quirino de 14 , destinados a Banda Marcial da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 01/09/2006 | 100.00 | 00024805078820 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel da Secretaria de Educacao para funcionamen to de sala de aula, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/09/2006 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/09/2006 | 627.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a ornamentacao para o desfile do dia 07 nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/09/2006 | 672.80 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento da tiragem copias e encadernacao destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-8 para pagamento da tarifa bancaria no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/09/2006 | 30.00 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de taxa para envio de correspondencia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/09/2006 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/1006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/09/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.527-7 para pagamento de tarifa bancaria no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 05/09/2006 | 275.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Administracao e Financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 05/09/2006 | 212.00 | 00915013000190 | MARIA DO CARMO GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a Banda Marcial da Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 05/09/2006 | 1079.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 05/09/2006 | 84.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria da Escola Pe. Godofredo Joostem.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 05/09/2006 | 390.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais destinados ao desfile do dia 07 de setembro nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 05/09/2006 | 304.88 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO E REFORMA DE CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002176 | 05/09/2006 | 2039.00 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados aos servicos de reforma e ampliacao do Cemiterio do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 10142006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002177 | 05/09/2006 | 1725.50 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados aos servicos de conservacao do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002178 | 05/09/2006 | 1125.00 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 05/09/2006 | 1562.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria do Trabalho e Acao Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 06/09/2006 | 341.33 | 08730095000100 | FESP - FUNDO ESPECIAL DE SEGURANCA PUBLICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da emissao de carteiras de identidades a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 06/09/2006 | 50.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovels destinado a moradia de familia carente deste Municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 06/09/2006 | 50.00 | 00091351073753 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de uim imovel destinados a moradia de familia carentes deste Municipio, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 06/09/2006 | 100.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria do Trabalho e Acao Social, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 06/09/2006 | 80.00 | 00041286049415 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lenhas para o matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/09/2006 | 100.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na zona rural do Municipio que serve como deposito do lixo desta Cidade, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 06/09/2006 | 1172.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia com iluminacao publica no Municipio, ref.: 08/2006, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002196 | 06/09/2006 | 306.00 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados aos servicos de conservacao da Escola do Sitio Salinas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 06/09/2006 | 200.00 | 00000750494492 | ELIENISE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na gravacao do Hino Oficial do Municipio de Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/09/2006 | 54.00 | 04370647000328 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 06/09/2006 | 77.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 06/09/2006 | 30.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para atendimento medica na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 06/09/2006 | 50.00 | 00082612617434 | JOSE MARCONE DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto de placa: MMS-0072 no transporte da Fisioterapeuta para atendimento de pacientes no Sitio Boa Vista, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 06/09/2006 | 70.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes da Zona Rural para realizar exame de laboratorio no Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 08/09/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao dos Municipio, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 08/09/2006 | 15.00 | 08308819000122 | P. SIQUEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da revelacao de filmes coloridos do desfile do dia 7 de Setembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 08/09/2006 | 7699.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor do INSS referente ao pagamento do parcelamento no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 08/09/2006 | 1044.79 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o retencao efetuada na conta 14.923-3 na 1a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/09/2006 | 7341.42 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA das Fopags desta Prefeitura, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/09/2006 | 345.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/09/2006 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, centro, onde funciona o predio Sede da Prefeitura, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/09/2006 | 300.00 | 00039591840420 | JOAO LAELSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Pe. Leonel Franca, Centro, Aroeiras, onde funciona a Promotoria da Comarca de Aroeiras, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/09/2006 | 920.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na locacao do son para comemoracao das festividades da Padroeira do Sitio Lagoa de Cascavel, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002214 | 11/09/2006 | 3000.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camionete S-10, que encontra-se a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002211 | 11/09/2006 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo custon L que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/09/2006 | 270.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Alto Grande para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/09/2006 | 350.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMZ-1822 no transporte de pacientes do Sitio Jurema e Alto Grande para atendimento medico no PSF da Sede do Municipio,. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/09/2006 | 2323.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto|/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/09/2006 | 300.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: SHF-3942 no transporte da Equipe dos Agentes Ambientais para inspecao na Zona Rural do Municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/09/2006 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/09/2006 | 650.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGV-8765 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/09/2006 | 400.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KSY-0562 no transporte de pacientes dos Sitios Boa Vista e Pedras Altas para atendimento medico na Sede do Munic ipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002225 | 11/09/2006 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo custon S, placa: BNB-8787 a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao m~es de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/09/2006 | 150.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, a disposicao da Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/09/2006 | 137.10 | 07155945000121 | ARMARINHO CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/09/2006 | 340.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa KGM-8997 no transporte de pacientes dos Sitios Caracolzinho, Pinhoes e Macacos para atendimento medico na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/09/2006 | 650.00 | 00001960919423 | EDVALDO SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados em veiculo de placa: KIK;0909 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilha, deste Municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/09/2006 | 4531.38 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, servidores do PSF, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002237 | 11/09/2006 | 13862.00 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002241 | 11/09/2006 | 143.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/09/2006 | 3590.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundef 40%, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/09/2006 | 13648.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopap do Fundef 60%, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/09/2006 | 1650.00 | 08841819000193 | UNIVERSIDADE ESTADUAL-FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 14a parcela do Curso de Pedagogia em Servicos ministrados aos Professores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/09/2006 | 1991.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/09/2006 | 350.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como monitor da Banca Marcial da Escola Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/09/2006 | 250.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/09/2006 | 2054.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Programa de ducacao de Jovens e Adultos, referente ao m~es de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002238 | 11/09/2006 | 10354.62 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de merenda para as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002240 | 11/09/2006 | 799.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcoes destinados a Secretaria de Educacao para servicos em Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | CONSTRUIR ESPACOS DESTINADOS A PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002244 | 11/09/2006 | 273.50 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcao destinados da casa do poco artesiano da Campo de futebol, desta Cidade. | 10062005 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/09/2006 | 800.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de sua propriedade na coleta e transporte da lixo da Sede do Municipio para o deposito na Zona Rural, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/09/2006 | 300.00 | 00051130220478 | MARIA DO SOCORRO MORAIS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em camionete no transporte de carne do matadouro publico ao mercado na Sede do Municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/09/2006 | 540.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados ao Destamento Policial deste Municipio, conforme Convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/09/2006 | 660.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados a Delegacia de Policia deste Municipio, conforme Convenio firmado Prefeitura/Sec. de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002239 | 11/09/2006 | 1850.10 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcao destinados a Secretaria da Planejamento Infraestrutura e Obras, deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002242 | 11/09/2006 | 2492.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcao destinados ao Parque da Crianca desta Cidade. | 10152006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS FUNERARIOS | CONSTRUCAO E REFORMA DE CEMITERIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002243 | 11/09/2006 | 729.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do fornecimento de materiais de construcao destinados ao Cemiterio desta Cidade | 10062006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/09/2006 | 300.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com o deslocamento para a Zona Rural do Municipio para inspecao em campos agricolas para o Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002205 | 11/09/2006 | 8980.50 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/09/2006 | 121.00 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da taxa pela emissao de CPF de pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/09/2006 | 865.00 | 04221916000122 | NANCI CORDEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de oculos destinados a doacao a pessoas carentes, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/09/2006 | 95.00 | 00003218865425 | SEVERINO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente ao Muinicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/09/2006 | 1730.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da confecc ao de proteses dentaria destinados a doacao a pessoas carentes,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/09/2006 | 310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeira a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/09/2006 | 70.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para residencia de familia carente do Municipio, referente ao m~es de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/09/2006 | 50.00 | 00007194017474 | MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para abrigar familia carente do Municipio, referente ao m~es de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/09/2006 | 50.00 | 00003945907403 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para abrigar familia carente ao Municipio, referente ao m~es de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/09/2006 | 50.00 | 00080528406434 | JOAO DE ARRUDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para abrigar familia carente ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/09/2006 | 50.00 | 00002591207747 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/09/2006 | 50.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, referente ao m~es de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/09/2006 | 50.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Pereira de Aguiar destinado a abrigar familia carente ao Municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/09/2006 | 50.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente ao Municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/09/2006 | 50.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente ao Municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/09/2006 | 70.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente ao Municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/09/2006 | 250.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de uma urna funeraria destinados ao sepultamento de pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/09/2006 | 130.00 | 00005371721495 | JUNIOR DE LUCENA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: MOD-1310 no transporte de uma mudanca da Cidade de Santa Cecilia a Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/09/2006 | 75.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretaria da Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/09/2006 | 100.00 | 00059442336487 | JOSE GEOVA GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao servidor desta Prefeitura que encontra-se a disposicao da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/09/2006 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma escada andaime que encontra-se a disposicao da Sec. de Obras, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/09/2006 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza da Delegacia de Policia desta Cidade, conforme Convenio firmado Prefeitura/Sec. de Seguranca do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/09/2006 | 130.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do mercado publico desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/09/2006 | 600.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMQ-4447 no transporte de aterro destinados a estrada vicinal do Sitio Salinas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/09/2006 | 1480.00 | 00020739850415 | HELENO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao no transporte de aterro destinados aos servicos na estrada vicinal do Sitio Salinas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/09/2006 | 38.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP neste Municipio, ref.: 08/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/09/2006 | 720.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de sua propriedade de placa: MUJ-2408-Pe, no transporte dos estudantes a Campina Grande para frequentar aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/09/2006 | 420.00 | 00005441281413 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JTL-1878 no transporte de supervisores para inspecao em sala de aula na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/09/2006 | 900.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de passagens em onibus de linha regular da Cidade de Gado Bravo a Campina Grande para estudantes carentes frequentar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/09/2006 | 80.00 | 00007289638417 | JOSEFA JOSILMA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Coordenadora do Programa EJA para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/09/2006 | 40.00 | 00005890123475 | JOSE WILSON DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em mototaxi no transportando o coordenador da Secretaria de Educacao para realizacao fiscalizacao em Escolas da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/09/2006 | 535.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao pessoal da Secretaria de Educacao quando em treinamento e capacitacao na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/09/2006 | 150.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Biblioteca da Escola Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/09/2006 | 1720.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa no abastecimento de agua para as Escola de Carua, Ze Velho, Rosilha e Lagoa de Umburana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/09/2006 | 1080.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa no abastecimento de agua para as Escola do Sitio Boa Vista, Cha do Beleu e para a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/09/2006 | 1430.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executado em caminhao pipa no abastecimento de agua nas Escolas dos Sitio Areia, Pedras Altas, Pereiro e Lameiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/09/2006 | 1200.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de um terrenos medindo 450 metros quadrados no Sitio Pinhoes para construcao de uma Escola do Ensino fundamental. | 10182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/09/2006 | 335.00 | 00003058351496 | JOSE RONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem dos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/09/2006 | 280.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CTB-2702 no transporte de pacientes para atendimento medico e de laboratorio na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/09/2006 | 220.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes dos Sitios Salinas e Lagoa de Cascavel para atendimento medico no PSF do Sitio Rosilhas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/09/2006 | 736.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MND-9812 no transporte de pacientes dos Sitios Gado Bravo e Sede do Municipio para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/09/2006 | 190.00 | 00030895901404 | IVANILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza destinado ao PSF da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/09/2006 | 39.00 | 00018596221867 | SEVERINA ALEXANDRINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos da servidora da Secretaria de Saude, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/09/2006 | 50.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, ocupado pela Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/09/2006 | 40.00 | 02869909000106 | EDRIZIA CUNHA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de tintas destinados a limpeza do PSF do Sitio Boa Vista e Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/09/2006 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento dos meses de julho eagosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/09/2006 | 30.00 | 68704923000753 | BSE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um cartao telefonico celular do motorista da ambulancia desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/09/2006 | 542.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/09/2006 | 888.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Sr. Prefeito e Secretarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/09/2006 | 1045.00 | 00013953176404 | ANDRE LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de apresentacao da Banda Os Manos nas Festividades alusivas ao Dia 7 de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/09/2006 | 40.00 | 00004725132497 | AROLDO ALVES ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em mototaxi de placa: KIV-8404 no percurso de Aroeiras a Gado Bravo conduzindo documentos da Sec. de Administracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 13/09/2006 | 440.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGM-8997 no transporte de pacientes do Sitio Caracolzinho para atendimento medico na Cidade de Campina Grande . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 13/09/2006 | 240.00 | 00082611521468 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMO-1294 no transporte de pacientes dos Sitio Jua e Areia para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 13/09/2006 | 680.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitios Pinhoes, Macacos e Caracolzinho para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 13/09/2006 | 50.00 | 04370647000328 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000262006 | 0002294 | 13/09/2006 | 8490.00 | 00091545625700 | SEVERINO VITORINO BARRETO (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da empreitada de mao de obra para construcao de uma Escola Municipal do Ensino Fundamental no Sitio Pinhoes, deste Municipio, conforme Processo Licitatorio no 26/2006. | 10182006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 14/09/2006 | 350.00 | 00000017899451 | ALEXANDRE ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmento da filmagem do desfile do dia 7 de Setembro nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 14/09/2006 | 260.00 | 00048431052449 | JOSE NILO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da colocacao de areia para o Parque da Crianca, desta Cidade. | 10152006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 14/09/2006 | 460.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da estrada vicinal que liga o Sitio Fava de Cheiro a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE CENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 15/09/2006 | 500.00 | 00030087678420 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de Acordo Judicial realizado na Comarca de Aroeiras, referente ao Processo no 04720050003459. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 15/09/2006 | 191.00 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 19/09/2006 | 937.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta 6.926-4 em favor da SAELPA para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 19/09/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o deito autorizado na conta 6.926-4 em favor da FAMUP no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 19/09/2006 | 67.60 | 04370647000328 | FRANCILENA VIEIRA CARDOSO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 19/09/2006 | 276.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta 6.926-4 em favor da SAELPA referente a contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Saude no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 19/09/2006 | 2495.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado na conta 6.926-4 em favor da SALEPA para pagamento de contas de energia Publica do Municipio no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 19/09/2006 | 175.50 | 02540127000129 | Cristiano José Barbosa Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao bomba do poco artesiano da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 20/09/2006 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza da Delegacia de Policia deste Municipio, conforme Convenio firmado Prefeitura/Sec. de Seguranca do Estado, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 20/09/2006 | 130.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do Mercado Publico do Municipio, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000272006 | 0002323 | 20/09/2006 | 9955.71 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da implantacao de calcamento na Rua Projetada (EM FRENTEA AO COLEGIO DO ESTADO), nesta Cidade, sendo 121,10 (cento e vinte e um metros e 10 centimetros) de meio fio e 372,50 (trezentos e setenta e dois metros e cinquenta centimetro quadrados em paralelepipedos. Processo Licitatorio no 27/2006. | 10192006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 20/09/2006 | 900.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na eleboracao e acompanhamento do Projeta para implantacao de calcamento em R.Projetada, nesta Cidade. | 10192006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 20/09/2006 | 75.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 20/09/2006 | 320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeira a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/09/2006 | 570.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KLE-8745 no transporte de pacientes dos Sitio Gado Bravo e Cacimbas para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/09/2006 | 17.16 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinos a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/09/2006 | 400.00 | 00069219095491 | VITAL DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresenta cao do coco de rodas nas festividades no sitio Guaribas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 20/09/2006 | 468.64 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 na 2a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 20/09/2006 | 5431.63 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 2a parcela do parcelamento Especial da parte Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/09/2006 | 2016.50 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento referente a 2a parcela do parcelamento Especial da parte Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 20/09/2006 | 36.49 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/09/2006 | 141.00 | 00003171182424 | PAULO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao servidor da Secretaria de Educacao do Municipio para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa a servicos desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/09/2006 | 489.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de agua mineral destinados as Escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 21/09/2006 | 80.00 | 00001005571805 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em mototaxi de placa KKN-0935 no transporte de documentos da Secretaria de Educacao para o Sitio sao Bento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 21/09/2006 | 0.05 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de 1% da cota do ITR para formacao do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 21/09/2006 | 100.00 | 00047770392420 | JOAO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-4283 no transporte de pacientes do Sitio Guaribas para atendimento medico e de laboratorio na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 21/09/2006 | 120.00 | 00009417343823 | JOAO GOMES DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lenha para o matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 22/09/2006 | 29.65 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/09/2006 | 50.00 | 00027902293415 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao da campanhas de vacinacao (Influenza). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/09/2006 | 60.00 | 00002101478498 | JULIANE BERENGUER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao dos servicos executados na vacinacao (Influenza). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/09/2006 | 60.00 | 00002489329421 | LORENA CARNEIRO TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao na participacao da vacinacao (Influenza). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/09/2006 | 40.00 | 00004002977447 | SANDRA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao pelo participacao na campanha da vacinacao (Influenza). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/09/2006 | 40.00 | 00003317691409 | CARMENISA BELO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao da participacao na campanha da vacinacao (Influenza). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/09/2006 | 60.00 | 00002659447403 | TATIANA DA SILVA GOMES VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao da participacao da campanha da vacinacao (Influenza). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/09/2006 | 40.00 | 00039210650468 | MARIA JOSE DE F. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao na participacao da campanha da vacinacao (Influenza). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/09/2006 | 60.00 | 00088489329400 | SELMA MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao da participacao da campanha da vacinacao (Influenza). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/09/2006 | 40.00 | 00050454412487 | MARIA ALICE FARIAS LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao da participacao na campanha da vacinacao (Influenza). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/09/2006 | 40.00 | 00004245879475 | JOZILANGE ARAUJO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da gratificacao da participacao na camnpanha de vacinacao (Influenza). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/09/2006 | 2300.00 | 00030425743420 | MARIA VERONICA ALEXANDRE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como enfermeira no PSF do Sitio Boa Vista em substituicao a titular em licenca maternidade, ref. ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/09/2006 | 14010.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/09/2006 | 14611.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/09/2006 | 22147.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Fundef 40%, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/09/2006 | 1682.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundef 60%, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/09/2006 | 75867.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundef 60%, servidores estatutarios, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/09/2006 | 350.00 | 00004879105406 | MARIA IRENE DE ARRUDA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/09/2006 | 450.00 | 00005448330401 | ANA CLAUDIA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professora em bustituicao a titular em licenca maternidade na Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/09/2006 | 350.00 | 00002938317425 | JANAINA AURELIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino da Escola do Sitio Boa Vista em substituicao a titular em licenca maternidade, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/09/2006 | 350.00 | 00004080514425 | ELIANE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola do Sitio Areia em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/09/2006 | 135.24 | 00002445969484 | LUCIANA DE SOUZA MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos da Professora, referente aos meses de junho/julho/agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/09/2006 | 582.50 | 00075940272487 | VALDETE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professora de Educacao da Escola Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/09/2006 | 350.00 | 00003795909481 | CAMILA MONTEIRO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos em substituicao a titular em licenca maternidade, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/09/2006 | 155.66 | 00029482380487 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento da Professora no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/09/2006 | 501.42 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X para pagamento de tarifa bancaria referente a Fopag do Fundef no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/09/2006 | 13647.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, MDE, servidores estatutarios, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/09/2006 | 2839.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, servidores contratados, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/09/2006 | 350.00 | 00005469975460 | JOSEFA ROSILENE AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais em substituicao a titular em licenca maternidade, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002359 | 29/09/2006 | 840.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK;8550 no transporte dos estudantes nopercurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002360 | 29/09/2006 | 945.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002361 | 29/09/2006 | 840.00 | 00005159642471 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BGZ-1773 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola |Municipal do Ensino Fundamental Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002362 | 29/09/2006 | 945.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIR-8275 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem., Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002363 | 29/09/2006 | 1365.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LGD-3438 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola Municipalo Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002364 | 29/09/2006 | 1365.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em Onibus de placa: MMY-8082 no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Aroeiras a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao Mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002365 | 29/09/2006 | 840.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFP-7510 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro via Marias Pretas a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002366 | 29/09/2006 | 1365.00 | 00003057424422 | GILDEBRANDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MOT-7220 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas, Pedras Dauga via Cha do Beleu a Escola Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002367 | 29/09/2006 | 892.50 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos via Pinhoes a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes desetembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002368 | 29/09/2006 | 1365.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGC-8169 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002369 | 29/09/2006 | 840.00 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGE-9768 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002370 | 29/09/2006 | 977.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH-9245 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal Pe, Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002371 | 29/09/2006 | 840.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002372 | 29/09/2006 | 840.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHA-0452 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de setembro/20006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002373 | 29/09/2006 | 1365.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KFX-9503 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/21006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002374 | 29/09/2006 | 892.50 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: kBS-3613 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunhas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002375 | 29/09/2006 | 977.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-5966 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002376 | 29/09/2006 | 700.00 | 00001306393701 | JOSE RENATO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-4139 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002377 | 29/09/2006 | 977.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK; 7827 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Juremas via Guaribas de Cima a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referenteao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002378 | 29/09/2006 | 892.50 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-5282 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002379 | 29/09/2006 | 700.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JHL-3047 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002380 | 29/09/2006 | 1600.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em micro-onibus de placa: BWB-4374 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pereira a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002381 | 29/09/2006 | 1365.00 | 00004387232447 | DRAILTON LEAL AGUAIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LIG-9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002382 | 29/09/2006 | 1365.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de plca: HUD-2939 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Santana via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002383 | 29/09/2006 | 977.00 | 00005559565474 | PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002384 | 29/09/2006 | 840.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedra DAgua a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de agosto/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002385 | 29/09/2006 | 840.00 | 00005810812775 | JOSE RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BYR-2412 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002386 | 29/09/2006 | 735.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HPG-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas via Cha do Marianho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002387 | 29/09/2006 | 977.00 | 00007566309404 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK; 2187 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilha via Lagoa de Umburana a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002388 | 29/09/2006 | 735.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002389 | 29/09/2006 | 840.00 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMO-2231 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002390 | 29/09/2006 | 977.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JOP-1340 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Ze Velho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002391 | 29/09/2006 | 840.00 | 00003621965408 | JOSINADO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGC-9118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Sao Bento a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002392 | 29/09/2006 | 945.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002393 | 29/09/2006 | 840.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BOM-6088 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002394 | 29/09/2006 | 1365.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGO-7298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002395 | 29/09/2006 | 872.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes desetembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002404 | 29/09/2006 | 2702.17 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/09/2006 | 15750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002402 | 29/09/2006 | 1165.01 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo S-10 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/09/2006 | 539.95 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 na 3a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/09/2006 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na Assessoria Contabil desta Prefeitura, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/09/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - Automação, Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Locacao de Sistema de Gestao de Pessoal, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/09/2006 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao da GFIP, referente ao mes de setebembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/09/2006 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servico executados na elaboracao e emissao das Fopags e contra-cheque desta Prefeitura, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/09/2006 | 1.04 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/09/2006 | 430.55 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito autorizado efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de taxa sobre as Fopags desta Prefeitura, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/09/2006 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/09/2006 | 3652.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores contratados, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/09/2006 | 927.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, servidores estatutarios, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/09/2006 | 700.00 | 05943682000190 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de informatica efetuado para a Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de setembro/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002403 | 29/09/2006 | 6294.96 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/09/2006 | 29686.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores contratados, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002401 | 29/09/2006 | 1110.78 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/09/2006 | 3922.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, servidores contratados, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/09/2006 | 16128.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, servidores estatutarios, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/09/2006 | 2595.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Agricultura, servidores contratados, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/09/2006 | 2906.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/09/2006 | 97.57 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados ao Programa Agentes Jovens do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 02/10/2006 | 1020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de varias ajudas financeiras destinados a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 02/10/2006 | 150.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario do Trabalho e Acao social do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 02/10/2006 | 50.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde reside familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 02/10/2006 | 75.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Secretario de Agicultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/10/2006 | 5000.00 | 00006837402455 | IVAN FELIX DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na empreitada de mao de obras para os servicos de conservacao e manutencao da estrada vicinal no trecho da estrada da Sede ao Sitio Caboclo via Salinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/10/2006 | 4000.00 | 00058174486453 | NILTON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: MMQ-5136 na colocacao de aterro e metralha no trecho da estrada vicinal que liga a Sede ao Sitio Caboclo num total de 4 km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 02/10/2006 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do predio da Delegacia e da Sala para a Juiza e demais servidores da Justica eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 02/10/2006 | 130.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem da Escola nesta cidade para funcionamento de Seccao eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 02/10/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/10/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.040-6, para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 02/10/2006 | 120.00 | 00065758595420 | JOSE GEZILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao servidor desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 02/10/2006 | 110.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario da Administracao e Financas, deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/10/2006 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE CENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/10/2006 | 500.00 | 00002686005467 | JAILTON DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do acordo firmado da Acao no 04720050003202 em favor de JAILTON DA SILVA MATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetudo na conta 14.961-6 par pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/10/2006 | 350.00 | 00004644215430 | CACILDA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais no Centro de Saude em substituicao a titular em licenca maternidade referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/10/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Ambientais do Municipio, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 03/10/2006 | 14.55 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 10.828 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/10/2006 | 4.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X, para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/10/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.527-7 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/10/2006 | 140.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JOP-1340 no transporte de uma mudanca da Cidade de Campina Grande a Gado Bravo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/10/2006 | 900.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Orientadora do Programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 04/10/2006 | 475.00 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Monitora do Programa Agente Jovem deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/10/2006 | 150.00 | 00018562582468 | SEVERINO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes dos Sitios Cacimbas e Caboclos para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/10/2006 | 575.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa MNB-7980 no transporte de pacientes dos Sitios Cacimbas, Boa Vista e Gado Bravo II para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 05/10/2006 | 355.50 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da tiragem de copias xerox destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 05/10/2006 | 4875.00 | 00020523483449 | ANA LUCIA DUARTE SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ao pagamento da folha da Bolsa dos Agentes Jovens - Programa Agente Jovem de Sesenvolvimento Social e Humano, referente ao mes de maio, junho e julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/10/2006 | 1061.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica com iluminacao publica o municipio, referente ao mes de Setembro/2006, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252006 | 0002461 | 06/10/2006 | 25313.40 | 05353814000123 | EDUCAR - LIVROS COM. E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de livros destinados ao Programa de Educacao de Jovens e Adultos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 06/10/2006 | 600.00 | 12674560000100 | JORNAL FOLHA DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da publicacao de materiais de interesse deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 06/10/2006 | 0.27 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 06/10/2006 | 0.35 | 33066408081107 | BANCO ABN AMRO BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 3000309-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/10/2006 | 1097.25 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP na 1a parcela do FPM no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PLANEJAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/10/2006 | 7799.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/10/2006 | 34.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de arrecadacao da CIP, neste municipio referente ao mes de Setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/10/2006 | 300.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para seu deslocamento a Zona Rural para inspecao do Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/10/2006 | 300.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos dos servicos executados no transporte de carne do matadouro ao mercado na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/10/2006 | 540.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados a Delegacia de Policia desta Cidade, conforme Convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/10/2006 | 660.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados ao Destacamento Policial deste Municipio, conforme Convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/10/2006 | 300.00 | 00039591840420 | JOAO LAELSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Pe. Leonel Franca, Centro, onde funciona o Predio da Promotoria da Comarca de Aroeiras, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/10/2006 | 800.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao na coleta e remocao do lixo da Sede do Municipio para o lixao na Zona Rural, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/10/2006 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uma escada andaime para a Secretaria do Planejamento e Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/10/2006 | 100.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural que serve como lixao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 10/10/2006 | 1245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de varias ajudas financeiras destinados a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 10/10/2006 | 50.00 | 00003945907403 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para residencias de pessoas carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 10/10/2006 | 50.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para residencias de familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 10/10/2006 | 50.00 | 00091351073753 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para residencias de familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/10/2006 | 50.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/10/2006 | 50.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/10/2006 | 50.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/10/2006 | 70.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/10/2006 | 2740.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de micro computador completo destinado ao Programa Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/10/2006 | 3625.00 | 03217602000193 | JOEL SOARES LEITE JUNIOR CONFECCAO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados ao KIT para doacao a gestantes carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/10/2006 | 345.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna do Municipio, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/10/2006 | 12774.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA das Fopags desta Prefeitura, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/10/2006 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o Preedio Sede da Prefeitura, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/10/2006 | 50.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao servidor desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002525 | 10/10/2006 | 2800.00 | 02974662000198 | GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao do Boletim Oficial do Municipio, ref. a Janeiro a Julho/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/10/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confederacao Nacional dos Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002479 | 10/10/2006 | 3000.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo S-10 a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/10/2006 | 1294.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios destinados as Festividades do Padroeiro do Sitio Salinas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/10/2006 | 150.00 | 00003218544467 | NOALDO DA SILVA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresentacao do Coco de Rodas nas Festividades da Padroeira do Sitio Rosilhas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE DA FAMILIA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/10/2006 | 650.00 | 00001960919423 | EDVALDO SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-0909 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilhas, deste Municipio, referente ao mes de setembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/10/2006 | 350.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGM-8997 no transporte de pacientes dos Sitios Pinhoes e Macacos para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002483 | 10/10/2006 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo custo L a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/10/2006 | 270.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do Sitio Alto Grande para fazer fisioterapia na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 10/10/2006 | 49.42 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 10/10/2006 | 21.24 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/10/2006 | 70.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel locado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/10/2006 | 50.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/10/2006 | 101.50 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/10/2006 | 2161.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de informatica destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002509 | 10/10/2006 | 6095.00 | 02974662000198 | GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais impressos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/10/2006 | 1846.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMZ-1822 no transporte de pacientes do Sitio Alto Grande e Juremas para atendimento no PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/10/2006 | 300.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: SHF-3942 no transporte da Equipe dos Agen tes Ambientais para inspecao em residencias da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/10/2006 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/10/2006 | 650.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGV-8765 no transporte da Equipe dO psf DO Sitio Caracolzinho, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/10/2006 | 450.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMS-4393 no transporte de pacientes dos Sitios Boa Vista, Cha do Beleu e Areia para tratamento de saude em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/10/2006 | 150.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002517 | 10/10/2006 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo custon placa BNB-8787 a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/10/2006 | 465.00 | 04221916000122 | NANCI CORDEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da consulta de vista e fornecimento de oculos a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/10/2006 | 4776.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, servidores do PSF, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/10/2006 | 4009.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/10/2006 | 13001.59 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao Fundef 60%, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/10/2006 | 1650.00 | 08841819000193 | UNIVERSIDADE ESTADUAL-FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 15a parcela do curso de pedagogia em servicos ministrados aos Regentes de Ensino e Professores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/10/2006 | 624.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de fornecimento de agua para os predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/10/2006 | 169.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/10/2006 | 350.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da instalacao eletrica de sala de aula do Sitio Cacimbas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/10/2006 | 150.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R.Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Biblioteca da Escola Pe. Godofredo, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/10/2006 | 50.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Rosilha onde funciona sala de aula, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/10/2006 | 120.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Pinhoes onde funciona sala de aula, referente ao mes de setembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/10/2006 | 100.00 | 00024805078820 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Campo Alegre onde funciona sala de aula, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/10/2006 | 153.00 | 00002871216401 | JOSE AUGUSTO MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de alunos do Sitio Areia para frequentar curso na Cidade Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0002519 | 10/10/2006 | 6300.00 | 02974662000198 | GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de 700 cadernos espiral capa dura com 10 materiais destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/10/2006 | 2594.95 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/10/2006 | 250.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/10/2006 | 350.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor da Banda da Escola Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/10/2006 | 2354.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretari a de Educacao - Programa de Educacao de Jovens e Adulto s - EJA, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/10/2006 | 701.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefoncias do laboratorio de informatica da Escola Pe. Godofredo Joostem e da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 11/10/2006 | 1700.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gas glb destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/10/2006 | 720.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KFX-9503 no transporte dos estudantes desta Cidade para o curso preparatorio do vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 11/10/2006 | 8.93 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/10/2006 | 468.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de fornecimento de agua para os predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/10/2006 | 1436.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/10/2006 | 1498.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Saude do Municipio, referente a agosto/setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/10/2006 | 320.00 | 00082611521468 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMO-1294 no transporte de pacientes do Sitio Jua, Lameiro e Areia para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/10/2006 | 325.00 | 00003058351496 | JOSE RONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na lavagem de veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/10/2006 | 793.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 11/10/2006 | 100.00 | 00000017899451 | ALEXANDRE ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de filmagens do desfile do dia 07 de setembro, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/10/2006 | 1721.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos da Internete desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/10/2006 | 55.98 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 9.036-0 em favor do PASEP no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 11/10/2006 | 0.60 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/10/2006 | 174.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/10/2006 | 1581.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria do Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/10/2006 | 350.00 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/10/2006 | 350.00 | 00004245018488 | GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/10/2006 | 350.00 | 00004033284460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/10/2006 | 350.00 | 00002393332413 | ANA LUCIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 11/10/2006 | 350.00 | 00004418153403 | EVA VILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar deste Municipio, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/10/2006 | 661.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de fornecimento de agua para predios da Secretaria de Planejamento desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/10/2006 | 552.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/10/2006 | 530.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na construcao de 02 reserevatorios de agua para animais nos Sitio Juremas e Areia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/10/2006 | 100.00 | 00002978916427 | SEVERINO SERAFIMDA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da casa de pessoa carente no Sitio Guaribas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/10/2006 | 1182.00 | 00025336918873 | ALCIMAR EDUARDO BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitio Gado Bravo, Lagoa dos Marcos e Cha dos Marinho par atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/10/2006 | 835.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/10/2006 | 190.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de uma bateria destinado ao veiculo saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/10/2006 | 1192.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao Sr. Prefeito e Secretarios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0002554 | 13/10/2006 | 3747.50 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados aos servicos de construcao da Escola Municipal do Sitio Pinhoes. | 10182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/10/2006 | 4.96 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 10.497-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 13/10/2006 | 250.00 | 02912128000157 | Funerária Renascer - S.J. Comércio de Artigos Funerários Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de urna funeraria doada para sepultamento de pessoa carente do Municipio (Sr. Jose Belarmino Filho). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/10/2006 | 320.00 | 00006070087410 | GEOVA OLEGARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de canaletas na estrada vicinal do Sitio Guaribas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/10/2006 | 450.50 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcao destinados aos servicos de conservacao de predio da Secretaria de Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SERVICOS DE PARQUES E JARDINS | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PARQUES E JARD INS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/10/2006 | 2200.00 | 00061404209700 | JOSE FERREIRA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela por construcao de area para recreacao e instalacao do parque da crianca. | 10152006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/10/2006 | 50.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JOP-1340 no transporte de uma mudanca da Cidade de Itatuba para o Sitio Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/10/2006 | 200.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento do aluguel de um som para as festividades em comemoracao do Dia das Criancas, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/10/2006 | 100.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria do Trabalho e Acao Social, referente ao mes de setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0002562 | 16/10/2006 | 5862.00 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados a construcao da Escola Municipal do Sitio PinhOes, deste Municipio. | 10182006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/10/2006 | 1200.00 | 00051130238415 | Geraldo Gonçalves da Rocha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MOF-0939 no transporte de agua potavel para as Escolas dos Sitios Pinhoes, Juremas, Caracolzinho e Guaribas de Baixo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/10/2006 | 143.00 | 00003910045499 | LUCIO FREITAS DO RÊGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como regente de ensino em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE CENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/10/2006 | 500.00 | 00030087678420 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 4a parcela do Processo no 4720050003349. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/10/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - Automação, Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de Sistema Informatizado de Empenho, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/10/2006 | 180.00 | 00006482338470 | FRANCINALDO DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em moto taxi no transporte de Agentes de Saude para visitacao em residencias na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/10/2006 | 360.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GTB=2702 no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/10/2006 | 550.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGM-8997 no transporte de pacientes dos Sitios Caracolzinho e Pinhoes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/10/2006 | 600.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MND-9812 no transporte de pacientes da Sede e Sitio Gado Bravo II para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/10/2006 | 2176.00 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais odontologico para os PSF do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 17/10/2006 | 610.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes da Sede, Boa Vista e Sitio Gado Bravo para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/10/2006 | 284.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da Saelpa para pagamento de contas de energia de predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/10/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da FAMUP no mes de outubro/200.6. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 17/10/2006 | 402.43 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/10/2006 | 787.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da Saelpa para pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 17/10/2006 | 1500.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de proteses dentaria destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/10/2006 | 3125.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da Saelpa para pagamento de tarifa de iluminacao publica e de predios desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/10/2006 | 80.00 | 00041286049415 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lenha para o matadouro publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/10/2006 | 50.00 | 00080528406434 | JOAO DE ARRUDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o almoxarifado do campo de futebol. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/10/2006 | 130.00 | 00079314473449 | VERA LUCIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pipocas e bombons destinados as festividades do dia da Crianca. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/10/2006 | 105.00 | 00040673510468 | RAIMUNDO F DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da apresentacao nas festividades em comemoracao ao dia da Crianca, nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/10/2006 | 60.00 | 00069221600459 | ALENNICIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao de casa de pessoa carente ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/10/2006 | 50.00 | 00007194017474 | MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde reside pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/10/2006 | 70.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel ocupado por pessoa carente ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 18/10/2006 | 1080.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 0 pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade no transporte de agua potavel para as Escola da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 18/10/2006 | 180.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de moto taxista no transporte dos supervisores da Secretaria de Educacao para inspecao em Escolas da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/10/2006 | 100.00 | 00002065465484 | JOSEFA JOSILANE ARAUJO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Sra. Secretaria de Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/10/2006 | 450.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e acompanhamento do Projeto de reforma e ampliacao da Escola de Surdos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/10/2006 | 1800.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MMZ-2037 no abastecimento de agua para as escolas dos Sitios Caboclos, Salinas, Rosilhas e Ze Velho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/10/2006 | 432.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de carteiras escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 18/10/2006 | 200.00 | 00069219095491 | VITAL DA COSTA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados na apresnetacao do Coco de Rodas no sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/10/2006 | 59.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Chefe de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/10/2006 | 180.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario da Administracao e Financas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/10/2006 | 50.00 | 00005371721495 | JUNIOR DE LUCENA MEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002600 | 19/10/2006 | 3772.45 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de produtos hospitalar destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 19/10/2006 | 890.00 | 41138298000188 | VARAJAO DOS PARAFUSOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas para conserto de bombas de pocos artesianos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/10/2006 | 130.00 | 02540127000129 | Cristiano José Barbosa Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do motor de cortador de grama. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/10/2006 | 331.46 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 na 2a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/10/2006 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 1a parcela da assinatura do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/10/2006 | 5489.16 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 3a parcela do parcelamento especial MP 303/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/10/2006 | 2027.98 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 3a parcela do Parcelamento Especial MP 303/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/10/2006 | 35.35 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 16.961-6 em favor do PASEP na Cota Parte do Fundo Espcial no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 23/10/2006 | 400.00 | 00005441281413 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JTL-1878 no transporte de pacientes para receber atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/10/2006 | 1000.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: MMO-4447 no transporte de materiais de construcoes destinados aos servicos da Escola do Sitio Pinhoes. | 10182006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/10/2006 | 700.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: MMQ-4447 no transporte de materiais de coonstrucoes destinados as Escola do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/10/2006 | 290.00 | 00038045001453 | MANOEL GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na construcao de um fossa septica na Escola do Sitio Rosilhas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/10/2006 | 500.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de ticket de passagens na linha regular de Gado Bravo a Campina Grande para estudantes carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 24/10/2006 | 40.00 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da emissao de correspondencia da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 24/10/2006 | 3.01 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/10/2006 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Adminsitracao, servidores contratados, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 25/10/2006 | 927.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, servidores contratados, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/10/2006 | 13298.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 25/10/2006 | 29336.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores do PSF, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 25/10/2006 | 13752.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 25/10/2006 | 132.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios locados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/10/2006 | 75681.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60% - referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/10/2006 | 1682.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 60%, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/10/2006 | 22147.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef40% - referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/10/2006 | 175.00 | 00003272358455 | LUZIA PEDROSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como merendeira em substituicao a titular quando em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/10/2006 | 70.00 | 00003910045499 | LUCIO FREITAS DO RÊGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino em substituicao o titular em licanca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/10/2006 | 175.00 | 00007217821401 | VIVIANE GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em 15 dias na substituicao da professora titular quando em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/10/2006 | 350.00 | 00002938317425 | JANAINA AURELIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como regente de ensino em substituicao a titular na Escola do Sitio Boa Vista quando em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/10/2006 | 350.00 | 00003795909481 | CAMILA MONTEIRO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino da Escola Pe. em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/10/2006 | 350.00 | 00004080514425 | ELIANE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como merendeira da escola do Sitio Areia em substituicao a titular em licenca sem vencimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/10/2006 | 582.50 | 00075940272487 | VALDETE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professora de Educacao Fisica da Escola Pe. Godofredo Jooste, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/10/2006 | 450.00 | 00005448330401 | ANA CLAUDIA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino da Escola do Sitio Lagoa de Cascavel em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 25/10/2006 | 2489.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, servidores contratados, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 25/10/2006 | 13647.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, servidores estatutarios, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 25/10/2006 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao -EJA, servidores contratados, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 25/10/2006 | 16128.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, servidores estatutarios, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 25/10/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, servidores contratados, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 25/10/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, servidores contratados, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 25/10/2006 | 2556.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, servidores contratados, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/10/2006 | 155.00 | 00038045001453 | MANOEL GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na construcao de uma sala para colocacao do quadro de medicao do poco artesiano do Sitio Lagoa de Umburana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002640 | 26/10/2006 | 1600.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados a manutencao do veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002641 | 26/10/2006 | 1249.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos corsa e topic da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/10/2006 | 450.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-x, para pagamento de tarifa das Fopags do Fundef, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002642 | 26/10/2006 | 1572.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados a manutencao do veiculo custon s da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002643 | 26/10/2006 | 2009.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados aos conserto de conserto e conservacao do veiculo saveiro (ambulancia) da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0002644 | 26/10/2006 | 2408.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados ao conserto e manutencao do veiculo custon L da Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/10/2006 | 400.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela confeccao de 25 taloes de notificacao do TIPO B, destinado a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 27/10/2006 | 163.00 | 01065397000162 | FUTURO INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de cartuchos pretos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/10/2006 | 728.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142006 | 0002650 | 27/10/2006 | 16743.67 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de merenda escolar, destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/10/2006 | 72.00 | 08819146000175 | J. BRAGA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 133 metros de TNT destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/10/2006 | 150.00 | 00006906805460 | SANDRA LUCIA LEAL DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/10/2006 | 350.00 | 00004879105406 | MARIA IRENE DE ARRUDA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como merendeira na Escola do sitio Pedras Dagua em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/10/2006 | 432.05 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 em favor do PASEP, referente a 3a parcela no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/10/2006 | 350.00 | 00004644215430 | CACILDA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais no Centro de Saude em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/10/2006 | 350.00 | 00005276538450 | NELMA CABRAL DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais no PSF do Sitio Rosilhas em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002660 | 31/10/2006 | 6395.22 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 31/10/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Ambientais do Municipio, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042006 | 0002667 | 31/10/2006 | 361.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de produtos medicos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/10/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude do Municipio, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 31/10/2006 | 1.04 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 31/10/2006 | 165.17 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa das Fopags desta Prefeitura, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/10/2006 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamemto dos servicos executados na elaboracao e transmissao da GFIP desta Prefeitura, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/10/2006 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na Assessoria contabil desta Prefeitura, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002662 | 31/10/2006 | 1204.28 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo S-10 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 31/10/2006 | 175.00 | 00003154328459 | MARIA EDNA LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos prestados como Regente de Ensino em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002659 | 31/10/2006 | 2753.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002668 | 31/10/2006 | 1365.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMY-8082 no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Aroeiras a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002669 | 31/10/2006 | 840.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHA-0452 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002670 | 31/10/2006 | 945.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIR-8275 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002671 | 31/10/2006 | 1365.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGO-7298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002672 | 31/10/2006 | 977.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-7827 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Cima a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002673 | 31/10/2006 | 977.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JOP-1340 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Ze Velho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002674 | 31/10/2006 | 1365.00 | 00004387232447 | DRAILTON LEAL AGUAIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LIG-9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre via Lagoa de Cascavel a Escola Pe. godofredo J oostem, Sede, referente ao m~es de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002675 | 31/10/2006 | 1365.00 | 00003057424422 | GILDEBRANDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MOT-7220 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas, Pedras Dagua via cha do Beleu a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002676 | 31/10/2006 | 840.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Dagua a Escola Municipal Pe,. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002677 | 31/10/2006 | 1365.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LGD-3438 no transporte dos estudantes no percurso do sitio Pedras Altas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002678 | 31/10/2006 | 840.00 | 00003621965408 | JOSINADO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGC-9118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Sao Bento a Escola Municipal Pe. Godofredo J oostem, Sede, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002679 | 31/10/2006 | 840.00 | 00005159642471 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagam ento dos servicos executados em veiculo de placa: BGZ-1773 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002680 | 31/10/2006 | 840.00 | 00005810812775 | JOSE RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BYR-2412 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofrdo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002681 | 31/10/2006 | 977.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo0 de placa: MYL-5966 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002682 | 31/10/2006 | 735.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do sitio Cacimbas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002683 | 31/10/2006 | 892.50 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KBS-3613 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio cunhas a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002684 | 31/10/2006 | 735.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HPG-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas Via Cha do Marinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente aomes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002685 | 31/10/2006 | 840.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFP-7510 no transporte dos estudants no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002686 | 31/10/2006 | 945.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002687 | 31/10/2006 | 977.00 | 00005559565474 | PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Munciipal Pe. godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002688 | 31/10/2006 | 945.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002689 | 31/10/2006 | 840.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BOM-6088 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002690 | 31/10/2006 | 977.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa|: NFH-9245 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002691 | 31/10/2006 | 700.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JHL-3047 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002692 | 31/10/2006 | 1365.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: HUD-2939 no transporte dos estudantes no percurso so Sitio Santana Via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2006.; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002693 | 31/10/2006 | 977.00 | 00007566309404 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos servicos executados em veiculo de placa: KIK-2187 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas via Lagoa de Umburana a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede,referemte ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002694 | 31/10/2006 | 872.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002695 | 31/10/2006 | 1600.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em m icro onibus de placa: BWB-4374 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pereiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002696 | 31/10/2006 | 1365.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KFX-9503 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002697 | 31/10/2006 | 840.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002698 | 31/10/2006 | 892.50 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-5282 no transporte dos estudantes no percurso do sitio gauaribas do Meio a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002699 | 31/10/2006 | 892.50 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso do sitio Macacos via Pinhoes a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes deoutubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002700 | 31/10/2006 | 1365.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGC-8169 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002701 | 31/10/2006 | 700.00 | 00001306393701 | JOSE RENATO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF-4139 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal P e. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002702 | 31/10/2006 | 840.00 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMO-2231 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameiro a Escola Municipal Pe. godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002703 | 31/10/2006 | 840.00 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGE-9768 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002704 | 31/10/2006 | 840.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-8550 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/10/2006 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na eleboracao e emissao das Fopags e contra cheque desta Prefeitura, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002661 | 31/10/2006 | 1078.99 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/10/2006 | 247.50 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de trofeus e medalhas destinados ao times para a participacao no torneiro nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 01/11/2006 | 600.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 01 radiador para o veiculo camionete D-20 da Secretaria do Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 01/11/2006 | 200.00 | 00048431052449 | JOSE NILO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela colocacao de areia para os servicos de manutencao dos PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.040-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 03/11/2006 | 110.60 | 08816209000130 | BARBOSA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 03/11/2006 | 0.33 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP na Cota Parte do ITR no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetaudo na conta 14.961-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/11/2006 | 6.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria, descontada na C/C 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 03/11/2006 | 138.18 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias xerox destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/*2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.498-X, para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/11/2006 | 6.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X, para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 03/11/2006 | 670.00 | 00059441992453 | SEBASTIAO PORCIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na pintura e limpeza de Cemiterio de Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 03/11/2006 | 252.00 | 00069218862472 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de valetas para conservacao da estrada vicinal do Sitio Sao Bento, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/11/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.527-7, para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/11/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de varias ajudas financeiras a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 06/11/2006 | 1050.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na parceria Prefeitura/Telemar, referente aos meses de julho/agosto/setembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 06/11/2006 | 2000.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao na colocacao de aterro na estrada vicinal do Sitio Caboclo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 06/11/2006 | 84.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS da parceria Prefeitura/Telemar. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/11/2006 | 270.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do Sitio Pereira para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 07/11/2006 | 1218.60 | 05757746000168 | Inel Comércio de Materiais Elétricos Ltda - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais eletricos destinados a Secretaria do Planejamento e Obras desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 07/11/2006 | 943.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica na iluminacao publica, atraves de encontro de contas com a arrecadacao da CIP, mes 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/11/2006 | 125.00 | 00086137727815 | SEVERINO SEBASTIAO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de picole, bombons e pipocas destinados as comemoracoes no Dia das Crianca nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/11/2006 | 540.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados ao Destacamento Policial deste Municipio, conforme Convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/11/2006 | 660.00 | 02084688000160 | MERCADINHO PAGUE MENOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados a Delegacia de Policia desta Cidade, conforme Convenio firmado Prefeitura/Sec.Seguranca do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/11/2006 | 360.00 | 00066594090844 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BOA -1575 no transporte de pacientes para receber atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/11/2006 | 1100.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de agua mineral destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 08/11/2006 | 670.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do transporte dos estudantes deste Municipio no turno noturno para frequentar aula do pre-vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/11/2006 | 740.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da elaboracao e acompanhamento do Projeto de construcao de uma Escola no sitio Pinhoes, deste Municipio. | 10182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 09/11/2006 | 27.19 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 8.851-X em favor do PASEP no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 09/11/2006 | 218.80 | 00036366226415 | JOSE MONTEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de bolos destinados as Festividade do Dia da Crianca nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/11/2006 | 100.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria do Trabalho e Acao Social, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004245018488 | GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004033284460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/11/2006 | 350.00 | 00002393332413 | ANA LUCIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/11/2006 | 60.00 | 00034650954487 | LAUDILSON QUARESMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/11/2006 | 160.00 | 00022430490404 | FRANCISCO FERNANDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento dos servicos executados na recuperacao do casebre da Sra. Maria Bernadete Vitorino no Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/11/2006 | 1500.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da confeccao de proteses dentaria destinada a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/11/2006 | 50.00 | 00067543170434 | SEVERINO SIMAO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 10/11/2006 | 325.00 | 04221916000122 | NANCI CORDEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de oculos destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 10/11/2006 | 350.00 | 00004418153403 | EVA VILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/11/2006 | 150.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/11/2006 | 50.00 | 00080528406434 | JOAO DE ARRUDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Pereira de Aguiar para abrigar familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/11/2006 | 50.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para abrigar familia carentes do Municipio, referente ao m~es de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 10/11/2006 | 50.00 | 00091351073753 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para abrigar familia carentes do Municipio, referente ao m~es de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/11/2006 | 50.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Pereira de Aguiar para abrigar familia carentes do Municipio, referente ao m~es de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/11/2006 | 50.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados a abrigar familia carente do Municipio, referente ao m~es de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/11/2006 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para abrigar familia carente do Municipio, referente ao m~es de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/11/2006 | 50.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/11/2006 | 50.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose pereira de Aguiar destinado a abrigar familia carente ao Municipio, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/11/2006 | 50.00 | 00003945907403 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. do Matadouro destinado a abrigar familia carente do Municipio, referente ao m~es de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/11/2006 | 50.00 | 00002591207747 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente ao Municipio, referente ao m~es de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/11/2006 | 70.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados a abrigar familia carente ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/11/2006 | 70.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, destinado a abrigar familia carente do Municipio, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/11/2006 | 240.00 | 00069218862472 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de valetas na estrada vicinal do Sitio Caboclo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 10/11/2006 | 800.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao na coleta e remocao para o aterro sanitario na Zona Rural do Municipio, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002789 | 10/11/2006 | 8400.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura e conservacao de estradas vicinais nos Sitios Salinas ao Sitio Lagoa de Cascavel, deste Municipio, conforme Processo Licitatorio no 08/2006. | 20012006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 10/11/2006 | 300.00 | 00039591840420 | JOAO LAELSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel onde funciona o Predio da Promotoria da Comarca de Aroeiras, referente ao m~es de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 10/11/2006 | 300.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do transporte de carne do matadouro publico ao Mercado na Sede, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRUCAO DE OBRAS DE MELHORIA RODOVIARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 10/11/2006 | 1100.00 | 00042012325491 | ANEZIO SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento a titulo de indenizacao de uma area de terra com 7 metros de frente por 400 metros de comprimento para abertura da estrada vicinal que liga o Sitio Salinas ao Sitio Lagoa de Cascavel, neste Municipio. | 10212006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/11/2006 | 80.00 | 00041286049415 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lenha para a matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/11/2006 | 100.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural do Municipio para servir como deposito de lixo, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/11/2006 | 34.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na arrecadacao da CIP neste Municipio, ref.: 10/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/11/2006 | 300.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinados arcar com despesas para inspecao em rebanhos bovinos na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Irrigação | FORTALECIMENTO DA INFR ESTRUTURA HIDRICA | IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA AGRICOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082006 | 0002790 | 10/11/2006 | 7000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na terraplenagem para construcao de 02 (dois) reservatorio de agua nos Sitio Fava de Cheiro e Rosilhas, deste Municipio. | 10202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003854153465 | JULIANA COSTA DE OLIVEIRA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados para a Secretaria de Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/11/2006 | 1415.43 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 na 1a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PLANEJAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/11/2006 | 7246.89 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao de debito parcelado junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/11/2006 | 7737.33 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA das Fopags desta Prefeitura, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/11/2006 | 338.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/11/2006 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o predio Sede da Prefeitura, referente ao mes d outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0002813 | 10/11/2006 | 3700.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Assessora Juridica desta Prefeitura, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/11/2006 | 350.00 | 00005389390440 | DANIELA PAIVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao de guias de receitas para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0002775 | 10/11/2006 | 3000.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo S-10 a disposicao do Gabinete do Prefeteito, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/11/2006 | 730.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao Sr. Prefeito e Secretarios da Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 10/11/2006 | 1200.00 | 00049862081449 | EDMILSON GOMES CABOCLO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresentacao da Banda Fast nas festividades do Padroeiro do Sitio Salinas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/11/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal para a CNM, atraves de desconto na C/C 14.923-3, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/11/2006 | 1150.00 | 00030425743420 | MARIA VERONICA ALEXANDRE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados num periodo de 15 dias como Enfermeira do PSF do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/11/2006 | 4776.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, servidores do PSF, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/11/2006 | 700.00 | 05943682000190 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados conforme nota fiscal no 009/2006, Serie A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002784 | 10/11/2006 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo Custon L que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 10/11/2006 | 136.50 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 10/11/2006 | 270.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do Sitio Alto Grande para atendimento medico no PSF do Sitio Boa Vista e Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 10/11/2006 | 1846.25 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 10/11/2006 | 650.00 | 00001960919423 | EDVALDO SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK: 0909 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilha, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 10/11/2006 | 850.50 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 10/11/2006 | 1450.00 | 00004166124404 | JOAO GALDINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo D-20 a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0002804 | 10/11/2006 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo custon S placa: BNB-8787 a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/11/2006 | 340.00 | 00047774533400 | MARIA DA PAZ LUCIANO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFP-6119 no transporte de pacientes da Sede do Municipio para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/11/2006 | 300.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: SHF-3942 no transporte da Equipe de Agentes Ambientais para inspecao na Zona Rural do Municipio, referente ao m~es de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/11/2006 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/11/2006 | 650.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGV-8765 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/11/2006 | 450.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMS-4393 no transporte de pacientes dos Sitios Boa Vista e ChA do Beleu para exames de laboratorio na Sede e tratamento medico em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MNZ-1822 no transporte de pacientes dos Sitios Alto Grande e Juremas para atendimento medico no PSF da Sede e de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/11/2006 | 50.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 10/11/2006 | 52.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lanches destinados a Equipe do PSF do Sitio Carecolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/11/2006 | 70.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo no trasnporte de pacientes para atendimento medico no PSF da Sede e Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/11/2006 | 100.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao do compressor do gabiente odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/11/2006 | 320.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados aos Regentes de Ensino do Programa de Educacao de Jovens e Adulto quando em treinamento de capacitacao nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/11/2006 | 14723.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundef 60%, referente ao mes de outubro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/11/2006 | 5662.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundef 40%, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/11/2006 | 2811.66 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 10/11/2006 | 250.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/11/2006 | 350.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor da Banca Marcial da Escola Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/11/2006 | 350.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGM-8997 no transporte dos Monitores da Escola de Surdo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/11/2006 | 150.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Biblioteca, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/11/2006 | 120.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de imovel situado no Sitio Pinhoes onde funciona sala de aula, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/11/2006 | 100.00 | 00024805078820 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Ze Velho onde funciona sala de aula, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/11/2006 | 50.00 | 00031325149420 | MARIA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Cha do Marinho onde funciona sala de aula, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/11/2006 | 113.00 | 01029587000124 | ERASMO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados a moto da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/11/2006 | 1020.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de gas GLP destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/11/2006 | 1650.00 | 08841819000193 | UNIVERSIDADE ESTADUAL-FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 16a parcela do curso de pedagogia em servicos ministrados aos Professores e Regentes de Ensino do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 10/11/2006 | 300.00 | 00030255686404 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte dos estudantes do Sitio Pedras Altas para a Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 10/11/2006 | 340.00 | 00002037914440 | AGNALDO ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao dos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/11/2006 | 2354.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - Programa de Educacao de Jovens e Adultos, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/11/2006 | 47.62 | 00002992533416 | JOSEFA VITORINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos da Regente de Ensino no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/11/2006 | 35.00 | 00091819814491 | DIANA NUNES RAMALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento do Professora da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/11/2006 | 91.00 | 00003171182424 | PAULO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Pagamento de diarias ao servidor da Secretaroia de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/11/2006 | 50.00 | 00007194017474 | MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel locado a Secretaria de Educacao do Municipio para funcionamento de sala de aula, referente ao m~es de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/11/2006 | 120.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a Secretaria de Educacao para funcinamento de sala de aula. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/11/2006 | 1080.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados em caminhao pipa no abastecimento de agua potavel para as Escola dos Sitios Caboclo, cha do Beleu, Areias e Pedras Altas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/11/2006 | 1140.00 | 00051130238415 | Geraldo Gonçalves da Rocha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de sua propriedade no abastecimento de agua potavel para as Escola dos Sitios Alto Grande, Caracolzinho,Pinhoes, Macacos e Juremas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/11/2006 | 260.00 | 00041222032449 | JOSE SEVERINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do Sitio Pedras Altas para atendimento nos PSF de Boa Vista e Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/11/2006 | 450.00 | 00082611521468 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMO-1294 no transporte de pacientes dos Sitio Jua, Lameiro e Areia para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 14/11/2006 | 660.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes da Zona Rural do Municipio par atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 14/11/2006 | 14.55 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 10.828-6 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/11/2006 | 2626.81 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais odontologicos destinados aos PSF da Sede e Caracolzinho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/11/2006 | 259.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 fogao de alta pressao de 3 bocas destinados a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/11/2006 | 50.00 | 00098074113434 | JOSE JOAQUIM GOUVEIA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de medicamento para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/11/2006 | 95.00 | 00003218865425 | SEVERINO VITORINO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/11/2006 | 40.00 | 00040718360400 | EDNALDO BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de generos alimenticios por ser pessoa carente so Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 16/11/2006 | 49.42 | 10985687000468 | FARMACIA DOS POBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 16/11/2006 | 310.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoa carentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 16/11/2006 | 65.81 | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de refeicoes destinados ao Sr. Prefeito do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 16/11/2006 | 144.00 | 08521924000145 | VALMIR GUEDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados ao Sr. Prefeito, Secretario e Contador, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE CENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/11/2006 | 500.00 | 00030087678420 | SEVERINO DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcela da Acao Judicial no 04720050003349 em favor do Sr. Severino de Souza Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE CENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/11/2006 | 500.00 | 00002686005467 | JAILTON DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 3a parcela da Acao Judicial no 04720050003202 em favor de Jailton da Silva Matos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 17/11/2006 | 992.20 | 00051129191400 | MARIA JOSE FELIPE DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BHJ-7997 no transporte de pacientes dos Sitio Gado Bravo III, Sede, Cha dos Marinho e Lagoa dos Marcos para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/11/2006 | 743.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados aos servicos no veiculo saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/11/2006 | 700.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/11/2006 | 280.00 | 00003072593400 | Jailton de Santana Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGH-3316 no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/11/2006 | 620.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitios Boa Vista, Cha dos Mariano e Sede para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 17/11/2006 | 593.00 | 00003393847430 | SEVERINO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto e manutencao de carteiras escolares do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/11/2006 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 02 pneus destinados ao veiculo corsa da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 17/11/2006 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de alinhamento do pneus do veiculo corsa da Sec. Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/11/2006 | 1500.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MNZ-2037 no abastecimento de agua potavel para as Escolas dos Sitios Santana, Lagoa de Cascavel, Salinas e Ze Velho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 17/11/2006 | 235.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados aos monitores do Agente Jovem em treinamento nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/11/2006 | 70.00 | 00002819974708 | GENESIO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinados a arcar com despesas para aquisicao de medicamentos por ser pessoa carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/11/2006 | 300.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com no pagamento dos servicos executados em caminhao de placa: JFQ-0068 no transporte de uma mudanca da Cidade de Campina Grande para o sitio Campo Alegre, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/11/2006 | 95.00 | 00099684535449 | JOSEFA PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro doado a pessoa carente para compra de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/11/2006 | 230.00 | 00069218862472 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na abertura de valetes para conservacao da estrada vicinal do Sitio Lagoa de Umburana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/11/2006 | 980.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de 01 bomba dagua destinado a Secretaria do Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/11/2006 | 2500.00 | 24104309000190 | GINOCLINICA CLINICA MEDICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com exames ultra-sonografia em pacientes carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 20/11/2006 | 900.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes no veiculo placa: MNB-7980 dos Sitios Boa Vista, Cha do Beleu e da Sede para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 20/11/2006 | 240.00 | 06093656000182 | NG EQUIPADORA DE SOM LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da colocacao de um alarme do veiculo custo L da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/11/2006 | 320.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela aquisicao de um armario de 1,70 pandim destinado ao PSF da Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 20/11/2006 | 50.00 | 00014529256820 | EVERALDO BARBOSA LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 20/11/2006 | 496.48 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 na 2a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/11/2006 | 31.90 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.961-6 em favor do PASEP na Cota Parte do Fundo Espcial no m~es de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/11/2006 | 85.50 | 70100615000256 | Lojão do Colegial - albuquerque & Albuquerque Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento pelo fornecimento de 01 caixa de papel continuo 03 vias. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 21/11/2006 | 5548.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 4a parcela do parcelamento Especial MP 303/2006 em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 21/11/2006 | 2039.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 4a parcela do Parcelamento Especial MP 303/2006 em favor do INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 21/11/2006 | 310.00 | 00030254914420 | LUIZ MANOEL BRAZILIANO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel do son para as Festividades da Padroeira do Sitio Salinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 21/11/2006 | 1020.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de um consultorio odontologico e 02 (duas) canetas odontologico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 21/11/2006 | 300.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: GTB-2702 no transporte de pacientes para atendimento medico hospitalar na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 21/11/2006 | 380.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGM-8997 no transporte de pacientes dos Sitio Caracolzinho para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 21/11/2006 | 51.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da Saelpa no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 21/11/2006 | 128.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVICOS DE ESCAPAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto do escapamento do veiculo saveiro da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 21/11/2006 | 27.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 21/11/2006 | 311.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatic efetuado na conta 6.926-4 em favor da Saelpa no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 21/11/2006 | 170.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de predios da Secretaria do Planejamento e Obras, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 21/11/2006 | 2539.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da Saelpa para pagamento da iluminacao publica e de predios publicos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/11/2006 | 274.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria do Trabalho e Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/11/2006 | 980.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o forncimento de ticket de passagens na linha regular Gado Bravo a Campina Grande a estudantes para frequentar curso pre-vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/11/2006 | 453.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/11/2006 | 87.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Sala de informatica da Escola Pe. Godofredo JOOSTEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/11/2006 | 1347.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 22/11/2006 | 87.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/11/2006 | 60.00 | 33484825000188 | CONASEMS - CONSELHO NACIONAL DE SEC. MUNICIPAIS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da contribuicao em favor da CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/11/2006 | 40.00 | 10759983000106 | ASSISTEM COMERCIO E SERVICOS DE ESCAPAMENTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de solda no suporte do veiculo veraneio da Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/11/2006 | 205.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonica do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/11/2006 | 1099.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do links (Banda Larga), referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/11/2006 | 510.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/11/2006 | 0.11 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 5.074-1 em favor do PASEP na Cota Parte do ITR no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/11/2006 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da assintura do Jornal Correio da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/11/2006 | 315.00 | 09369588000120 | SEVERINO RAMOS DE ARAUJO SANTOS - CARTORIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de despesas de uma escritura de terreno adquirida pela Prefeitura no sitio Pinhoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/11/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da FAMUP, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/11/2006 | 60.00 | 00087430339468 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de medicamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/11/2006 | 250.00 | 00017124712874 | RAURINTINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na construcao de aneis para montagem em cisternas nas Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 24/11/2006 | 300.00 | 00005389390440 | DANIELA PAIVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissaodos boletos do IPTU do exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 24/11/2006 | 108.40 | 07155945000121 | ARMARINHO CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de copias xerox destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 24/11/2006 | 54.00 | 00006063858431 | ANTONIO JOSE DE SOUZA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na campanha da vacinacao canina neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 24/11/2006 | 42.00 | 00007188954445 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de gratificacao dos servicos executados na Campanha da Vacinacao canina nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/11/2006 | 30.00 | 00003531352407 | ANTONIO FERNANDO FARIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao dos servicos executados na campanha de vacinacao canina neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 24/11/2006 | 30.00 | 00005718626405 | MOISES SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao dos servicos executados na campanha da vacinacao canina neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 24/11/2006 | 90.00 | 00002364754445 | DAMIAO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao dos servicos executados na campanha da vacinacao canina neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 24/11/2006 | 36.00 | 00002768055425 | FLAVIO FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao dos servicos executados na campanha da vacinacao canina neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 24/11/2006 | 12.00 | 00047773774404 | DULCINEA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao dos servicos executados na vacinacao canina, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 24/11/2006 | 12.00 | 00039210650468 | MARIA JOSE DE F. ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao dos servicos executados na campanha da vacinacao canina neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 24/11/2006 | 50.00 | 00027902293415 | MARIA JOSE ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao pelos servicos executados na vacinacao canina neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 24/11/2006 | 66.00 | 00006713848486 | PAULO CESAR DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma gratificacao dos servicos executados na vacinacao canina neste Munipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 24/11/2006 | 50.00 | 00002732283827 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de um gratificacao dos servicos executados na vacinacao canina neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 24/11/2006 | 166.00 | 41214578000128 | J R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de trofeus destinados ao torneio interclasse da Escola Pe. Godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | MANTER ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 24/11/2006 | 600.00 | 00028037375234 | LINALDO BARACHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na arbitragem no torneiro realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 27/11/2006 | 160.00 | 00097890243472 | EUCLIDES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da apresentacao da banda de pigano nas Festividades do Padroeiro do Sitio Urucu desta Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/11/2006 | 50.00 | 00000221631747 | JOSE MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/11/2006 | 150.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para seu deslocamento de Gado Bravo a Joao Pessoa para tratar assunto de interesse da Secretaria do Trabalho e Acao Social; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/11/2006 | 2556.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, servidores contratados, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/11/2006 | 150.00 | 00004887514468 | JOSE ULISSES DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario do Trabalho e Acao Social, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/11/2006 | 300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de varias ajudas financeiras a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/11/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, servidores contratados, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/11/2006 | 16128.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, servidores estatutarios, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/11/2006 | 130.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza dos sanaitarios do Mercado publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/11/2006 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do predio da Delegacia de Policia desta Cidade, conforme Convenio Prefeitura/Secretaria de Seguranca do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/11/2006 | 60.50 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas de pastagem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/11/2006 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, servidores contratados, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/11/2006 | 75.00 | 00002426690429 | JOSE FERNANDES DE MELO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario da Agricultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/11/2006 | 13298.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/11/2006 | 126.00 | 00012341592449 | Paulo Roberto Almeida de Oliveira | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Chefe de Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/11/2006 | 927.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas desta Prefeitura, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/11/2006 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/11/2006 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores contratados, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/11/2006 | 52.00 | 00065758595420 | JOSE GEZILDO BARBOSA CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao servidor desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 29/11/2006 | 152.00 | 00005923492415 | ANTONIO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Secretario de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 29/11/2006 | 543.27 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 9.681-4 para pagamento de tarifa bancaria das Fopags desta Prefeitura, referente ao m~es de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/11/2006 | 13752.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, servidores estatutarios, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/11/2006 | 29336.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores contratados, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/11/2006 | 35.00 | 00018596221867 | SEVERINA ALEXANDRINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimento do mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/11/2006 | 200.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de um compressor do gabiente odontologico do PSF do Sitio Caracolzinho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/11/2006 | 121.00 | 00030087708434 | MARIA DE LOURDES MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lanches a Equipe do PSF do Sitio Rosilhas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/11/2006 | 75829.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundef 60%, servidores estatutarios, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/11/2006 | 1682.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundef 60%, servidores contratados, referente ao mes de novembro/2006.; | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/11/2006 | 22380.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Fundef 40%, servidores estatutarios, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/11/2006 | 41192.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do 13o do exercicio de 2006, Fopag Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/11/2006 | 11453.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2006, Fopag do Fundef 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/11/2006 | 13647.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria da Educacao, Cultura e Desporto - MDE, servidores estatutarios, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/11/2006 | 2489.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, cultura e Desporto, -MDE, serevidores contratados, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 29/11/2006 | 7998.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto -MDE, referente a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/11/2006 | 1309.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao, Cultura e Desporto, MDE - servidores contratados, referente a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002948 | 29/11/2006 | 11244.50 | 24288649000118 | BRAGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educacao do Municipio, atraves do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000282006 | 0002949 | 29/11/2006 | 3950.95 | 07880044000100 | AR PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de expedientes destinados a Secretaria de Educacao do Municipio - Programa Dinheiro Direto na Escola -PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/11/2006 | 60.00 | 00003171182424 | PAULO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Professor para seu deslocamento a servicos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 29/11/2006 | 104.00 | 00002065465484 | JOSEFA JOSILANE ARAUJO MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias a Sra. Secretaria da Educacao e Cultura do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 29/11/2006 | 116.30 | 00047773260478 | AURISTELA DA SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Esnino em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/11/2006 | 897.33 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021- X para pagamento de tarifa bancaria sobre fopag do Fundef no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/11/2006 | 349.12 | 00004080514425 | ELIANE JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais na Escola do Sitio Areia em substituicao a titular em licencas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/11/2006 | 350.00 | 00003795909481 | CAMILA MONTEIRO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino na Escola Sao Jose em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/11/2006 | 349.12 | 00003154328459 | MARIA EDNA LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino na Escola do Sitio Lagoa de Cascavel em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/11/2006 | 349.12 | 00002938317425 | JANAINA AURELIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino na Escola do Sitio Boa Vista em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/11/2006 | 350.00 | 00008595581428 | KELIANE AGRIPINO FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Ensino na Escola sao Jose em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/11/2006 | 382.00 | 00003910045499 | LUCIO FREITAS DO RÊGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de Esnino na Escola do Sitio Guaribas em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/11/2006 | 583.00 | 00075940272487 | VALDETE BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professora de Educacao Fisica da Escola Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004879105406 | MARIA IRENE DE ARRUDA AGOSTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como merendeira da Escola do Sitio Picadas em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/11/2006 | 381.04 | 00003910045499 | LUCIO FREITAS DO RÊGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como regente de ensino na Escola do Sitio Gauribas em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/11/2006 | 116.30 | 00006142787405 | GILVANETE FELIPE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no periodo de 10 dias como Regente de Ensino em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002989 | 30/11/2006 | 2689.55 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002992 | 30/11/2006 | 1365.00 | 00002179932499 | JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LGD-3438 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Altas a Escola MPe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002993 | 30/11/2006 | 1365.00 | 00041221931415 | CELIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: MMY-8082 no transporte dos estudantes no percurso da Cidade de Aroeiras a Escola Municipao Pe. Godofredo Joosten, Gado Bravo, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002994 | 30/11/2006 | 1365.00 | 00004387232447 | DRAILTON LEAL AGUAIR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: LIG9816 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre via Lagoa de Cascavel a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002995 | 30/11/2006 | 735.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placA: MXQ-2264 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cacimbas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002996 | 30/11/2006 | 840.00 | 00002938676409 | JOSE MARINHO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BOM-6088 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Gdofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002997 | 30/11/2006 | 840.00 | 00037639668468 | JOSE PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMO-2231 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lameiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002998 | 30/11/2006 | 840.00 | 00076841901487 | JOSE ROBERTO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KHA-0452 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0002999 | 30/11/2006 | 977.00 | 00002045845400 | JOSE RONILSON F. DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-7827 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Cima a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003000 | 30/11/2006 | 1365.00 | 00004016637449 | JOSE VALDIVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KGC-8169 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003001 | 30/11/2006 | 840.00 | 00000017996490 | JOSEILTON DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFP-7510 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003002 | 30/11/2006 | 840.00 | 00003621965408 | JOSINADO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGC-9118 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Sao Bento a Escola Muinicipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003003 | 30/11/2006 | 945.00 | 00006389051417 | LIZANDRA PEDROSA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFX-1515 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003004 | 30/11/2006 | 1600.00 | 00029904542848 | Manoel Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em micro onibus de plaqca: BWB-4374 no trnasporte dos estudantes no percurso do Sitio Pereira a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003005 | 30/11/2006 | 977.00 | 00005559565474 | PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: CBS-8592 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003006 | 30/11/2006 | 700.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JHL-3047 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referentre ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003007 | 30/11/2006 | 892.50 | 00031324509449 | SEVERINO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados emv eiculo de placa: KBS-3613 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Cunhas a Escola Municipal Pe. Gdofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de novembro/2006., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003008 | 30/11/2006 | 840.00 | 00007255866727 | LAELSON GONZAGA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGE-9768 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa dos Marcos a Escola MunicipaL Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003009 | 30/11/2006 | 892.50 | 00003807595430 | JOSE VALDIVINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HVD-9552 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Macacos via Pinhoes a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003010 | 30/11/2006 | 1365.00 | 00007894350478 | Geraldo José da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de palca: KG)-7298 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Boa Vista a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003011 | 30/11/2006 | 1365.00 | 00022590048491 | JOSE MANOEL DA SILVA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HUD-2939 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Santana Via Lagoa de Cascavela Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referenteao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003012 | 30/11/2006 | 872.00 | 00002846678707 | JOSE ROBERTO DANTAS LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIB-8119 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Barra de Joao Leite a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003013 | 30/11/2006 | 892.50 | 00027670945400 | LUIZ LUCIANO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados em veiculo de placa: KGB-5282 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas do Meio a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003014 | 30/11/2006 | 840.00 | 00091111820406 | OLEGARIO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFM-2946 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Alto Grande a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003015 | 30/11/2006 | 1365.00 | 00003057424422 | GILDEBRANDO BARBOSA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onmbus de placa: MOT-7220 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Picadas, Pedra Dagua via Cha do Beleu a Escola Municipal pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de nvoembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003016 | 30/11/2006 | 840.00 | 00005810812775 | JOSE RODOLFO DE SOUZA LEANDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BYR-2412 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003017 | 30/11/2006 | 700.00 | 00001306393701 | JOSE RENATO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KFF 4139 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Guaribas de Baixo a Escola Municipal Pe. Godofredo Jjoostem, Sede, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003018 | 30/11/2006 | 977.00 | 00076025241449 | MACIEL FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: NFH-9245 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Campo Alegre a Escola Municipalk Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003019 | 30/11/2006 | 735.00 | 00003451843439 | JOSE GEOVANI GUIMARAES FELIPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiuclo de placa: HPG-0474 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Salinas Via Marinhos a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003020 | 30/11/2006 | 1365.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus de placa: KFX-9503 no transporte dos estudamtes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003021 | 30/11/2006 | 840.00 | 00031324746491 | JOVELINO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-8550 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Lagoa de Dentro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem,. Sede, referente ao m~es de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003022 | 30/11/2006 | 945.00 | 00058175512415 | ANTONIO DE PAULA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa|: KIR-8275 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Municipal Pe. Gdofredo Joostem, Sede, referente ao m~es de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/11/2006 | 15400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos professores do PEJA municipal, ref.: 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/11/2006 | 350.00 | 00004644215430 | CACILDA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais no Centro de Saude em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/11/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Agentes Ambientais do Municipio, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/11/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes comunitarios de Saude, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072006 | 0002987 | 30/11/2006 | 13800.00 | 02660654000177 | PROHLAB COM. E REP. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002988 | 30/11/2006 | 6301.03 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/11/2006 | 1.04 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/11/2006 | 379.88 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 na 3a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/11/2006 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Assessora Contabil para esta Prefeitura, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/11/2006 | 500.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na eleboracao e emissao das folhas e contra-cheque das Fopags desta Prefeitura, referente ao mes de novembro/2006.0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/11/2006 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emissao das GFPs, deste Prefeitura, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/11/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - Automação, Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao de Sistema Informatizado do Empenho, referente ao m~es de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/11/2006 | 680.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Sr. Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002991 | 30/11/2006 | 1181.84 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo S-10 do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0002990 | 30/11/2006 | 1075.25 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculo da Secretaria de Planejamento, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/12/2006 | 100.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria do Trabalho e Acao Social, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/12/2006 | 13.59 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada da conta 8.851-X em favor do PASEP no mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003031 | 01/12/2006 | 840.00 | 00005159642471 | ANTONIO TEOFILO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: BGZ-1773 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Caracolzinho a Escola Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003032 | 01/12/2006 | 945.00 | 00079760724472 | JOSE AILTON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de Placa: MYL-2463 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Marias Pretas a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003033 | 01/12/2006 | 977.00 | 00007566309404 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KIK-2187 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Rosilhas a Escola Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003035 | 01/12/2006 | 977.00 | 00069219737434 | Genival Barbosa Lucena | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: JOP-1340 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Ze Velho a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003036 | 01/12/2006 | 840.00 | 00002033408418 | JAILTON GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do servicos executados em veiculo de placa: KGL-6165 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Pedras Dagua a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062006 | 0003037 | 01/12/2006 | 977.00 | 00099693283449 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servico executados em veiculo de placa: MYL-5966 no transporte dos estudantes no percurso do Sitio Fava de Cheiro a Escola Municipal Pe. Godofredo Joostem, Sede, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 1.066-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de novembro/2006; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.336-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER OS PROGRAMAS VINCULADOS AO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.498-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 04/12/2006 | 6.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.961-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 04/12/2006 | 350.00 | 00037658093815 | EDUARDO CEGLYS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na instalacao de 01 linkpara uso da internete na Secretaria de Administracao e Finan cas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.928-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2996. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.074-1 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 283.142-2 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.527-7 par pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 04/12/2006 | 6.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 04/12/2006 | 14.50 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 10.828, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 04/12/2006 | 350.00 | 00005276538450 | NELMA CABRAL DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais no PSF do Sitio Rosilha em substituicao a titular em licenca medica, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.040-6, para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 5.899-8 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 04/12/2006 | 2.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.041-4 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/12/2006 | 423.00 | 00041456289420 | EDERALDO VENANCIA DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados a Equipe do PSF do Sitio Rosilhas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE CENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/12/2006 | 500.00 | 00002686005467 | JAILTON DA SILVA MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da ultima parcela do Processo no 04720050003202. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/12/2006 | 200.00 | 00002808345437 | LUCICLAUDIO DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na apresentacao do Grupo Musical para a Festividades da Padroeira do Sitio Picadass. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/12/2006 | 100.00 | 00087427990404 | ANTONIO CABRAL DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a aquisicao de medicamento por ser pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/12/2006 | 100.00 | 00022430490404 | FRANCISCO FERNANDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da casa residencial do Sr. Lucineide Alves de Lima pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/12/2006 | 1558.00 | 06296393000109 | MARISTONE PLACIDO DE LIMA - SERMOP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da confeccao de 02 maquinas de tear para a Secretaria do Trabalho e Acao Social, Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/12/2006 | 5735.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTO P/ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de biros, estantes e armarios destinados ao Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 06/12/2006 | 124.30 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas destinados aos conserto nos pocos artesianos do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/12/2006 | 178.50 | 02540127000129 | Cristiano José Barbosa Santos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto de uma bomba do poco artesiano da Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 07/12/2006 | 672.00 | 00059441992453 | SEBASTIAO PORCIANO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao do trecho da estrada vicinal do Sitio Umburana, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003069 | 07/12/2006 | 1687.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados ao veiculo D-20 da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 07/12/2006 | 1107.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica com iluminacao publica, atraves de encontro de contas com a arrecadacao do mes 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 07/12/2006 | 300.00 | 00002307345450 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como digitadora do Programa Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 07/12/2006 | 1625.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Jovens, referente ao mes de outubro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 07/12/2006 | 158.33 | 00042749425468 | LOMANTE BARBOSA RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Monitor do Programa Agente Jovem dese Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 07/12/2006 | 158.33 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como orientador do Programa Agente Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 07/12/2006 | 300.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Coordenadora do Programa Agente Jovem, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003070 | 07/12/2006 | 2152.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pecas de reposicao destinados a manutencao e conserto de veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 07/12/2006 | 830.00 | 02053588000177 | Severino Ferreira de Lima | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de agua mineral destinados as escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102006 | 0003068 | 07/12/2006 | 313.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de pecas de reposicao destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/12/2006 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - Confederação Nacional de Municípios | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 14.923-3 em favor da Confeddracao Nacional do Municipio no mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/12/2006 | 1045.79 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 na 1a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | SERVICO DA DIVIDA INTERNA PACTUADA COM O SIST PREV SOCIAL | PLANEJAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/12/2006 | 6567.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com amortizacao da divida parcelada junto ao INSS, atraves de desconto na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/12/2006 | 952.00 | 00002732283827 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao do trecho da estrada vicinal que liga a Sede do Sitio Caboclo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122006 | 0003081 | 11/12/2006 | 4729.10 | 09559949000109 | NATAL JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcao destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio para recupercao de suas casas residenciais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | PAGAMENTO DE CENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 11/12/2006 | 1667.65 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento atraves de auto de sequetro em favor do Sr. Joao Santos de Araujo, conforme Processo no 01054.2004.008.13.00-4. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 11/12/2006 | 776.82 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O pagamento do fornecimento de materiais destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 12/12/2006 | 84.89 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a Farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 12/12/2006 | 10.00 | 00855792000186 | FARMACIA NAT. DE MANIPULACAO ROYAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos manipulados para doacao a pessoa carente Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 12/12/2006 | 50.00 | 00065759451472 | Marli Felipe de Araújo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel que encontra-se a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 12/12/2006 | 45.00 | 00006191175400 | JOSENILDA MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lanches destinados aos servidores da Saude quando da vacinacao canina na Zona rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000032006 | 0003084 | 12/12/2006 | 3700.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos honorarios advocaticios referente ao mes de nnovembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 12/12/2006 | 850.00 | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 25 de botijoes de GLP de 13 kilos destinados as Escolas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 12/12/2006 | 120.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Pinhoes onde funciona sala de aula, referente ao mes de novembro/2006;. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 12/12/2006 | 100.00 | 00024805078820 | JOSINALDO SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado no Sitio Campo Alegre onde funciona sala de aula, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 12/12/2006 | 95.00 | 00003171182424 | PAULO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diarias ao Servidor da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 12/12/2006 | 150.00 | 00034976450449 | ERIVALDO PAULINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da casa do Sr. Jose Venancio da Silva pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 12/12/2006 | 980.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diversas ajudas financeiras a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 12/12/2006 | 50.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de aluguel de um imovel situado a R. Jose Pereira de Aguiar par abrigar familias carentes do Municipio, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 12/12/2006 | 50.00 | 00018482494899 | JOVELINO BELARMINO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para abrigar familia carente do Municiopio, referente ao m~es de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 12/12/2006 | 50.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 12/12/2006 | 50.00 | 00002591207747 | MARIA APARECIDA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 12/12/2006 | 50.00 | 00080528406434 | JOAO DE ARRUDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para abrigart familia carente do Municipio, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 12/12/2006 | 70.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel para abrigar familia carentes do Municipio, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 12/12/2006 | 50.00 | 00091351073753 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carentes do Municipio, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 12/12/2006 | 70.00 | 00038042738404 | ANTONIO ARAUJO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familiar carentes do Municipio, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 12/12/2006 | 50.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familias carentes do Municipio, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 12/12/2006 | 70.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Muncipio, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 12/12/2006 | 50.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 12/12/2006 | 50.00 | 00003945907403 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 12/12/2006 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 12/12/2006 | 100.00 | 00003528151404 | INACIO JOAQUIM DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na capina e recupera cao da valeta do acuce do Sitio Fava de Cheiro, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 12/12/2006 | 100.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na zona rural do Municipio que serve de lixao, referente ao m~es de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 12/12/2006 | 80.00 | 00041286049415 | ANTONIO PEREIRA LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lenha para a matadouro publico Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 12/12/2006 | 130.00 | 00006845632405 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza dos sanitarios do Mercado Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 12/12/2006 | 36.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de arrecadacao da CIP neste Municipio, ref.: 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/12/2006 | 300.00 | 00039591840420 | JOAO LAELSON ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Pe. Leonel Franca, onde funciona o predio da Promotoria na Comarca de Aroeiras, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/12/2006 | 800.00 | 00002329708408 | JOSE MENDES DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao na coleta e remocao do lixo da Sede para o lixao na Zona Rural do Municipio, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/12/2006 | 153.00 | 00006951693439 | DORGIVAN GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de lenha para o matadouro publico do Municiopio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/12/2006 | 660.00 | 03072403000134 | JOSE RENATO ARAUJO BARBOSA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de generos alimenticios destinados a Delegacia de Policia do Municipio, conforme convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca Publico do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 13/12/2006 | 300.00 | 00076017915800 | Severino Agostinho de Souza Souza | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em camionete no transporte de carne do matadouro publico para o mercado na Sede do Municipio, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/12/2006 | 300.00 | 00023751975420 | JOSE ERIVALDO GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para seu deslocamento a Zona Rural do Municipio para o recadastramento para o Seguro Safra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/12/2006 | 350.00 | 00004245018488 | GEORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/12/2006 | 350.00 | 00004033284460 | MARIA DE FATIMA DA SILVA * | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/12/2006 | 350.00 | 00002393332413 | ANA LUCIA TAVARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao m~es de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/12/2006 | 350.00 | 00004418153403 | EVA VILMA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao m~es de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/12/2006 | 550.00 | 04221916000122 | NANCI CORDEIRO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de oculos destinados a doacao a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/12/2006 | 250.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria de Educacao do Municipio, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/12/2006 | 385.50 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de refeicoes destinados aos Coordenadores do Programa de Educacao de Jovens e Adultos quando do treinamento nesta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/12/2006 | 150.00 | 00082609462468 | PEDRO JOAO DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Biblioteca da Escola Pe. Godofredo Joostem, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/12/2006 | 350.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte dos estudantes do Sitio Caracol\inho para fazer provas do vestibular em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/12/2006 | 350.00 | 00003869950447 | AILTON PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como instrutor da Banda da Escola Pe. Godofredo Josstem, Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/12/2006 | 450.00 | 00005448330401 | ANA CLAUDIA DE BRITO LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Professora em substituicao a titular em licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/12/2006 | 1650.00 | 08841819000193 | UNIVERSIDADE ESTADUAL-FURNE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 17a parcela do Curso de Pedagogia em Servicos ministrados aos Professores e Regentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/12/2006 | 850.00 | 00004166124404 | JOAO GALDINO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em camionete de placa: MNP-3928 no transporte de merenda escolar da Sede do Municipio para fazer entrega nas Escola da Zona Rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/12/2006 | 350.00 | 00003795909481 | CAMILA MONTEIRO ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Regente de ensino em substituicao a titular erm licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 0003123 | 13/12/2006 | 3000.00 | 00007854102449 | MARCOS ANTONIO MIGUEL DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo camion ete S-10, a disposicao do Gabinete do Prefeitura, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/12/2006 | 675.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Sr. Prefeito e Secretarios desta Prefeityura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/12/2006 | 348.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento ao PASEP da receita interna do Municipio, referente a competencia 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/12/2006 | 300.00 | 00099234084420 | CARMEM BABOSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona o predio Sede da Prefeitura, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/12/2006 | 668.00 | 00005246274446 | SEVERINA ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados ao Centro de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/12/2006 | 650.00 | 00001960919423 | EDVALDO SABINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte da Equipe do PSF do Sitio Rosilhas, deste Municipio, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/12/2006 | 150.00 | 00005866880482 | Pedro José Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/12/2006 | 300.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte da Equipe dos Agentes Ambientais para inspecao na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/12/2006 | 340.00 | 00047774533400 | MARIA DA PAZ LUCIANO CAMELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte da Secretaria de Saude para inspecao nos PSF da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/12/2006 | 700.00 | 05943682000190 | JOSE EDUARDO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como monitor de informatica da Secretaria de Saude do MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/12/2006 | 270.00 | 00039210545400 | SEVERINO JOSE TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes no Sitio Jurema para atendimento medico no PSF do Sitio Boa Vista e Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/12/2006 | 150.00 | 00006865844491 | MARCOS ANTONIO FIREZ DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: HUD-1922 no transporte de pacientes para atendimento medico na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/12/2006 | 320.00 | 00003058351496 | JOSE RONALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em lava rapido nos veiculo da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/12/2006 | 720.00 | 00002214858482 | Luciana Silva Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos execultados em veiculo de placa: MND-9812 no transporte de pacientes da Sede e Boa Vista para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003139 | 13/12/2006 | 3000.00 | 00002525176448 | JOAO BATISTA ALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do veiculo custon L a dis posicao da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/12/2006 | 360.00 | 00066594090844 | EPITACIO VENTURA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes da Sede e dos Sitio Gado Bravo II e Cacimbas para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/12/2006 | 684.00 | 00020452160472 | JOSE JEOVA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte do pacientes da Sede, Sitio Pedras Altas e Guaribas para atendimento medico na Cidade de Campina Grnde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/12/2006 | 350.00 | 03592885000153 | DAVI SILVA CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos execudos na recuperacao da instalacao eletrica de predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 13/12/2006 | 250.00 | 00011032758449 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA NERI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro. a disposicao da Sec. de Saude, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 13/12/2006 | 450.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMS-4393 no transporte de pacientes para atendimento e exames de laboratorio e dentario na Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 13/12/2006 | 350.00 | 00003217505433 | LUCIANO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMZ-1822 no transporte de pacientes dos Sitios Alto Grande e Juremas para atendimento medico no PSF do Sitio Boa Vista e Sede. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 13/12/2006 | 650.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: KGV-8765 no transporte da Equipe do PSF do Sitio Caracolzinho, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032006 | 0003153 | 13/12/2006 | 2800.00 | 00007301559780 | MARCONE LEAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao da camionete custon S a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/12/2006 | 430.00 | 00015135446400 | JOAO FAUSTO LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados em veiculo de placa: GTB-2702 no transporte de pacientes dos Sitio Boa Vista e Areia para atendimento medico na Cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 14/12/2006 | 450.00 | 00082611521468 | GILMAR FREIRE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa: MMO-1294 no transporte de pacientes dos Sitio Lameiro, Jua e Pereiro para atendimento medico nos PSF da Sede e Boa Vista e remocao para atendimentomedico hospitalar em C. Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/12/2006 | 490.00 | 00047774037420 | JORGE FLORIANO DUARTE = | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte da Equipe dos Agentes Ambientais quando da Campanha da vacinacao canina na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 14/12/2006 | 650.00 | 00075623587453 | MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes dos Sitio Caracolzinho, Pinhoes e Macacos para atendimento medico hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/12/2006 | 200.00 | 00002912628482 | JOSE NILSON RICARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de pacientes do Sitio Caracolzinho para atendimento hospitalar em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/12/2006 | 275.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens de moto-taxi a disposicao da Sec. Adminstracao e Financas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 14/12/2006 | 200.00 | 00097890243472 | EUCLIDES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como a apresentacao da Banda de Pifano nas comemoracoes a Santa Lucia padroeira da Comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/12/2006 | 1200.00 | 00000957259468 | JOAO HENRIQUE DA SILVA NETO= | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MNH-0296 no abastecimento de agua potavel para as Escola de Cha do Beleu, Boa Vista e Pe. godofredo Joostem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003156 | 14/12/2006 | 5207.60 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de construcoes destinados a recuperacao de Escolas da Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 14/12/2006 | 1240.00 | 00053663730425 | TEOFILO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento dos servicos executados em caminhao pipa de placa: MNZ-2037 no abastecimento de agua potavel para as Escolas dos Sitio Lagoa de Cascavel, Ze Velho, Rosilhas e Salinas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSAO DA OFERTA DE VAGAS ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 14/12/2006 | 1440.00 | 00002827604400 | JOSE LUCIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do transporte de materiais de construcoes destinados a Escola do Sitio Pinhoes. | 10182006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 14/12/2006 | 350.00 | 00004470312444 | ELBA CASSIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Membro do Conselho Tutelar do Municipio, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 14/12/2006 | 540.00 | 24290413000116 | ANDRADE COMERCIO DE ESTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios destinados a Delegacia de Policia desta Cidade, conforme convenio firmado Prefeitura/Secretaria de Seguranca Publica do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 14/12/2006 | 350.00 | 00002732283827 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da estrada vicinal do Sitio Caboclo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132006 | 0003167 | 14/12/2006 | 3747.50 | 02108022000103 | COSMA PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de materiais de construcoes destinados a utilizacao para recuperacao de predios publico do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003169 | 15/12/2006 | 2000.00 | 02974662000198 | GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados confeccao de materiais graficos para a Secretaria de Administracao e Financas, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/12/2006 | 84.89 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112006 | 0003171 | 15/12/2006 | 960.00 | 02974662000198 | GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de materiais graficos destinados a Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/12/2006 | 80.00 | 08720112000129 | JOSE INACIO DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da refirgeracao do motor do veiculo corsa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/12/2006 | 50.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento no conserto de um caneta odontologica | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/12/2006 | 300.00 | 00007247463406 | SEVERINO VITORINO BARRETO (2) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a Banda de Pifano nas Festividades do Padroeiro do Sitio Guaribas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/12/2006 | 70.00 | 00016741722491 | JOSE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte da Coordenadora da Sec. de Educacao para visitacao das Escolas de Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 19/12/2006 | 548.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 para pagamento de tarifa de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 19/12/2006 | 240.00 | 00636397000102 | FAMUPE - Federação das Associações de Municípios da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da FAMUP no mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 19/12/2006 | 132.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da SAELPA para pagamento de tarifa de energia eletrica do predios da Sec. de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 19/12/2006 | 3858.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.926-4 em favor da SAELPA para pagamento de consumo de energia da rede publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 20/12/2006 | 740.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e acompanhamento do projeto de implantacao de pavimentacao de ruas desta Cidade. | 10192006 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 20/12/2006 | 130.00 | 00007003916495 | JOSIDETE DE SOUZA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na limpeza do mercado publico muniicpal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 20/12/2006 | 50.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento para ajuda deslocamento para inspecao em obras na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 20/12/2006 | 100.00 | 00042476321753 | Julião Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um terreno na Zona Rural que serve como lixao, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 20/12/2006 | 1625.00 | 01612651000103 | Prefeitura Municipal de Gado Bravo | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Jovens, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 20/12/2006 | 881.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de varias ajuda financeiras a pessoas carente sdo Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 20/12/2006 | 50.00 | 00008711214767 | GILMAR SOUZA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 20/12/2006 | 100.00 | 00067538304487 | LUIZ AGRIPINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 20/12/2006 | 50.00 | 00003218206499 | MARIA JOSE DE FREITAS AGRIPINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, referente ao m~es de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/12/2006 | 70.00 | 00080529135434 | Luciene de Souza Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 20/12/2006 | 50.00 | 00059969210734 | GERSON ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinados a abrigar familia carente do Municipio, ref. ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 20/12/2006 | 50.00 | 00003945907403 | ANTONIO OLINDINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/12/2006 | 50.00 | 00040925137472 | JOSE GENTIL DE SOUZA (**) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destiandos a abrigar familia carente do Municipio, referente ao m~es de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/12/2006 | 50.00 | 00005685692455 | JOSE FLAVIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel destinado a abrigar familia carente do Municipio, referente ao m~es de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/12/2006 | 50.00 | 00007194017474 | MARIA DA SILVA QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de locacao de imovel ocupado por pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/12/2006 | 300.00 | 00034827528349 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como coordenadora do Programa Agente Jovem, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/12/2006 | 30.00 | 04791583000258 | DIAS COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de medicamentos destinados a farmacia do Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 20/12/2006 | 1874.71 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, referente ao 13o salario do exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 20/12/2006 | 90.00 | 00004478463450 | LUCIANO DE MORAES BARBOSA (*) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte de pacientes do Sitio Caboclo para atendimento medico no PSF do Sitio Boa Vista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 20/12/2006 | 251.10 | 03932481000161 | RADIO CASINHA FM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da divulgacao de materiais de interesse do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 20/12/2006 | 2626.00 | 10575637000160 | JOSE GOIANA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de buffet para as festividades de confraternizacao dos servidores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 20/12/2006 | 1000.00 | 00002365309410 | GLAYDSON TRAJANO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na eleboracao e emissao das fopags desta Prefeitura, referente ao mes de dezembro e 13o/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 20/12/2006 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da publicacao de materiais de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 20/12/2006 | 2051.17 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 5a parcela do parcelamento Especial Lei no 303/2006 - parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 20/12/2006 | 2000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO - CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de Assessoria Contabil executados para esta Edilidade, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 20/12/2006 | 400.00 | 05113702000103 | ASERP - Automação, Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da locacao do Sistema Informatizado de Empenho, referente ao m~es de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 20/12/2006 | 250.00 | 00001857652460 | EMMANUEL DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na elaboracao e emisao das GFIPS deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/12/2006 | 1001.26 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.923-3 nna 2 a parcela do FPM em favor do PASEP no mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 20/12/2006 | 5605.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da 5a parcela do parcelamento Especial Lei no 303/2006 - Parte Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICAO P/ O INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL | PLANEJAMENTO DAS CONTRIBUICOES DO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 20/12/2006 | 5039.79 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA das Fopags desta Prefeitura, referente ao 13o do exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 20/12/2006 | 2554.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 20/12/2006 | 1080.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executdos em onibus de sua propriedade no transporte dos estudantes para frequenta aula do pre-vestibular em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 20/12/2006 | 13264.32 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundef 60%, referente ao mes de novembro/2006.l | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/12/2006 | 16514.51 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundef 60%, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/12/2006 | 15769.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundef ao 13o salario do exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 20/12/2006 | 4643.62 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag do Fundef 40%, referente ao 13o salario do exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 20/12/2006 | 2988.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, referente ao 13o salario do exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 20/12/2006 | 9.00 | 34028316366434 | ECT - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pela emissao de correspondencia ao Fundoescola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 20/12/2006 | 380.00 | 01658740000182 | Disquet - Comercio de Equipamentos B. Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na manutencao e conservacao de equipamentos de informatica da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 20/12/2006 | 75635.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag Fundef 60%, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 20/12/2006 | 120.00 | 00028153278487 | JOSE SEBASTIAO DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de um imovel situaod no Sitio Pinhoes onde funciona sala de aula, referente ao m~es de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 21/12/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao de Educacao - MDE,, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 21/12/2006 | 12937.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Foppag da Secretaria de Educacao, MDE, referente ao m~es de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 21/12/2006 | 22079.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Educacao - Fundef 40%, referente ao m~es de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 21/12/2006 | 30.18 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuado na conta 14.961-4 em favor do PASEP no mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 21/12/2006 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 21/12/2006 | 927.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, servidores contratados, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/12/2006 | 726.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag da 2a parcela do 13o da Secretaria de Administracao, servidores estatutarios. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORDENAR E MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 21/12/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Administracao 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 21/12/2006 | 577.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Financas, 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | MANTER ATIVIDADES FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 21/12/2006 | 492.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 9.681-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 21/12/2006 | 270.00 | 04749806000138 | SANDRO ROGERIO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a apresentacao da Banda Xamego para as festividades de confraternizacao dos servidores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 21/12/2006 | 649.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do 13o salario do Gabinete do Prefeito, referente ao m~es de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 21/12/2006 | 2450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da folha dos Agentes Ambientais do Municipio, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 21/12/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Folha dos Agentes Comunitarios de Saude, referente ao m~es de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 21/12/2006 | 7350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do 13o salario da Folha dos Agentes Conmunitarios de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/12/2006 | 1650.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de contas telefonicas da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 21/12/2006 | 14027.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 21/12/2006 | 27450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores do PSF, referente ao m~es de dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ACOES BASICAS DE SAUDE | MANTER ACOES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 21/12/2006 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores contratados, 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 21/12/2006 | 5228.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, ref. a 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 21/12/2006 | 1995.00 | 03217602000193 | JOEL SOARES LEITE JUNIOR CONFECCAO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais destinados ao KITS gestantes para doacao a maes carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 21/12/2006 | 1650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 21/12/2006 | 825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Trabalho e Acao Social, 2a parcela do 13o salario do exercicio sw 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 21/12/2006 | 15948.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Planejamento, servidores estatutarios, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 21/12/2006 | 1300.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria do Planejamento, servidores contratados, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 21/12/2006 | 8160.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagmaento da Fopag da Secretaria de Planejamento, servidores estatutarios, 2a parcela do 13o salario do exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 21/12/2006 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag da Secretaria de Agricultura, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 22/12/2006 | 1060.00 | 00005308623449 | ODON LOPES HERCULANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na confeccao de proteses dentaria destinada a pessoas carentes do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 22/12/2006 | 7.22 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 6.851-9 para pagamento de tarifa bancaria no mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 22/12/2006 | 2291.00 | 02421514000146 | LABFARMA COM. VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais de laboratorio destinados ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 22/12/2006 | 348.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do PASEP da receita interna do Municipio competencia 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 22/12/2006 | 540.00 | 00045169322453 | ANTONIO DE PADUA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em onibus no transporte dos estudantes do Sitio Pedras Dagua para frequentar aula do pre-vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Comércio e Serviços | Turismo | PROMOCAO DO TURISMO | PROMOVER EVENTOS TURISTICOS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 22/12/2006 | 830.00 | 00030855721472 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela apresentacao artistica da Banda Expressao Musical na confraternizacao de final de ano realizado por esta prefeitura na localidade de Boa Vista, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/12/2006 | 701.49 | 03566730000142 | Yellows - Josildo Custodio da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de copias xerox para a Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/12/2006 | 45.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifa de conta de energia eletrica de predios da Secretaria de Educacao do Municipioo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/12/2006 | 464.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de conta telefonica da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/12/2006 | 145.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do terco de ferias da Professora, referente ao exercicio de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/12/2006 | 194.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos de fornecimento de agua para predios da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/12/2006 | 350.00 | 00004644215430 | CACILDA ALVES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em substituicao a Aux. de Enfermagem quando de licenca medica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/12/2006 | 100.00 | 00099684535449 | JOSEFA PEREIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de uma ajuda financeira destinado a arcar com despesas para aquisicao de medicamentos por ser pessoa carente ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/12/2006 | 34.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de 01 par de botas para o eletricista desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/12/2006 | 2200.00 | 08811812000129 | Industria Yvel Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na perfuracao de um poco tubular artesiano neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/12/2006 | 780.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento pelo fornecimento de fogos de arteficios destinados as Comemoracoes do final de ano desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/12/2006 | 290.00 | 00039209806468 | JOSE CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na recuperacao da estrada vicinal do Sitio Marias Pretas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PRODUCAO AGRICOLA | MANTER AS ATIVIDADES DO SETOR AGRICOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/12/2006 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha do 13o salario, Sec. Agricultura, ref.: 2a Parcela/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/12/2006 | 200.00 | 00048431052449 | JOSE NILO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados na retiragem de areia lavada no rio Paraiba para os servicos em obras neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/12/2006 | 332.50 | 00005276538450 | NELMA CABRAL DE FARIAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como Auxiliar de Servicos Gerais no PSF do Sitio Rosilha em substituicao a titular em licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/12/2006 | 580.00 | 00051270838768 | JOAO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de sua propriedade no transporte da Secretaria e Coordenadores da Saude a Campina Grande e Joao Pessoa para participar de Encontros da Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/12/2006 | 2157.93 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude do Municipio, referente ao m~es de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/12/2006 | 1578.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Saude, servidores estatutarios, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/12/2006 | 140.00 | 01475521000168 | REMA MANUTENÇÃO EM EQUIP. LABORATORIAS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no conserto do inalador portatil, aparelho de pressao e estetoscopio da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0003283 | 28/12/2006 | 5352.56 | 03582862000168 | TRIFARMA COMERCIO DE PROD. MED. HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de materiais odontologicos e de laboratorio destinado ao Centro de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/12/2006 | 739.95 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 14.923-3 na 3a parcela do FPM no mes de dezembro/2006 em favor do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 28/12/2006 | 13.59 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 8.851-X em favor do PASEP no mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUICOES P/ O PROGRAMA DE FORM. DO PATRIM DO SERVIDOR | CONTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/12/2006 | 1.04 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a retencao efetuada na conta 283.142-2 em favor do PASEP no mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/12/2006 | 728.00 | 00004869176491 | PAULO ALVES MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do diarias ao Sr. Prefeito Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/12/2006 | 160.00 | 00059260840597 | JOAO FRANCISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados com a seguranca nas festividades de confraternizacao dos servidores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/12/2006 | 13298.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da Fopag do Gabinete do Prefeito, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/12/2006 | 75.00 | 00051581531400 | PEDRO BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados como vocalista nas festividades de confraternizacao dos servidores desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/12/2006 | 680.00 | 00039210154487 | PEDRO GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados no transporte de materiais de construcao destinados aos servicos nas Escolas do Sitio Areia, Sede e Lagoa dos Marcos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/12/2006 | 2090.69 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao -MDE, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/12/2006 | 2571.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do INSS EMPRESA da Fopag da Secretaria de Educacao - MDE, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/12/2006 | 197.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de tarifas de consumo de agua de predios da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 28/12/2006 | 320.00 | 00005441281413 | ALEXANDRE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em veiculo de placa? JTL-1870 no transporte de estudantes no percurso de Gado Bravo a Campina Grande para frenquenta aula para o vestibular. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/12/2006 | 1500.00 | 00051130238415 | Geraldo Gonçalves da Rocha | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento dos servicos executados em caminhao pipa no abastecimento de agua para as escolas dos Sitio Alto Grande, Guaribas e Juremas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/12/2006 | 22462.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da diferenca de vencimentos dos Professores e Regentes de Ensino que concluiram o Curso de Pedagogia em Servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/12/2006 | 570.00 | 00000000129984 | Banco do Brasil | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o debito automatico efetuado na conta 58.021-X para pagamento de tarifa bancaria pelo pagamento das Fopags do Fundef no mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0003290 | 29/12/2006 | 2702.64 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0003293 | 29/12/2006 | 1194.93 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/12/2006 | 395.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de pneus destinados aos veiculo da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA MEDICA HOPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0003291 | 29/12/2006 | 6263.18 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRABALGO E ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/12/2006 | 100.00 | 00010092994415 | Germano Barbosa de Negreiros | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do aluguel de uym imovel situado a R. Jose Mariano Barbosa, Centro, onde funciona a Secretaria do Trabalho e Acao Social, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DO PLANEJ., INFRA ESTRUTURA E OBRAS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA | MANTER AS ATIVIDADES DE UTILIDADE PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242006 | 0003292 | 29/12/2006 | 1084.60 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J.F. SOARES & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do fornecimento de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de Planejamento, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 3241
Última atualização: 20/09/2023